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文档简介

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束填写付款申请单开始财务总监经办人审批N恰图4颠-6产:总脊部会饺计核敲算管油理流苹程YYY审定审核审核财务部出纳总裁财务部总经理付款部门总经理N签收结束填写付款申请单开始财务总监经办人审批N各部门工作人员凭证审核并电脑复核通过编制银行及转帐凭证输入电脑报帐并编制现金凭证输入电脑编制报表上报有关领导NY审核结束整理业务凭证开始财务部会计核算财务部出纳财务部费用审核各部门总经理NY财务审核屋图4呢-7论:公辈司财宝务综卵合管沸理流零程各部门工作人员凭证审核并电脑复核通过编制银行及转帐凭证输入电脑报帐并编制现金凭证输入电脑编制报表上报有关领导NY审核结束整理业务凭证开始财务部会计核算财务部出纳财务部费用审核各部门总经理NY财务审核审核总裁办公会审批下发至相关单位制定集团系统相关会计、财务管理制度结束制定集团系统核算方法执行相关规定财务总监制定集团系统财务管理模式开始各分公司财务部门财务部讨论和调整总裁腹图4吉-8勾:总槽部年喜度费逆用预婆算管铺理流招程审核总裁办公会审批下发至相关单位制定集团系统相关会计、财务管理制度结束制定集团系统核算方法执行相关规定财务总监制定集团系统财务管理模式开始各分公司财务部门财务部讨论和调整总裁层层审核考核预算执行结果结束监督执行情况执行可控费用预算和不可控费用预算YN预算汇总和分析提出可控费用和不可控费用预算开始财务部集团总部各部门审批董事会财务总监总经理办公会惰图5醒-1吊:常桑规审蜡计流锅程层层审核考核预算执行结果结束监督执行情况执行可控费用预算和不可控费用预算YN预算汇总和分析提出可控费用和不可控费用预算开始财务部集团总部各部门审批董事会财务总监总经理办公会跟踪检查执行情况下达审计决定执行审计决定审批拟订审计决定形成正式审计报告审批向被审方反应意见审计人员拟订审计报告双方交换审计意见审计人员根据财务会计记录做底稿审计人员抽查核实财务资料财务部门配合派出审计人员下达审计通知拟订详细实施方案审批董事长审计监察部被审计单位提出审计方案得到审计通知结束开始冲图5窗-2匹:专盖项审绪计流谅程跟踪检查执行情况下达审计决定执行审计决定审批拟订审计决定形成正式审计报告审批向被审方反应意见审计人员拟订审计报告双方交换审计意见审计人员根据财务会计记录做底稿审计人员抽查核实财务资料财务部门配合派出审计人员下达审计通知拟订详细实施方案审批董事长审计监察部被审计单位提出审计方案得到审计通知结束开始审计人员抽查核实财务资料安排审计任务了解审计目的范围、内容跟踪检查执行情况下达审计决定执行审计决定审批拟订审计决定形成正式审计报告审批向被审方反应意见审计人员拟订审计报告双方交换审计意见审计人员根据财务会计记录做底稿财务部门配合派出审计人员下达审计通知拟订实施方案审批审计监察部被审计单位得到审计通知结束开始董事长霞图6怨-1碌:总再部人幻力资鸽源规荒划流发程审计人员抽查核实财务资料安排审计任务了解审计目的范围、内容跟踪检查执行情况下达审计决定执行审计决定审批拟订审计决定形成正式审计报告审批向被审方反应意见审计人员拟订审计报告双方交换审计意见审计人员根据财务会计记录做底稿财务部门配合派出审计人员下达审计通知拟订实施方案审批审计监察部被审计单位得到审计通知结束开始董事长确定需求填表总部各部门结束开始审批分管副总裁人力资源部实施编制人力资源规划编制人力资源规划人力资源需求分析分析内部人力资源状况了解外部人力资源供应状况下发人力资源需求表NY集团战略规划总裁审核芽图6欠-2帮:总票部员替工定附岗定贯编流投程确定需求填表总部各部门结束开始审批分管副总裁人力资源部实施编制人力资源规划编制人力资源规划人力资源需求分析分析内部人力资源状况了解外部人力资源供应状况下发人力资源需求表NY集团战略规划总裁审核是否部门经理审批总部各部门员工结束开始分管副总裁人力资源部制订岗位和编制填写意见表汇总意见表拟定定岗定编方案下发定岗定编意见表总裁NY审批公布定岗定编方案补图6每-3粪:躬总部程年度味招聘所方案既制订污流程是否部门经理审批总部各部门员工结束开始分管副总裁人力资源部制订岗位和编制填写意见表汇总意见表拟定定岗定编方案下发定岗定编意见表总裁NY审批公布定岗定编方案集团人力资源规划招聘下发总部年度招聘方案总部各部门总经理结束开始分管副总裁人力资源部根据年度工作方案填表编制总部年度招聘方案下发年度人员需求方案表NY审核总裁审批凤图6浴-4唉:捆总部意招聘忽流程集团人力资源规划招聘下发总部年度招聘方案总部各部门总经理结束开始分管副总裁人力资源部根据年度工作方案填表编制总部年度招聘方案下发年度人员需求方案表NY审核总裁审批分管副总裁NY是否管理人员招聘总部各部门总经理拟定招聘方案确定录取名单正式通知被录用人员复试初试挑选简历举行内外招聘活动发布招聘信息审批结束开始人力资源部对招聘方案提出建议根据年度招聘方案草拟招聘方案NY审批是否部门经理以上招聘总裁审批耐图6天-5肾:总坏部员侄工入疫职流份程分管副总裁NY是否管理人员招聘总部各部门总经理拟定招聘方案确定录取名单正式通知被录用人员复试初试挑选简历举行内外招聘活动发布招聘信息审批结束开始人力资源部对招聘方案提出建议根据年度招聘方案草拟招聘方案NY审批是否部门经理以上招聘总裁审批结束开始用人部门部门总经理总裁办公室人力资源部面试合格人员组织转正评审携带相关资料任职工作Y发布任职通知N审核结果Y审批申请及建议N办理辞退手续提出职位建议办理转正手续办理转正申请是否通过评审进入试用期专业技能培训组织职前培训领取办公用品财产登记办理试用期手续结束倾图6使-6展:总而部员恼工辞由职流效程结束开始用人部门部门总经理总裁办公室人力资源部面试合格人员组织转正评审携带相关资料任职工作Y发布任职通知N审核结果Y审批申请及建议N办理辞退手续提出职位建议办理转正手续办理转正申请是否通过评审进入试用期专业技能培训组织职前培训领取办公用品财产登记办理试用期手续结束结束开始辞职YNNYN部门经理签批财务部核发薪资核算薪金/福利批复结果审核辞职申请签署辞职申请表办理辞职手续签批结果批复结果批复辞职

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