水库虹鳟、金鳟、高白鲑苗种繁育基地改扩建项目可行性建议书

水库虹鳟繁育基地改扩建项目可行性研究报告第一章总论 3一、项目名称和建设单位 3二、建设规模 3三、建设内容 3四、项目总投资 3五、资金筹措 4六、投资使用计划 4七、建设期限 4八、项目效益 4九、可行性研究的依据 4十、主要技术经济指标 5第二章项目背景及建设的必要性 5一、项目背景 5二、项目建设的必要性 5三、项目建设目标和任务 7第三章建设单位的基本情况 8一、单位发展简介 8二、现有规模 8三、管理情况 9四、现有设施及使用情况 10第四章市场预测与产品方案 11一、市场预测 11二、市场供需预测 12三、产品及营销方案 13第五章项目建设地点和建设条件 15一、选址原则 15二、建设地点 16三、建设条件 16第六章项目设计方案 17一、项目建设内容和规模 17二、技术方案 19第七章环境保护与综合利用 26一、环保 26二、节能 27第八章劳动安全保护与工业卫生 28一、安全生产 28第九章企业组织、劳动定员和人员培训 29一、劳动定员 29二、人员培训 29第十章项目建设进度 29一、建设期限 29二、实施计划 30第十一章投资估算和资金筹措方案 30一、投资估算依据 30二、投资构成 31三、总投资来源 34四、资金使用计划 34第十二章经济、社会效益分析 34一、经济效益评价依据 34一、成本估算依据 36二、生产成本估算 36三、销售收入与销售税金计算 37四、盈利能力分析 37五、借款偿还能力分析 38六、不确定性分析 38七、社会效益分析 39第十三章结论和建议 40第一章总论一、项目名称和建设单位1项目名称：xx省xx县xx水库虹鳟繁育基地改扩建项目2建设性质：改扩建3建设地点：xx省xx县xx水库4建设单位：xx渔业有限公司5法人代表：xxx6技术负责人：xxx7项目主管部门：xx省农牧厅二、建设规模年生产虹鳟苗种180万尾，金鳟苗种81万尾，高白鲑苗种270万尾。三、建设内容生产性基础设施建设包括鱼池（网箱）、孵化设施、育苗温室、质检室、库房、饲料加工车间、蓄水池、排灌渠系、机井等；生产性辅助设施建设有场区道路、净化池、输变电线路、围墙等；仪器设备采购有生产、加工、质检、水处理等；苗种引进为虹鳟发眼卵、金鳟发眼卵等。四、项目总投资项目总投资430.08万元，其中生产性基础设施投资177万元，生产性辅助设施投资27万元，仪器设备、生产用艇及车辆投资154万元，引种费用53万元，科技推广及培训费用8.4万元，项目前期工作费5.6万元，项目财政有偿资金建设期利息5.08万元。五、资金筹措总投资中，申请中央财政专项资金200万元（其中有偿资金140万元，占70%），省财政配套资金80万元，自筹资金150.08万元。六、投资使用计划200x年完成前期准备工作和所有生产、辅助设施建设，完成仪器设备招标采购工作，预计投资373.68万元；200x年仪器设备安装调试、培训人员、引种投产，预计投资56.40万元。七、建设期限建设工期22个月，200x年1月至200x年10月。八、项目效益项目完成后，年可生产虹鳟苗种90万尾（规格80～120g/尾），虹鳟苗种90万尾（规格40～50/g尾），金鳟苗种81万尾（规格40～50g/尾），高白鲑苗种270万尾（1～1.5cm）。项目达产年年产值645.3万元，交纳所得税72.86万元，利润总额220.79万元，经济效益各项指标符合要求，同时，项目建成可在一定程度上缓解xx冷水鱼发展对优良苗种的需求矛盾，丰富了水产品市场，使冷水鱼良种繁育逐步走向标准化、规模化和产业化，为xx水资源的开发，农村经济的发展和促进农民增收开辟新的领域，社会效益显著。九、可行性研究的依据1关于印发《200x年农业综合开发农业部专项项目申报指南》的通知（农计发〔200x〕47号）。2xx省国民经济与社会发展“十五”计划纲要。3xx省“十五”渔业发展计划和2010年远景规划。4xx省鲑鳟鱼产业化发展规划。5国家及行业现行有关规范、标准、规程。6项目单位提供的基础材料。十、主要技术经济指标详见下表。第二章项目背景及建设的必要性一、项目背景为深入贯彻今年中央1号文件以及中央农村工作会议精神，以提高农业综合生产能力，实现稳定增产、农业持续增效、农民继续增收为目标，通过进一步加大对良种繁育、优势特色种养示范的投资力度，建设一批区域骨干性、示范指导性项目，有效改善农业基础设施条件，促进农业和农村经济健康发展。xx省xx县xx水库虹鳟繁育基地改扩建项目是依据《200x年农业综合开发农业部专项项目申报指南》的通知（农计发〔200x〕47号）的要求和《xx省国民经济与社会发展“十五”计划纲要》、《xx省“十五”渔业发展计划和2010年远景规划》以及xx省发展鲑鳟鱼产业化的要求，从xx省渔业可持续发展的实际情况出发，以提高虹鳟苗种质量为主线，在原xx省xx县xx水库虹鳟养殖场的基础上进行改扩建。二、项目建设的必要性1开发利用丰富的冷水资源，发展虹鳟养殖xx省具有发展虹鳟、金鳟、高白鲑养殖的资源、环境优势。我省境内河流、湖泊众多，“三江”（长江、黄河、澜沧江）干流境内的流程在3600公里以上。水域资源十分丰富，天然水域资源面积2030万亩，占全省土地面积的1.88%，其中有鱼水面1600万亩，相当于我省耕地的两倍。而年平均流量在1m3/s以上的河流245条。现已建成的有龙羊峡水库，面积57万亩以上，李家峡水库5万亩，公伯峡水库3万亩等大型水库，在东部农业区还有众多的中小型水库，如黑泉水库、南羊峡水库、大石滩水库、xx水库等。这些水域资源水质优良、洁净、无污染，水体面积大，集中连片，由于地处高原，水体冷凉，且水质清澈无污染，夏季水温一般在超过24℃2增强科技含量，提供优质的种苗xx省从上个世纪80年代发展虹鳟养殖，长期以来，xx省的虹鳟苗种大部分以发眼卵的形式从国内外引进。从国外引进成本过高，而国内从事发眼卵生产的单位较多，但规模较小，且引进质量不稳定，已成为制约虹鳟养殖业的发展。其原因之一是育苗规模不配套，虹鳟良种缺乏，原有虹鳟育苗中心已远远不能满足现在的需求。通过该项目的实施，可以从根本上解决虹鳟养殖发展的苗种数量供应不足的制约因素，提供虹鳟养殖所需的高质量、性状优良的苗种，从而提高虹鳟鳟鱼的品质。3改善生产条件，增加农渔民收入虹鳟、金鳟、高白鲑等为名贵的冷水性经济鱼类，其产品开发前景十分广阔。随着人们的生活水平的提高，对优质水产品的需求量与日俱增，促进了xx冷水鱼养殖。在国家加大西北生态建设的力度背景下，xx又是西部退耕还林（草）工程的重点地区，相当一部分农民由单纯的农业生产转向养殖业上来，由于冷水鱼养殖与农业、畜牧业相比，渔业的比较效益高，开始进行水产养殖或水库增养殖。目前虹鳟苗种生产规模小，难以满足优良苗种的供应需求。为了解决xx对优良苗种需求紧缺的问题，在现有的基础上，通过实施xx省xx县xx水库虹鳟繁育基地改扩建项目，培育金鳟、虹鳟等苗种，向养殖户提供种质优良的苗种，引导农渔民开发利用丰富的冷水资源发展水产养殖，创造就业机会，增加农渔民收入。三、项目建设目标和任务1项目建设目标xx省xx县xx水库虹鳟繁育基地改扩建项目以服从国家西部大开发和科教兴农战略决策，xx省委、省政府关于发展高原特色农业的政策决定，本着“上规模、上档次、上水平、上效益”，健全和完善试验、示范、生产等各环节的设施，促进育、繁、销一体化，使xx省虹鳟良种繁育的规模进一步扩大，苗种生产能力得到提高，缓解xx乃至西北地区对优良苗种的供需矛盾。伴随虹鳟良种供应能力的增强，加大对虹鳟苗种的市场调控力度，保护广大养殖户的利益和生产积极性。项目完成后，可使xx省水产苗种的生产进入专业化、标准化、规范化、法制化生产轨道，既是xx的新兴的苗种产业化实体，又是科技示范园区，将其建设成立足xx，服务西北，成为国内重要的虹鳟鱼良种繁育基地。2项目建设任务2.1生产性基础设施建设改建鱼池、育苗温室、质检室、库房、饲料加工车间、蓄水池、排灌渠系、机井，更新孵化设施，购置网箱等。2.2生产性辅助设施建设对原有的的场区道路进行维修，改造净化池、输变电线路、围墙等。2.3仪器设备采购有生产、加工、质检、水处理等。2.4引种引进虹鳟发眼卵、金鳟发眼卵和高白鲑发眼卵。2.5运输车和生产用艇购置用于活鱼用运输车和水上生产用艇。第三章建设单位的基本情况一、单位发展简介项目建设单位为xxx生态渔业有限公司，位于xx省xx市xx路xx号，在原xx鱼品加工厂基础上于200x年8月成立，为独立法人公司。二、现有规模1人员及内部机构设置xxx生态渔业有限公司公司下设办公室（含财务部）、科研部、市场开发部。现有在职员工15人，其中其本科以上学历5人、专科5人、中专3人，具高级职称2人、中级职称4人、初级职称7人。专业涉及水产养殖、食品加工、环保等学科，熟悉业务、掌握有关的行业标准和国家标准，多数人参与完成省部级重点科研项目，具有丰富的理论知识和实践能力。2公司经营范围水产养殖、捕捞、加工，特种水产苗种繁育，进口苗种、发眼卵引进；同时兼营渔需物资、渔药、饲料，渔场设计，养殖设施设计、加工，养殖技术咨询。3主要业绩xxx生态渔业有限公司现有固定资产达到110万元。前身为xx鱼品加工厂，起步于200x年8月份，从最初事池沼公鱼、黄河高原鳅收购、销售，发展到现在拥有“两场四地”，即xx县xx虹鳟养殖场，xx县xx鱼品加工厂、xx县xx水库高白鲑种源基地、xx县xx水库高白鲑种源基地、xx水库商品鱼生产基地、xx县xx商品鱼生产基地。经过近六年的发展，现已成为集虹鳟、池沼公鱼、高白鲑的科研与生产销售为一体的xx水产龙头企业，具备虹鳟养殖“龙头”企业的基础条件：一是已掌握虹鳟一整套集约化养殖技术体系，达到国内同类水平，处于领先地位，具有技术上的优势。二是与xx省水产技术推广中心等省内外科研机构以及国内相应机构建立有广泛的业务联系，掌握国际、国内虹鳟养殖业的发展方向和市场动态，具有信息上的优势。三是已建立畅通的市场流通渠道，具有开拓市场、占领市场的能力。三、管理情况xxx生态渔业有限公司先后自筹资金110万元用于基础设施建设，包括用于虹鳟、高白鲑孵化、养殖设备的购置，捕捞船只、网具的购置，以及龙羊峡鱼品加工厂，冷库和加工车间的建设。其中xx县xx虹鳟养殖场具备年产虹鳟商品鱼20吨的能力，年培育虹鳟苗种30万尾的能力；xx鱼品加工厂已形成年加工池沼公鱼单冻产品110～120吨，黄河高原鳅单冻20吨、池沼公鱼烤制150吨的规模。200x年以来，加大了科技投入力度，先后引进高白鲑50万尾，分别在xx水库、xx投放，另外，为解决培育虹鳟亲鱼的所需饵料，向xx水库移植4亿粒池沼公鱼受精卵。目前公司无资产负债经营。四、现有设施及使用情况xxx生态渔业有限公司是省内从事虹鳟养殖起点较高的技术示范、开发企业，经过近几年的发展，实施建立了虹鳟养殖的综合技术体系和工厂化苗种繁育中心，具备了虹鳟养殖发展的基础，为虹鳟养殖和加工奠定了技术、管理和人才基础，为虹鳟养殖技术的推广应用和发展创造了良好的基础条件。为该项目的实施提供了可靠的技术和人才的支持及保障。现有固定资产净值110余万元，每年可孵化发眼卵20万粒，培育20克以上的虹鳟鱼种30万尾，同时每年可孵化高白鲑500万尾。公司现有xx县xx虹鳟养殖场，xx县xx鱼品加工厂及速冻冷库、xx县xx水库高白鲑种源基地、xx县xx水库高白鲑种源基地、xx水库商品鱼生产基地、xx县xx商品鱼生产基地。在xx虹鳟养殖场现有流水鱼苗培育池2550m2，简易仓库100m2，办公管理房屋120m2。xx鱼品加工厂拥有先进的设施和厂房，年可加工原鱼150吨，是科研、生产、销售为一体的科技型企业，具备了虹鳟养殖第四章市场预测与产品方案一、市场预测虹鳟为名贵的冷水经济鱼类，因其肉质好、无肌间刺、蛋白质含量高、尤其是胆固醇含量低而著称，在欧美、日本、东南亚地区市场上消费量很大。近年来，由于欧美等国家特别是挪威等国家在国内的促销活动，逐渐改变部分消费者的传统食鱼习惯，国内市场对虹鳟的消费需求不断扩大产品，一直呈供不应求状态。而中小市及内陆地区的虹鳟市场主要以鲜活品种为主，其深加工产品市场尚未开发启动。虹鳟的消费主要有两种方式，一是从国外进口的3㎏以上的商品鱼，市场主要集中在北京、上海、广州等大中城市和沿海地区，价格在50～70元/㎏。另一种是由于我国传统消费形成的，以0.4～0.6㎏/尾的规格为主，市场主要集中在虹鳟的产地及其产地附近的中小城市。在鲑鳟鱼中，只有虹鳟的价格比较低，其原因是在虹鳟的产地有多家养殖场，随着产量的上升，加深了其竞争力，引发了价格战，形成了恶性竞争，导致了价格连连下滑。另外一方面价格与虹鳟的品质有着很大的关系，在xx省虹鳟的主要产地龙羊峡、xx地区，由于在虹鳟的生产过程中注重商品鱼的品质，高标准起点，按照绿色食品和有机食品生产要求管理，在当地有目共睹，已经被视为一种特产。这两个地区的虹鳟在省内有较高的知名度，而龙羊峡的虹鳟还获得绿色食品认证，虹鳟的价格一直保持在26～34元/㎏。原xx省鱼品加工厂利用3㎏以上的虹鳟生产的鱼片，全部销往北京、上海，期间曾因无原鱼而从甘肃大量收购才能维持生产。其它种类如金鳟、硬头鳟、红点鲑等，因其是新开发的品种，加上开发初期的成本比正常要高，及推广、宣传费用，再加上其它的因素综合起来而导致市场价格偏高，有的甚至高达60～70元/㎏。但这些鱼类的生活习性、苗种培育、商品鱼生产、生产成本几乎与虹鳟相同，同时伴随市场进一步成熟，这些鱼类的市场价格逐步回落至26～30元/㎏。随着价格的回落逐渐被大众逐步接受及水产品市场多元化的发展，必定拉动虹鳟的消费。这些都为虹鳟养殖业的发展奠定了良好的市场机遇。虹鳟市场的启动及虹鳟养殖业的发展的实施必将拉动对优质虹鳟苗的需求。随着养殖业的发展，广大水产养殖户也注意到水体资源冷凉的特性已不再是发展水产养殖的不利因素。在xx省渔业经济结构调整过程中加大了品种调整的力度，消除不利因素，充分发挥冷凉水体资源的优势，结合当前水产品市场需求，引导养殖户进行品种更新。在xx互助、湟源、大通等地区纷纷开展了利用冷凉水体进行虹鳟养殖，这也加大了对虹鳟种的需求。二、市场供需预测国家实施西部大开发战略及xx省“十五”发展规划和纲要为xx为虹鳟养殖开辟了广阔的发展空间。虹鳟养殖业已成为xx特色农业建设的骨干产业，为渔业的持续、快速、健康发展提供了良好的发展机遇。虹鳟养殖业的发展首要取决于苗种的保质保量的供应。xx虹鳟养殖业发展使市场上对苗种的需求量成倍增加，优良苗种的供需矛盾十分突出。现xx省虹鳟苗xx繁育中心是目前xx省最早从事虹鳟苗种生产的单位，是联合国实施“xx渔业发展”项目时所建,承担着全省的虹鳟苗种生产任务，其规模为年孵化能力在20万尾左右，已远远不能满足实际需求，不足部分从外地引进发眼卵或由xx调运一部分的苗种。甘肃生产虹鳟苗种主要集中在永登、永昌。除一国有育苗场，还有一些小型苗种场。这些苗种场规模小，没有亲鱼和后备亲鱼，有亲鱼的也存在着品质退化问题。只有少数几个生产单位是从国外引进发眼卵，其中大部分用于苗种孵化的发眼卵来自于内地，由于从国外引自价格高昂，而国内种质不稳定，一定程度上限制了育苗规模的发展。这些苗种场生产能力总计在200万尾左右，远远不能满足市场的需要，已经影响到了虹鳟养殖的发展。三、产品及营销方案1价格预测与市场竞争力分析xx省xx县xx水库虹鳟苗种繁育基地无污染、高品质的水源，加上先进的繁育技术，繁育出的苗种体质健壮，成活率高，苗种在西北地区乃至国内市场上具有竞争优势。近几年甘肃、xx两地的虹鳟苗种价格一直平稳，基本上维持在19～22元/㎏（规格为80～100g，不含运费），平均单价为1.8～2.0元/尾，而金鳟由于在西北地区是刚刚开展养殖，其价格在每公斤为40元。随着市场进一步开发及养殖的发展，金鳟等苗种的价格会逐步回落至25～30元/㎏，折合2.5～3.0元／尾（规格在80～100为提高市场竞争能力，首先是在生产过程中提高虹鳟苗种的质量。通过引进品质优良的苗种，并培育亲鱼及后备新鱼，以备为大规模生产做准备，自采授精卵代替进口发眼卵，可大幅度降低生产成本。同时参照国家级良种场管理，加强苗种及亲鱼生产管理，重视亲本间的隔离，保持苗种的性状优良性，以质量求生存，以质量提高市场竞争力。其次，是降低生产成本。由于虹鳟的食性所致，要求饲料中含有较高的蛋白质比例，这导致了饲料成本的增加。在实际生产过程中改良虹鳟饲料脂肪含量的加工工艺，在饲料中添加一定量的脂肪，代替部分蛋白质，可有效地降低饲料成本。项目完成后，当苗种生产形成规模，生产成本优势将逐步体现出来。根据调研显示，工厂化育苗虹鳟种的成本约为1.3元/尾，这与其他国内主要苗种厂家的生产成本相比，具有较强的市场竞争力。2市场风险分析该项目的市场风险分主要是虹鳟产品的滞销，虹鳟产品的滞销必将影响到虹鳟的养殖，从而波及到虹鳟苗种的市场销售。为降低市场的风险性，项目完成后将采取积极措施，提前抵御市场风险。首先积极降耗生产，降低生产成本，在价格上提高市场竞争能力。同时积极与xx省水产技术推广中心合作，根据市场信息及产品供销的情况，负责鱼种售后服务、技术服务、信息采集与分析，为繁育、生产提供决策依据。积极发展订单渔业，并为养殖户提供信息服务。其次利用xx无污染、水体品位高的优势，再加上先进的虹鳟加工技术，加强营销手段，努力开拓国同内市场，以价格的优势和品质上的优势逐步占领国内市场，提高产品知名度，创出自己的品牌。以降低该项目的市场风险性。3营销策略xx省xx县xx水库虹鳟繁育基地改扩建项目完成后，扩大了原有的生产规模，在保证养殖发展所需的苗种，同也要保证生产出的苗种及时销售出去，发挥龙头企业的优势，强化营销策略。项目建成后，向各客户提供质优价廉的苗种，并提供全程技术跟踪服务。所生产出的商品鱼由龙头企业根据订单合同回收，在其下属企业龙羊峡鱼品加工厂经过深加工后推向市场。委托省渔业环境监测承担虹鳟全程苗种质量检测、饲料质量检测、鱼品质量检测等公益性工作，以确保达到国家绿色食品和有机食品要求，保证消费者的身心健康，以质量求生存，从而利于xx省虹鳟养殖业健康发展，推动xx渔业的可持续发展。第五章项目建设地点和建设条件一、选址原则1水源1.1水源上游无污染，水体洁净，水质符合国家渔业用水标准。1.2水体冷凉、冬季不封冻，水温在8~12℃。1.3水量充足，受季节变化影响小。1.4水位有落差，形成自流，减少能源消耗，降低运营成本。2电源2.1有独立的10KV供电系统。2.2电力供应保障能力强。2.3有备用电源。3道路3.1路况较好，有明确的管辖权，不与当地产生纠纷。3.2对外运输方便，便于鱼苗运输和销售和原料的运输。4通讯程控电话，移动通讯已开通使用，便于以外联络。二、建设地点xx省xx县xx水库虹鳟繁育基地改扩建项目建设地点位于xx县xx水库，距xx85km三、建设条件1水源xx省xx县xx水库虹鳟繁育基地现有水源为水库底排水，常年水位落差在18m左右，形成自流，即可解决孵化和培育的常年用水需求，无需要动力抽水，减少运营成本和管理成本。水源上游无工业区，无污染，水体洁净，水质符合国家渔业用水标准。水温在4~17℃，孵化季节水温在8～12左右，利于虹鳟、金鳟的苗种培育。2电源有独立的10KV供电系统，电网供电保障能力强，同时有自备水轮发电机2×200KW机组两台。3道路紧临315国道，距xx85km、湟源县城35km、xx县城10km、海北州政府所在地20km、旅游风景区金银滩25km，交通方便，便于苗种对外运输和商品鱼的销售。4通讯程控电话已开通使用，移动通讯网络已覆盖，联络方便。第六章项目设计方案一、项目建设内容和规模1生产性基础设施建设改建鱼池、育苗温室、质检室、库房、饲料加工车间、蓄水池、排灌渠系、机井，更新孵化设施，购置网箱等。表6.1生产性基础设施建设项目表序号项目名称单位指标（规模）单价（万元）备注1生产性基础设施1.1鱼池平方米15000.04改建1.2网箱平方米5000.02扩建1.3孵化设施组200.2扩建1.4育苗温室平方米3000.1扩建1.5质检室平方米800.15新建1.6库房平方米1500.08新建1.7饲料加工车间平方米1500.06扩建1.8蓄水池立方米1000.05扩建1.9排灌渠系延长米5000.03扩建1.10机井口1202生产性辅助设施建设生产性辅助设施建设主要包括对原有的场区道路进行维修，改造净化池、输变电线路、围墙等。表6.2生产性辅助设施建设项目表序号项目名称单位指标（规模）单价（万元）备注1生产性辅助设施1.1输变电线路公里0.581.2围墙延米5000.021.3道路公里50.81.4净化池立方米3000.033仪器设备采购采购生产设备、辅助设施、饲料加工设备、质检、水处理设备等。表6.3仪器设备采购项目表序号设备名称单位规模（数量）单价（万元）备注1生产设备1.1培育缸只200.5仔鱼培育1.2活鱼运输舱只23活鱼运输2辅助设备2.1进排水管道组24孵化供排水管道2.2养殖配套设施组200.2网具、桶、救生衣2.3增氧机台100.5供氧2.4离心泵台40.3供水2.5潜水泵台20.4供水2.6发电机台12供电2.7水质净化消毒设备套1223污水处理设备3.1水质处理设备套13处理排水4饲料加工设备4.1饲料加工机组套17饲料加工5质检仪器5.1显微镜台20.5鱼病检查5.2解剖镜台20.5鱼病检查5.3解剖器材套50.02鱼病检查5.4照相机台10.8摄制培训农民教材5.5录相机台10.6录制培训农民教材5.6自动化水质监测仪套122自动监测水质5.7便携式溶氧仪台30.8测定溶氧5.8红外测温仪台20.8测量温度5.9计算机台10.9整理数据5.10玻璃耗材组12试剂瓶5.11化学试剂组11化学药品5.12水族箱个200.05病害防治试验5.13离心机个11病理分离5.14冰柜个20.3冷藏5.15试剂冷藏柜个20.3保存试剂5.16工作台米160.25实验室操作台5.17天平台10.8万分之一5.18天平台11.6十万分之一4运输车和生产用艇购置用于活鱼用运输车和水上生产用艇。表6.4运输车和生产用艇购置项目表序号项目名称单位指标（规模）单价（万元）1生产用艇1.1水上工作艇艇2101.2橡皮艇艇232运输车2.1活鱼运输车辆1165引种引种为虹鳟发眼卵、金鳟发眼卵。表6.5引种项目表序号项目名称单位指标（规模）单价（万元）1引种1.1虹鳟发眼卵万粒2000.101.2金鳟发眼卵万粒900.301．3高白鲑发眼卵万粒3000.02二、技术方案1技术来源及技术执行标准1.1水产苗种管理办法。1.2虹鳟养殖技术规范亲鱼（SC／T1030.1－1999）。1.3虹鳟养殖技术规范亲鱼培育技术（SC／T1030.2－1999）。1.4虹鳟养殖技术规范人工繁殖技术（SC／T1030.3－1999）。1.5虹鳟养殖技术规范鱼苗鱼种培育技术（SC／T1030.4－1999）。1.6虹鳟养殖技术规范池塘饲养食用鱼技术（SC／T1030.5－1999）。1.7虹鳟养殖技术规范网箱饲养食用鱼技术（SC／T1030.6－1999）。1.8虹鳟养殖技术规范配合颗粒饲料（SC／T1030.7－1999）。1.9虹鳟（SC1036—200x）1.10无公害食品虹鳟（NY5160—200x）。1.11无公害食品虹鳟养殖技术规范(NY/T5161—200x).2虹鳟、金鳟生产工艺2.1亲鱼培育。虹鳟、金鳟人工繁殖的效果如何关键在于亲鱼培育，其培育好坏直接关系到雌鱼的怀卵量、成熟率以及卵子和精子的质量。2.1.1亲鱼培育条件。亲鱼培育池宽大，水流畅通，含氧量充足。在实际生产中亲鱼池通常建成长方形，面积100～200ｍ²，水深1～1.5ｍ，注水流量50～100Ｌ/秒，水中溶氧在6mg/L以上。为刺激亲鱼性腺发育，在产前适当加大水流量。2.1.2亲鱼选择。体质健壮，无病无伤，3龄以上，体重达1000g以上。雌、雄鱼配比在4∶1。雄鱼头部大，口裂宽，下颌向上弯曲，盖住上颌；背部略隆起，繁殖季节色素显著增加，体色变黑，腹部硬，无弹性，轻压腹部即可见白色精液流出，泄殖孔不突出。雌鱼头较小，口裂也小，背部不隆起，产卵季节体色稍暗，腹部大而柔软，有弹性，轻压腹部即有卵粒流出，泄殖孔明显突出，呈红色。2.1.3亲鱼培育。亲鱼的放养密度控制在5～10㎏/ｍ²，为了刺激亲鱼的性腺发育，在亲鱼培育过程中可采用雌、雄鱼混养，但必须在产卵前一个月实行分养。2.1.4饲料投喂。虹鳟受精卵是在体外发育，并且孵化时间长达30多天，这就要求亲鱼在性腺发育过程中积累大量的营养物质以供给日后胚胎发育的需要。饲料要求：全价、新鲜、无变质。蛋白质含量在40%以上，粗脂肪应低于6%，碳水化合物低于12%，饲料中10种必需氨基酸及多种维生素的平衡。2.2人工采卵、授精2.2.1工具及等渗液配制。工具为采卵受精盆、医用纱布、羽毛、显微镜、烧杯、量筒等工具。等渗液配制：氯化钠90.4g，氯化钾2.4g，氯化钙2.6g，依次溶于10Ｌ水中，在4℃以上保存，其作用是溶解破卵中流出的卵黄蛋白，以提高发眼率。2.2.2成熟亲鱼的鉴别。完全成熟的亲鱼，腹部膨大、柔软、生殖孔红肿、外突，将尾柄上提，两侧卵巢下垂，卵巢轮廓明显，轻轻挤压腹部卵粒外流。成熟的雄鱼体色变黑，体表粗糙，粘液稍有减少，泄殖孔周围松软，轻压腹部即有白色精液流出，遇水即散。2.2.3采卵、授精。采卵时，一手套上纱布握住雌鱼尾柄，使泄殖孔直对脸盆，一手轻压泄殖孔前方的腹部，成熟卵随之顺势流出。挤卵动作要轻快，尽量不使亲鱼受伤，并在无直线光照条件下进行。采到成熟卵后，立即用等渗液冲洗，同时快速把精液挤于卵子表面，一般5～7尾雌鱼卵用2～3尾雄鱼的精液。用羽毛搅拌30秒钟，使精卵充分接触，接着再加入少量等渗液或清水，均匀而快速地搅拌1～2分钟，随后加入多量清水，清洗过量的精液和卵皮等。最后加入多量清水，静水30～40分钟，让其充分吸水，膨胀后，即可进行孵化。为了提高受精率，刚采到的卵，切不可遇水，而且每次采卵，授精的时间不应超过2分钟。2.3人工孵化2.3.1孵化设备。加利福尼亚孵化器是一种用玻璃钢制成的孵化、仔鱼饲育槽。由孵化槽和孵化盒组成，上口长3ｍ、宽42cm，底长2.98ｍ、宽40cm，槽高17cm，后部有一直径为5cm可上下活动调节槽内水位的排水管，槽内配有6个孵化盒，每次可培育鱼5～6万尾。孵化效率高。2.3.2受精卵孵化的生态条件。虹鳟受精卵孵化的生态条件要求要比常见鱼类孵化要求高，适宜水温为8~12℃，最低溶氧量为4.5mg/L。由于直射光对虹鳟受精孵和前期仔鱼有致死作用。因此，在整个孵化过程中和仔鱼前期，孵化器应该用黑薄膜遮光。2.4虹鳟的培育苗种2.4.1鱼苗的培育。刚孵出的仔鱼体色很淡，带卵黄，体质嫩弱，发育还不完善，伏卧于水底，靠吸收卵黄的营养继续发育。随着仔鱼卵黄的逐渐吸收，鱼体表色素增多，游泳能力增强，开始上浮水面向外界摄食。由于鱼苗上浮日期参差不齐，所以要及时将上浮的仔鱼捞出，另池投饲训食。也可在孵化槽中继续饲养。根据鱼苗期各个发育阶段的特点，要给以营养丰富且容易消化的饲料。鱼苗在良好的饲养条件下，生长很快，体色由深转浅，略呈黄色，出现黑色花斑点。如果饲料营养不全，或管理不好，鱼苗体色发黑，消瘦，头大尾小，在鱼池下游处无力抢水，最后死亡。2.4.2鱼种培育。饲料：虹鳟的配合饲料营养要求为：粗蛋白质50%～60%，粗脂肪4%～10%，粗纤维1%～3%，粗灰分10%～15%，水分8%～12%。水量和环境：一般平均水量为42Ｌ/秒，通过限制水深23～35cm，加快流速1.38～4.70cm/秒，提高池水交换率2.03～4.79次/小时，使溶氧量保持在6mg/L以上，铵氮维持在0.14mg/L以下。苗种筛选：虹鳟长势不均是普遍现象，当鱼苗长到3g体重时需进行一次筛选，按不同规格分池饲养，以保证成活率。3高白鲑生产工艺3.1亲鱼选择3.1.1亲鱼质量：亲体无损伤，无病害，无畸形，体色鲜亮。3.1.2亲体大小：雄体体长为300～380mm，体重为600～500g；雌体体长为350～420mm，体重为1000～2500g。3.1.3亲体年龄：选择3＋～4＋龄个体繁殖效果最好，年龄过大的亲鱼所产卵的质量下降（畸形率高）。3.1.4数量配比：雌雄最佳繁殖配比为1：1。3.1.5亲鱼选择：雌鱼腹部膨大柔软，肛门略突出、发红，轻轻挤压腹部，卵粒即可顺流产出；雄亲鱼肛门不用手挤就有少量精液流出，表明己经完全成熟。3.2亲鱼捕捞3.2.1捕捞工具：5cm网目的围网。3.2.2捕捞方法：刺网在下午20时沿岸布网，次日上午9时取网；围网可随时作业。3.2.3捕捞时间：每年11月5日—11月25日。3.2.4亲鱼运输：应尽量保持鲜活，运输时间不超过20min，在运输中应尽可能不挤压亲鱼，防止在运输过程中流精、流卵。3.3采卵要求的条件3.3.1温度：室温和水温应保持在1～4℃，不宜过高或过低。3.3.2水质：授精、洗卵和脱粘用水的矿化度应在0.3mg／L以下，pH值为民6.0～6.8，无铁盐。3.3.3光照：完全避光。3.4人工采卵3.4.1材料准备：干燥棉质毛巾、白瓷盆、塑料水桶、水勺、柔软白羽毛、温度计、孵化框、纱布、丹宁酸、烧杯和无杂质清澈水。3.4.2采卵：用毛巾将亲体，特别是腹部擦拭干净，左手握住鱼体尾柄，右手挤压鱼体腹部，将鱼卵沿盆壁挤入盆中。3.4.3授精：采卵后，将精液挤在卵粒上，用干燥的羽毛轻微搅拌，使其混合均匀，静止3min，然后加入少量的水，搅拌静置5min，再加水搅拌2min，然后用大量的清水洗卵。3.4.4洗卵：将预备好的水沿盆壁缓缓地倒入盆中（水应淹没盆中的卵），用羽毛沿同一方向缓慢地搅动盆中的卵，将坏卵、脏物排出。3.4.5脱粘：用淡水进行脱黏。最后将脱黏后的卵放入孵化框中。70cm×35cm×4cm的孵化框可装高白鲑卵10万粒左右，在卵上覆盖潮湿的纱布，在黑暗、低温（1-3℃）的室内，静置2～3d，其间需每隔4h淋水一次，然后移入孵化车间的孵化瓶中开始孵化。3.5孵化管理3.5.1孵化设备：俄罗斯维萨氏孵化器，在室内孵化。3.5.2水质：无任何杂质，悬浮物少的地表水、泉水或地下水，矿化度应小于0.3mg/L，PH值应为6.5～7.5，含氧量为8mg/L。3.5.3水温：孵化水温应为0.5～8℃。3.5.4光照：孵化车间应避光。3.5.5流量：原则上水流量以能使受精卵在孵化瓶中产生缓慢翻动为宜，控制在0.8～3.3L／min，平均为1.8L3.5.6孵化时间：高白鲑从受精卵到孵出膜所需要的时间为3-5个月。3.6鱼苗培育3.6.1培育槽：规格为4m×0.8m×0.5m或2m×0.9m×0.5m。3.6.2饵料制备：根据鱼苗的数量，选择卤虫卵、新鲜鸡蛋和虾片等。3.6.3培育条件：水温控制在5～10℃；光照在培育前期要弱，后期为自然光照即可；水流量为自然水流，进水量应控制在3～4L/min。4鱼苗移植4.1鱼苗质量要求4.1.1规格：要求稚鱼培育到体长1.5～2.0cm、体重0.01g时，即可进行移植增殖。4.1.2体形无损伤，无畸形，体色正常。4.1.3体质要求个体无病害，鱼苗体质健壮，游泳活跃。4.2鱼苗运输4.2.1运输工具为聚乙烯塑料袋，规格为100cm×50cm；包装纸箱的规格为70cm×40cm×30cm。4.2.2每个聚乙烯塑料袋，装水量为8～9kg，装鱼苗6000-10000尾。4.2.3在每个包装纸箱中加入冰1000g，以保持低温运输。4.2.4运输水温应保持在4～6℃。4.2.5运输可在清晨或晚上进行，时间控制在20h内。4.2.6溶解氧应控制在5～8mg/L为宜，含氧量降至3mg／L时为临界状态。4.3投放时间：一般选择水域融冰后25～35d内投苗为好，选择晴朗、无风浪的天气进行投苗。4.4投放地点：一般选择在水域的上风口，水面开阔，无水草处。4.5投放方法：先将鱼苗袋浸泡在离岸较远的投放水域，检查运输成活率和鱼苗体质等状况。待袋中水温与投放水域水温基本相一致时，将鱼苗缓缓倒入水域，并观测鱼苗入水后的游动情况。如入水后马上散开游动，并进行摄食，说明该批鱼苗质量较好。第七章环境保护与综合利用一、环保1主要污染源本项目为水产养殖项目，生产过程中不产生有毒、有害气体、液体和固体，排放的废源主要有以下几种：1.1废水1.1.1孵化车间、培育车间、温室、池塘的排放水，有机物含量稍高。1.1.2生活污水1.2废物主要是生活垃圾。1.3噪声增氧机、引风机、水泵等运行时产生的噪声。2治理措施2.1废水处理办法本项目养殖产生的废水经沉淀后排放，生活污水经化粪池沉淀后排放。2.2废物处理办法生活垃圾集中送至环卫部门指定的销纳点。2.3噪声的处理办法对增氧机机、水泵等设备配以相应的隔声、减振、降噪设施，以降低噪声污染。二、节能1生产和科研中的节能措施1.1设计中，生产区考虑自流引排水，降低运行成本。1.2在满足生产和科研需要及不降低效益的前提下，尽可能减少无谓消耗，如水、电等。1.3生产和科研设备选用性能稳定、可靠，操作和维修简便，能耗低的先进设备，设备的装机容量配置合理，降低动力消耗。1.4在操作和维修管理中，要求操作人员在各个生产环节上，严格执行操作规程，减少设备故障，发现故障应及时排除，防止设备空载。1.5设备的开启和关闭采用集中控制与若干操作相结合，避免设备空转。2机电节能措施2.1所有电动机采用Y系列节能电机。2.2采用电力电容器补偿无功容量，减少线路损耗和变压器损耗。3综合利用虹鳟、金鳟的孵化季节主要主要集中在每年11月至次年3月，剩余时间的苗种培育主要在流水池和网箱进行，而孵化设施则大部分时间闲置。高白鲑的孵化则在每年4月至6月，无需在流水池和网箱培育，仅在车间内培育至1～1.5cm的规格即可进行销售、放流，不占用虹鳟培育设施。可在虹鳟、金鳟从苗种培育车间移入池水池或网箱后，开展高白鲑的孵化工作，提高苗种培育车间的利用率，发挥项目的最大效益。第八章劳动安全保护与工业卫生一、安全生产1加强安全教育，防火防电。2对所有设备的传动装置（除直连电机外）均需设置安全防护罩，确保操作人员的安全。3对养殖工人进行操作技能与安全知识的培训与考核，考核合格后才能上岗独立操作。在虹鳟苗种生产过程中，要加强安全教育管理，做到安全生产的认识到位。生产必须安全，安全促进生产，必须建立起严格的安全生产和安全管理的制度，并纳入鱼苗质量管理体系之中。严格监督执行，做到制度到位。并有专人负责安全生产和安全保卫工作，实行安全生产的管理目标责任制，并作为单位领导目标管理责任考核的内容，定期考核，检查，做到管理责任明确，责任到人，确保各项安全生产措施和制度的落实。虹鳟苗种是活的生命体，保持苗种的优良性状，是整个虹鳟养殖技术的核心，并保证落实到每个管理、生产环节，安全管理，文明操作是良种繁育现代化管理的核心。所以重视安全生产，安全管理工作，确保良种繁育基地育苗及各项管理工作的安全，以利于高产、优质、高效和可持续管理目标的实现。第九章企业组织、劳动定员和人员培训一、劳动定员xx省xx县xx水库虹鳟繁育基地共编制人员4名。其中基地主任1人，运输司机1人，基地管理生产人员2人，平均每人管理生产苗种52万尾。另外，在生产季节需临时聘用季节用工3人。二、人员培训为了适应虹鳟养殖业的发展和标准化的要求，须对本基地的专业人员和职工进行技术培训，以便尽快掌握各项生项生产技术。为此，项目建设规划了技术培训人员项目。项目培训总计38人次。其中基地技术人员培训8人次，社会培训30人次。基地技术人员培训，分为国内大专院校培训2人，培训期1年；国内良种生产基地起考查2人，为期30天；省内培训6人，每次20天。社会培训主要面向在虹鳟养殖户，在场内基地进行，提供生产、病害防治、日常管理等综合技术。第十章项目建设进度一、建设期限xx省xx县xx水库虹鳟繁育基地改扩建项目建设期限从200x年1月至200x年10月，计22个月。二、实施计划1项目申报的前期工作：200x年1～4月；2项目建设期（施工与安装）：200x年5月~200x年8月；3项目测试与试运行：200x年9月~200x年10月表10.1xx省xx县xx水库虹鳟繁育基地改扩建项目实施计划表年度项目200x年1～4月200x年5～12月200x年1～8月200x年9～10月前期工作实施生产性基础设施建设生产性辅助设施建设设备采购设备安装调试人员培训引种验收第十一章投资估算和资金筹措方案一、投资估算依据1全国统一建筑工程基础定额xx省单位估价表。2xx省建筑工程费用定额。3xx省水利工程投资估算标准。4仪器、设备购置按市场询价。5项目前期费用按财政划拨费用的2%估算（含设计费）、科技培训费用按财政划拨费用的3%计算。二、投资构成1工程费用估算1.1生产性基础设施投资估算生产性基础设施估算投资177万元，详见下表。表10.1生产性基础设施投资估算表序号项目名称单位数量单价（万元）投资（万元）1生产性基础设施1771.1鱼池平方米15000.04601.2网箱平方米5000.02101.3孵化设施组200.241.4育苗温室平方米3000.1301.5质检室平方米800.15121.6库房平方米1500.08121.7饲料加工车间平方米1500.0691.8蓄水池立方米1000.0551.9排灌渠系延长米5000.03151.10机井口120201.2生产性辅助设施投资估算生产性辅助设施投资估算为27万元，详见下表。表10.2生产性辅助设施投资估算表序号项目名称单位数量单价（万元）投资（万元）1生产性辅助设施271.1输变电线路公里0.5841.2围墙延米5000.02101.3道路公里50.841.4净化池立方米3000.0391.3仪器设备投资估算仪器设备投资估算包括生产设备投资、辅助设备投资、污水处理设备投资、饲料加工设备投资、质检仪器投资，投资额为112万元，生产设备投资包括安装费用和运杂费用，详见下表。表10.3仪器设备投资估算表序号设备名称单位规模（数量）单价（万元）投资（万元）1生产设备161.1培育缸只200.5101.2活鱼运输舱只2362辅助设备432.1进排水管道组2482.2养殖配套设施组200.242.3增氧机台100.552.4离心泵台40.31.22.5潜水泵台20.40.82.6发电机台1222.7水质净化消毒设备套122223污水处理设备33.1水质处理设备套1334饲料加工设备74.1饲料加工机组套1775质检仪器435.1显微镜台20.515.2解剖镜台20.515.3解剖器材套50.020.15.4照相机台10.80.85.5录相机台10.60.65.6自动化水质监测仪套122225.7便携式溶氧仪台30.82.45.8红外测温仪台20.81.65.9计算机台10.90.95.10玻璃耗材组1225.11化学试剂组1115.12水族箱个200.0515.13离心机个1115.14冰柜个20.30.65.15试剂冷藏柜个20.30.65.16工作台米160.2545.17天平台10.80.85.18天平台11.61.66合计1121.4生产用艇生产用艇投资26万元，详见下表。表10.4生产用艇投资估算表序号项目名称单位数量单价（万元）投资（万元）1生产用艇261.1水上工作艇艇210201.2橡皮艇艇2361.5运输车运输车购置活鱼运输车一辆，投资16万元。2引种引种包括虹鳟发眼卵、金鳟发眼卵，投资56万元，详见下表。表10.5引种投资估算表序号项目名称单位数量单价（万元）投资（万元）1引种561.1虹鳟发眼卵万粒2000.120.51.2金鳟发眼卵万粒900.328.51.3高白鲑发眼卵万粒3000.0273其他费用其他费用包括科技推广及培训费、项目前期工作费和财政有偿资金建设期利息三类，其中科技推广及培训费按财政投资的3%计取，估算投资8.4万元；项目前期工作费按财政投资的2%计取，估算投资5.6万元；财政有偿资金建设期利息按月利率0.2%计算，两年建设期共5.08万元。4总投资项目总投资430.08万元，其中生产性基础设施投资177万元，生产性辅助设施投资27万元，仪器设备、生产用艇及车辆投资154万元，引种费用53万元，科技推广及培训费用8.4万元，项目前期工作费5.6万元，项目财政有偿资金建设期利息5.08万元。表10.6xx省xx县xx水库虹鳟繁育基地改扩建项目总投资估算表序号项目名称建设内容比例投资（万元）1建设投资4141.1生产性基础设施鱼池（网箱）、孵化设施、育苗温室、质检室、库房、饲料加工车间、蓄水池、机井1771.2生产性辅助设施场区道路、净化池、输变电线路、围墙271.3仪器设备生产、加工、质检、水处理1121.4生产用艇生产用艇、橡皮艇261.5运输车活鱼运输车161.6引种虹鳟发眼卵、金鳟发眼卵562项目前期费及培训费5%143项目总投资428三、总投资来源总投资中，申请中央财政专项资金200万元（其中有偿资金140万元，占70%），省财政配套资金80万元，自筹资金150.08万元。四、资金使用计划项目建设期22个月，其中200x年预计投资373.68万元，200x年投资56.40万元，详见附表2。第十二章经济、社会效益分析一、经济效益评价依据1评价依据1.1国家计委、建设部（1993年）颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。1.2农业部发展计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定额研究所《农业项目经济评价实用手册》。1.3财政部国家农业综合开发办公室《国家农业综合开发项目和资金管理实用读本》。1.4国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制大纲》的通知。2基础数据2.1财务价格产品销售价格根据产品的目标市场确定。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业近期生产或市场上类似产品的当地批发价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。2.2项目计算期项目计算期为12年，其中建设期2年，生产期10年。该项目建成投产后第3年可达到设计要求。2.3生产负荷根据行业经验和项目具体情况，计算期第3年生产负荷即可达到100%，建设期生产负荷取值为0。2.4财务基准收益率按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为8%。2.5其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取，如表12.1所示。表12.1其它计算参数汇总表一、成本估算依据1新增固定资产按10年进行折旧。2维修费用按折旧费用的40％估算。3建设项目经济评价方法与参数（第二版）。二、生产成本估算1主要原材料、燃料动力消耗详见下表。表12.2生产成本估算表2折旧和摊销固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值按5%，按表12.1参数计算，详见附表3《固定资产折旧及无形资产摊销表》。3修理费每年修理费按占折旧费的40%计算，平均年修理费为27.55万元。4利息支出财政有偿资金利率按月利0.2%计算。5其他费用包括其他制造费用、其他管理费用和其他销售费用，按表12.1参数计算。6总成本费用经估算，达产年总成本费用为349.57万元，年平均总成本费用为335.81万元。3经营成本经估算，达产年经营成本322.02万元，固定成本97.68万元，可变成本238.13万元，详见附表4《总成本费用估算表》。三、销售收入与销售税金计算1产品产量该项目建成投产后，第一年既可达到设计生产规模年591尾苗种的能力，其中虹鳟270万尾、金鳟81万尾、高白鲑240万尾。2销售收入详见下表。3上缴税金项目承担单位为小规模纳税人，增值税率按6%计税，教育附加税按增值税的5%计取，城市建设维护费按增值税的3%计取。达产年共缴纳税金38.41万元，详见附表5《销售收入及税金估算表》。四、盈利能力分析1赢利动态分析1.1所得税前项目财务净现值（8%）=896.71万元＞0；项目财务内部收益率（IRR）=28.49%＞8%（ic）;税前投资回收期（Pt）=5.18年（含两年建设期）；1.2所得税后项目财务净现值（8%）=527.66万元＞0；项目资本金内部收益率（IRR）=21.04%＞8%（ic）;税后投资回收期（Pt）=6.12年（含两年建设期）；从上述的财务评价主要指标可以看出，本项目具有良好的财务盈利能力，实施本项目在财务上可行。详见附表7《项目现金流量表》。2利润及利润分配项目达产年年产值645.3万元，交纳所得税72.86万元，利润总额220.79万元，计算期各年的利润及其分配情况详见附表6《利润及利润分配表》。由于折旧、摊销、税收和财务费用等方面的影响，该项目每年实现的净利润不尽相同。对项目所取得的净利润，除提取10%的法定盈余公积金和5%的公益金外，剩余部分作为未分配利润。经计算达产年该项目的投资利润率为38.94%，投资利税率为53.46%。五、借款偿还能力分析项目投产后，年可用于清偿借款的资金来源充足，项目年折旧摊销费用56.55万元，项目经营期前五年累计折旧摊销费232.36万元；项目经营期前五年累计未分配利润456.09万元，项目合计清偿能力达到688.45万元。项目有偿资金总额为140万元，无其他借款，从第5年起开始还款，一次性还清，项目借款额占前五年累计可还款金额的20.34%。因此，项目具有较好的清偿能力。六、不确定性分析1盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点=固定成本/（营业收入-变动成本-税金）=26.49%。如下图所示：该项目的盈亏平衡点为26.49%，即只要生产能力达到项目设计生产能力的26.49%以上，即经营成本和销售价格不变的前提下，虹鳟苗种、虹鳟苗种、金鳟苗种和高白鲑苗种的销售量分别不低于35.76吨、35.76吨、21.46吨和63.57吨，或者年销售收入达到170.94万元，就可以保本。从盈亏平衡分析的角度看，项目抗风险能力较强。2敏感性分析本项目就建设投资、销售收入、经营成本等主要影响因素进行了内部收益率（IRR）、财务净现值（NPV）和投资回收期（Pt）等单因素不确定因素分析，敏感性分析结果见表12.3。根据上表可见，建设投资、经营成本和销售收入的变化对项目内部收益率、财务净现值和投资回收期等指标影响不大，当销售收入降低10%或建设投资、经营成本增加10%时，项目均可行。敏感性分析结果显示，项目具有一定的抗风险能力。七、社会效益分析项目建成投入运营后，每年可向社会提供优质虹鳟苗种，可在一定程度上缓解xx冷水鱼发展对优良苗种的需求矛盾，丰富了水产品市场。同时使冷水鱼良种繁育逐步走向标准化、规模化和产业化，为xx水资源的开发，农村经济的发展和促进农民增收开辟新的领域。社会效益显著。该项目建成后，形成初具规模的虹鳟良种繁育基地，为xx冷水鱼的发展建设奠定苗种、技术、人才基础，并建立起市场销售网络和信息网络，为xx高原渔业的发展提供示范，我省渔业产业化和现代化建设起重要的推动和促进作用。第十三章结论和建议该项目经济效益显著，抗风险能力强，集约化程度高，是一个高科技的集约化养殖项目，对xx省冷凉水体资源的开发和利用，对高养殖渔业实现两个根本性转变，培育新的经济增长点具有重要意义。该项目的建成和投产可为xx省的名优冷水性养鱼业的产业化发展奠定技术、苗种、人才、市场等方面的坚实基础，把项目建设单位扶持培育成为虹鳟养殖产业的龙头企业，并为发展农户、下岗职工等群众性养鱼培训了技术骨干和科技示范户，推动虹鳟养殖业沿着产业化发展的轨道不断扩大规模，为xx省特色农业的发展培育新的经济增长点，为农民农村、牧区的小康建设开辟新的途径和发展空间，社会效益和生产效益良好，是一个集经济社会和生态效益于一体的多种经营的好项目，项目建设技术水平高，产品有广阔的销售市场。建议尽早论证立项，并给予扶持，使项目能顺利实施。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1一、项目摘要 1二、综合评价 6三、编制依据 6第二章项目建设背景与必要性 7一、项目提出的背景 7二、项目建设必要性 7第三章市场分析与预测 11一、我国农产品批发市场现状与预测分析 11二、双鸭山农场绿色农产品现状及发展前景 14第四章项目承担单位基本情况 18一、基本情况 18二、农业生产情况 20第五章项目选址与建设条件 22一、项目选址 22二、建设条件 22第六章建设方案与建设内容 25一、建设方案 25二、建设内容 26三、工程设计 27第七章环境影响与保护评价 31一、环境影响评价 31二、环境保护评价 32第八章组织管理与实施进度 36一、组织管理 36二、实施进度安排 40第九章投资估算与资金来源 41一、估算依据 41二、投资估算 41三、资金来源 42第十章效益评价 43一、评价的依据 43二、经济效益评价 43三、不确定分析 45四、社会效益评价 48第十一章风险分析与控制措施 51一、风险分析 51二、风险控制 51第十二章结论 53目录第一章总论 3一、项目摘要 3HYPERLINK\l"_Toc2362