(企管处)标准化管理知识525

标准化管理知识第一部分标准的认识标准的定义为了在一定范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。标准的分类按使用范围划分有国际标准、区域标准、国家标准、专业标准、企业标准。标准的制定：国际标准由国际标准化组织（ISO）理事会审查，ISO理事会接纳国际标准并由中央秘书处颁布。国家标准在中国由国务院标准化行政主管部门制定。行业标准由国务院有关行政主管部门制定。“三标”即三个管理标准质量管理标准—ISO9001:2008环境管理标准—ISO14001:2004职业健康安全管理标准—OHSAS18001:2001鲁西化工推行“三标一体”标准化管理体系的背景1、企业管理与企业发展的矛盾日益突出；

2、客户对产品的要求越来越高；

3、员工职业健康安全意识不断提高，政府对安全管理要求逐渐严厉；

4、社会以及周围社区的环保意识普遍增强。

鲁西化工在行业内率先推行了“三标一体”标准化管理体系。

文件化的管理体系

标准是管理标准不是具体做法，要通过文件体现标准。

企业通常建立的文件有：方针目标——企业的工作方向和内容。管理手册——明确了企业的组织机构、部门职责以及部门之间的相互关系。程序文件——规定了做某方面工作的流程、步骤。管理制度——做某一项具体工作的要求、原则等。

作业指导书企业最常见的文件就是规章制度写我所做的，做我所写的。编写质量，文件要充分、适宜、有效。文件落实，文件写的再好，落实不到位，就成了一纸空文。文件化的管理体系文件化的管理体系按标准做、按程序做、按制度做，并做好记录。按照标准的相关要求做；按照程序文件的规定去做；按照规章制度的要求去做；要保留好的相关记录以证明是不是按文件的规定做的。

文件资料第二部分质量管理体系建立质量管理体系的作用有利于企业保证产品服务质量，使顾客满意；有利于企业持续改进，不断增强顾客和相关方的满意度；有利于企业提高有效性和效率，提升竞争力，追求卓越。常用术语过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。产品：过程的结果。注：有四种通用的产品类型，服务(如运输)；软件（如计算机程序、字典）；硬件（如发动机机械零件）；流程性材料（如润滑油）；文件：信息及其承载媒体。记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。顾客顾客资源管理测量分析和改进产品实现管理职责质量管理体系的持续改进输入产品输出要求满意以过程为基础的质量管理体系模式以过程为基础的PDCA循环图策划做什么怎么做实施做好已策划好的事检查进行情况改进pdca组织的持续改进工作中的PDCA循环反映了管理工作必须经过的四个阶段、八个步骤：1、分析现状，找出问题；2、分析问题原因；3、找出主要原因；（制定目标和计划）：P阶段4、制定措施计划。5、执行措施计划。（实施计划付诸行动）：D阶段6、根据计划进行检查调查。（检查、调查执行结果）：C阶段7、总结经验；8、失败的经验转入下一轮循环。（总结评价）：A阶段质量管理八项原则以顾客为关注焦点领导作用全员参与过程方法管理的系统方法持续改进基于事实的决策方法与供方互利的关系4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进GB/T19001标准结构图第四章理解要点本章首先提出了建立质量管理体系的总要求（1）识别过程；（2）确定这些过程顺序和相互作用；（3）确定过程控制的准则和方；（4）提供过程运行和监视的资源和信息；（5）监视测量分析过程；（6）过程的持续改进。A层方针目标质量手册

B层程序文件

C层管理制度、作业指导服务规范、法律法规操作规程、其他文件

根据声明的质量方针和目标描述质量管理体系。质量管理体系所需的相互联系的过程和活动由详细的规章制度和作业指导书等

质量管理体系文件结构图第四章理解要点文件如何控制：发布前审批、文件评审更新要再次批准、标识要清楚、相关岗位有文件、文件整洁能够看清、外来文件的分发、文件的作废。记录一种特殊类型的文件，应建立成文件规定其标识、贮存、保护、检索、保存期限等。第五章理解要点本章要求领导者制定企业的方针目标、方针要能体现以顾客为关注焦点和遵守法律法规的要求；目标要逐级分解并与方针一致；明确部门、人员的职责和分工。内部政令、信息沟通传递及时有效。要求最高管理者定期组织管理评审，主要评审内容包括：体系内审结果、顾客的意见反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的制定情况、改进的建议等等内容。对问题的评审要有评审结果。第六章理解要点人力、物力是做任何工作的必要的资源，本章对人力资源和基础设施、工作环境作出了明确的规定。人力资源：明确要求从业人员具备必要的技能和经验，不能因人员的能力不足而影响工作。要对人员的岗位任职能力进行评价，辨识岗位任职需求，并针对需求进行培训，取得相应的任职资格证书。保留各类培训的相关记录，以证实其能够满足岗位能力需求。第六章理解要点基础设施：必备的生产设备、办公设施等硬件设施，并确保是完好的以确保生产的产品能够符合要求。工作环境：有必备的工作场所、提供适宜的环境，适宜的厂房能确保提供的产品能符合要求。第七章理解要点针对产品要明确各个过程和所需的资源，制定产品的生产流程和控制点，明确产品的各项要求以及验收的标准，编制相应的作业指导书。生产的产品是提供给客户的，所以要与顾客进行必要的沟，了解顾客的各种要求，包括产品的要求法律法规的要求以及售后服务等需求等。对这些需求要组织进行评审，看是不是能够满足顾客的需求。如：合同评审，合同中顾客的产品要求、要求是否能够达到。

第七章理解要点设计开发：熟悉开发产品的功能和性能以及相关的法律法规的要求，并根据这些要求进行开发设计，提出相关的资源要，制定相应的技术要求和验收标准。对设计开发的效果进行评，确认是否达到预期的要求，对存在的不足进行改进，并要保留必要的更改记录。理解要点：物资采购的要求：首先要对供方进行选择评价，看供方有没有提供所需产品的能力。详细了解采购物资的相关信息，不能因信息了解不全而影响物资的使用，进而影响产品质量。要对采购物资进行检验，确保满足需求。理解要点要有适宜的设备和配套的监视和测量装置，如安全阀、减压阀、液位计等。使用合适的标识对原料、半成品、成品进行标识，免造成混淆影响产品质量。采取适当的防护措施避免物资损坏影响产品质量。按照要求对监视和测量的设备进行定期校验以确保准确。如：各种计量器具的校验、压力表等的定期校验。第八章理解要点：定期进行顾客满意度调查，收集顾客对产品及服务的意见反馈。进行体系的内部审核，检查文件落实情况，出现问题整改情况。加大过程的检查力度抓好各个生产过程的控制，确保过程受控。第八章理解要点：制定产品的检验标准，并严格按标准做好检验；对不合格原料、半成品、成品制定相应的控制措施，消除已出现的不合格，并对不合格纠正后再进行验证。采用统计技术对顾客满意度、审核不符合分布等数据进行分析，判断出现问题较多的过程，以便采取适当纠正和预防措施，持续改进管理体系。第三部分职业健康安全管理体系建立实施职业健康安全管理体系的目的和意义为企业组织提高绩效提供科学、有效的管理手段。推动职业健康安全法规和制度的贯彻执行。被动强制转变为主动自愿行为，提高职业健康安全管理水平和管理效益。改善作业条件，提高劳动者身心健康，从而提高劳动者效率。

国际皮革、服装和纺织工人联合会秘书长尼尔.克内曾就1994年深圳一工厂宿舍倒塌事故和江门市一鞋厂火灾事故致函当时的李鹏总理：外国投资者不尊重你们国家的劳工法规，你们政府也没有使用有力的法律手段。你们在发展经济的过程中，还准备死多少人？来自于西方的批评要把安全文化建设纳入社会主义精神文明建设总体战略

——胡锦涛总书记在中央政治局第三十次集体学习会议上的讲话努力发展安全文化推动社会全面进步

小康社会不仅包含着经济社会发展指标，更包含着人们生存的环境指标和享受物质、精神生活的质量指标，环境保护和安全生产必须适应这种要求，为社会的全面进步，提供安全环境的支持保障。

温家宝总理在井下与煤矿工人在一起前安全生产监督管理总局局长李毅中同志在就职演说中提到：“要实现安全生产的长治久安，必须致力于安全文化、安全法规、安全责任、安全科技、安全投入等要素的落实到位”。国务院最近批准了将安全文化建设列入《安全生产“十一五”规划》，并作为重点工程加以落实。常用术语事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏和其他损失的意外情况。事件：导致或可能导致事故的情况。风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。职业健康安全管理体系要素PDCA4.6管理评审4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.3.1危险源辨识4.3.2法律及其它要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应APCD4.2职业健康安全方针理解要点：企业应对所有活动、场所、设备、设施进行危险源辨识，评价风险，然后根据风险大小制定相应的控制措施，消除风险。危害辨识方法：可自上而下、自下而上、上下结合，也可分部门、分设施、分活动、分过程进行，根据组织情况而定。风险评价方法：作业条件危险性评价方法（LECD法）D=L×E×CL-发生事故的可能性大小；E-人体暴露在危险环境中的频繁程度C—一旦发生事故会造成的损失后果；D—危险性的大小。L事故发生的可能性E暴露于危险环境的频繁程度C发生事故产生的后果D危险性的大小完全可能预料，10分连续暴露，10分大灾难许多人死亡，100分≥320分，极其危险不能继续作业相当可能，6分每天工作时间暴露，6分灾难，数人死亡，40分160-320分，高度危险立即整改可能，但不经常，3分每周一次暴露，3分非常严重，一人死亡，15分70-160分，显著危险，需要整改可能性小可想象，1分每月一次暴露，2分严重，重伤，7分20-70分，一般危险炫耀注意很不可能可想象，0.5分每年几次暴露，1分重大，致残，3分≤20分，稍有危险可以接受极不可能，0.2分非常罕见的暴露，0.5分引人注目，需要救护，1分实际不可能0.1分识别获取适用的法律法规和其它要求，并及时更新，确保各项活动符合法律法规的要求。制定职业健康安全目标，各部门要逐级分解以确保总目标的实现。目标的制定要考虑法律法规的要求、危险源风险的控制以及相关方的意见。宪法（有关职业安全健康的部分）劳动法、安全生产法——基本法专项法相关法地方法明确各级人员的安全职责；组织进行安全知识的培训学习，增强安全意识和技能。严格运行控制，识别出需要采取控制措施的风险有关的控制活动，并对这些活动进行日常安全检查，发现问题及时改进。针对识别出的重大危险源制定应急预案，降低事故发生造成的危害。建立环境管理体系的目的和意义。改善组织的环境行为，降低环境风险、法律风险。促进污染防治、节能降耗，降低成本。提高企业形象进而提高市场份额，增强竞争能力。改善产品的环境性能，推动企业的技术进；提高企业的管理水平和员工的环境意识。第四部分环境管理体系常用术语环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、动植物、人，以及它们之间的相互关系。环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。环境管理体系要素PDCA4.6管理评审4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合，纠正及预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.3.1环境因素4.3.2法律及其它要求4.3.3目标指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应APCD4.2环境方针环境、环境因素与环境影响之间的关系产品/活动/服务环境因素环境影响环境制冷剂氟利昂的存储氟利昂的泄露大气污染臭氧层车辆维护减少尾气排放减轻大气污染大气环境冰箱耗电电能消耗资源消耗气或水重要环境因素辨识多因子打分法这是使用较多的一种重要的环境因素评价方法，是按有关环境因子分类进行的半定量计算法。在污染方面（粉尘、污染气体、固废、废水、噪声等）的评价方面，设定了6项因子；在能源、资源方面设定了2个因子。对相应的环境因素进行打分，以6项（或2项）因子分值之和来评价环境因素的重要程度。重要环境因素的标准：当a+b+c+d+e+f≥17时，或当a=5时或b=5时或c=5时，判定为重要环境因素。当g+h≥7时，或当h=5时，判定为重要环境因素。法律符合性a影响程度b相关方关注c超标5接近达标3达标1严重5较重4一般3较轻2轻微1非常5一般3无关1影响范围e影响周期f发生频率d全球5区域4厂区3局部场所2个人1很长5一般3较短1持续5间歇4白天3夜间2偶尔1资源、能源消耗g可节约程度h大5较大