年产3万吨无氧铜杆生产线项目可研建议书

PAGEPAGE601总说明1.1项目名称1.1.1项目名称3万吨无氧铜杆项目1.1.2项目承办单位及法人项目承办单位：*****实业有限公司法人代表：*****项目负责人：******项目主管部门：*****县工业园区项目建设性质：新建项目实施地点：*****省*****县工业园区1.2可行性研究工作的组织1.2.1本可行性研究工作的承担单位及资质可行性研究工作的承担单位：*****实业有限公司1.2.2可行性研究工作的项目负责人项目负责人：******1.3可行性研究概论1.3.1概述1.3.1.1改造目标根据市场调研及企业实际情况，本项目购置上引炉、连拉连退机、拉丝机等先进设备，形成年产3万吨无氧铜杆的生产能力，产品替代进口并出口创汇。1.3.1.2生产及配套条件（1）土建*****转向器有限公司在*****县工业园区征用土地114亩，并已建成现代化的办公、科研实验楼、生产钢架厂房等，本项目利用已有建筑。（2）供电该项目总装机容量为3200kW，计算视在功率2258kVA,新增1600kW油浸式节能变压器二台。全年耗电量为1000万KW·h。（3）供水厂区用水采用生产、生活用水与消防用水合用。本项目年用水量15000m3（4）环保、消防及劳动安全环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。1.3.1.3总投资及资金来源本项目固定资产投资4980万元，其中商请银行贷款2000万元，企业自筹2980万元。1.3.1.4技术经济主要指标技术经济主要指标详见表1-1。表1-1技术经济主要指标序号项目名称单位数量备注1生产规模万吨/年32产品方案无氧铜杆万吨/年33主要原材料吨/年320004年工作日天300三班制5公用动力年耗量水电吨/年104kWh/a1500010006运输量运入量运出量吨/年吨/年吨/年6400032000305007项目定员人2008厂区占地面积平方米760001149厂区建筑面积平方米1400010固定资产投资其中银行贷款万元万元4980200011年销售收入万元8200012年总成本费用万元7612313年销售税金及附加万元126614年利润总额万元461115年出口创汇万美元100016财务评价指标投资利润率投资利税率销售利润率销售利税率投资回收期（含建设期）全部投资内部收益率财务净现值（ic=12%）%%%%年年%%万元万元73.4293.585.627.172.422.9338.8231.321988012663达产年达产年达产年达产年所得税前所得税后所得税前所得税后所得税前所得税后17贷款偿还期年2.09含建设期1.3.1.5社会效益本项目实施后新增就业人员200人，年创净利润3089万元，上交税金2788万元（包括所得税），创汇1000万美元，社会效益十分显著。1.3.2可行性研究主要结论（1）本项目产品技术先进，实施后能提高企业的技术水平，提高产品有较好的经济效益和社会效益，产品可打入国际市场，出口创汇能力较强。（2）根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益，产品可打入国际市场，出口创汇能力较强。（3）**********实业有限公司在同行中具有较大的知名度，公司产品畅销国内外市场，这为本项目建设创造了良好条件。（4）本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平。（5）本项目得到省、市有关部门的大力支持，建设单位也有坚强的领导班子，主要领导开拓进取精神强，这为本项目的实施奠定了良好的基础。（6）通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资4980万元，其中固定资产投资3980万元，流动资金1000万元。项目建成后，正常年份新增年销售收入82000万元，新增年利润总额4611万元，新增年销售税金1266万元；新增出口创汇1000万美元；投资利润率73.42%，投资利税率93.58%，全部投资所得税后财务内部收益率31.32%；固定资产贷款偿还期2.09年（含建设期1年）；静态投资回收期2.93年（含建设期1年），动态（i=12%）投资回收期3.25年；盈亏平衡点生产能力利用率19.22%，累计盈余资金8879万元，资产负债率60.24%～22.99%。以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。2项目提出的依据和必要性2.1可行性研究依据（1）本项目符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年制订）第十五条有色金属中有色金属复合材料、新型合金材料制造类的国内投资项目。（2）*****县政府制订的《*****县招商引资优惠办法》和《县工业园区招商引资优惠办法》。（3）**********实业有限公司年产3万吨无氧铜杆项目建议书。（4）**********实业有限公司年产3万吨无氧铜杆项目可行性委托书。（5）有关设备技术资料。（6）其它有关资料。2.2可行性研究工作的范围2.2.1研究工作的指导思想（1）根据“依靠技术改造，促进技术进步”的精神，根据市场预测情况，并结合厂区实际进行可行性研究，购置国产先进设备，提高产品质量和市场竞争力，努力节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。（2）充分利用企业现有技术力量、设备和可用设施，尽可能减少投资费用。（3）采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。2.2.2可行性研究范围通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有：对设备选型、市场需求分析、工艺技术、工程技术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。2.3必要性2.3.1本工程在国民经济中所处的地位2.3.1.1项目类别*****省政府提出要培育全国性的铜加工中心，加快五金行业的技术进步，提高五金制品技术含量及产品档次；提升铜加工装备水平，着力发展高附加值铜加工产品，建设全国重要的金属加工及制品产业基地。因此，本项目的建设符合国家产业政策和*****省铜加工业发展方向，有较大的市场需求和广阔的发展前景。2.3.1.2地理位置优越，社会效益显著本项目建于*****省*****县工业园区五湖铜加工产业基地，投资环境优良，项目的建成投产，企业增加了生产能力，提高了产品质量，解决200人的就业，产品可直接出口，具有很好的社会效益。2.3.1.3挖潜增效，节省投资本工程的建设，将最大限度地利用*****县工业园区现有的各项设施的潜力，如供水、供电、环保、消防等各项设施，这有利于节省投资，降低成本，取得更好的经济效益。2.3.1.4清洁生产，环保效益显著本项目生产产生的各种边角料均分类集中堆放，由企业回收利用，实现清洁生产。项目产生的污染物均处理后达标排放，不会对环境产生危害。2.3.2项目提出和必要性无氧铜杆具有很好的导电性能、焊接性能及良好的塑性，广泛用于电工用铜导体，是变压器、电线电缆、电机等行业拉制各种规格的扁铜线、圆铜线、型铜线的理想原材料。**********实业有限公司开发的无氧铜杆经国内外多家用户使用，深感满意，用户订单纷至沓来，急需扩大生产规模。因此，**********实业有限公司利用当前无氧铜杆发展的机遇，根据企业自身的情况，抓住开发有生命力的产品，并形成一定的生产规模，以国产化替代进口，对企业的进一步发展壮大是十分有利的，项目建设是十分必要的。3承办企业基本情况**********实业有限公司前身为“*****省*****转向器有限公司”，始建于2004年，座落于美丽如画的**********县工业开发区五湖铜加工基地，占地面积76266.7平方米，建筑面积14000平方米，总资产7200万元，是一家专业生产汽车转向器及黄铜棒厂家，公司已通过ISO9001:2000ISO/TS16949质量管理体系认证。根据国内外市场经济的发展动态，公司股东审时度势，因地制宜，借本地区打造世界铜都之机遇，进行了对产品结构做了战略性经营决策的调整，决定投产无氧铜杆上引项目，本项目年产为20000吨铜杆的生产能力。公司秉承“创业、创新、创强”的发展理念，奉行“创业一流、争市场第一、做精做强、回报社会”的企业宗旨，以一流的设备、科学的管理、优质的产品奉献于社会，为本地区打造世界铜都，为振兴中国有色金属业作出应有的贡献。4市场预测和产品方案4.1市场预测4.1.1无氧铜杆市场预测无氧铜杆材料可制成多种电缆及导体材料，适用于拉制圆铜线、型材铜线和其它电工铜导体。铜材是工业生产中重要的金属材料，随着我国经济的持续高速发展，国内铜加工企业会迎来进一步的机遇。首先是电气工业呈现出三高形势，即水电机组高速发展，给输变电带来了相应市场；二是弱电与强电的高密度结合，微电子技术向强电设备中渗透；三是民营电气制造业的迅速崛起。电工制造业对铜材的需求量十分巨大，2001年中，我国家电制造业的产量已占世界总产量的20—50%；到2005年，家电市场以空调为例，总需求量就为2600万台，它给铜加工业提供了80亿商机。当前家用电器行业飞速发展，乡村城镇化建设步伐进一步加快，城乡电网改造、信息产业日新月异，工业经济快速增长，使无氧铜材线市场前景广阔。据专家预测，目前国内无氧铜杆需求量每年50万吨左右，而产量仅为40万吨左右，需求余量依赖进口，市场看好。4.2产品方案论证4.2.1建设规模根据国内外市场需求预测，并结合建设单位的生产实际情况，建设规模确定为年产3万吨无氧铜杆。4.2.2产品方案无氧铜杆：30000吨/年4.2.3产品质量标准无氧铜杆采用GB3952-89标准组织生产。产品型号及名称：型号名称T11级无氧铜杆T23级无氧铜杆T33级无氧铜杆产品主要技术性能指标如下：（1）直流电阻：型号状态体积电阻率不大于ρ20Ωmm2/mT1R0.01707T2、T3R0.017241(2)扭转特性：试样按标准要求扭转后，不应出现皱边及夹杂缺陷；光亮的裂皮不作为不合格品的判断依据。（3）伸长率：型号状态伸长率不小于%T1R40T2、T3R354.2.4生产计划本项目的建设将充分利用原*****转向生产车间，没有大的土建项目，可直接进入到设备订购、安装和调试阶段，故项目进度可在2个月内完工，具体计划见表10-1。项目建设完成后投产期为一年，生产量达到80%的设计能力，第二年后为达产年，生产量达到100%的设计能力。5物料供应及公用设施情况5.1物料供应本项目年产3万吨无氧铜杆，主要原辅材料年用量详见表5-1。表5-1物料供应表序号原材料名称单位年耗量产地1电解铜吨29500市场供应2其它材料吨500市场供应本项目所需原辅材料市场供应充足，企业已有供应渠道。5.2所需公用设施的平衡情况5.2.1供电本项目供电电源由*****县工业园区就电所引来的10kV专线供给，由厂区旁的10kV架空供电线路引入。项目新增装机容量为3200kW，新增1600kVA节能变压器二台，全年耗电量1000万kWh。5.2.2供水本项目年用水量15000m3，由*****6总体改造方案6.1设计基本原则（1）严格执行国家和浙江省现行的有关设计规范、规程，以及有关消防、环保和职业卫生方面的方针政策。（2）贯彻执行有色金属工业实行的“质量翻身、组织结构优化、开发能力提高”的三大原则。（3）设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，购置国产先进设备，尽可能在保证产品质量的前提下减少投资、降低成本。（4）厂区总平面布置力求人流、物流合理安排，整体布局符合当地规划的要求。（5）土建设计按照现代企业形象的要求，在满足使用功能的情况下尽可能兼顾美观，做到经济合理、安全适用。（6）考虑公用各系统的配套。6.2生产工艺生产工艺流程说明：无氧铜杆生产工艺流程6.2.1电解铜→铜炉上→引连拉退→检验→称重包装→入库6.2.2主要设备选型（1）贯彻有色金属工业装备政策，调整产品结构，依靠科技进步，采用先进适用的工艺技术，使企业产品在原有水平的基础上再上一个台阶。（2）所选设备要适应不断扩大的市场需求，并能在企业开发新的市场领域和国际市场中求发展。（3）所选设备的技术装备水平达到国际先进水平，在同行业中处于领先地位。6.3设备选型随着我国铜加工业的发展，国内已开发成功达到国际九十年代先进水平的无氧铜杆生产设备。经技术交流，认为国产生产设备能满足本项目生产工艺要求，因此本项目选用国产先进设备。本项目新增设备清单详见表6-1。由表6-1可见，本项目新增设备投资3740万元。表6-1新增设备一览表序号设备名称规格型号数量单价（万元）总价（万元）一工艺设备42001上引炉16套10016002连拉连退机16套7512003其他配套设备1004检测设备100二公用设备3401供电3000KVA3002给排水203暖通20三环保、消防设施60合计37406.4总图运输方案6.4.1总平面布置6.4.1.1布置原则（1）总平面布置要做到功能分区明确，动力负荷集中，工程管线顺畅，人货分流，环境安全卫生，生产管理方便，符合城市规划要求。（2）在满足生产工艺、符合消防安全、卫生要求前提下尽量合并建筑，认真贯彻节约土地的基本国策。（3）建筑物的布置尽量结合地形、风向、地质、地貌，工艺生产和施工等条件，合理布局，节约投资，同时为生产、生活创造有利条件。6.4.1.2总平面布置**********实业有限公司地处*****省*****县工业园区。整个厂区分为厂前区、生产区。厂前区位于厂区南侧，布置办公楼、科技楼，并配绿化带，生产区位于厂区西北侧。厂区道路通畅，消防设施、管线布置合理。交通出入口设在南侧开发区道路。6.4.1.3竖向设计竖向设计为平坡式布置。6.4.1.4厂区道路厂区内主要道路宽为16米，次要道路宽10米6.4.1.5绿化利用厂区所有的空地种植绿树、观赏树木、四季花卉、草皮，并在厂前区布置大片绿化带，以改善生产环境绿色质量，美化厂区环境。6.4.1.6总图主要技术数据厂区用面积76000总建筑面积14000建筑密度40%容积率0.60绿地面积40400m绿地率30%道路广场面积26933m6.4.2运输本项目运输主要是各种原辅材料、产品、包装物、废料等，全年运输量为63000吨，其中运入32500吨/年，运出30500吨/年。本项目运输量状况详见表6-2。表6-2年运输量一览表序号运输货物名称单位运输量运输工具一运入吨/年325001电解铜吨/年32000汽车2其它材料吨/年500二运出吨/年305001产品吨/年30000汽车2废物吨/年500汽车合计吨/年63000本项目厂外运输主要通过公路来完成，货物运输由社会运力承担。厂内货物运输车间内各工序采用小平板车人力搬运。6.5土建方案本项目利用已建的铜加工生产车间。生产车间为单层三跨钢架结构厂房，生产类别为戊类，防火等级为二级。车间长60m，宽25m。生产车间各跨均设有6.6公用工程设施方案6.6.1供电根据国家有关规定和标准，本工程负荷等级为三类负荷。工艺要求供电电压为380/220V，电压波动不超过额定电压的±5%，电源频率为50±0.5HZ。6.6.1.1电力设计本工程的供电电源，由距厂区附近的*****县工业园区10kv变电所架空线供给，采用单路10kv电源供电。所需用电负荷按380/220V供电。用电负荷计算结果：总装机容量Pn:3000kw有功功率Pjs:2080kw无功功率Qjs:1838kVAR视在功率Sjs:2770kVAR功率因素COS=0.75为了提高功率因素，采用静电电容器补偿，经计算补偿950kVAR后，功率因素可提高到0.92。补偿后各项电力负荷指标如下：有功功率Pjs:2080kw无功功率Qjs:880kVAR视在功率Sjs:2258kVAR功率因素COS=0.92经计算，设计选用S9—1600/10油浸式节能变压器二台，负荷率为71%，全年用电量为1000万kw·h。0.4kV配电系统采用TN-S三相四线制系统。变电所至各车间及独立建筑物采用放射式配电。室外的高低压线路采用电力电缆直埋，室内线路采用沿桥架明敷和穿钢管暗敷相结合方式。综合楼按三类防雷考虑。照明：车间主淘汰采用节能型荧光灯，厂区内道路选用庭园灯。6.6.1.2消防（1）消防设备的电源均可实现双回路末端自动切换。（2）生产车间、仓库、办公楼主要通道、楼梯间及主要入口等均设应急照明和疏散指示灯。6.6.1.3防雷及接地（1）凡高度超过15米建筑物，按三楼防雷建筑设计，屋顶需设防雷设施，接地电阻小于30欧姆。（2）接地：变压器中性点接地，接地电阻小于4欧姆，各车间要做重复接地，接地电阻小于10欧姆。其它特殊设备的工作接地电阻应按设备要求配置。6.6.1.4通讯各车间及各行政管理部门各设一门虚拟电话，以便于内、外部联系。6.6.2给排水6.6.2.1给水（1）用水量本项目生产用水15m3/d；生活用水约20m3/d（人均100L/d），其他（绿化、道路清洗）用水xq15m3/d，合计项目日用水量为50m（2）水源及供水形式水质均达到生产饮用水标准。从厂区南侧的市政给水干管上引出DN150的给水管进入厂区，并在厂区内形成环状布置，各用水点再用支管接到位，支管管径根据用水量大小确定。（3）消防给水消防给水与生活、生产用水合用一个供水系统，项目生产车间生产类别为戊类，耐火等级为二级。根据消防规范：室外消防用水量30L/S室内消防用水量10L/S同一时间火灾次数为1次，火灾延续时间为2h，则一次消防用水量为288m3厂区生产、消防用水由市政管网供给，由供水总管引出两根水管，在厂区内成环状布置，管网上设DN100地上式消火栓，以满足室外消防要求。6.6.2.2排水项目生产用水主要为设备冷却补充水，基本无污染，不排入，少量乳化液废水经处理达标后排放；故排水主要为生活废水，排放量为8m3雨水经雨水系统收集后排入市政排水管网。6.6.3动力及通风6.6.3.1供气本项目用气量为4m3/min，考虑企业发展需要，本项目选用空压机两台，每台排气量66.6.3.2通风排气本项目在各生产车间均设有低噪音轴流风机通风排气，以改善车间的空气质量。7改造条件和厂址方案7.1拟定建设条件根据市场调研，结合企业实际，本项目通过购置先进设备，形成年产2万吨无氧铜杆的生产能力。7.2厂址选择*****县工业园区自2003年整合成立以来，借鉴省内外现有工业园区的成功经验，采用“统一规划、成片开发、配套建设、优化服务、自主经营、综合管理”的模式，充分利用国家和地方政府赋予的优惠政策，力争把工业园区建设成为高新技术产业的基地，对外开放的窗口，经济增长的龙头。7.2.1区位优势*****县工业园区南靠浙赣铁路线，北靠320国道，东有白塔河，西至县城西大道。园区紧靠*****火车站，距鹰潭市26公里、龙虎山风景区15公里、县城1公里左右。311高速公路*****入口从园区穿过，沿高速公路1小时可达南昌，5小时可达上海，交通十分便利。7.2.2配套设施园区规划面积4000亩，规划区内道路、供电、供水、通讯、排污、有线电视和土地平整等“六通一平”基础设施工程已建设完成。7.2.3优惠政策为鼓励各类工业企业进入园区，县政府制订了《*****县招商引资优惠办法》和《县工业园区招商引资优惠办法》，内容涉及税收、土地、项目审批等各个方面。园区还实行独立的封闭式管理。7.2.4厂址选择本项目选址于*****县工业园区，该园区为省级工业园区，*****县人民政府十分重视本项目的实施，已将此项目列入*****县2009年重点建设项目。选址于*****县工业园区，十分有利于本项目建设。8环境保护、消防、节能、职业安全卫生8.1环境保护8.1.1设计依据(1)国务院国发[1996]31号文《关于环境保护若干问题的决定》；(2)环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996）;(3)废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);(4)地表水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-1996);(5)废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996);(6)环境噪声执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)，厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)。8.1.2设计原则（1）执行防治污染及其它公害的设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则。（2）坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在设计中积极采用节能型、低噪声的先进高效设备及自带吸尘装置的设备，把工业污染减少到最低限度。（3）环保工程设计应体现技术先进与经济合理，切实可行，处理后的污染物排入，应符合国家或地方排放标准。（4）应采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免二次污染，否则必须采取相应的治理措施。8.1.3项目的主要污染源及污染物本项目属有色金属加工行业，不会产生对环境有严重影响的“三废”，对环境可能有影响的污染源及污染物如下：8.1.3.1废水生产废水主要是各种设备的循环冷却补充水，冷却水循环使用，基本不排放。生产废水为少量定期更换的乳化废液。生活污水主要来源于食堂、洗涤、卫生等设施，项目建在后职工人数为200人，按每人每天排放生活污水80升计，污水量约16m38.1.3.2废气本项目生产过程不会产生废气。8.1.3.3固废目生产过程产生的铜边角料，各种油料容器，其它固体废弃物为生活垃圾。8.1.3.4噪声项目噪声来自生产及辅助生产设备，生产设备噪声小于85dB(A)，对周围环境影响不大。8.1.4三废治理措施8.1.4.1废水治理乳化液定期收集，采用RHYX型乳化液处理装置进行处理，处理方法将多次使用的废乳化液先贮存在调节池中，然后泵入玻璃钢制作的乳化液处理装置加入定量的CaCl2以及明矾，经处理合格后方能排放，一般处理结果为：废液中含油量≤10mg/L，COD为15mg/L，PH值6-9达到排放标准。生活污水经地埋式无动力生活污水厌氧处理设施处理达标后排放。该处理工艺简单、停留时间短、无能耗、基础不占地，无需专人管理，无日常费用支出，污染物去除率高，COD、BOD、SS等出水指标可达到国家一级标准。工艺流程如下：厕所污水→化粪池→厨房污水→隔油、沉淀→格栅→调节池→WSH处理设施→出水其他生活污水→8.1.4.2废气治理本项目在各生产车间均设有低噪音轴流风机通风排气，以改善车间的空气质量。8.1.4.3噪声治理首先控制噪声源，选购低噪声生产设备，采用低噪声的工艺；其次对局部高噪声设备进行隔声、吸声处理。8.1.4.4固废治理铜边角料均由公司回收利用，各种油料容器集中堆放，以便再利用或外售综合利用。生活垃圾定点堆放，由环保部门定期清运。8.1.5绿化设计厂区周围环境条件良好，大气质量好，很少有污染，故绿化的主要目的是美化环境。厂区绿地面积为40400m28.1.6环保投资本项目环保投资70万元。8.2消防8.2.1设计依据(1)GBJ16-87《建筑设计防火规范》（2001版）(2)GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》8.2.2总平面布置与建筑消防设计8.2.2.1总平面布置建筑物间距符合国家规定的消防安全间距。厂内主干道8m，次干道4m，并形成环状，道路内缘转弯半径大于6m，消防车道利用厂区交通通道，能确保消防车畅通无阻。8.2.2.2建筑消防设计厂区的生产性建筑生产车间火灾危险性分类为戊类，建筑耐火等级为二级。各车间建筑物内严格按规范要求进行防火分区，设置防火门，防火隔断采用砖墙分隔，轻钢屋面采用防火涂料保护。各建筑物内均按消防规范要求设置疏散通道和出入口，保证火灾时的安全疏散。8.2.3消防给水及灭火设备8.2.3.1概述消防给水设计按GBJ16-87《建筑设计防火规范》（2001版）。设计生产和储存的火灾危险性属戊类，建筑物耐火等级为二级。8.2.3.2消防给水（1）室外消防给水该厂区设计采用合用的消防给水系统。设计从市政给水管网引入直径DN150的消防干管，在厂区内沿车间、仓库敷设环（2）室内消防给水系统车间、仓库、办公楼等单体内按间距不大于30m设置SX65室内消火栓，配SN65长25m麻质水龙带，QZφ19水枪，保证有两股充实水柱同时到达任一着火点。8.2.3.3建筑灭火器设置车间、办公楼等单体按《建筑灭火器配置设计规范》设置磷酸胺盐干粉灭火器。每具灭火器的最小灭火级别为5A，保护面积为15m2/A，最大保护距离为20m8.2.4电气8.2.4.1消防电源消防电源由变电所引来，消防配电设备采用单独的供电回路，并采用阻燃电缆，按规范敷设。8.2.4.2应急照明在车间、办公楼、仓库等各主要出入口上方设出口指示灯，在走道墙上设疏散方向指示灯，在通道处设疏散照明灯，上述灯具均自带应急电源。应急照明回路均单独由配电箱引出，应急照明线均采用阻燃导线穿金属管保护。8.3.1能耗指标及分析本项目生产工艺较为先进，生产中主要能耗为电和水。其消耗量如下：电：1000万千瓦时/年折标准4041吨/年自来水：15000吨/年折标准煤4吨/年项目新增综合能耗4045吨标准煤。本项目建成后，正常年份生产能力为3万吨无氧铜杆，产值为82000万元，年综合能耗折合标准煤4045吨，每万元产值耗用标准煤0.049吨，这个能耗指标达到了国内同行先进水平。8.3.2节能措施（1）本次建设重点是购置先进工艺设备和技术，提高了产品的质量和生产效率，降低了产品的单位能耗。（2）生产设备选用国际、国内节能型产品。（3）设备的冷却水均采用循环，提高了水重复利用率，节约用水。（4）车间和厂区照明均采用节能型混光灯，节约能源。（5）加强能源管理，各部门分别安装水、电等计量装置，实行分级考核；对能耗大的设备单独设置计量装置，及时检查；（6）合理安排生产计划，使设备保持连续运转，减少空载和启动次数。8.3.3能源管理本项目纳入企业现有厂、车间两级能源管理网。车间主任负责节能工作，定期检查能源利用和能源经济技术指标的完成情况。由车间统计员兼职负责车间用能，节能情况汇总，向企业领导及上级主管部门上报能源合用情况统计表。8.3.4综合利用本项目重视综合利用，充分将生产过程中产生的废料回收利用。8.4职业安全卫生8.4.1设计采用的有关标准(1)GBJ18-88《机械工业职业安全卫生设计规定》(2)GBJ16-87《建筑设计防火规范》（2001版）(3)GB12265-90《机械防护安全距离》(4)GB/T13809-92《用电安全导则》8.4.2职业安全卫生设计措施8.4.2.1安全生产(1)生产区消防采用低压制系统，消火栓按规定距离设置。并按规定在不同场所配备急救消防设备，防火间距及消防道路符合国家规定要求。(2)机械设备运动部分均加防护罩和防护栏杆。(3)生产设备均带有互锁装置，以免机械伤人。(4)防雷：接地与防畦采用接零系统，变压器低侧中性点直接接地，车间内的电动设备外壳及底座接地保护，较高建筑物设置防畦接地装置。(5)各车间主要通道出入口，设置有事故照明应急灯，以确保人身安全。8.4.2.2工业卫生(1)生产车间内做好通风设置，并照顾好职工适当休息，保障职工的身体健康。(2)在强噪声源的场合，新增设备噪声不得大于80dB(A)。(3)绿化环境不仅可以消音防尘，还能净化空气，美化环境，保证职工身心健康。在总图布置中，考虑必要的绿化地。9企业组织、劳动定员和人员培训9.1企业组织**********实业有限公司实行董事会领导下的董事长负责制。公司下设办公室、财务部、供应部、营销部、品质保证部、生产部、科技项目部。本项目实施后，按现有公司管理体制进行统一管理。公司机构设置：办公室办公室财务部供应部营销部品质保证部生产部科技项目部董事会董事长总经理国际贸易部国内贸易部技术科各生产分厂技术开发中心9.2工作制度采用三班制，每班工作8小时，全年生产300天。9.3劳动定员劳动定员由工作日定额、劳动量所决定。定员编制参考企业现生产车间进行平衡后而定。管理人员、技术人员、公用工程辅助人员由公司作内部调剂解决，生产工人向社会招聘，文化程度要求高中以上。本项目劳动定员200人，其中生产人员及辅助人员170人，管理与技术人员30人。9.4人员培训拟采取的主要培训措施有：(1)按照先培训后上岗的原则实施，根据新增设备的装备水平，须对专业知识和生产技术进行必要的培训，使每个员工做到准确操作，按工艺严格控制。可充分利用公司有利条件在原有生产车间抽调文化水平高的熟练工进行专门培训，同时辅以基础知识及专业技术知识的教育，经考核合格后方可独立上岗。(2)设备销售单位按购销合同规定派专家来厂进行安装、调试、技术指导，举行技术讲座，传授设备性能、维修、保养和生产操作知识。10项目实施计划10.1进度计划本项目的建设单位已组建了项目领导班子，在公司主要领导的亲自参与下，具体负责和领导本项目的实施。为充分利用现有厂房及公用设施，不失时机地使项目早日建成投产，提高产品的市场占有率，计划2个月内全面建成，正式投产后的第一年，达到设计能力的80%，第二年开始进入达产期，生产能力达到设计能力的100%。为了加快项目建设进度，各项工作可以交叉进行，具体实施进度详见表10—1。表10—1实施进度计划表序号进度阶段2009年1月2月3月4月1可行性研究2初步设计3设备技术交流4设备订货6设备安装7人员培训8设备试运行9投产10竣工验收11总投资估算和资金筹措11.1估算说明本项目为**********实业有限公司年产3万吨无氧铜杆项目。项目建设投资主要设备购置及其他费用。(1)本投资估算按国家计委、建设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参考（第二版）”中规定的有关投资估算编制方法进行。(2)设备及工程费用分别参照供应商近期报价和企业类似工程的概算估列。设备安装费用按设备价的2%估算。(3)本项目无征地及土建费用。(4)前期工作费按20万元计取。(5)职工培训费包括厂内培训和外派学习，按本项目劳动定员人均1000元计算，合计该费用为20万元。(6)勘察设计费按30万元计取。(7)预备费用仅计算基本预备费：项目建设期为一年，不考虑涨价预备费。(8)项目建设期2个月，申请银行贷款2000万元，贷款年利率5.58%，建设期利息116万元。11.1.3固定资产投资估算本项目新增固定资产投资估算为4980万元，详见表11-1。表11-1固定资产投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其它费用合计占总值（%）一工程费用373584381994.061.1工艺设备35558436391.2公用工程1801801.3环保消防6060二其它费用70701.412.1职工培训费20202.2勘察设计费30302.3前期工作费2020三预备费用59591.183.1基本预备费5959四建设期利息1161163.35合计3980842453948100新增固定资产投资组成如下：工程费用：3835万元，占投资额94.06%其它费用：70万元，占投资额1.41%预备费用：59万元，占投资额1.18%建设期利息：116万元，占投资额3.35%总计：3980万元11.1.3流动资金计算11.1.3.1估算依据根据生产实际情况，本项目各项流动资产和流动负债的周转天数和年周转次数分别为：应收帐款 20天 18次原材料 15天 24次燃料动力 30天 12次在产品 4天 90次产成品 10天 36次现金 30天 12次应付帐款 60天 6次根据上述周转天数和周围达次数，并对应年成本费用，可以分别计算出流动资产额和流动负债额，从而可以估算出每年所需的流动资金。11.1.3.2估算结果根据流动资产额和流动负债额得到本项目所需流动资金估算结果详见表11-2。本项目流动资金为1000万元。11.2资金筹措本项目固定资产投资4980万元，项目达产后配套流动资金万元。资金来源：固定资产投资4980万元，其中商请银行贷款1000万元，企业自筹3000万元。本项目投资计划和资金筹措详见表11-3。11.3贷款偿还期测算还款资金来源如下：(1)还款期内利润总额中交完所得税（33%）后的税后利润全部用于还贷；(2)还款期内固定资产的折旧和摊销费全部用于还贷。根据上述还贷资金来源，本项目固定资产中借款偿还期为2.09年，测算详见表11-4。12技术经济分析12.1产品成本估算12.1.1估算依据(1)本项目在产品成本和费用估算中，原材料、辅料等均按市场价估算。(2)材料的规格和数量随产品的不同将有所变化，本估算按年产2万吨无氧铜杆的设计规模，并且考虑了损耗。(3)工资按劳动定员中不同岗位进行估算，平均工资定为1000元/月，附加费按工资额的14%计取，主要用于医药费、保险费、职工困难补助和其他福利性开支，二项合计，本项目年工资和附加费总额为274万元。(4)年修理费用按50万元估算。(5)折旧按平均年限折旧法计算，设备和建筑物折旧年限为10年，年折旧率为9.5%，残值率取5%，固定资产估算中第二部分其他费用进入递延资产进行摊销，摊销年限为10年。本项目折旧和摊销详细计算见表12-1。由表12-1可见，本项目年折旧和摊销费为473万元，固定资产余值250万元。(6)管理费用包括为管理企业生产所发生的费用，如技术开发、修理费、保险费、工会经费、运输费、排污费等。此项费用按300万元估算。(7)财务费用主要用于固定资产贷款及流动资金贷款利息支付。(8)销售费用包括销售过程中的包装、运输、广告、宣传(9)产品总成本费用由制造成本（原材料、燃料动力、工资及附加费、车间经费、折旧和摊销费）、管理费用、财务费用和销售费用组成。(10)经营成本由总成本费用扣除折旧和摊销费、财务费用后构成。(11)工资及附加费、车间费用、折旧和摊销费、管理费用构成产品的固定成本费用；原材料、燃料动力、财务费用和销售费用组成产品可变成本费用。12.1.2产品成本费用估算分析(1)本项目原辅材料和燃料动力价格和用量详见表12-2。(2)本项目产品各年成本费用估算详见表12-3。(3)本项目产品成本费用构成分析详见表12-4。由表12-3可见，本项目正常年份总成本费用为76123万元，经营成本为75597万元，制造成本为74950万元。由表12-4可知，本项目正常年份固定成本1.44%，可变成本费用为75026万元，占总成本费用98.56%。12.2财务分析12.2.1产品销售收入本项目产品平均销售价为：无氧铜杆：26000元/吨本项目建设期为2个月，生产期为10年，生产期第一年为生产能力的80%，第二年开始达产，年产3万吨无氧铜杆。各年销售收入见表12-5。表12-5各年销售收入单位：万元序号项目内容投产期达产期12341无氧铜杆62400780007800078000合计6240078000780007800012.2.2利润估算12.2.2.1利润计算方法利润分利润总额、税后利润、应付利润三种。利润总额=销售收入—总成本费用—销售税金及附加税后利润=利润总额—所得税应付利润=税后利润—公积金—公益金12.2.2.2销售税金及附加本项目产品应交的增值税税率为17%，生产成本中原、辅材料已交的增值税税率为17%，燃料、动力增值税税率17%。根据税法规定，按抵扣法计算，得本项目应交的增值税为1140万元，附加教育税（增值税的4%）为46万元，附加城建税（增值税的7%）为80万元，销售税金及附加共为1266万元。12.2.2.3所得税、公积金和公益金所得税为利润总额的33%公积金和公益金在还贷期后提取，分别为税后利润的10%和5%。12.2.2.4估算结果本项目的损益和利润估算详见表12-6。由表12-6可知，本项目投产后正常年份销售收入、总成本费用、税金、利润情况如下：销售收入 78000万元总成本费用 67512万元利润总额 4611万元销售税金及附加 1266万元所得税 1522万元税后利润 3089万元本项目的全部投资现金流量计算详见表12-7，表12-8是根据表11-7计算而得的现金流量评价指标。表12-8现金流量评价指标序号指标名称单位计算值备注1静态投资回收期年2.422.93所得税前所得税后2动态(i=12%)投资回收期年2.613.25所得税前所得税后3累计净现金流量万元4548830710所得税前所得税后4财务净现值(i=12%)万元1998012663所得税前所得税后5全部投资财务内部收益率%38.8231.32所得税前所得税后12.2.3财务平衡分析本项目财务平衡（资金来源和运用）、资产负债情况分别见表12-9和表12-10。根据表12-9可知，在11年寿命计算期内，企业盈余资金8879万元，回收固定资产余值250万元，上交所得税14778万元，应付利润23396万元。根据表12-10可知，本项目资产负债率逐年降低，最高时为60.24%最低时为22.99%，流动比为1.80-3.79,速动比为0.81-2.82。12.3不确定性分析12.3.1盈亏平衡分析(1)政党年份盈亏平衡点生产能力利用率BEPi:固定成本BEPi=×100%销售收入-可变成本-销售税金及附加1097=×100%7800-67512-1266=19.2%(2)正常年份盈亏平衡点销售价经营成本平衡点销售价=×100%销售收入-销售税金及附加71363=×100%78000-1266=93.64%以上计算表明，正常年份生产能力只要达到设计能力的19.22%，就可以保持盈亏平衡。销售价格保持在93.64%，就可以保本不亏。由此可见，本项目安全系数较高，风险较小，安全可靠。12.3.2敏感性分析本报告对固定资产投资、经营成本和销售价格的变化引起的全部投资财务内部收益率、静态投资回收期、动态投资回收期的影响作了分析计算，结果详见表12-11和图12-1。表12-11敏感性分析表（全部投资，税后）序号项目基本方案固定资产投资变化经营成本变化销售价格变化±5%-5%±5%-5%±5%-5%1财务内部收益率（%）31.3228.1034.5317.2545.2450.2412.04较基本方案增减（%）-3.22+3.21-14.07+13.92+18.92-19.282静态投资回收期（年）2.933.282.587.111.531.328.18较基本方案增减（年）+0.35-0.35+4.18-1.40-1.61+5.253动态投资回收期（年）3.254.072.516.881.681.356.88较基本方案增减（年）+0.82-0.74+3.63-1.57-1.90+3.63财务内部收益率（%）基本方案销售收入5.02.5-2.5-5.0固定资产投资经营成本基本方案销售收入5.02.5-2.5-5.0固定资产投资经营成本由图12-1和表12-11可知，本项目对财务内部收益率、投资回收期、动态投资回收期影响较大的因素销售价格和经营成本，固定资产投资影响较小。当销售价格下降5%或经营成本提高5%时，财务内部收益率明显下降，较基本方案减小14%以上；投资回收期明显延长；相反，当销售价格提高5%或经营成本下降5%时，财务内部收益率明显提高，投资回收期明显缩短。为了保持本项目良好的经济效益和财务状况，要努力降低产品成本，稳定产品销售价格。13、可行性研究的结论及建议13.1可行性研究结论本项目主要经济评价指标如下：(1)固定资产投资 4980万元配套流动资金 1000万元(2)正常年份销售收入 78000万元(3)正常年份利润总额 4611万元(4)正常年份销售税金及附加 1266万元(5)投资利润率 73.42%(6)投资利税率 93.58%(7)销售利润率 5.62%(8)销售利税率 7.17%(9)静态投资回收期 2.93年(含建设期)(10)动态(i=12%)投资回收期3.25年(含建设期)(11)固定资产贷款偿还期2.09年(含建设期)(12)财务内部收益率31.32%(13)盈亏平衡点生产能力利用率19.22%(14)出口创汇 1000万美元从以上各项经济评价指标来看，本项目有较高的投资利润率和投资利税率，财务内部收益率也较高，贷款偿还期和投资期都较短，资产负债率、流动比、速动比适中，盈亏平衡点生产能力利用率较低，在项目全部计算期内经济运行和财务状况良好，产品市场潜力大。由此可见，本项目的安全系数较大，抗风险能力强，安全可靠，并有较好的社会效益，能带动*****省有色金属工业的发展，有效地促进*****县工业经济发展。本项目的建设是十分必要的，也是切实可行的。13.2建议该项目符合国家产业政策，具有良好的经济效益和社会效益，建议加快项目实施。表11-2流动资金估算表单位：万元序号项目周转

天数周转

次数投产期达产期12345678910生产负荷（%）801001001001001001001001001001流动资产1.1应收帐款20189871233123312331233123312331233123312331.2存货13061609160916091609160916091609160916091.2.1原材料15246548188188188188188188188188181.2.2燃料、动力3012131616161616161616161.2.3在产品4902162612612612612612612612612611.2.4产成品10364235145145145145145145145145141.3现金301293108108108108108108108108108小计23862950295029502950295029502950295029502流动负荷60613261650165016501650165016501650165016502.1应付帐款13261650165016501650165016501650165016503流动资金8601000100010001000100010001000100010004流动资金增加额1060240表11-3投资计划和资金筹措单位：万元序号项目合计建设期投产期达产期1234生产负荷（%）801001001001总投资498039808004001.1固定资产投资398039801.2流动资金10008004002资金筹措628049808002402.1资本金22801980602.1.1用于固定资产投资198019802402.1.2用于流动资金300602.2代款金额4000300010002用于固定资产300030002.2.2用于流动资金10001000表11-4固定资产投资贷款偿还期测算单位：万元序号项目投产期达产期备注2345~11生产负荷（%）801001001001年初欠款30003212还款资金来源267935502.1税后利润220630772.2折旧和摊销4734734734733年末欠款（1-2）3210贷款偿还期2.09年表12-1折旧和摊销单位：万元序号项目原值折旧率和摊销年限投产期达产期234567891011生产负荷（%）801001001001001001001001001001折旧9.5%1.1原值49101.2折旧4664664664664664664664664664661.3净值444439783512304625802114164811827162502摊销7010年2.1无形资产2.1.1摊销2.1.2净值2.2递延资产702.2.1摊销77777777772.2.2净值6356494235282114703合计49803.1折旧和摊销4734734734734734734734734734733.2净值45074034356130882615214216691196723250表12-2原辅材料、燃料、动力消耗表序号名称单位单价（元）用量总金额（万元）1原辅材料710501.1电解铜吨2400029500708001.2其它材料吨50005002502燃料动力6032.1电力kW·h0.6010006002.2水M32150003表12-3各年总成本费用估算表单位：万元序号项目投产期达产期12345678910生产负荷（%）801001001001001001001001001001原辅材料588407355073550735507355073550735507355073550735502燃料动力4826036036036036036036036036033工资及附加费2742742742742742742742742742744修理费用505050505050505050505折旧和摊销费4734734734734734734734734734736管理费用3003003003003003003003003003007财务费用2207153535353535353538销售费用6568208208208208208208208208209总成本费用6129576141761417614176141761417614176141761417614110经营成本6060275597755977559775597755977559775597755977559711制造成本60119749507495074950749507495074950749507495074950表12-4总成本费用构成分析表单位：万元序号项目投产期达产期12345678910生产负荷（%）801001001001001001001001001001固定成本费用1097109710971097109710971097109710971097工资及附加费2742742742742742742742742742742修理费用505050505050505050503折旧和摊销4734734734734734734734734734734管理费用3003003003003003003003003003005可变成本费用6019875044750675067506750675067506750675066原辅材料588407355073550735507355073550735507355073550735507燃料、动力4826036036036036036036036036038财务费用2207153535353535353539销售费用65682082082082082082082082082010总成本费用6129576141761237612376123761237612376123761237612311经营成本60602755977559775597755977559775597755977559775597制造成本60119749507495074950749507495074950749507495074950表12-6损益表单位：万元序号项目合计投产期达产期12345678910生产负荷（%）801001001001001001001001001001销售收入764400624007800078000520005200052000520005200052000520002销售税金及附加1240710131266126612661266126612661266126612663总成本费用746420612957614176123761237612376123761237612376123761234利润总额4477332924593461146114611461146114611461146115所得税1477810861516152215221522152215221522152215226税后利润2999522063077308930893089308930893089308930897盈余公积金274402803083083083083083083083088公益金137201401541541541541541541541549应付利润23396023802627262726272627262726272627262710未分配利润24832206277其中：用于还贷24832206277表12-7现金流量表（全部投资）单位：万元序号项目合计建设期投产期达产期12345678910生产负荷（%）0801001001001001001001001001001现金流入2销售收入76440062400780003回收固定资产余值2502504回收流动资金100013005流入小计76565062400795506现金流出7固定资产投资498049808流动资金投入10008002009经营成本5409753328050916509165091650916509165091650916509165091610销售税金及附加424071013126612661266126612661266126612661266所得税447781086154615221522152215221522152215221522流出小计774440498063761786497838578385783857838578385783857838578385净现金流量30740-49801839338136153615361536153615361536155165累计净现金流量-31412403855747044085447004831521930255455165基准折现率（i-12%）0.89290.79720.74480.63350.56740.50660.45230.40390.36060.32200.2875净现值126634466240722972051183116351460131411641485累计净现值-2984-57447233774560672408700100141117812663税前净现金流量454882925489751375137513751375137513751376687税前累计净现金流量-20552842797913116182532339028527336643880145488指标计算值：静态投资回收期（年）动态（i-12%）投资回收期（年）财务内部收益率（%）所得税前2.422.6138.82所得税后2.933.2531.32目录TOC\o"1-3"\h\z第一章总论 4第一节项目提要 41.1.1项目名称及项目承担单位概况 41.1.2项目建设地点、规模、期限及建设内容 51.1.3投资规模及资金构成 51.1.4资金筹措 51.1.5主要经济技术指标 6第二节编制依据和原则 71.2.1编制依据 71.2.2编制原则 7第三节可行性编制中的工作范围 8第四节综合评价和研究简要结论 8第五节对有关问题的说明 9第二章项目背景、意义和必要性 9第一节项目背景 9第二节项目建设的意义 122.2.1经济效益 122.2.2社会效益 122.2.3生态效益 13第三节项目建设的必要性 13第三章产品市场分析与销售 16第一节产品竞争力分析 163.1.4市场供需现状和发展趋势 193.1.5市场需求预测 21第二节产品方案及生产规模 23第三节产品的市场营销和策划 233.3.1产品定位 243.3.2品牌战略 253.3.3渠道建设 263.3.4产品研发 273.3.5营销人员管理 273.3.6分阶段稳步推进 27第四章项目建设条件 28第一节地区（厂址）地理环境 28HYPERL