安全生产管理规章制度汇编

安全生产管理规章制度汇编2010年11月15日编制部门:安全环保处成员：审核：签发：安全生产责任制为贯彻执行“谁主管，谁负责”“管生产必须管安全”的原则，明确责任，层层落实，责任到人，提高安全生产管理水平，减少事故和职业危害，杜绝伤亡，特制定本制度。本制度适用于内蒙古齐华矿业有限责任公司所辖的各行政管理部门和硫酸厂。本制度不适用于内蒙古齐华矿业有限责任公司所辖的复合肥厂、采矿厂、选矿厂等。―、公司负责人安全生产职责公司法定代表人安全职责（1） 公司法定代表人是公司安全生产第一责任人，对公司的安全生产负全面责任。（2） 认真执行贯彻执行国家、地方有关安全生产法律法规、条例、规程和上级安全生产指示，并定期检查。（3） 对公司的重大人事变动、发展方向、经营模式、生产经营活动等进行决策。（4） 组织召开安全生产会议，听取各公司安全生产情况汇报，制定对策措施和解决方案。（5） 经常检查各公司的安全生产情况，及时研究和解决安全生产的重大问题。（6） 主持审核引进技术（设备）和开发新产品的方案，及时更新生产设施，改善劳动环境，保证本单位安全生产投入的有效实施。2总经理安全职责（1） 总经理是公司安全生产第一直接责任人，对公司的安全生产负有全面管理责任，应及时、认真贯彻执行各项安全生产法规、制度、规定和标准。（2） 批准、颁布公司的各项安全生产责任制、安全管理制度、安全技术规程、安全技术措施计划和长远规划。（3） 负责建立健全公司安全组织和机构，配备安全管理人员，提高专业人员素质，稳定安全专业队伍。（4） 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。（5） 督促、检查本公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。（6） 组织公司的安全教育与考核工作。（7） 及时、如实报告生产安全事故。（8） 坚持“五同时”原则，艮卩：在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。3、分管财务副总经理职责（1） 在总经理领导下，负责资金调配、成本核算和财务管理。（2） 严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，遵守国家政策、法令。严格遵守公司财务方面的管理制度及有关规定。（3） 组织制定、修订和审定本公司安全生产管理费用的提取、使用计划和方案，并付于实施。（4） 拟订税收政策方案及程序，充分利用国家政策为公司进行合理避税。（5） 负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。（6） 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、提高效益。（7） 根据公司年度经营计划编制财务收支计划、信贷计划和成本计划。（8） 负责企业资产管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理,货款结算、催收和处理等工作。4分管生产、安全副总经理职责（1） 协助总经理抓好安全生产管理工作，直接领导企业安全管理部门开展安全生产工作。（2） 按照管生产必须管安全的原则，对企业的安全生产负主要责任。（3） 协助总经理制定安全生产工作计划，安全生产管理制度、安全技术规程，并组织实施。（4） 协助总经理组织成立安全救援领导小组，组织制定事故应急救援预案，并定期进行演练。（5） 严格执行安全生产管理制度，及时纠正生产中的失职和违章行为。（6） 每月组织安全生产检查不少于一次，并负责落实事故隐患整改措施,责任到人。（7） 负责安全生产宣传教育培训和考核工作，积极参加安全培训考核，特种作业人员持证上岗率达到100%。（8） 每月定期召开安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产工作中存在的问题。（9） 组织开展安全生产知识竞赛等各项活动，总结推广安全生产工作的先进经验。（10）对发生的事故要立即上报并及时调查处理。（11） 按照有关规定，负责有关安全经费的使用管理落实劳动防护用品的使用和管理。（12） 承办上级部门交办的各项工作。5、安环处长岗位职责（1）在公司分管经理的领导下开展安全生产管理工作，对安环处的具体工作全面负责。（2） 学习和贯彻执行有关安全生产法规及相关制度，并检查执行情况;参加制定、修订公司安全管理制度及安全技术规程，并督促检查执行情况。（3） 组织本处室人员深入现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业,对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。（4） 负责各项安全生产管理制度的落实和检查。（5） 对各厂级安全员进行业务指导，协助领导搞好公司员工的安全技术教育和考核工作。（6） 负责安全装置、防护器具、消防器材的管理工作；（7） 负责伤亡事故的统计上报，参与事故调查和分析。（8） 协助公司总经理组织事故应急救援预案的编制和实施。（9） 负责对公司重大危险源进行管理，对重大危险源评估、监控、检测的具体措施进行监督和落实。（10） 积极主持和参与公司内各级安全活动。二、公司各部门安全生产职责L公司安委会职责（1） 贯彻执行党和国家安全生产和劳动保护的方针、政策、法令及上级有关的安全生产指示，负责组织指导、监督检查安全生产工作。（2） 组织有关部门修改安全生产规章制度和安全生产操作规程，审查安全措施和安全技术措施计划，并对这些制度、规程、计划的贯彻进行监督检查。（3） 组织有关部门做好定期或不定期的安全大检查，有权下达整改指令,并督促有关单位对查出的隐患和不安全因素及时或限期进行整改。（4） 组织开展全员安全教育活动，组织推广安全生产的先进经验，不断提高职工安全生产意识和安全技术素质。（5） 检查监督职工工伤事故的上报、调查和分析，并对事故责任者提出处理意见报公司批准。（6） 负责监督检查新建、扩建、改建、大修项目的安全技术措施，环境保护措施以及劳动保护措施的“三同时”执行落实情况。（7） 根据有关规定监督检查本公司劳动保护用品的发放情况，并及时反映有关修改标准的意见。（8） 负责组织从事有害作业职工的身体健康的检查，并向职工医院了解职工身体等健康情况。2工会组织安全职责（1） 贯彻国家有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、政策，并监督执行，在安全生产工作中充分发挥群众监督的作用。（2） 加强对安全生产的监督，对于任何单位和个人如有违反安全生产法律、法规的行为，有权检举和控告,大力开展安全生产的宣传，进行舆论监督。（3） 组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，支持经理、厂长关于安全生产工作的奖惩意见。（4） 协助相关部门搞好班组安全建设，参加企业有关安全规章制度和劳动保护条例的制订。（5） 会同有关部门认真开展安全生产、安全知识竞赛和合理化建议活动。（6） 关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动中的安全与健康。组织从事有毒有害作业人员进行预防性健康疗养，做好女工劳动保护工作。（7） 在组织群众性活动时，负责活动场所的安全防火管理工作。（8） 参加安全检查和对新建、改建、扩建工程的“三同时”监督。参加重大事故的调查处理，协助行政做好伤亡事故的善后处理工作。（9）工会要把职业安全卫生工作列入员工代表大会的议题。3安环处安全职责（1） 根据员工培训需求，编制与实施培训计划，负责对员工进行技术培训和实施安全培训工作。（2） 负责员工培训教育的考核、取证、建档，保存培训记录，组织人员资格认可。负责对职工进行安全教育培训和新入厂职工的厂级安全教育。（3） 负责组织特种作业人员的培训与办证等工作，监督检查特种作业人员持证上岗情况。（4） 组织开展各种安全活动，制定班组安全活动计划，对领导参加情况进行检查考核。（5） 组织制定、修订本公司职工安全卫生管理制度，参与编制、审查安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。（6） 组织安全大检查。执行事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。（7） 参加新建、扩建、改建及大修、技措项目的“三同时”监督，使其符合安全卫生技术要求。（8） 会同设备管理部门负责对特种设备和大型机械进行安全监督工作。（9） 深入现场监督，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。（10） 贯彻执行国家或上级部门颁发的环境保护、“三废”治理的有关法规，负责“三废”治理的日常管理，对环保项目的监测工作进行督促、检查,对环保指标控制情况进行考核。（11） 负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身伤亡、火灾、爆炸事故的调查处理，参加基层上报的各类事故的调查、处理和工伤鉴定，发生重大事故，及时向上级汇报。（12） 会同有关部门搞好企业职工安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件。按照国家有关规定，负责制定职工劳保用品、保健食品和防暑降温饮料的发放标准，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。（13） 负责对公司各单位安全工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见。会同工会等部门认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、先进技术及安全质量标准化建设。（14） 检查督促有关部门和单位搞好安全技术装备的维护保养管理工作。（15） 负责安全保证基金的管理，提出安全保证基金的使用计划，对计划的实施进行检查监督。（16） 负责全公司安全管理的全面组织、实施工作，具体协调内外部安全工作。4总工办安全职责（1） 编制或修订安全技术操作规程，并经常督促检查执行。（2） 负责新建、扩建、改造项目设计中有关安全方面的技术审核工作，组织建设项目劳动安全卫生预评价、环境保护影响评价和设计审查工作。（3） 审批重大工艺处理、检修、施工安全技术方案，审查引进技术（设备）和开发新产品中的安全技术问题。（4） 组织安全技术研究工作，负责解决疑难或重大安全技术问题，推广和应用先进的安全技术和安全防护装置。（5） 组织并督促各生产单位对生产操作工人的技术训练，经常检查工艺、设备情况，及时改进技术上存在的问题。（6） 组织有关部门做好防尘、防毒、防噪声、防辐射等劳动安全卫生、劳动保护工作，预防职业病危害等工作。（7）组织本公司的安全大检查，对检查出的有关问题要有计划地及时解决，按期完成安全技术措施计划和事故隐患整改项目。（8） 负责公司建、构筑物等基础设施，以及过程设备、压力容器和特种设备的管理工作。（9） 负责外委工程的合同管理，严格审查承包商的安全资质、安全历史表现，在签订的承、发包合同中提出明确的安全管理要求和安全责任条款。负责承包商作业全过程的监督、检查和管理工作。（10）负责委外的施工管理及验收。5、财务部安全职责（1） 按照规定在企业内部收取和向上一级安全管理部门缴纳安全保证金，并足额提取一定比例的资金用于安全范围。（2） 在编制基本建设和工程费用计划的同时，编制安全技术措施费用计划，确保资金到位，监督安全生产资金专款专用。（3） 保证事故隐患治理费用、安全教育费用的资金到位。（4） 负责审核各类事故处理费用支出，并将纳入企业经济活动分析内容。（5） 保证劳动保护用品、保健食品和防暑降温饮料的开支费用。（6） 负责为全体从业人员办理工伤保险并缴纳保险、意外伤害保险费用。6动力部安全职责（1） 制订公司特种设备安全管理制度。（2） 制订客户拜访计划，定期了解客户的需求情况，对客户服务工作加以完善。（3） 制订客户端压力容器的巡检计划，确保客户端压力容器的安全运行。（4） 做好售后服务工作，对客户进行必要的技术支持，并对反馈信息及时处理和上报，以保证客户用气安全。（5） 负责设备和备品配件采购的选型和计划管理。（6） 负责机械设备、电气、动力、仪表、管道、通排风装置的管理，使其符合安全技术要求。（7） 负责组织对压力容器、各种气瓶、防毒和防静电装置、机械和电气联锁装置、高压管件等的安全设施进行定期检查、校验工作，以及特种设备的登记工作。（8） 负责生产过程中设备和管网的运行、维修、保养的管理，确保过程处于受控状态。7综合管理部职责（1） 负责储运车辆的安全管理和本部门的安全培训教育工作。（2） 负责储运车辆事故的调查处理和统计上报，参加其他事故的调查处理。（3） 对本部门的执行情况全面负责，确保本部门的工作遵守国家及齐华矿业有限责任公司的法规、规定。（4） 制定本部门费用预算，有效控制储运、运输成本。（5） 控制储运指标，使之达到或超出制定的标准。（6） 负责建立并维护公司车辆安全运行制度，并定期组织驾驶员、押运员等人员的培训，确保公司运输状况良好。（7） 负责与公司内部各部门之间及与外部各销售商的沟通协调，确保储运过程的流畅，为产品销售提供有效的服务。8办公室安全职责（1）协助企业领导全面贯彻上级有关安全生产的方针、政策，及时转交上级和有关部门的安全生产文件和通知。（2） 做好公司安全会议（活动）记录，对安全部门的有关资料及时组织汇审下发。（3） 负责文件起草批转、信访接待、会议安排、车辆管理、生活服务、信息传递和协调公共关系等工作。（4） 组织检查落实干部值班制度和考勤工作。（5） 负责临时参观学习及办事人员的登记和进厂安全教育、外来领导工作检查、参观学习人员的安全管理。（6） 负责抓好职工食堂的饮食卫生，杜绝食物中毒事件的发生。（7） 负责公司车辆的管理和调配工作，加强车辆保养和维修，确保行车安全。（8） 负责掌握车辆和司机的安全情况，及时解决影响安全行车的问题，做好车辆防火、防盗工作。（9） 负责储运车辆事故的调查处理和统计上报，参加其他事故的调查处理。（10） 负责建立并维护公司车辆安全运行制度，并定期组织驾驶员、押运员等人员的培训，确保公司运输状况良好。9人事部安全职责（1） 负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行。（2） 负责制定公司人事管理制度，负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制。（3） 负责合理配置劳动岗位，控制劳动力总量，抓好劳动力的合理流动和安排。组织劳动定额编制，做好公司各部门工段及有关岗位定员、定编工作。（4） 负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期或不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作。（5） 组织对新进入公司的员工、临时工及外来人员进行安全知识、安全技术教育和考核。（6） 制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表;定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告。（7） 负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作。（8） 严格遵守“劳动法”及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度,负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理。（9） 负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作。（10） 负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作。（11） 配合有关部门做好安全教育工作，参与职工伤亡事故的调查处理,提出处理意见。（12） 负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系。质检处安全职责（1） 组织编写企业产品、半成品、原料分析化验的安全技术规程。（2） 负责动火分析和设备容器内有害物质的检测和分析，并向用火单位提出分析报告。（3） 保证所使用的设备、仪器、器皿、试剂、药品证件齐全、质量合格,有安全标识，符合国家有关安全生产方面的法律法规和相关条例的要求。积极参加公司组织的安全生产检查，经常深入现场了解产品质量和安全情况。负责化验室危险化学品的储存安全和使用安全，加强对剧毒化学品的管理。负责产品出厂的计量工作。协助各部门做好各种检测工作。协助质量事故的调查工作。基建科安全职责1、 负责编制年度基建计划和年度基建经费预算报公司总经理审批后组织实施。2、 负责基建项目立项、报建等工作，负责办理开工前的报批手续。3、 起草、洽谈、管理各类工程合同，监督合同执行情况，并根据实际情况的变化，协商调整现有工程合同有关条款，完成相关合同的变更和中止。4、 组织招投标及施工合同的管理及施工图纸的审查，负责工程预结算审核工作。编制工程概算、预算、结算。5、 负责在建工程的施工管理，及时处理施工过程中的质量、技术和进度问题；努力提高工程质量，降低工程造价；组织验收竣工工程，做好竣工工程的场地清理工作。6、 负责基建费用的使用管理，合理安排基建经费，控制投资指标，掌握基建进度和用款情况，做好工程结算工作。7、 搞好工程施工队伍的安全、卫生、消防等管理工作，协同有关部门做好工程施工单位人员的临时户口申报、计划生育等工作。8、 负责基建处承担的改建、扩建及大型维修工程的报建和管理。9、 执行施工及验收规范、负责落实工程进度，检查工程质量，与施工、监理单位协商解决现场遇到的各种问题。10、 负责基建工程技术资料归档工作和填报基建统计报表。12、 销售部安全职责制定本公司销售计划和年度目标、营销方针，并促成销售计划的完成。开拓市场、监督和协助业务员完成销售任务、货款回笼。(3)搜集相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等，分析市场发展趋势，合理制定销售价格；负责推销、接单、签署意向。负责对本公司销售计划执行情况进行不定期的统计分析，向主管领导汇报销售情况，提供销售数据、反馈市场信息，销售动态。负责解决营销过程中与用户发生的纠纷，协调好与用户之间的关系。负责对业务员进行培训，管理，协助经销商进行深度分销、管理。建立客户档案，保持与客户的沟通。13、 供应部安全职责根据各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织实施，保证经营过程中的物资供应。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。加强对采购物资质量的监督，实行比质比价采购，逐步完善条件，实行招标采购和比价采购。认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。（6） 严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。（7） 做好物资入库的管理，做到物账相符，定置定位，做到科学管理，抓好仓库的安全保卫工作。（8） 和生产部门及时交流，了解供需货情况和质量反映情况，做好记录,对各部门报的计度认真核对汇总，编制综合采购计划，经批准后进行采购。（9） 负责企业外委托加工的出入库业务。与企业内各部门加强沟通配合,处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。（10）采购必须先验货，后进货，货物到库，采购员到现场与仓库保管员交接时应办理验收签字手续，严把质量关，杜绝“三无”产品，并配合保管员做好验收工作。14、保卫处安全职责（1） 健全安全保卫制度，负责进厂人员的证件检查、临时入厂人员的检查和登记，负责关键要害部门安全生产保卫工作。（2） 负责公司消防设施和消防器具的管理、合理配备，提供配备计划，定期进行可靠性试验，指导有关人员正确使用消防设施和气防器具。（3） 建立火险隐患登记档案，负责制定重点、要害部位的灭火扑救方案。组织专职消防队和义务消防队员的消防演习。实施火场扑救或与地方消防部门联系进行扑救。（4） 公司发生重大案件，及时向公司领导和公安机关汇报。（5） 负责各类事故的现场保卫工作。（6） 参加安全检查，组织好主管业务范围内安全保卫检查工作。

（7）负责门卫工作，加强人员进出和物资进出的管理工作，负责要害部位的保卫工作。三、硫酸厂安全职责L硫酸厂厂长安全职责L硫酸厂厂长安全职责X1（1） 厂长对本工段安全生产全面负责。（2） 保证国家安全生产法令、规定、指示和企业规章制度的贯彻执行。（3） 组织制定和实施安全管理规定、安全操作规程和安全措施计划，并负责落实。（4） 组织制定本厂的事故应急救援预案的编制和实施。（5） 负责对本厂重大危险源进行管理，组织制定重大危险源评估、监控、检测的具体措施。（6） 对本厂安全生产和经营管理经常进行检查指导，发现问题及时组织处理，制定整改措施。（7） 发生重伤及死亡事故，迅速赶赴现场，积极组织救援，并负责保护现场，及时准确地向上级报告。同时，主持事故调查，查明原因，分清责任,采取防范措施，对事故责任人提出处理意见，上报上级领导。X12硫酸厂分管生产、安全（消防、环保）副厂长安全职责X1（1） 协助厂长贯彻执行有关安全生产的法令、条例、规程等和上级安全指示，做好安全管理工作，对本厂安全生产负直接领导责任。（2） 协助厂长组织制定、修订安全生产规章制度和编制安全技术措施计划，并认真组织实施。（3） 直接领导安全部门的工作，及时研究解决或审批有关安全生产的重大问题。（4）组织各工段和有关部门定期开展各种形式的安全检查，发现重大隐

患，立即组织有关人员研究解决，并向厂长及上级有关部门提出报告，落实重大隐患的整改。（5） 组织开展各类安全生产竞赛活动，总结推广先进经验，奖励先进单位和个人。（6） 组织全厂的安全教育和考核工作；按规定组织事故调查和上报。（7） 定期召开安全生产委员会会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产中出现的问题。（8） 发生重伤及死亡事故，迅速察看现场，及时准确地向上级报告。协助厂长搞好事故调查，提出对事故责任者的处理意见。（9） 具体领导有关部门做好女工及未成年工特殊保护工作，休息休假及工时管理工作和劳动防护用品的管理工作。（10）负责一级动火和固定动火点的审批，组织并落实动火的安全措施。3、硫酸厂分管设备副厂长安全职责3、硫酸厂分管设备副厂长安全职责X1234567

门和个人。（8）制定年度安全工作计划，逐条落实在当年具体工作安排中。4硫酸厂工程师安全职责4硫酸厂工程师安全职责X12345（1） 组织制定、修订和审定本厂安全技术规程。（2） 组织安全技术研究工作，负责解决疑难或重大安全技术问题，推广和应用先进的安全技术和安全防护装置。（3） 对于新建、扩建、改建的工程项目，设计要符合国家安全、消防、环保和工业卫生要求。（4） 在采用新技术、新工艺时，同时研究和采取安全卫生防护措施；新、改、扩建工程项目，认真执行“三同时”规定。（5） 审批重大工艺处理、检修、施工安全技术方案，审查引进技术（设备）和开发新产品中的安全技术问题。（6） 参加重大事故的技术分析工作。（7） 负责组织编写安全技术规程和安全操作规程、工艺操作规程等文件,并对上述文件的的正确性负责。（8）负责设备、工艺等变更管理，包括操作规程、安全技术规程的修改完善以及组织人员的培训教育等。4硫酸厂专职安全员安全职责4硫酸厂专职安全员安全职责X1

教育；对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术练兵；定期组织安全技术考核；组织并参加安全活动。（6） 坚持每天交接时对运转设备、工作现场和所辖区域进行一次全厂安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用。（7） 参加工段改、扩建项目的设计审查、竣工验收和设备改造、工艺变动方案的审查。（8） 检查落实动火制度，确保动火安全。（9） 深入现场检查，及时发现隐患，制止违章作业。（10） 负责安全设施、防护器材和事故隐患管理，提出改进意见和建议。（11） 参加工段各类事故的调查处理，做好统计分析和上报工作。（12）对班组安全员进行业务指导。5、硫酸厂工段长安全职责5、硫酸厂工段长安全职责X12345

发生事故立即报告，组织抢救，保护现场，做好记录，参加和协助调查，落实防范措施。组织新工人上岗安全教育，组织安全检查，发现隐患，及时消除，并报告上级。组织职工积极参加“安全日”“安全周”“安全月”和安全生产竞赛等活动，表彰先进，推广经验。6硫酸厂班组长安全职责6硫酸厂班组长安全职责X1234执行厂部指定的考勤制度，班前点名，考勤要严要实，不许弄虚作假，月终次日将考勤表交公司财务科。当班时经常查看生产各工序人员操作、卫生及机械设备运转情况，要严格把好关，若有违反操作规程或机械运转不正常现象，及时作出处理办法和措施。查看本班各工序记录与实际情况是否相符，是否完整。检查本班有无脱岗、睡岗等现象，检查各工序有无浪费原料现象。检查监督上岗人员佩戴劳动防护用品情况。杜绝和禁止非本厂人员进入工段兼管好各设备的正常运转。7硫酸厂班组安全员职责7硫酸厂班组安全员职责X1

报告。（5）检查监督本班组、岗位人员正确使用和管理好劳动保护用品、各种防护用具及灭火器材。（6） 发生故意事故时及时了解情况，维护好现场，救护伤员，并向上级报告。（7） 制止违章指挥与违章作业，在危及人身安全的紧急情况下，有权下达停止作业命令。8硫酸厂职工安全职责8硫酸厂职工安全职责X1（1） 对本岗位安全生产负责。（2） 严格执行各项安全规章制度、坚守岗位、认真填写原始记录。（3） 随时检查，发现问题及时处理，并立即向部门负责人、安全员汇报。（4） 了解生产现场化学品的特性、危害性、预防措施，保护自己免受伤害。（5） 对违章作业的指令有权拒绝执行。（6） 在确保自身安全的情况下，对事故采取有效措施，控制事故的发展。（7） 员工须接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。（8） 员工应严格遵守规章制度，正确佩戴和使用劳动防护用品。安全生产管理制度为贯彻落实国家各项安全法规、制度和标准，保护国家财产，保证职工在生产过程中的安全与健康，促进企业的健康、稳步发展，特制定本制度。本制度自下发之日起执行。1识别和获取安全生产法律法规、及其他要求的管理制度一、 目的为了获取使用于公司的安全法律、法规及其它要求，确定职业健康、安全因素，并为评价公司职业健康、安全管理对法律、法规的符合性提供依据,特制定本制度。二、 范围本制度适用于公司所有活动、产品和服务所产生的危险源等相关的法律、法规和其它要求。三、 职责分管安全生产的副总经理负责组织人员进行识别和获取适用的安全生产法律法规、及其他要求的工作，并贯彻实施。安环处负责随时相关安全生产、职业健康有关的法律法规及其他要求的收集、组织适用性评价及存档工作。办公室负责随时收集与消防、交通安全等有关的法律法规及其他要求。各行政部门和硫酸厂负责随时收集与本部门安全生产、职业健康有关的法律法规及其他要求。四、 收集途径各级政府部门；网络；行业协会；相关方；上级主管部门；其他方式。五、 程序各行政部门、硫酸厂、采矿厂、选矿厂和复合肥厂等将收集到的法律法规及其他要求汇总到安环处；安环处组织相关部门进行适用性评价，并形成评价报告，报总经理批准后下发相关部门执行。安环处每年组织一次评价，评价要有记录。六、 更新安环处要根据公司实际情况评价需增加和废除的法律法规及其他要求，并将评价结果报总经理批准后执行。安环处要对更新后的法律法规及其他要求整理并进行登记，并将更新结果及时通知相关部门。2安全生产会议制度一、 目的为了及时了解、掌握各时期的安全生产情况，加强安全生产管理，积极知道、主动地做好预防措施，确保安全生产，特制定本制度。二、 适用范围班组以上各部门安全生产会议三、 职责各部门具体实施四、工作程序会议内容以安全生产为主，具体包括以下几方面（1） 了解前段时间、前一班的安全、生产、工艺情况，存在的问题和注意事项，布置下一步安全、生产和工艺操作等工作。（2） 学习安全生产标准、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达上级部门的有关通知、文件精神。（3） 通报违章违纪、先进事迹。不良现象和不安全行为。会议形式和会议责任人（1） 班前、班后会由班长或工段主任（部门主管）负责召开，在每天上班前15分钟开始，时间一般5—10分钟，地点由各工段部门自定。在各班组交接班记录中进行记录。（2） 部室、工段级安全会议要求每月一次，由部长、工段长负责召开，时间不限，地点由召集人决定。并在部、工段安全记录中进行会议记录。（3） 各专业性安全会议由各主管职能部门领导负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。（4） 紧急会议视情况由部门领导决定召开。会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。通知参加会议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。会议上决定的情况各部门和责任人，必须不折不扣的认真执行，及时完成。对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行经济处罚。3安全生产管理费用制度一、 总则为了建立危险化学品生产企业安全生产投入长效机制，加强企业安全生产费用财务管理，维护企业、职工以及社会公共利益，根据有关法律制定本制度。安全生产费用（以下简称安全费用）是指企业按照规定标准提取，在成本中列支,专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。安全费用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行财务管理。危险化学品是指列入国家标准《危险货物品名表》（GB12268）和国家有关处室确定并公布的《剧毒化学品目录》的物品。二、 范围本制度现只适用于公司硫酸厂，待试用成功并修定后推广至全公司。公司硫酸厂涉及的危险化学品主要有：硫酸、矶触煤。三、 安全费用的提取标准根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号）文件要求，公司以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含），按照2%提取。（公司硫酸厂的销售收入在此范围内）三、安全费用使用范围完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，其中：安全设备设施是指工段、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备；配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；安全生产检查与安全评价费用支出；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；安全技能培训及进行应急救援演练支出；其他与安全生产直接相关的支出。在以上规定的使用范围内，应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理职能处室对安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。四、 安全费用的管理提取安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用。年度结余结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。利用安全费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理。为从事高空、高压、易燃、易爆、剧毒、放射性、高速运输、野外、矿井等高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险或个人意外伤害保险。所需保险费用直接列入成本（费用），不在安全费用中列支。为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。企业转产、停产、停业或者解散的，应将安全费用结余用于处理转产、停产、停业或者解散前危险品生产或储存的设备、库存产品及生产原料所需支出。五、 其他事项公司财务部应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，公司财务部及相关部门应当定期公开安全费用提取和使用的具体情况。安全生产委员会对企业安全费用提取、管理、使用进行监督检查。公司安全费用的会计处理，执行财政部2008年版《企业会计准则讲解》以及财会函〔2008〕60号文件的规定。六、附则本制度由公司财务部负责制定、修订及解释。4安全生产奖惩管理制度一、 目的为了加大安全生产管理力度，完善激励约束机制，确保安全管理工作的连续性，特制定本制度。二、 适用范围本制度适用于公司安全生产工作中的奖惩三、 职责总经理负责组织建立健全安全奖惩管理办法，并负责安全奖励资金的落实。安环处负责安全生产奖惩制度的具体制订和修定，并监督实施。公司财务部负责落实安全生产奖励资金。安环处是安全奖惩管理归口管理单位。四、 内容公司按照安全生产“谁主管，谁负责”和“预防为主，奖罚分明”的原则，在安全生产中施行奖励和惩罚。有以下行为者，公司应在年终时从安全经费中给于奖励：认真贯彻公司的安全生产方针、规章、制度，在预防事故、安全施工过程中做出显著成绩的；消除事故隐患，避免重大事故发生的；发生事故时，积极抢救并采取措施防止事故扩大，使职工生命和国家财产免受和减少损失的；在安全技术、工业卫生方面积极采取先进技术，提出重要建议者。坚守岗位，忠于职守，在职业安全卫生工作中做出显著成绩的；安全生产基础工作扎实，定期召开安全会议、组织安全检查，落实安全措施，成绩显著者。专(兼)职安全管理人员严格按公司要求建立各项安全管理台帐，基础资料内容健全，记录完整规范，管理出色者；有下列表现之一者，公司应给予处罚：每发生重大安全生产事故(重伤事故、死亡事故、重大设备事故、重大火灾事故、重大爆炸事故)一起扣事故责任单位1-10万元。若因管理不善造成重大事故的，每发生一次，对事故责任单位第一负责人罚款1000元，安全员罚款500元。若因违章造成自身或他人伤害的，对事故责任人罚款300元。若因管理不善造成轻伤事故的，对事故单位第一负责人罚款200元，安全员罚款100元。对发生事故而隐瞒真相，甚至破坏现场、拒不配合事故调查小组工作的，除对事故单位按事故类别处罚外，另再罚该单位1000元，第一负责人500元，安全元200元。情节严重者按国家相关法规处置。实施安环处制定奖励和处罚报告，报公司领导审批后执行。个人或单位奖励在年终时从安全经费中支出。个人罚款在当事人接到处罚通知后3个工作日内上缴公司财务部，单位罚款从该单位年终决算中扣除。5管理制度评审和修订制度一、 目的为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。二、 适用范围本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。三、 引用法规、标准《危险化学品从业单位安全标准化规范》四、 安全生产管理制度的制订安环处组织有关部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。安环处根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。五、 评审与修订安全生产制度的评审评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时,可随时组织评审。安全生产的法律、法规发生变化；生产装置和工艺技术发生重大变化；安全生产相关的组织机构发生重大变化；管理机构的管理职责发生重大变化时；（2） 评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。（3） 评审内容与法律、法规符合性；与企业发展总体水平的相适应性；与工艺流程和装置变化的相适应性；安全管理制度之间的相容性和匹配性；（4） 评审输出评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。安全生产制度修订（1） 修订频次：正常情况下，每两年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；生产装置和工艺技术发生重大变化；新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动；（2） 修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。修订依据：国家行业的安全生产法律、法规、条例。安全生产制度评审结果。制度执行过程中，员工提出其它合理建议。修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由总经理审批后，修订版发布实施。安全生产制度终止执行因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。6安全培训教育制度一、入厂安全教育管理制度新员工入厂必须进行公司、工段和班组三级安全教育，经考试合格后,方可进入生产岗位工作或学习。公司级安全教育，由安环处组织进行。安全教育内容为：有关安全生产的法律、法规、规定及企业文化；本公司的生产特点及有关安全规章制度；安全生产的基本知识和消防常识等；典型事故及其教训。工段级安全教育，由工段主管安全生产的工段长负责，由安全员进行教育，经过工段级安全教育考试合格后，方可分配到工段、班组。安全教育内容为：本工段的生产特点、安全操作规程和安全生产制度；职业危害防范措施及应急措施等；结合本工段特点的安全知识和事故教训。班组安全教育，由班组长负责，经过班组安全教育考试合格后，方可指定老员工带领参加工作。安全教育内容为：本岗位的生产流程及工作特点和注意事项；本岗位安全操作规程；本岗位设备、工具的性能和安全装置的作用、防护用品使用和保管方法；岗位事故教训及预防措施等。本岗位地理环境及紧急疏散路线。三级安全教育考核情况，逐级填写在员工安全作业证上，并记入个人档案。未经安全考核，以及考核不合格者不准上岗操作。公司内工作调动、干部参加劳动以及脱离岗位六个月以上返回原来岗位者，要进行工段、班组安全教育。7.各部门负责对进入生产厂区的外来人员讲明一般安全注意事项，并派专人负责带队。二、日常安全教育管理制度公司各级领导和部门应对职工进行经常性的安全思想、安全技术和劳动纪律的教育，增强职工的安全意识和安全技能，使职工自觉遵章守纪，履行安全职责，确保安全文明生产。工段级安全教育或培训，每季度不少于一次。2.公司应通过安全标语、橱窗、宣传画、事故通报等多种形式，广泛地对职工进行安全教育。各公司、工段每年要对职工进行一次安全技术考核，考核成绩要予以公布，并上报公司办公室，记入职工安全作业证及档案。各班组要利用班前会进行有针对性的安全讲话和安全交底。三、特殊安全教育管理制度从事电气、锅炉、焊接、起重、车辆驾驶、气瓶检验充装、压力容器操作等特种作业人员必须由上级有关部门进行安全技术培训，考核合格取得作业证后，方可从事作业。特殊工种人员要按有关规定做好年检和培训工作。3.员工违章以及重大事故责任者，由所属单位或安全部门根据情节提出处理意见，同时进行离岗安全教育。重大事故责任者复工时要经人事部门进行复工安全教育，并将事故性质、责任记入安全作业证。发生重大事故和恶性未遂事故时，安全部门要组织有关人员进行事故现场教育，吸取经验教训，防止类似事故发生。7特种作业人员管理制度一、 主题内容本制度规定了特种作业人员管理的有关内容二、 引用标准及专业术语引用《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》、《特种设备作业人员监督管理办法》在生产劳动过程中容易发生伤亡事故，对操作人员本人对他人和周围设施的安全有重大危害的作业称为特种作业，从事特种作业的人员称为特种作业人员。三、 适用范围适用于全厂各部门、外来单位的特种作业人员管理。四、 职责范围安环处负责对全厂特种作业人员的需求审核和岗位核定，建立健全特种作业人员的管理档案，并对全厂特种作业人员的生产作业活动进行安全监督和指导。使用特种作业人员的工段、部门应建立健全特种作业人员管理档案，不得随意变动特种作业人员的岗位。如遇作业者本人不适合该工作岗位或本单位因生产实际需要变动，必须事先报告劳资处、安环处同意，方可变动。五、 特种作业的范围电工（运行、维修）作业。金属焊接（切割）作业起重作业（包括桥、塔、门式起重机驾驶、起重工等）。厂内机动车辆驾驶作业。压力容器操作司炉工作业登高作业六、 日常管理特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作。特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家有关规定进行与本工种相适应的、专业技术理论学习和实践操作训练。经有资质的专业培训，考核合格后，持有关行政管理机构该发的有效操作证件方能上岗作业。特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的物品，严禁设备没有停稳进行检查、修理、焊接、加油、清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守厂内用电、动火审批程序。特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用具。安装、检修、维修等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，关闭电源，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成的安全事故的，视情节按照有关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。特种作业人员在操作期间，发觉视力障碍，反应迟缓，体力不支，血压上升行身体不适等有危及安全作业的情况时，应立即停止作业，任何人不得强行命令或指挥其进行作业。特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。各工段、部门应加强规范化管理，对特种作业人员生产作业过程中出现的违章行为，及时进行纠正和教育。安全管理人员、兼职安全员有对违章从事特种作业的行为进行制止和处理。七、特种作业人员的培训、发证和复审各工段部门需要增加使用特种作业人员的，报安环处、人事部核准后,书面报告经分管领导批准后，由安环处组织协调上级相关部门，安排培训和考核。特种作业人员在培训期间各工段、部门必须安排其参加脱产培训，受培训人员必须按时参加学习，参加考核。特种作业人员到期复审和新增特种作业人员的初审，由各工段向安环处提供需要复审、初审的人员名单，安环处负责组织进行安技培训。培训和考核结束后，将有关培训资料和证件交到安环处，证件发放由安环处负责。特种作业人员操作证件到期需要继续复审的，应当至少提前二个月将复审人员名单提供给安环处。八、外来人员在我厂范围内从事特种作业的，特种作业人员应当遵守本规定，特种作业监管部门应将本规定落实到外来作业单位和人员，确保安全作业。8管理部门、基层班组安全活动管理制度一、 目的为使管理部门、基层班组安全日活动更有实效，真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的，使班组安全活动日制度化，特制定本制度。二、 适用范围本制度适用于公司各部门、工段安全活动日开展的各项活动。三、活动频次各部门必须开展以班组、工段、科室为单位的安全日活动，每两周一次,一般活动时间为周二下午。安全日活动时间不得挪作它用。四、活动内容学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结上阶段的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三，吸取教训。根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练，定期开展防火、防爆、防中毒和自我保护能力的训练。定期进行安全技术操作法等安全知识的学习和考试。进行安全座谈，就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议等。五、活动要求1、 安全日活动要做到有领导、有内容、有记录（即班组安全活动记录）,基层单位领导和安全员要对记录进行检查和签字，并写出评语。安全部要定期检查。2、 工段领导必须参加班组安全日活动，公司、厂的处室以上领导也要定期参加基层班组的安全日活动，具体规定为：⑴公司领导每月参加一次。⑵各部门领导每月参加两次。⑶原则上各有关领导要参加所承包关键装置要害部位的班组安全日活动。⑷认真执行《班组安全日活动记录表》等制度。⑸要充分发挥班组兼职安全员的作用，落实班组安全员的安全职责，提高活动效果。⑹安环处要做好日常检查和考核，并将其纳入安全责任制考核当中。⑺相关记录要完整清晰，尤其是班组安全活动记录。9风险评价管理制度一、 目的为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防,达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度识别、评价影响职业安全健康的危险源，确定、更新《重大风险清单》，为公司职业安全健康目标的制定和危险源的控制提供依据。二、 适用范围本程序适用于公司在各项管理、生产和服务过程中危险源的识别、评价、确定和更新。三、 术语事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。事件：造成或可能导致事故的情况。危险源（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。相关方：关注组织的职业安全健康状况或受其影响的个人或团体。风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。风险评价：确定评价方法，评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。安全：免除了不可接受的风险的状态。可容许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。四、 职责各部门负责人组织本部门进行危险源的识别、评价、确定和更新，并将结果填入《危险有害因素辨识评价表》，书面报送公司安环处。安环处负责对全公司的危险源作进一步辩识、汇总、登记及评价。机动部、安环处负责组织相关部门和人员进行风险评价。职业安全健康管理体系管理者代表负责确认重大危险源清单。五、 工作程序范围与评价方法（1） 公司成立评价组织，评价组织成员由公司管理层、安全生产管理人员、办公室人员以及熟悉工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员组成。（2） 明确每次或每项评价活动的目的。（3） 确定评价范围，列出相应清单，避免造成遗漏。要求覆盖所有活动、区域如：规划、设计和建设、投产运行等阶段；常规和非常规活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；丢弃、废弃、拆除与；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾害等。（4） 选择科学合理的评价方法，评价方法要适用。一般情况下可采用工作危害分析法或安全检查表分析法。（5） 依据有关安全法律、法规、行业设计规范和技术标准、企业安全管理标准、安全目标等要求制定评价准则，评价准则应包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。风险评价（1） 依据已确定的风险评价方法、评价准则，定期进行风险评价。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，评价内容应全面。（2） 根据风险评价，正确划分风险等级，记录重大风险，形成《重大风险清单》。控制措施（1）根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，逐项采取控制措施，并形成控制措施清单。控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施。风险控制根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。对确定为重大隐患的项目，应建立档案。评价结果应对从业人员进行宣传、培训。风险信息更新对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动应在实施前进行风险评价，要求识别出与生产经营活动有关的风险和隐患。(2)每年定期评审或检查风险控制结果。当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。重大危险源安环处应建立重大危险源管理制度，按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)的标准确定企业的重大危险源。安环处应对重大危险源登记建档，并进行定期检测、评估、监控。安环处应制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；安环处应将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。构成重大危险源的储存设施，新建装置区与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老装置区与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。10安全检查和隐患整改管理制度一、 目的为建立安全检查内容、形式和整改程序，及时发现问题，及时采取措施,消除物的不安全状态，纠正人的不安全行为，促进安全管理，实现安全生产,特制定本规定。二、 适用范围本规定适应于危险化学品生产和各部门的安全技术检查。三、 职责安环处是安全检查管理的职能部门，负责安全生产检查规定的起草及管理工作。各单位负责本办法实施工作。各工段安全生产工作由工段安全员负责监督、检查。四、 工作程序1.安全检查的形式可分为公司级安全检查、工段级安全自查、班组级安全检查、日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后的检查和不定期的特种检查。公司级安全检查由公司分管领导带队，中层管理人员参与进行检查，每季度进行一次。检查出的安全隐患由安环处负责汇总，分别提交有关部门进行整改，并对整改情况进行跟踪。工段级安全自查由工段长、工段安全员、工段长进行检查，每周进行一次，检查情况报安环处。班组级安全检查由班组长组织本班工人在各自工作范围内，按时按点进行巡回检查，并严格履行交接班制度。日常性检查。对安全生产的认识是否正确，安全责任心如何；特种作业是否持证上岗；对忽视安全的思想和行为是否敢于斗争；出了事故是否从思想上认真吸取教训。安全活动是否认真开展，各种记录资料是否齐全。领导是否把安全生产摆在重要的议事日程，是否坚持了领导值班，是否正确处理安全与生产的关系；是否做到安全生产“五同时”对职工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理，是否认真落实安全技术措施和不安全因素整改措施。安全生产的各项制度执行情况，各工种安全技术操作规程的建立、健全和执行情况；有无违章指挥不按操作程序动作标准执行、违章作业现象，有无制定工段部门安全管理制度以及执行情况。劳动纪律的执行情况，有无脱岗、串岗、睡岗等违纪情况。各种原料是否按规定投入，各单元操作是否按规定操作，操作原始记录是否如实记录。机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好,工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。生产现场是否按定置要求管理。安全文明生产、标志是否齐全，是否做到照明充足，安全防护设施齐全、可靠，安全标志醒目，现场有无安全生产隐患。对职工工伤事故的调查、报告和处理中是否坚持了“四不放过”(即事故原因不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过）的原则。查作业环境及劳动条件、生产设备及相应的安全防护设施是否符合安全标准要求，查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料气体等引发安全事故的防范措施，查个人防护用品的使用是否符合安全防护标准，以及通风、照明、安全通道、安全出口等作业环境，劳动条件是否符合相关安全防护的标准。安全管理考核内容规定的安全检查；5.专业性安全技术检查。检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、除尘、噪声、护罩、栏杆、人孔等安全装置等；检查文明生产、环境卫生等；（1） 吊具检查：包括吊钳、钢丝绳、吊链、吊环等。（2） 起重设备检查：对天车的吊钩、事故开关、行程极限开关、天车轮、钢丝绳等。（3） 电气检查：工段内的照明不准接一相一地。电气设施的金属外壳保护接地、临时线、配电及停送电装置、设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况；（4） 机台安全防护装置：如轴头应有套、轮应有罩、台应有栏、坑应有盖等。（5） 压力容器安全检查；检查锅炉、压力容器、各种气瓶、特殊工种及用具等；（6） 易燃易爆场所安全检查：主要对危化品库房等。检查防爆、防触电、防雷、防静电接地、防雷接地、防火、防爆、用火管理及消防设施是否完好;（7） 库房检查：消防标识、消防设施、门窗、灯具等是否完好、有效；（8） 检查工艺操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等；专业性安全检查由安环处组织动力部、生产部等相关技术人员、安全员和各工段(厂)主要领导进行联合大检查，每月检查一次。季节性安全检查：春季安全检查，以防雷、防静电、防倒塌、防跑冒滴漏及防火为重点检查内容；夏季安全检查，以防汛、防暑、防爆、防人身伤害为重点检查内容;秋季安全检查，以防火、防爆、防冻、保温为重点检查内容；冬季安全检查，以防火、防爆、防冻、防滑、防毒为重点检查内容;季节性安全检查由安环处组织动力部、生产部等相关技术人员、安全员和各工段主要领导进行联合大检查。节假日安全检查：重要节假日(如：元旦、春节、五一、十一等)前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全检查；节假日安全检查由安环处组织各厂主管领导、技术人员、安全员进行自查，并做好记录；节日前需认真检查下列情况：生产原料、燃料、辅助原料及备品准备情况;易燃易爆物品的存放保管情况；贮存易燃、可燃易爆物料罐区的防火和安全保卫情况;假日生产安全措施的安排落实情况；劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况;各类设备的安全运行以及隐患整改情况；节假日值班人员的落实情况。不定期安全检查新改、扩建装置运行、试运、投产验收检查，装置开停工前、检修后检查，临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全检查。该项检查由主管职能部门、工段、班组分别负责进行。综合性安全检查：包括生产现场各方面的安全检查。事故现场调查与属实：事故发生后，由安环处工作人员进行调查属实,在调查时，各单位安全员和及工段负责人配合，并实事求是的介绍发生事故的经过和原因，不得隐瞒事故的真相。其它安全检查。（1） 开展安全活动时，对各单位布置、进展情况的检查；（2） 对安全管理新制定的规定、制度的执行情况的检查。（3） 隐患整改事故隐患范围：危及安全生产的不安全因素；导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。（4） 事故隐患治理项目的管理、实施、验收：（5） 对查出的隐患应逐项研究制定整改方案，按工段、班组两级管理逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；（6） 对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“三定”（即：定措施、定负责人、定完成日期），“四不推”（即：班组能整改的不交到工段、工段能整改的不交公司）；（7） 检查出的隐患必须及时整改。如限于物质或技术条件暂不能解决的,必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。厂里无力解决的,及时向公司主管部门写书面报告，申请安排解决；（8） 凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门、各工段应采取有效的风险消减措施并由安环处监督执行，并及时做好跟踪记录；（9） 暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别列入技术措施、安全措施和检修计划限期解决；（10） 对未按期整改的隐患，实行《隐患整改通知单》办法，由安全管理人员填写，经安全环保科签发，由工段负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，《隐患整改通知单》应存档检查；（11） 各类专业性检查、季节性检查和节假日检查，其检查结果和整改情况必须认真保存备案；（12） 凡查出的各类隐患，因没及时整改而造成事故，要追究隐患发生工段安全负责人的责任。安全检查的形式和注意事项。（1） 针对检查的项目内容，要有针对性地学习相关法规、政策、技术、业务知识，提高法规、标准和政策水平。（2） 将自查与互查有机结合起来，班组以自查为主，工段互相检查，相互取长补短，相互学习、借鉴。（3） 坚持检查与整改相结合，检查中发现的不安全因素，要根据检查记录进行整理和分析，采取整改措施。一时难以整改的，要采取切实有效的防范措施。（4） 制定和建立安全档案。收集基本数据，掌握基本安全情况，实现安全事故隐患及不安全因素源点的动态管理，为及时消除事故隐患（潜在危险因素）提供数据，同时为以后的安全检查奠定基础。11重大危险源安全管理制度一、总则为贯彻国家《安全生产法》，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强重大危险源的管理，杜绝重特大事故发生，确保公司安全生产局面的稳定，特制定本制度。本规定所指重大危险源为国家规定的重大危险源。国家规定的重大危险源指：长期或者临时生产、搬运、使用、或者储存危险品，且危险品的数量等于或超过临界量的场所和设施，以及其它存在危险数量或超过临界量的场所和设施。按照《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2009）的规定，以及国家安全生产监督管理局安监管协调字[2004]56号文件规定，属于申报登记范围内的特种设备、设施、场所、危险品等。本规定适用于公司各生产单位和部门。二、管理机构职责公司的安全管理职责（1） 组织全系统贯彻落实国家有关重大危险源管理的法律、法规及国家标准；（2） 制定公司重大危险源管理规定；（3） 建立健全公司重大危险源管理系统，严格划分范围，不断完善预测、预警、预案工作；（4） 部署、组织制定重大事故应急预案及开展演练，组织重大事故的应急救援；（5） 组织或参加重大危险源造成事故的调查和处理；（6） 对直接监督管理的重大危险源做到可控备案。各生产单位的安全管理职责（1）组织所属单位认真贯彻落实国家重大危险源管理的法律、法规和公司的规章制度；根据公司规定，利用公司重大危险源管理系统，督促所属工段(厂)、部门做好预测、预警、预案工作，建立重大危险源的档案登记、检测评估、监控管理，对存在的问题落实技术方案和资金，并限期整改；完善本单位重大事故应急救援预案，定期开展演练，落实重大事故应急救援工作；协助或参加重大事故的调查和处理；重大危险源管理必须责任到人，完善规章制度，规范日常管理，对本单位的重大危险源做到可控在控。三、登记、评估和备案各生产单位按二级安全责任主体，分别建立重大危险源档案，各生产单位应定期或及时审核所属工段重大危险源台帐，并负责上报公司安环处。各生产单位要按照国家、公司的要求，认真完成国家规定的重大危险源普查登记，按规定至少每两年进行一次重大危险源的安全评估工作。评估工作应由有资质的机构进行，《评估报告》按地方政府要求进行备案，并上报公司。每年由公司组织开展定期重大危险源的检查工作，各生产单位不定期自查，对检查中发现的问题，公司将以《安全检查通报》形式及时通报，要求限期整改。重大危险源安全检查重点为：重大危险源基本情况、从业人员安全教育和技术培训、重大危险源设备维修保养和检测情况、可能发生的事故类型和严重程度、重大危险源等级、安全对策措施、应急救援措施等内容。重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护和环境等因素发生重大变化，或者国家有关法律、法规、标准发生变化时，应对重大危险源重新进行安全评估，并及时上报公司。对新设立或者新构成的重大危险源，应及时按当地行政主管部门的规定，到当地行政主管部门备案，并上报公司。对已不构成重大危险源的，应及时报告注销。四、 人员培训与应急救援对涉及重大危险源运行、检修、维护及监督管理的人员，每年进行一次国家安全生产相关法律、法规、国家标准以及《安全操作规程》、防火防爆、机械和电气、紧急应急救援等安全知识的培训。健全和完善现场应急救援预案，主要包括以下内容：（1） 应急救援机构及其职责；（2） 危险辨识与评价；（3） 报警系统；（4） 应急设备与设施；（5） 应急能力评价与资源；（6） 事故应急程序与行动方案；（7） 保护措施程序；（8） 事故后的恢复程序；（9） 培训与演练。各生产单位要定期开展现场应急救援预案的演练。五、 监督管理公司对重大危险源实行二级管理。构成国家规定的重大危险源，公司直接监督或授权各生产单位监督；公司规定的重大危险源，由各生产单位直接监督；各单位要做好重大危险源的管理，对每个重大危险源要采取专业管理与重点监督相结合的方法，责任到人，做到科学化、制度化和规范化。各生产工段内构成国家规定重大危险源的设备、设施、场所都要列入本单位重点部位，并落实保卫责任，严防外力破坏。严格遵守国家安全生产相关法律法规的规定，落实消防安全管理责任,做到消防设施、器材齐全有效，消防通道畅通，安全警示标志齐全，与其它建筑物的防火距离符合规程规定。易燃、易爆场所要做到防雷、防静电设施齐全有效。严格执行《锅炉压力容器安全监察暂行条例》，加强对锅炉、压力容器及其它特种设备的监督管理，做到安全保护装置齐全有效，认真开展定期检验，及时消除影响设备、系统存在的缺陷，操作、检修、维护人员必须取得《特种作业操作证》。严格执行国务院《危险化学品安全管理条例》。生产单位要按照危险化学品的特性与易燃易爆等物品分开储存，生产中设置自然通风和机械通风装置，使用防爆电器，消防安全措施到位，并控制危险化学品的库存量其它有可能产生重大人身伤亡、火灾、爆炸及对社会产生重大影响的设备、设施、场所等，由各生产单位根据实际情况补充完善，并落实监督管理责任，确保安全。12变更管理制度一、 目的为避免对健康安全环境的有害影响，有计划地控制公司内人员、场所、过程和程序等永久性和暂时性的变更，更好地削减和控制健康、安全环境方面的风险，特制定本程序。二、 适用范围本程序规定因变更而引起的风险评价和控制的管理程序及方法。三、 职责办公室是本程序的归口管理部门；管理者代表负责组织机构、人员及职责变更的审批与管理；四、工作程序变更管理的分类公司依据对健康、安全、环境造成影响的因素，确定变更范围：（1） 管理体系及活动计划变更；（2） 人员、组织机构及其职责变更；（3） 工作程序变更；（4） 工艺流程、施工时间及作业指导书的变更；（5） 设备设施变更；（6） 应急计划的变更；（7） 作业环境、场所条件的一般性变更。变更的级别划分，分为重大变更、一般变更、小变更。（1） 重大变更指对30万元以上或一次性造成人员死亡二人以上事故的变更，包括在0区、1区危险场所和0区、1区以上有害作业场所进行的变更;（2） 一般变更指设施主结构的改变、主要施工工艺流程和设备的改变，以及在2区危险场所和2区有害作业场所进行的变更；（3） 小的变更指一般危险场所和有害作业场所进行的变更以及本程序范围内的其它变更。变更的控制与管理要求：（1） 在生产建设和体系运行过程中，如果出现本程序4.1范围内的变更,应对变更及其可能引起健康安全环境方面的新风险进行全面分析。（2） 变更前应对变更可能出现的风险进行如下管理：对提议的变更由提议部门编制变更申请报告；对变更可能引起的风险，按《对危险源辨识、风险评价与风险控制的策划程序》进行评价；应编制更改方案及采取必要的风险削减措施等形成文件；经批准的变更及采取必要的风险削减措施应采传递到有关部门及岗位。4.变更管理：管理体系及活动计划的变更：公司承诺、方针和目标的变更，由公司安全环保监察处提出，安全委员会审查后，提交管理评审，并填写变更审批表，经管理者代表审核、经理批准后发布实施。管理体系文件的变更按《文件控制程序》执行；体系文件活动计划的变更，由综合办公室提出，公司安全委员会审查,管理者代表审批后实施；工作程序的变更设施的变更：公司设施的变更，由变更单位提出申请，经公司批准后实施。工艺、原材料及作业指导书、作业计划书、工艺流程的变更：工艺、原材料及作业指导书、工艺流程的变更，由变更单位提出申请，生产科审核并提交主管厂长审批、上报公司批准后实施；对健康安全环境造成影响的重大变更：对健康安全环境造成影响的重大变更，由安环处提出申请，由公司安全生产生产管理部门组织评审，经安全委员会审查后，报公司批准后实施。作业环境、场所条件一般性的变更：对作业环境、场所条件一般性的变更，由所在单位向各厂分管安全负责人提出申请，由公司安环处组织审核批准后实施。应急预案的变更：应急预案的变更，由分厂安全部门按《应急反应计划与响应控制程序》提出变更意见，填写《应急预案变更审批表》，按原预案审批程序办理审批，同时对变更后的预案重新配备必要的资源，并按《应急反应计划与响应控制程序》增加一次演习。13事故管理制度一、 目的为了加强事故管理，及时准确地报告、记录、调查、处理、统计事故，以《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故处罚规定》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故信息报告和处置办法》等法律法规为依据结合公司的实际特制定本制度。二、 适用范围公司内发生的所有事故三、 职责公司安环处负责本制度的起草和管理工作，工段（厂）负责事故发生后的调查和上报工作。四、 工作程序事故管理的分工（1） 各类事故的管理，在总经理统一领导下，由各有关的分管副总负责。各职能部门在各自业务范围内对分工管理的事故，负责调查、登记、统计和报告。（2） 除另有规定外，本公司各类事故的综合统计上报和日常管理由安环处负责。（3） 质量事故由质量部负责管理，设备事故由机动部负责管理，其它事故均由安环处会同有关部门负责管理。（4） 涉及两个或两个以上部门所管的事故，可按起始原因判定事故类别。在界限不清时，由公司指定一个部门负责管理。事故报告程序（1） 事故最先发现者，除立即采取紧急措施处