6000亩石榴标准化种植基地项目可行性论证报告

PAGEPAGE56丽江市宁蒗县惠民生物开发有限公司6000亩石榴标准化种植基地项目可行性研究报告

前言石榴是一种重要的水果，风味别具，特色艳明，是典型的“特殊”水果，是目前市场上紧销的水果，石榴的用途很多，既是营养丰富的食品，又有很大的医药作用，果实除鲜食外，还可榨汁制成清凉饮料，酿制果酒，果实、果皮、种子、根皮、花和叶都可入药，常吃果实，有较好的医疗保健作用。石榴种植业已成为我省开发热区资源，发展农村经济、山区群众脱贫致富的主要绿色产业。宁蒗县是石榴生长适宜区，种植历史悠久，也是石榴产业的重点发展地区。云南省宁蒗县惠民生物开发有限公司积极响应国家西部大开发战略和社会主义新农村建设的号召，通过石榴资源的规模化、标准化种植，集约化经营，生产独具云南特色、安全、优质的绿色食品，满足社会“绿色、健康、环保”的市场消费需要；实现公司增效和农民增收的双赢目标；推动当地的生态环境建设和区域的可持续发展。本项目是建设云南“绿色经济强省”的一个有机组成部分，是促进宁蒗县农业产业结构调整的重大举措，是农业可持续发展的迫切需要。目录第一章、总论………………11.1项目背景………………11.2项目概况………………7第二章、市场分析与需求预测…………10第三章、项目生产建设条件……………123.1政策条件………………123.2项目区自然地理条件…………………123.3社会经济状况…………153.4不利因素………………16第四章、建设方案…………164.1项目建设的指导思想、原则和总体目标……………164.2项目建设规模与布局…………………18第五章、生产技术方案…………………195.1造林地选择……………195.2品种……………………195.3苗木……………………205.4整地、栽植……………215.5栽植后的管理…………225.6土地管理（水肥管理）………………235.7灌溉和排涝……………235.8检查成活与苗木补植…………………245.9整形修剪………………245.10病虫害防治…………255.11石榴的采收、贮运、销售…………255.12园地附属设施建设…………………26第六章、项目组织管理与运行机制……266.1运行管理机制…………266.2项目管理………………276.3组织机构………………28第七章、项目实施计划……………………307.1项目建设期限…………307.2项目建设进度安排……………………307.3二期规划………………32第八章、投资估算与资金筹措…………328.1估算依据………………328.2投资估算………………328.3资金筹措方案…………368.4银行贷款资金支持环节………………37第九章、环境保护…………399.1主要污染源分析………399.2编制依据及执行标准…………………399.3建设期环境影响分析…………………399.4营运期环境影响分析…………………409.5水源保护节约用水……………………409.6生物多样性保护………409.7修沟修路对环境的影响……………419.8结论…………………41第十章、财务分析与评价………………4110.1经济效益……………42第十一章、综合效益分析与风险评估…………………4411.1经济效益……………4411.2社会效益……………4611.3生态效益……………4711.4风险评估……………47第十二章、结论与建议…………………4912.1结论…………………4912.2建议…………………50第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称宁蒗县拉伯乡6000亩石榴标准化种植基地项目。1.1.2承办单位宁蒗县惠民生物开发有限公司。1.1.3建设年限该项目建设年限为三年，即从2009年到2011年。1.1.4项目总投资本项目按规划和设计预算总投资3261.8万元。1.1.5可行性研究报告编制依据（1）《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》（中发[2003]9号）；（2）《云南省农业发燕尾服第十一个五年规划》；（3）《国家林业“十一·五”基本思路的初步考虑》；（4）云南省委、省人民政府《关于加速林业发展的决定》（云发[2004]9号）；（5）《云南省林业“十一·五”规划》；（6）《云南省林业产业规划》；（7）《关于加快林业发展的决定》（丽发[2005]8号）；（8）《丽江市“十一·五”规划工作的若干意见》；（9）《丽江林业“十一·五”发展规划》；（10）《宁蒗彝族自治县政府工作报告》（2009年）；（11）《宁蒗彝族自治县土地利用调查报告》；（12）《宁蒗彝族自治县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（草案）；（13）《宁蒗彝族自治县林业发展“十一·五”规划》；（14）电力出版社《可行性研究报告编写指南》。1.1.6承办单位简介宁蒗县惠民生物开发有限公司，是一家以经济林木种植、加工、销售及野生食用菌收购、加工、销售为主要经营项目的民营企业，从近期规划建设拉伯乡6000亩石榴基地开始，就着眼于规划从事加工业和养殖业，为促进生产良性循环，降低生产成本，提高资源利用率，推动绿色产业的发展，保护环境，使小范围循环经济在宁蒗经济社会和企业发展中起到重要作用，打下良好的基础。宁蒗县惠民生物开发有限公司成立于2008年，公司注册资金60万元，资产总额570万元，2009年总产值为52.84万元，资产负债0.00万元，上缴税金11.17万元。是宁蒗县发展基础较好、经济效益稳定的民营企业之一，公司有董事会成员17人，董事长李春华先生，毕业于云南省经济管理学院，曾在县林业局等部门工作多年，具有专业知识，又有开拓精神，又有丰富的管理经验和独特的经营理念，深受公司员工的尊重，同时由于扎实和有铲的工作赢得主管部门和社会各界的好评。公司现有员工30人，有各类工程技术人员17人，其中工程师2人、助工10人、技术员5人。管理人员13人。公司董事会下设有规划部、生产部、技术部、财务部、销售部、办公室等职能部门，既有完善的组织机构，又具备较强的科技实力。在宁蒗县委、县人民政府的正确领导和各有关部门的关心支持下，通过公司全体员工的共同努力，我们完全有能力把这个项目做好、做大、做强。公司计划到2011年底，在宁蒗县拉伯乡建成6000亩标准化石榴基地，并完成贮藏、加工等配套项目，同时计划开展一定规模养殖业，主要以放养纯天然生态乌骨鸡为主，利用宁蒗特殊的自然资源逐步进行本地香猪饲养，为循环经济打下良好的物资基础。公司已在拉伯乡建成石榴基地1250亩，新营盘苹果基地420亩，以及年产包装箱6万只的水果包装箱厂。几年的经营不但为公司创造了近60万元的净产值，更重要的是为公司完成6000亩基地建设积累了宝贵的经营管理经验，坚定了我们走“公司+基地+农户”的总体发展思路，把最大的利益让给当地农民，为农民增加就业机会，提高收入，带动农民走集约化、产业化经营道路，实现生态效益和经济效益的同步发展，做了有益的探索和实践，获得市级“绿色产业龙头企业”的荣誉。1.1.7、项目建设背景1、项目建设背景宁蒗县是一个集“老、少、边、穷”于一身的国家级贫困县。如何发展经济，带动农民脱贫致富，一直以来都是各级领导十分重视的问题，建国以来为宁蒗的经济建设倾注了大量的经济、技术，取得了十分可喜的成绩。然而，由于基础差、底子薄，少数民族素质低，要想改变宁蒗整体面貌，绝非一朝一夕之事，需要各级领导部门加大关爱力度，给予特殊政策，继续关心和支持宁蒗的发展。同时扩大教育面，逐步提高广大少数民族的文化素质，增强自身的创造能力。培养和扶持一些有实力的企业到宁蒗发展，从各方面带动当地经济的复苏，从根本上让当地人民认识到自己行动起来的重要性，努力学习，积极参与到改造落后面貌、脱贫致富奔小康的经济建设大潮中来。2003年6月25日，中共中央国务院发出了“关于加快林业发展”的号召，为加快推进林业产业结构调整升级，明确提出了“突出发展名特优经济林中药材种植和生态养殖等新兴产业，培养新的林业经济增长点”。省委、省政府紧紧抓住国家经济大调整和西部大开发的重要历史机遇，提出将云南建成“绿色经济强省”，即把云南建设成为生态平衡、自然环境优美、生物技术发达、生物产业强大的绿色经济强省的宏伟目标。“绿色经济强省”就是充分利用我省得天独厚的自然资源优势，以保护和开发生物资源为目的，加强技术创新、技术合作，充分利用自然资源和开发当地传统优势产业，引进适合当地自然条件的有经济效益的优良品种，培育新的经济增长点。根据云南省生物开发创新会议精神和“建设绿色经济强省”的指导思想，宁蒗县委、县人民政府、林业局等有关部门，抓住历史机遇，提出了“加快宁蒗林业发展的决定”，制定了许多支持林业发展的若干政策，鼓励企业和广大农民群众，利用一切可利用的条件，发展林业，恢复宁蒗生态，发展宁蒗经济。20年以前的宁蒗是一个被绿色植物和茂密森林包围、覆盖的自然环境十分优美的地方。然而由于人们的认识不到位和不可竭止的贪婪，过去的森林已经不在，绿色植被已经不在，裸露的山坡、贫瘠的土地和水土流失等现象随处可见。严重影响了宁蒗的可持续发展。摆在我们面前的首要任务是恢复生态，充分利用当地自然条件，发展特色林业，还宁蒗本色，增加农民收入，改善人民生存条件。随着“泸沽湖”旅游景点知名度的提高，每年到宁蒗的中外游客近200万人次，泸沽湖成为宁蒗的名片，已经走出了大山，走向了世界，我们不能把一个千疮百孔、没有自己特色的宁蒗介绍给来自四面八方的贵客。宁蒗有得天独厚的自然资源，广阔的土地，立体的气候，多样的特种，丰富的水源，没有污染的空气，是企业挥洒睿智，创造奇迹的梦幻之地，正敞开胸怀迎接八方有识之士，共同创造一个文明、祥和、富裕的新宁蒗，让人民生活走向小康，让全国和世界人民向往宁蒗。2、项目建设的必要性宁蒗经济社会的发展，应该充分利用当地的自然条件，在大力发展纯天然特色经济林的同时，尽可能恢复生态。一方面选择适合当地生产条件，又有广阔市场前景的品种，进行规模化生产，在创造经济效益的同时，绿化荒山，保持水土，改善生态；另一方面，扶持有能力的企业，进行大规模的示范生产，引导农民改变观念，并对项目区内的农民进行技术培训，提高农民的综合素质，让他们从传统农业的圈子中走出来，走进经济建设的大潮。其实，企业要生存，要靠当地人民群众的参与和帮助，如果农民群众都行动起来了，企业就会兴旺发达，产业也就带动了地方经济的发展。农民有得做了，有经济收入了，就能加快社会主义新农村的建设步伐。如果有更多的企业，通过自己的产业，去带动农民，那么用不了几年，一个祥和、富裕、美丽的宁蒗就会展现在世人面前。石榴产业，在云南历史悠久，有的地方早已形成产业，如蒙自、建水、宾川等地，不但种植石榴的时间长，而且其石榴的品质上乘，已成为我国优质石榴生产基地，特别是近十年来，随着人民生活水平的提高，对水果的需求增加，这些地方的石榴种植不断增加，其规模坐在车上就可以从公路两边看到，不但美化了自然，改善了环境，更为当地的经济社会的可持续发展创造了丰厚的经济和社会效益。宁蒗县属于金沙江流域，地形地貌十分复杂，境内河谷遍布，多种气候带并存，素有“十里不同天，一山分两季”的说法，形象地道出了宁蒗自然环境的独特和能够进行多渠道发展的优势。但是由于多年来人们对自然环境的过度破坏，这种优势在逐步退化，已经严重制约着我县的经济发展。经过认真调查研究，宁蒗县拉伯乡的绝大部分地方都适应石榴的生长，过去农户家零星种植的本地品种，现在都还有很多，产量不错，但品质略差，说明拉伯是适合这个产业落户的。通过对周边石榴产地的考查，我们知道只要引进新品种、引进新技术，就可以把本地品种改造成优良品种，从而实现大规模种植，形成宁蒗的新产业，培育出新的经济增长点，造福一方。大面积特色经济林的种植，是发展林业经济的组成部份，同时又是改善环境的重要举措。过去拉伯乡没有一个山头是秃顶，而今已满目疮痍，严重的水土流失，已经给人们的生产、生活带来了严重的影响，个别地方甚至威胁到了人们的生命财产。各级政府对如何恢复生态，发展经济，投入了大量的人力、物力和财力，进行了大量的调查研究，确立了发展特色经济林的发展思路。独特的自然环境，丰富的水利资源，充足的光热资源，摆在我们面前，只要我们认真规划，合理布局，严格管理，虚心学习，积极营销，三五年后，漫山遍野的鲜红的石榴花和甘甜的果实，肯定是宁蒗的另一道耀眼的风景线。由于产业化的发展模式，可以最大程度地给当地农民带来实惠，提高农民收入，因而会得到人民的支持和参与，更为重要的是可以改变人们的落后意识，让他们学会如何利用现有资源，改变自己的生活品质。应该说，一个产业的形成，如果既能创造良好的经济效益、生态效益，又能创造强烈的社会效益，推动落后地区的发燕尾服，这样的产业就是很有前途的产业，就应该以只争朝夕的热情去投入、去扶持，使之快速实施，而造福于民。1.2、项目概况1.2.1项目拟建地点本项目拟建在宁蒗县紧靠金沙江低热河谷的拉伯乡境内，选择水源好，土地相对集中的区域进行连片种植，共6块，最大面积1250亩，最小面积520亩。1.2.2建设规模与目标1、建设规模利用3年时间，完成6000亩石榴标准化种植（已完成示范种植1250亩，续完成4750亩）。并且，在种植结束后，适当进行中药套种，拉伯乌骨鸡放养和拉伯香猪的饲养开发。2、建设目标（1）利用成熟技术，引进优良品种，促进资源的有效利用和产业化发展。（2）学习先进的管理经验，逐步形成“公司+农户+市场”的生产经营格局，促进经济林果业在宁蒗的全面发展。（3）通过项目建设，调整项目区农业结构，使项目区农户通过种植优质石榴，增加收入，改变传统观念，达到脱贫致富的目的。（4）通过项目建设，美化自然环境，改善生态，创造农业可持续发展的基础。（5）通过套种和养殖，充分利用资源，促进企业内部良性循环，控制污染，创造良好的经济效益和生态效益。（6）随着项目的建设，有计划地对项目区农户进行技术培训，提高农民的综合素质，提高其参与生产经营的积极性。1.2.3建设期限项目建设期限为三年，即从2009年到2011年底。1.2.4项目投入总资金1、项目投入资金本项目总投资3261.8万元，其中征地费930万元，后期管护费298.8万元（第一至第三年），其他投资26万元，种苗投资199.8万元，营造林投资987.6万元，配套工程投资819.6万元。本项目基本完成后，计划投资400万元左右进行中药材套种和发展养殖业（说明：这部份投资暂不作为项目资金进行估算，今后的生产进程中利用自身收入进行投入）。2、资金筹措（1）国家扶贫贴息贷款2007万元，占62%。（2）公司自筹1254.8万元，占38%。3、主要经济技术指标主要经济技术指标见下表：序号指标名称单位数量备注1种植规模亩60002总产量万公斤193753总产值万元18975商品果1.5元/kg4劳动定员人1645总投资万元3261.8不含第四至第二十二年的管护投资5.1土地转让金万元9305.2种苗万元199.85.3营造林投资万元987.65.4配套工程及附属设施万元819.65.5后期管护投资万元298.85.6其它投资万元266建设资金来源万元3261.86.1申请省级财政补助资金万元2007占总投资的62%6.2企业自筹万元1254.8占总投资的38%6.3总成本万元6742.57销售收入万元189758利润总额万元8247.69销售税金及附加万元3984.810投资利润率%12.6第二章市场分析与需求预测石榴果实营养丰富，形态美观，是一种早已被人类所喜爱的传统水果。特别是一些通过改良后的优质品种，更是供不应求，每到需求高峰，总是脱销，如云南红河的蒙自石榴、宾川的宾姬石榴、四川的会理石榴，都是十分抢手的优质品种。石榴的全身都是宝，除鲜果味道甘甜味美，让人非常喜爱之外，其果皮、种子、根皮、花和叶都可以入药，为人们减少疾病的痛苦，随着规模化生产的发展，过去只能做垃圾的东西，都可能得到充分的利用，不但降低了生产成本，还能变废为宝，创造丰厚的附加值。也只有通过大面积种植，产业化发展，达到相当的数量，才能有综合加工的可能。能够走向综合加工的产业，其生产成本就能降到最低，产品的附加值就能升到最高。这也正是我们发展该项目的最终目标。石榴在我国分布十分广泛，东西南北中，都有种植，全国著名的产地有陕西的临潼、新疆的叶城、山东的枣庄、安徽的怀远、云南的蒙自、四川的会理等。在山东枣庄的棠阴和王庄，石榴收入占当地农户总收入的80%，靠石榴单项年收入上万元的农户随处可见，已经初步形成了石榴综合加工的生产模式，成为当地农民的重要产业和脱贫致富的经济来源。云南蒙自是国家林业部授予的唯一“中国石榴之乡”。其石榴产业在蒙自经济社会发展中的地位，可以同云南烟叶的地位媲美。云南石榴一直都是出口创汇的优质果品，深受港澳地区和东南亚各国的欢迎。每年出口量约3000多吨，创造48万美元的产值，而且，出口量每年以20%的速度增长。近年来四川会理的石榴，由于皮青、籽软、酸甜适度、汁液丰富、适应性强等优势，越来越受到市场的青睐，在石榴市场上占有了重要地位，成为各地争相引种的品种。本项目的品种主要以会理石榴为主。据不完全统计，2004年我国石榴种植面积约135万亩，年产鲜果32万吨，产值近25个亿。6年多来，由于石榴市场年年看好，种植面积有所增加，但需求量也在不断增加，如果按我国14亿人口，人均年消费1公斤石榴计算，国内消费量为14亿公斤，是2004年石榴产量的4.4倍，如果近来的产量在2004年的基础上翻了一番，即60-70万吨，满足国内消费还有60万吨的缺口。加上国际市场需求的不断增加，我国石榴产能，远远不能满足国内外市场的需求，种植潜能巨大，市场前景喜人。云南的种植面积约10万亩，主要集中在红河、会泽、宾川等地。蒙自的种植面积最大，相对集中，效益最好。年产鲜果近6万吨，产值1.5亿元（平均每吨2542元）。是人均石榴收入1836元，成为农民的主要收入来源之一。同时“一业兴、带动百业兴”。相关的产业得到了全面的发展，推动了整个经济社会的发展，取得了良好的经济和社会效益。目前，我国特别是云南的石榴出现严重供不应求的现象。随着改革开放的不断深入，人民生活水平的不断提高，旅游业的日益兴旺，人们更加追求纯天然的食品，石榴的成熟期又愉好在我国传统节日“中秋节”和“十·一国庆节”前后，各地对中秋节的传统习俗日渐浓厚，哪家不买上几斤作为节日果品祭祀祖先、馈赠亲友呢？中外游客更是乐此不疲，不但当场品尝，还不辞辛劳大包小包地往家里带。漫山遍野火红的石榴花，同样是一道亮丽的风景线，必将成为游客们留连忘返的所在，给旅游业带来新的活力。火药的石榴花啊，醉了山川，醉了游客，也塞满了农民的钱袋。第三章项目生产、建设条件分析3.1政策条件2003年6月中共中央国务院下发了《关于加快林业发展的决定》，为加快推进林业产业调整和升级，提供了政策依据，明确提出：“突出发展名特优新经济林，生态旅游，竹藤花卉，森林食品，珍贵树种和药材栽培及野生动物驯养繁殖等新兴产业，培养新的林业经济增长点”。云南省委、省政府紧紧抓住国家经济大调整和西部大开发的历史机遇，提出将云南省建设成“绿色经济强省”的重大决定，根据这一精神，结合丽江实际，丽江市委、市人民政府相继出台了若干推动林业经济发燕尾服的政策，鼓励支持企业及林业部门，投入到新的林业经济开发中来，近年来扶持的有核桃基地、芒果基地、山俞菜基地、魔芋基地、玛卡基地、药材基地等一大批经济林基地建设，已经取得了可喜的成绩，成为我市林业产业调整升级的排头兵，取得了示范作用。市委书记王君正同志亲自到宁蒗领导核桃基地的建设，极大地鼓舞了宁蒗人民开发林业经济的勇气。同时，生物创新办、农业局等部门，也相继出台一系列配套措施，帮助和扶持企业综合利用与开发林业经济，中共宁蒗县委、县政府十分重视林业经济的发展，成立专门的领导小组，对各产业进行规划、选择、协调，领导各项目的建设，努力为各产业寻求销售渠道，为各产业的发展提供了良好的政策环境和建设环境。3.2项目区自然地理条件宁蒗县地处滇西北横断山脉中段，金沙江东侧，系滇中高原与西藏高原东南缘之间的过渡地带。山脉由北向南纵贯全境，构成群山起伏连绵，河流深嵌交汇，起伏较大的高原地貌。东部以山区地貌为主，西部则是高山峡谷地貌类型，坝子（小盆地）镶嵌其间。地势北高南低，由北向南递减。海拔最高点为石佛山岭白岩子（4510.4米），最低点为西川乡金沙江与子补河交汇处（1370米），海拔相对高差达3139.6米。全县均属金沙江水系，金沙江干流在县境西侧流过。境内河流十余条，药山、光茅山为分水岭，其西部碧源河、金棉河、翠玉河、东坡甸河、拉伯河、拖甸河等直接注入金沙江，属金沙江一级支流。分水岭以东的永宁河、宁蒗河、泸沽湖等流入雅砻江后在攀枝花与金沙江交汇，属金沙灌二级支流。宁蒗县地处低纬高原气候区，属暖温带季风气候。具有气候温凉，干湿季分明，立体气候明显的特点。随海拔升高，气温递减率为0.65℃/110m1、土地资源项目区拉伯乡国土总面积712500亩，人均占有土地面积64亩，土地资源非常丰富。石榴对土壤要求不严，山地、坡地、沟畦、河滩于锐可栽植，在略带粘性的石灰质壤土，质地疏松、渗水透气性强、富含营养的油沙土上生产较好，对土壤酸碱度要求在PH4.5～8.2之间均可生产，但以中性偏酸性的土壤为好。项目区土地多为沙壤，非常适宜石榴生长，并能保持品种的优良品质。2、气候资源石榴原生于亚热带和温带，是喜温植物，耐干旱，＞10℃的积温达3000℃，年降水量在500mm以上，海拔在2000米以下，都能正常生长发育。项目区拉伯乡地处金沙江河谷，气候较为特殊，是宁蒗县典型的人少、地宽、气候炎热的乡。境内金沙江沿岸海拔一般在1500～1600米，无霜期290天以上，日照时数为2300小时，年均气温18℃。石榴开花结果到成熟期的温度20～25℃，是石榴最适宜温度。＞10℃的有效积温在3、交通、通讯条件丽江至泸沽湖小环线已开工兴建，2010年贯通油路，将从基础边缘通过，只需新建简易的公路就可使基地主干线连结在一起，交通运输方便。项目区已通程控电话和移动通讯，通讯便捷，有利于商品销售和信息交流。4、劳动力条件据2008年国民经济统计年鉴统计反映，拉伯乡农村劳力有7215人，劳力资源丰富，可保障日常用工。5、水利条件基地位于金沙江河谷，拉伯河、托甸河等贯穿境内，箐沟水源丰富，终年不断流。修建一些引水便渠或架设管道等水利设施后，具备全天候地块灌溉条件。6、科技力量宁蒗县惠民生物开发有限公司有多年的营造林经验，有专业技术人员17名，科技力量雄厚。还从会理请来两名具有多年石榴种植技术的专业人员进行技术指导，已经成熟地掌握了如：适时灌溉、适时追肥、控肥、疏花疏果、套袋育草木，控制最佳上市期等专业技术。宁蒗县农业局和县园艺站、生物创新办的技术人员也随时到基地进行指导，特别是对套种品种的选择和养殖规模、循环利用资源等方面给予了很好的指导与帮助。通过对当地农民的技术培训，部分农民已经初步掌握了种植技术。今后还将有计划地扩大培训面，提高整个项目区内农民的生产技术和参与生产的积极性。7、市场条件离我们最近的市场主要有我市各县市场和丽江市场，项目建成后的进度区，依靠本地市场销售，就可以解决。到盛果期后，我们将与四川会理联合，利用他们在国内外市场的优势，把我们的产品销到更远的市场，合作是产业做大做强的先决条件。3.3社会经济状况据2008年国民经济统计年鉴反映，拉伯乡有1443户，总人口11100人，每平方公里23人。其中：农业人口10869人，占总人口的98%；非农业人口222人，仅占总人口的2%。境内居住着汉、纳西、普米、摩梭等多种民族，是多民族聚居的山区乡，共有劳动力7215人。拉伯乡因自然条件差、社会发育程度低、人口素质不高，经济相对落后，贫困人口多，贫困面大，贫困程度深，返贫率高，基础设施落后，项目区除劳动力比较丰富外，经济条件也比较落后，但也正是因为落后，才具有开发的潜力，也才具有拓展的空间。3.4不利因素1、投入困难宁蒗县由于受地域偏远、资源匮乏、交通不畅、信息不灵，特别是受科技教育落后等诸多不利因素的制约，农业生产落后，经济发展缓慢，社会发育程度低下，始终没能摘掉国家级特困县的幅子。宁蒗县惠民生物开发有限公司因天然林禁伐而中断主要经济来源，项目投资自给率有限，作为边远的拉伯乡，产业基础薄弱，农户经济条件很差，要发展石榴产业，必须得到省市级财政资金的扶持，才能按规划、按质、按量、按时完成项目。2、农民素质较低拉伯乡少数民族众多，农户文盲比例很高，要发展产业，就必须对项目区农民进行大规模多方位的培训，提高农民的文化素养、道德素养和科技化水平，还要提高农民的法制意识。第四章建设方案4.1、项目建设的指导思想、原则和总体目标1、项目建设的指导思想以服务于生态环境和产业发展两大体系建设，服务于省委、省政府“建设绿色经济强省”的目标为宗旨，遵循可持续发展和生物多样性保护的原则，以市场为导向，科技做支撑，培育提供优质石榴为核心，充分利用现有的科技成果和成熟技术，建设高标准、现代化绿色环保的优质经济林基地。通过基地建设，实现项目区农业结构的调整，增加公司的经济收入的同时，提高农民的收入，相应地为项目区财政扩大税源，推动项目区经济的可持续发燕尾服和社会主义新农村建设进程。2、项目建设原则（1）科技为依托，坚持高起点、高标准的建设原则。（2）坚持市场指导下的产业化经营原则。（3）规模化、标准化种植的原则。（4）坚持基地建设与项目区群众增收致富相结合的原则。（5）坚持速度、质量、环保、效益相结合的原则，实现造林由数量型向质量型的转化。3、总体目标利用现有的经济林科技成果和成熟技术在丽江市宁蒗县拉伯乡建设6000亩优质石榴标准经济林种植基地，通过基地的建设完成并达到以下几个目标：（1）通过项目建设，促进资源的有效利用和产业化发展，形成“公司+农户+市场”的生产经营格局。满足丽江市及省内外的石榴果品需求，促进宁蒗经济林果及加工业的发展。（2）改变项目区农业产业结构，使项目区农户通过种植优质石榴，增加收入，实现脱贫致富。（3）通过套种药材、经济作物和发展养殖业提高资源利用，降低生产成本，提高经济效益，积累种植技术，生产销售资料，为丽江市规模化种植及加工提供技术支持，为扩大再生产提供科学依据。4.2项目建设规模与布局1、建设规模根据宁蒗县的自然条件、社会经济状况、优质石榴的供应状况，建设单位的资金筹措能力等因素综合考虑，项目总规模拟定为6000亩。2011年以后完成2000亩中药材套种，完成放养15000只乌骨鸡和饲养繁殖5000头本地香猪（说明：这三项产业的投资与产出不在本项目中进行估算）。2、基地布局（1）布局原则①坚持生态效益、经济效益和社会效益兼顾的原则。②土地权属界线清楚，无纠纷，并选择容易开展和劳动力充足地区实施的原则。③“适地适树”原则。结合石榴的生物学特性，合理布局造林地块。④“标准化”原则。将石榴基地营造林与基础工程配合，建立高起点、高标准的现代果园。⑤集中连片的原则。新造林地块要相对集中连片，以利于集约化经营。⑥交通方便，以利于经营管理，缩短运输距离，能最大限度地降低生产成本。⑦营造林工程与基地基础设施布局相互协调，以利于项目实施。（2）基地布局根据以上布局原则及石榴的适生条件，经建设单位宁蒗县惠民生物开发有限公司和宁蒗县农业局、宁蒗县林业局工程技术人员对种植地块进行选择，确定基地布局于宁蒗县拉伯乡二个村委会，其中：拉伯乡拉伯村委会规划种植面积为3500亩，托甸村委会规划种植面积为2500亩。第五章生产技术方案5.1造林地选择根据石榴喜温暖的特点，必须符合以下条件：（1）地下水位不低于1米的地区；（2）土壤酸碱度适中（PH值4.5～8.2之间）；（3）靠近公路，交通方便的地区；（4）沙石滩地、丘陵坡地、缓坡山地均可建园；（5）海拔在1500～1650米之间，年最低气温不超过-5℃5.2品种采用四川会理青皮软籽甜石榴，这是四川会理的主栽品种。其树势强健，树姿半开张或开张，树表圆头形。茎刺和萌蘖较少。叶阔，披针形，花朱红色，萼筒钟状或筒状。果极大，近球形或扁圆形，7月下旬至8月上旬成熟，单果均重610克。最大果重750克，特大果超过1000克，果皮中厚，光洁，绿黄色，阳面有红晕。心室8～10个。果粒大，水红色，马齿状，百粒重50克，汁多，味甜，内有白色放射状宝石花纹，香浓，化渣，种子小而软并可食，品质上，极丰产，平均株产100千克以上，裂果少，果实成熟度一致，耐贮性较好。5.3苗木栽植所需的苗木第一年从四川省攀枝花大田镇调运，第二、三年所需苗木由建设单位建立一个10亩的苗圃基地。（1）外调苗木从出苗——运输——种植要尽量缩短时间，运输途中将成捆苗装入有少量湿土的编织袋中，这样，既保护了苗木的根系，又保持了水份，有利于提高苗木成活率。对于一时栽植不了的苗木，必须进行假植，使苗木所有根系与湿土密接，以防苗木干死。苗木出圃要选择Ⅰ、Ⅱ级苗木，特别注意保护好苗木根系，根系越多成活率越高，生长越快。出苗后应加强苗木根系保护，预防苗木根系腐烂或干枯，提高造林成活率，降低造林成本。（2）苗圃地建立苗圃地要选在交通方便，有排、灌条件的开阔、平坦、日照充足、坡度不大的地方，育苗地应是土层深厚、结构疏松、蓄水保肥的轻壤土。石榴树的繁殖技术有扦插、分株、压条和嫁接等无性繁殖法，常采用短枝扦插法进行繁殖，这种办法可充分利用修剪时剪下的枝条，不但利用率高，而且较实生苗挂果早、见效快。插前每亩施1000～3000公斤腐熟农家肥，然后深翻，并灌水蓄墒，当土壤解冻后及早作畦，畦的规格为长10米，宽1米，畦梁低宽0.3米，高0.2米，梁做好后稍加镇压，将畦面浅耕耙平，准备扦插。选择好栽植品种后，春节萌芽前从结果多、品质好、树势健壮的优良母株上剪取发育健壮、无病虫害的一至二年生枝，剪去茎刺，自上而下将工插条剪成12-15厘米，用12-20PPm萘乙酸（NAA）浸泡12小时后，按30厘米×12厘米的行株距扦插。插枝后立即浇1次透水，然后覆盖地膜，应使插条顶端穿过地膜露出地面，扦插时间最好在春季萌芽前。5.4整地、栽植通过客土改良淘砂换土、整修梯田等整地方法改良土壤结构，提高土壤肥力，按照科学的规划，合理密植，充分利用土地，提高光合效率，最大限度地发挥生产潜力，使幼树早结果、早丰产，盛果期果树长期保持丰产、优质、高效益的丰产水平。在山地、坡地或丘陵地建园，为减少水土流失，保持土壤水分和便于公园耕作管理，采用等高栽植。挖沟（坑）时，将表层熟土和底层心土分开堆放，栽植前，采用带状沟整地，栽植沟规格为1米×1米×自然宽长度，沟长随地形设置，沟间距为3米，栽植沟挖好后，将表层熟土和有机质肥料（园地内的各种杂草、树叶等，单株25～50公斤）混合均匀填入沟的中、下部，再将底层心土填入沟的上部，回填土略高于原地面。大面积的丘陵、山坡整地时间最好选在雨季进行，此时土质疏松，可以节省一定的劳力，到大寒后栽植时沟内的土壤、肥料有充足的时间腐熟、分解。在预先准备好的栽植沟上按株行距确定栽植穴，然后在栽植穴中心掏一坑，土坑的大小以苗木根系能自然舒展为宜，坑的深度略高于苗木在圃内土中的深度，栽植密度以2m×3m为宜，栽植时间最好选在小寒至大寒节令之间。栽植时，三人一组，一人持苗，一人填土，按“三埋二踩一提苗”的栽植方法栽植，最后用所余心土在苗的四周修一1米×1米土埂，以备灌水，土埂中间需平整，一人在栽植好后充分灌水，在树坑上盖上1米×1米的地膜，这样既有利于保持水份，保证幼树成活后对水份的需要，又能增高地温，促进发芽，提高苗木成活率。5.5栽植后的管理石榴园建成后，苗木的成活率及生长状况既与栽植前准备和栽植技术有关，又与栽后的管理好坏关系密切，苗木栽植后，加强管理提高苗木成活率，培育健壮的幼树使其尽早挂果，达到丰产的目的并获得一定的经济效益得栽植后的主要任务，苗木栽植后的管理工作，主要是土壤管理（水肥管理）、整形修剪和病虫害防治。5.6土壤管理（水肥管理）石榴园的土壤管理是促进石榴生长快、早结果以及丰产优质的物质基础。如果土层薄，土壤保水、保肥能力弱，水肥不能保证供应，必然导致树体营养不良，树长势缓慢，开花少、坐果率低，果体小，质量差，产量低等一系列不良后果，所以，在每年树苗生长、开花、结果的时候，在园内进行土壤改良、施肥、灌溉等管理活动，为石榴树的生长结果创造良好的生态环境，提高石榴的产量和品质。在荒坡上建石榴园，很多地方由于栽植石榴时灌溉施肥等活动，石榴苗旁的杂草长势比树苗好，而且会越来越多，增加了园内水份和营养的消耗，影响石榴的正常生长，在春末夏初，有必要对石榴园进行松土锄草，而松土锄草最有效的办法是园间耕作，利用行株间空隙进行合理间作，既能充分利用土地和光能，又能改善土壤结构，提高土壤肥力，还能保水保土，抑制杂草生长，减少园地松土锄草的劳务费，使石榴园在短期内有一定的经济收入。起到了以短养长、以园养园的作用。但间作物必须以不影响主栽石榴树的生长和结果为原则要。根据当地气候和土壤条件，园间耕作物用花生、黄豆较为理想。选择土壤肥力较好的地块和适当的药材品种进行套种，不但可以起到固土保湿的作用，同时还能增加收入。在面积较大的地块设计本地香猪养殖厂，修建沼气池，为基地提供优质农家肥的同时，创造更好的经济效益，选择适当的地块，建设围栏，将拉伯乌骨鸡放养其中，其可利用差果饲养，又能有铲地控制虫害，还能补充天然肥料（说明：除一般经济作物外，其他种植、养殖放在项目建设期后，其预算不在本项目中）。石榴是多年生果树，只有经常进行合理施肥，不断增加土壤中的营养物质，才能使树体发育健壮，结出的果品品质优良。幼树生长旺季，在春秋季抽梢时，分别施1次速效性氮肥，每株施0.05公斤复合肥，不能过多，过多会造成苗木烧根死亡，在雨前施肥或施肥后需立即浇水。结果树追肥按3个时期追施：（1）开花前追肥；（2）结果膨大期追肥；（3）果实转色期追肥。根据所施的肥料性质不同，通常将肥料分为两类，即农家肥和无机肥，基肥多在秋季后至落叶前的一段时间，于秋季深耕或深翻时施入，无机肥是在生长季节内，根据各物候期石榴的需肥特点追施速效性化肥，迅速调节生长，结果以及它们之间的关系，保证石榴正常生长和适中的坐果率，幼树追肥在春季或秋季各一次。5.7灌溉和排涝石榴果实中87%是水份，枝、叶、根也含50%左右的水份，土壤中保持适当的水份，才能保证树苗正常生长、开花、坐果。灌溉时期应根据生长发育各时期需水情况和土壤中含水量而定，石榴一般冬季不需要灌水，雨季也不需要灌溉，灌水时期集中在12月份至翌年6、7月份雨水未来之前。在气温较高、蒸发量大的干热河谷地带，为保证成活，促使幼树发芽、生长，需10-20天灌水一次。石榴灌水根据时间和作用不同，可分为封冻水、萌芽水、花后水和催果水四个时间。在雨量过大或地下水位过高易发生雨涝和无水土保持措施的山地石榴园，要因地制宜地安排排涝防洪措施，过多的积水会造成石榴苗木根部腐烂，造成植株死亡。在不便于灌溉，无灌溉的地方要修建好蓄水池，架设好输水管道，随时准备为果树补充水分。5.8、检查成活与苗木补植幼树栽植后，由于各种原因造成苗木死亡、株数减少，要在当年秋季或来年春季及时用与原来所栽品种相同的植株补植，补植方法与原栽植方法一样，要规范。对于假死苗木可采用地面平茬的办法促使成活。5.9整形修剪整形修剪是充分利用空间，使树体骨架牢固，结构合理，调节生长和结果之间的关系，增加产量的一项重要措施。石榴定植后，第二个生长年便可开花结果，所以在定植成活后，采用冬剪或夏摘心的方法，剪去多余的细弱枝和干枝、病弱枝，一般修剪成全树具40-60厘米主干一个，主枝2-3个，侧枝6-9个，树高2-3米，树型以自然开心型为主，冠幅略大于或等于树高，全对无中央领导干。树体下大上小，大形结果树组配置在骨干枝中段，整个树冠中心略空，冠面凹凸不平。幼树修剪以生长季节的抹芽摘心为主，辅以落叶后的疏枝及适当短截。盛果期的修剪则要控制果枝比，结果树与营养枝之间的比例达到1:5-15之间，控制生长量，疏花疏果，套袋防裂果。5.10病虫害防治石榴生长时期，各种病虫害危害树极大，对果园进行定期巡视，发现病虫并及早防治，避免造成植株死亡等现象。幼树栽植后应及时防治为害枝叶的各种害虫，如蚜虫、袋蛾等，一般情况下，5月上中旬和6月中下旬各喷一次50%的辛硫磷乳剂2000倍液，防治早期落叶病则要在6月中下旬在叶面洒600倍多菌灵、1:100倍的波尔多液等杀菌剂。8月以后及时摘除虫袋或人工捕杀残留害虫。消灭越冬病虫害，需对全园喷施3-5度石硫合剂。5.11、石榴的采收、贮运、销售果实采收时必须分期采收，先采头花头果，后采二花果和三花果，采果时，用采果剪紧贴果实剪下果梗，采时还要尽量避免撕、碰、摔、刺及蹭伤果皮，要轻采轻放，防止摔碰。采收后的果实在生产用房根据不同品种、果实大小等进行分级包装，然后根据情况贮藏或运输销售。5.12、园地附属设施建设规划并建设好园地内的各种基础设施是一个优质、高效、丰产的石榴园必备条件，在建园的同时，维修好主线（公路）至基地和基地内的便道，便于运输各种材料；修建好蓄水池，各种灌、排水设施；修建生产、生活所需的管护房、办公用房、石榴库房，用花椒、仙人掌等方式围栏，园地内禁止除生产以外的人畜活动，并协调好与附近居民的各种利益关系，为建园后的日常生产、管理活动创造好各种条件。第六章项目组织管理与运行机制6.1运行管理机制（1）管理模式由省扶贫办、财政厅、市扶贫办、财政局负责项目资金管理，建设单位制定并落实项目建设的各项措施，在物质、技术、资金等方面及时提供有效保障，组织好项目建设。（2）建设单位宁蒗县惠民生物开发有限公司负责项目建设。采取“公司+基地+农户+市场”的运行模式，负责项目资金的筹集、种植、管理等工作，实行“产、供、销”一条龙。宁蒗县惠民生物开发有限公司制定种植栽培质量管理的各项指标，并按相关规定的质量指标定期对基地进行检查考核，对各基地的种植管理质量进行奖惩，确保项目建设质量。（3）技术保障措施在项目实施过程中，将由县农业局经济果木站抽调得力工程技术人员组成项目技术小组，负责对项目提供技术支持与技术服务。指定专人负责整个项目的种植栽培与技术指导，负责编写培训教材，对项目建设单位的技术人员进行培训，制定种植与技术管理操作规程，深入基地进行种植管理技术的培训指导与技术推广示范，确保造林成活率，提高劳动生产率和土地利用率，降低投入，以期获得较好的经济效益。6.2项目管理6.2.1计划管理项目建设按照丽江市农业局统一布置。项目建设单位按计划安排组织实施，对每年的建设任务编制年度施工作业设施，严格执行工程计划。6.2.2工程管理在管理程序、领导方式、投资决策、项目实施等方面严格按照国家建设项目管理办法执行，保证工期、保证质量，制定奖惩措施，明确责任，坚持高起点、高标准、高质量。实施过程中严格按照批准的实施方案组织施工，认真接受有关部门的检查监督和验收。项目建设完成后，认真做好检查验收工作，总结存档。6.2.3资金管理严格遵守国家建设项目资金管理规定，实行资金专人管理、专户存储、专帐核算，做到专款专用，封闭运行，严禁任何形式的截留、挤占、挪用建设资金。加强会计核算，做到帐表相符、帐实相符。尽力筹措资金，按规定定期向上级财务部门和监督、监察部门报送资金决算报表，积极配合、支持审计部门的监督、监察部门对资金的审计和检查。6.2.4信息管理为了加强项目工程信息管理工作，保障信息资料的准确性、及时性，全面反映项目建设成效，建立项目信息管理数据库，对项目的实施进度、质量指标、技术方案及监督情况等进行信息收集和系统分析。建立统计信息报表制度，按要求填报信息报表，及时反映项目建设的重要活动、任务完成情况、资金到位情况、项目实施中遇到的问题及取得的经验，采取的重要措施等信息，为项目管理、监督、决策提供依据。6.2.5经营技术管理（1）项目实行科学规划、科学设计，既要执行国家、省相关的技术标准，也要因地制宜、实事求是。（2）开展技术开发与推广应用，基地建设要积极引用先进的实用技术，增加造林、营林的科技含量，提高造林质量。（3）加强文书档案、财务档案的管理，建立健全归档建章制度，提高项目建设档案管理水平，实现项目档案管理科学化。（4）加强项目建设的技术培训，对各级项目管理、施工人员进行各项业务培训。（5）强化项目建设质量的评估与检查验收。根据项目进展情况，对项目技术经济情况进行中期评估。建立项目检查验收制度，完成项目规定的建设内容，稳定达到预期技术经济指标后，建设单位组织自检，并接受上级扶贫、财政部门的检查验收。6.3组织机构6.3.1组织机构的设置本项目组织管理机构本着“精简、高效、合理”的原则设置各职能机构，由宁蒗县惠民生物开发有限公司经理全面负责，纳入单位统一管理，并增设一位分管副经理，负责种植基地的建设、石榴种植示范、科技推广等工作。项目前期成立宁蒗县惠民生物开发有限公司石榴种植基地项目领导小组，领导小组下设办公室，具体负责基地的组织实施和运转，基地全面建成后，注册公司，按市场经济规律进行运行。该项目领导小组组成如下：组长：李春华（宁蒗县惠民生物开发有限公司董事长）副组长：子发扬（宁蒗县惠民生物开发有限公司董事）余双布（宁蒗县惠民生物开发有限公司董事）马学文（宁蒗县惠民生物开发有限公司董事）办公室主任：熊德鼎（（宁蒗县惠民生物开发有限公司工程师）成员：杨学文（宁蒗县惠民生物开发有限公司工程师）余力（宁蒗县惠民生物开发有限公司技术员）杨德兴（宁蒗县惠民生物开发有限公司技术员）6.3.2基地员工人数根据设置机构的职责划分，管理人员专业技术人员按岗位共需4人。基地管护人员、技术工人等劳动用工聘用当地农民工。表7-1种植基地定员表（4人）序号岗位名称定员（人）班制1主任112副主任113专业技术人员21第七章项目实施计划根据项目资金筹措情况，并考虑到宁蒗县建设条件等因素，参照同类项目的进度安排，特制定了本项目进度实施计划，以便科学组织实施建设过程中各阶段的工作。7.1项目建设期限项目建设期限3年，即2009-2011年。7.2项目建设进度安排2008年8月已完成项目建议书的编制、报批，10-12月进行征地及1250亩种植基地相关的配套基础工程建设等工作。2009年1月完成种植1250亩。2010年计划完成种植石榴2000亩，2011年计划完成种植石榴2750亩。分年度投资计划表如下：分年度投资计划表年份项目12345678910111213141516171819202122合计合计13.1158315473261.8土地转让费38.846542.6930苗木款8.399.991.6199.8营造林投资41.249.345.2987.6配套设施投资34.240.937.5819.6后期管护投资7.810218918918918918918918918918918918918918918918918918918.186.6298.8其它1131226备注注：后期管护投资第四至第二十二年由公司基地见效后自筹，不计入投资。7.3、二期规划2011年后，计划实施二期工程，力争再用三年时间，将中药材种植面积发展到2000亩，实现年收入100万元目标。养鸡15000只，创造年收入200万元的目标，饲养本地香猪5000头，在保护本地品种的基础上，用三至四年的时间，达到年出栏2000头的目标，单项年收入可达500万元左右（说明：8.3所涉及的计划为二期工程，所有投资不在本项目中估算）。第八章投资估算与资金筹措（一）估算依据1、国家林业局1999年7月发布的《营造林工程建设项目文件组成及深度要求》（中华人民共和国行业标准LY5141-99）。2、国家林业局2003年8月发布的《造林作业设计规程》（中华人民共和国林业行业标准LY/Y1607-2003）。3、云南省发燕尾服和改革委员会（云发改农经[2004]489号）关于印发《云南省优势农产品区域布局规划[2003-2007年]》的通知。4、云南省发燕尾服和改革委员会文件（云发改农经[2004]489号）关于印发《云南省优势农产品推进工程投资指南》的通知。5、《丽江市价格信息》。（二）投资估算本项目投资包括土地转让金、种苗投资、营造林投资、配套工程投资、后期管护投入、其它投资六部分。资金使用计划附表：单位项目单位（元/亩）亩金额（万元）土地转让00种苗投资3336000199.80营造林投资16466000987.60配套工程投60后期管护投资314.59500298.80其它43.3600026.00合计5436.360003261.80备注后期管护投资第一年为250亩，第二年为3250亩，第三年为6000亩，合计9500亩，第四年至第二十二年的后期管护投资，待公司基地见效后自筹，不计入投资。后期管护第一至第三年需投资298.8万元。1、土地利用闲置的荒山荒坡，包括部分旱地，土地转让金为930万元，由宁蒗县惠民生物开发有限公司一次性成片征收，地块布局为拉伯乡托甸村委会2500亩、拉伯乡拉伯村委会3500亩。2、营造林株行距2×3米，每亩111株，种苗每株单价3.00元，6000亩合计199.8万元。3、营造林投资：含材料费、劳务费二部分组成，劳务费含整地、栽植、材料费（含栽植当年所需的地膜和农家肥）。整地采用带状沟整地方式，每亩222米，每米5元，6000亩合计需资金666万元，栽植每亩111株，每株1元，6000亩合计需资金66.6万元。投资情况见表：项目单价（元/亩）面积（亩）金额（万元）整地11106000666.00栽植111600066.60地膜25600015.00农家肥4006000240.00合计16466000987.604、配套设施投资为：819.60万元，包括修建蓄水池、管道材料、管道安装费、道路、管护用房、生产用房、围栏等，详见下表项目单价数量金额（万元）蓄水池210元/m35000m105.00管道材料费14元/m308571m432.00管道安装费2元/m308571m61.70道路85元/m6000m51.00管护用房1000元/㎡432㎡43.20生产用房1000元/㎡1080㎡108.00围栏12元/m15600m18.70合计=SUM(ABOVE)819.65、后期管护投资：包括后期水肥管理、整形修剪、病虫害防治、松土锄草等人工劳务费用，药剂是、肥料等材料款，后期管护第一至第三年列入投资，第一年1250亩，每二年3250亩，第三年6000亩。第四年至第二十二年经营由公司基地见效后自筹，不计入投资。详见下表：后期管护投资表单位：万元年度项目计第一年第二年第三年劳务费237.56.381.2150材料费61.31.62138.7合计298.87.9102.2188.76、其他投入为26万元，含信息系统工程2万元，病虫害防治器具1万元，技术培训费3.83万元，管理人员工资19.2万元（建设期管理人员工资）。详见下列：信息管理系统工程投资表序号项目单位单价数量金额（万元）1合计2.002计算机万元/台0.5010.503激光打印机万元/台0.5010.504数码相机及摄像设备万元/套1.0011.00病虫害防治投资表序号工程或费用名称单位数量单价金额（万元）1合计2.902农药喷雾器台100.060.503喷水喷雾器台40.2250.904熏蒸器具套50.10.505药剂1.00技术培训费、管理人员工资表年度项目第一年第二年第三年合计技术培训费0.51.51.83.8管理人员工资6.46.46.419.2备注基地见效后的管理人员工资不计入投资（三）资金筹措方案本项目总投资3261.8万元，其中征地费930万元、后期管护费298.8万元（第一年至第三年）、其它投资26万元，三项合计1254.8万元，占总投资的38%，由宁蒗县惠民生物开发有限公司自筹投入。种苗投资199.8万元、营造林投资987.6万元，配套工程投资819.6万元，三项合计2007万元，占总投资的62%，申请国家扶贫贴息贷款。（四）银行贷款资金支持环节宁蒗县惠民生物开发有限公司6000亩石榴标准化种植基地项目总投资3261.8万元，宁蒗县是一个集山、少、边、穷为一体的国家级贫困县，由于本项目投资较大，建议由国家扶贫贴息贷款投入为主，宁蒗县惠民生物开发有限公司配套为辅的原则，资金投入比例为62:38，即国家扶贫贴息贷款2007万元，公司投入1254.8万元，以确保工程的实施。国家扶贫贴息贷款资金支持环节：种苗款199.8万元，营造林投资987.6万元（含整地666万元、栽植66.6万元、地膜25万元、农家肥240万元），配套工程819.6万元（含5000m3的蓄水池105万元，管道材料费308571米、432万元，管道安装费61.7万元，道路6000米、51万元，管护用房432㎡、43.2万元，生产用房1080㎡、108万元，围栏15600米附套种与养殖投资估算附·1套种药材资金估算2000亩药材投入估算表项目种子（万元）劳动力（万元）合计（万元）合计40100140附·215000只乌骨鸡饲养投入序号所需投入品名单位数量单价（元）金额（万元）备注1围栏米300020.006.002鸡种只500010.005.003饲料万斤541.2061.004劳动人108050.005.40合计=SUM(ABOVE)77.4附·35000头香猪饲养投入序号品名单位数量单价（元）金额（万元）备注1猪舍㎡2500200.0050.002猪种头2000100.0020.00生产周期60-70天3饲料万斤1441.0024.004劳动力天360050.0018.005沼气池M3500400.0020.00国家补助6合计=SUM(ABOVE)132附·4总投资估算序号名称单位金额1套种万元140.002乌骨鸡养殖万元77.403香猪养殖万元112.00合计万元=SUM(ABOVE)329.40第九章环境保护9.1主要污染源分析本项目在实施过程中主要有来自农药、化肥对水和土壤的污染。其他方面只会对环境产生保护作用。9.2编制依据及执行标准（1）《中华人民共和国环境保护法》；（2）《开发建设活动环境管理人员行为规范》；（3）《开发建设项目水土保持方案管理办法》；（4）《农业开发项目环境保护管理条例》；（5）《农药、化肥使用管理条例》；（6）《农药、化肥使用手册》；（7）生物多样性保护的相关法律、法规。9.3建设期环境影响分析项目建设初期，要对项目区内的土地进行梯田化整理，开垦、打塘等工作。如果遇上大雨可能会造成轻度水土流失，但定植后，排污设施建，套种上经济作物，这种现象就会得到有效的控制。初期套种的豆类作物不但可以起到保水、保湿的作用，还能为土壤提供氮肥，改善土壤肥力，三年后当石榴成型，自身的固土能力就形成了，而且周围的土壤由于草和间作物的作用，已经固化，不会产生流失现象。9.4营运期环境影响分析项目运作期，对环境的影响，主要是必须使用的农药、化肥，物病虫害防治还需依赖农药，大面积使用农药，肯定会造成土壤农药残留；控制石榴成熟期的生产技术又要依赖肥料的追控来解决，难免对土壤结构产生影响。解决的办法是：（1）尽量减少农药使用量，并严格使用国家推荐的高效、低毒、低残留的新型农药。（2）逐步使用生物农药，彻底消除农药的危害。（3）只在催苗时使用少量化肥，其他时间都使用优质农家肥。（4）通过养殖业，修建沼气池，自己解决肥料问题，把生产过程中的能耗降到最低点。9.5水源保护和节约用水项目区水源丰富，不存在与周边农民争水的问题，但又是和他们同时利用，所以，项目地注意选择在离水原地较远，特别是人畜饮水的水源地较远的地方，修渠、架管解决项目期的用水问题。灌溉时，注意控制水量，做到不溢不淌，不把多余的水流到或渗透到农田中去。在条件较好的地方，使用滴灌尽量节约用水。生活、生产废水，统一排放到基地的发酵池中，进行发酵，再排放到沉淀池沉淀，水可以重复利用，沉淀物又是很好的肥料。9.6生物多样性保护生物多样性是环境平衡的重要因素，项目的建设，是绿色产业，只在初期对一些小动物有破坏作用，以后会得到恢复。项目区内没有国家认定的珍贵植物和濒危植物，整个建设期和营运期对周边的植物没有破坏。而且营造起来的经济林，还可以美化环境，成为旅游度假的好地方。9.7修沟、修路对环境的影响项目开发面积较大，虽然靠近公路主干线，但毕竟要修一定数量的便道，才能与主干线相连，也才有利于果园的运输。修渠虽然不多，但也是生产所必须。这两项工程的实施难免会改变原有的地形地貌，对影响工程的树木进行砍伐，施工过程，尽量保持原形，少砍或不砍树木，注意对其保养，不使它成为水土流失的导火索，能架设管道的地方决不开沟。9.8结论本项目是造林项目，只在初期产生一些不良影响，随着项目的进行，这些影响都能消除，而且通过种养结合的方式，能够实现项目区内的良性循环，达到保护环境的目的，项目建设环境可行。第十章财务分析与评价本项目建成后可利用石榴果实，根据四川省攀枝花会理石榴的生物学特性，石榴基地经营收入从4年开始，项目运行期总共为22年，总产量19375万斤。效益测算主要基本数据：（1）本项目产品销售价格根据目前国内市场现行价格及近几年国内外的市场情况，产品就地批发价为1500元/吨。（2）项目计算期确定。本项目建设期为3年，项目经营期为19年，项目计算期为22年。（3）产品税、率：原料产品的增值税率13%；城市维护建设税按增值税的5%缴纳；教育附加税按增值税的3%缴纳。10.1经济效益10.1.1石榴从种植第4年起可采果，产量逐年提高，到种植第5年达到稳定产量，项目预计总产量为19375万斤，总产值18975万元。苗木种植后，第四年为初果期，每株挂果10公斤，商品率为50%，第五至第十四年为盛果期，每株挂果20公斤，商品率为70%，第十五至第十七年盛果期结束，每株挂果15公斤，商品率为60%，第十八年至第二十年果园老化，每株挂果12公斤，商品率为50%。每公斤就地批发价按1.50元计算。销售收入测算详见下表。表9-1预期产量产值表单位：万公斤、万元年份项目12345678910111213141516171819202122合计产量（万公斤）商品率（%）销售收入（万元）备注石榴项目运行期一般为20年，但工程分三年实施完成，第二年、第三年实施的工程各项指标如产量、商品率顺延。第十一章综合效益分析与风险评估（一）经济效益经计算分析，本项目在经营期间可实现销售总收入18975万元，销售利润总额8247.6万元，税金总额3984.8万元；可实现全部投资利润率12.6%，项目均能保持盈利，对市场变化具有较强适应性和较强抗风险能力。项目运行期22年，第一年（2009年）已实施1250亩，第二年（2010）年计划实施2000亩，第三年（2011年）计划实施2750亩，苗木种植后第四年见效，第20年果园老化，不再有效益。本项目实施后可实现总利润8247.6万元。投资利润率=年利润×1412.38×100%=12.6%总投资3261.8具体分析见下表：效益分析表单位：万元年份项目12345678910111213141516171819202122合计投资13163141891818918918918918918918918918918918181818181886674收益203098613913913913913913913913913711898873595727189税金4.46420729329329329329329329329328923181815121257398利润-1-16--175459091591591591591591591591589969525139282713824累计-1-17-3-34-3-27-18-195-4187417927036245354361667175788182824备注（二）社会效益如何适应社会主义市场经济的要求，进行规模化、产业化的大生产，是摆在宁蒗这样一个从奴隶制、封建领主制社会直接进入社会主义社会，刚开始学习商品交换，经济落后的国家级特困县面前的重大课题。应抓住机遇，从市场经济中寻求发展。宁蒗没有什么工业和其他上规模的产业，发展石榴生产是宁蒗的优势。本项目建设是发展高效、高产、优质、外向型农业及外向型经济的需要，对于促进经济发燕尾服和加快脱贫致富不仅有着重大的经济意义，而且有着深远的政治意义。1、增加就业，促进农民增收本项目的建设，以1个劳动力管理7亩果园计算，每年可使900个劳动力转移到石榴生产上来，占项目区总劳动力7215的12.5%，拉伯乡农业人口将从基地务工中年人均收增138元，有利于农村富余劳动力的安置；促进农户定耕、定居、定业，对于促进农村增收将起到重要作用。2、发挥科技扶贫职能作用，促进社会进步通过发展石榴生产，应用科学技术，可以提高劳动者的素质。同时，通过生产和流通实践，可以提高广大群众的市场经济意识和竞争意识，并在实践中不断成长，从而促进整个社会、经济向前发展。3、项目覆盖面广，加快全乡扶贫步伐宁蒗是全国特困县之一，脱贫致富是宁蒗的政治、经济工作中心。现在全县还有6万多人民处于温饱线以下。发展石榴生产是实现脱贫致富的一条好路子，本项目覆盖农业人口为10869人，占全县总农业人口的5%，这部分农民可以通过石榴生产脱贫或先富起来，仅此一项，项目区拉伯乡农村人口将从基地务工中年人均增加纯收入138元。4、增加财政收入，增强地方经济实力经初步测算，本项目到正常生产年份，年均实现税利862.5万元，年均上缴税金181.1万元，从而达到农民增收暨地方财政增收的富民富县目标。5、项目实施可覆盖拉伯全乡，加快宁蒗县新农村建设石榴生产的发展将带动加工业、乡镇企业、第三产业的发展。6、增进民族团结，繁荣民族经济，加快边远民族地区生产力的解决。（三）生态效益该项目地处长江上游金沙江边，植树造园直接控制了当地的水土流失，在提高当地森林覆盖率的同时，在调节气候、涵养水原、保持水土、改善生态环境中将发挥巨大作用。（四）风险评估1、风险因素（1）自然灾害：干旱、冰雹、大风等；（2）市场风险：供大于求、价格降低；（3）技术风险；（4）管理风险；（5）人为破坏。2、应对措施进行任何投资建设都有风险，如果投资者在规划项目时，就做好了抗击风险的准备，并且拟定抗击风险的措施，在项目实施过程中制定严格的规章制度，责任到人，谨慎执行，就能将风险降低到最小，从而实现项目建设的预期目标。我公司针对上述风险因素，首先制定了严格的规章制度，并且落实到具体措施：自然灾害很大程度是人类无法抗拒的，确实赶上了唯一的办法是承受。但从有气象资料记录以来，2010年的旱情，在项目区内已属百年不遇，我们已安全应付，今后二十年内应该很难遇到特大灾情，什么时候发生灾害，只有天知道了。其实本项目最大的风险是来自市场的风险，今后的二十年内，市场有可能出现供大于求的情况，这是本项目生死存亡的大问题，在我公司决定项目建设时，就已经有了准备。并且提前跟攀枝花市仁和区会理石榴基地签订了联合经营协议，利用他们在市场方面的优势，出口或销往内地。另一方面，我公司积极探索间作、套种、以短养长，发展特色养殖业，种养结合，多层次利用资源，降低生产成本等措施是应对市场风险行之有效的办法。除市场风险以外的风险因素，同样应该引起高度重视。管理是企业的命脉，管理上仅有严格的制度是不够的，应该培养教育全体员工爱岗敬业的精神，培养高度的责任感，把公司当作自己的公司，一切为公司的利益出发，不做任何有损公司利益和形象的事，与当地人民群众打成一片，共同维护来之不易的产业，维护我们赖于脱贫致富的经济来源。技术是企业的竞争力，一开始我公司就把各项技术放到了生产的首要位置，不但请农业部门的专家进行论证指导，还长期聘用技术人员进行全程服务，并从会理请来有实践经验的技术员，不但对员工进行培训，还负责所有的生产技术措施的落实。当然，技术不是一成不变的，随着科学的发展，技术在不断的进步，需要我们不断的学习，才能永远站在技术的前沿，为企业的发展注入活力，在激烈的竞争中立于不败之地。当地的人民群众，是本项目劳动力的来源，同时又是项目的受益者，但由于思想意识落后，文化素养较低，法律意识淡薄，极少数农户会出现一些不法行为，这是可以理解的，也是应该谅解的。我们应该和当地人民群众搞好关系，时刻为当地人民的利益着想，并且通过技术培训、法制教育、联谊活动等各种形式，提高他们的综合素质和法律意识，让他们充分认识和体会到他们才是产业最大的受益者，只有携起手来，共同参与和维护产业的生存与发展，才能摘掉贫困的帽子，过上祥和、富裕、幸福的生活。当地人民群众是朴实善良的，经过我们的努力，一定能和他们建立和谐关系，得到他们的支持。综上所述，风险不可避免，但只要认识清楚，应对有方，很多风险也会变成机会，对产业的发展起到积极的作用。附：二期工程效益分析附1：套种中药材——石斛效益分析石斛既是药用植物，又是观赏植物，具有很高的经济价值。适应在气候相对干燥的低热河谷地带种植。其药用功效为清热明目，兹养肝肾。石斛苗木族拥生长、婷婷玉立、花色艳丽，是十分美丽的观赏植物，选择恰当的花盆，经种植整理后很受花卉市场的欢迎。铁皮石斛在云南的分布很广，红河、普耳、西双版纳、临沧、保山、德宏、昆明、玉溪等9个地州都有优良品种的种植，引种十分方便。据资料报道，2009年已经创造了亩纯收入6万元和4.7万元的好效益，是值得在宁蒗进行推广的。我们已请市生物创新办的技术人员对拉伯乡的气候、土壤作了调查研究，认为拉伯的自然条件很适合石斛的生长。我们计划用两年时间引种驯化，第三年大面积种植，到第五年可进入正常采收，因为是套种，只能按1/4的产值算，即4.7万×1/4=1.19万元，就按1.0万元/亩计算，完成2000亩种植后的净产值应在2000万元。附2、乌骨鸡饲养效益纯天然放养的乌骨鸡，是市场的抢手货，宁蒗拉伯的乌骨鸡品种纯正，肉质细嫩，味道鲜美。成年上市鸡的体重平均4斤左右。目前市场价格在20元/斤左右，按年出栏商品鸡15000只计算，则年产值可达到4×15000=60000×20元/斤=120万元，除去生产成本77.4万元，将产值可达426万元。附3、5000头本地香猪的饲养效益分析本地香猪，品种独特，有很好的适应性，繁殖率高，平均每胎6-7头。饲养周期短，从仔猪到出栏（出栏体重一般在20斤左右）只需三个月即90天时间。按计划每年出栏5000头，其产值为3000×300元/头=150万元，除去成本112万元，年将产值38万元。以上三项合计年净产值可达1090万元。附4、综合效益1、循环利用资源，提高资源利用率。2、环境保护效益。3、经济效益和社会效益。（具体内容在二期工程论证中进行）。第十二章结论与建议（一）结论1、本项目能够因地制