标准规模化良种猪繁育养殖场建设项目策划建议书

PAGEPAGE52第一章总论一、项目提要1、项目名称：白水康家绿色有机农业科研开发有限公司标准规模化良种猪繁育养殖场建设项目2、建设性质：扩建3、项目建设单位、法人代表、所有制性质项目建设单位：白水康家绿色有机农业科研开发有限公司法人代表：所有制性质：有限责任公司4、建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：白水县冯雷镇耀卓村建设期限：一年建设内容及规模：拟引进二元母猪头1300头，种公猪60头，通过扩繁建设年存栏基础母猪2000头，种公猪80头的养殖育肥基地。全负荷生产年产仔40000头，其中：基地出栏育肥猪13340头，销售商品猪仔26000头，销售淘汰猪660头。猪场总面积55360平方米，其中猪舍建筑面积21535平方米。5、投资规模及资金构成项目总投资3970万元，其中：建设投资3236.84万元，铺地流动资金733.16万元。6、资金筹措拟申请国家农业扶持专项资金1500万元，企业自筹2470万元。7、主要技术经济指标指标与数据名称单位指标与数据备注总投资万元3970固定资产投资万元3236.84建筑工程投资万元1427.2设备购置万元331.32其它投资万元546.82征用土地费用万元786.5建设运输路面万元145流动资金万元733.16销售收入万元3367.00生产期平均销售税金及附加万元0.00生产期平均总成本费用万元3,005.11生产期平均利润总额万元364.69生产期平均所得税万元91.17生产期平均税后利润万元273.52生产期平均盈余公积金万元2.74生产期平均财务内部收益率全部投资所得税前%32.56全部投资所得税后%26.58财务净现值全部投资所得税前万元3,143.25全部投资所得税后万元2,396.57投资回收期全部投资所得税前万元4.05全部投资所得税后万元4.84投资利润率%0.31投资利税率%0.238、项目辐射范围及带动能力该项目的实施，可以示范带动周边地区良种生猪的推广，并通过规模化的良种猪养殖技术，提高当地群众的良种猪饲养水平，更新养殖观念，努力培育壮大良种猪品牌，带动良种猪产业的发展，以提高科技含量为手段，增加农民收入。随着养殖规模的扩大，产生的大量有机肥可做为果树的肥料，能和当地的果业生产形成良性生态循环系统，有效缓解白水县果树种植业有机肥的缺乏。公司拟以投资参股的方式吸引更多的群众参与，带领更多的群众共同建立绿色瘦肉型生猪规模化养殖基地、饲料厂、生猪屠宰厂、猪肉产品加工厂等，达到企业增效、农民增收，企业与农民共同富裕的目的。二、可行性研究报告编制依据1、农业部[2007]220号《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》；2、《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应意见》；3、国务院《中国畜牧业养殖行动计划》；4、陕西省省委、省政府《加快农业产业结构调整的意见》5、《陕西省畜牧业产业规划》；6、中华人民共和国行业标准《种猪场建设标准》(讨论稿)；7、《陕西省农业和农村经济结构战略性调整指导纲要》；8、《绿色食品一动物卫生准则》、《绿色食品一兽药使用准则》：9、农业部《关于推进畜禽现代化养殖方式的指导性意见》；10、建设单位提供的有关基础资料。11、陕西省生猪标准化规模养殖场建设标准三、综合评价和论证结论（一）、项目的综合评价1、引进优良种猪，利用地理环境和资源优势，项目的实施是完全可行的。2、本项目能改善当地农业生产环境，增加土壤肥力，促进种植业和畜牧业的相互协调发展。3、项目对促进农业产业化建设，以示范带动作用来间接引导当地农民，提高经济收入，安排农业剩余劳动力，推动当地社会科技进步和社会文明建设，改善当地农业生产环境，提高人民生活水平等方面都有积极作用，社会效益、生态效益都非常明显。（二）、论证结论该项目选项准确，方案设计科学、合理，基础资料详实，投资计算及财务分析准确，经济效益和社会效益显著。建议及早审批，并给予农业综合开发产业化经营资金的支持。四、存在问题与建议1、本项目产品市场前景与经济效益较好。由于建设单位受资金限制，致使项目不能及时达到最合理的规模。2、因为该项目产品定位为绿色畜产品，所以在生产经营中必需严格按照国家有关标准，选择优质饲料，注重防疫，按绿色食品标准要求饲喂和管理，确保出栏猪的质量安全。绿色畜产品的生产关键在于人力资源条件，在于人的素质，建议该公司抓紧培训各类人员，使企业一开始就建立在高起点上。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景肉类生产是我国“菜篮子”工程中的重点工程，在国家大力扶持和市场需求持续增长的有力推动下，近20多年来中国是世界上肉类生产发展最快的国家。据国家统计局统计，2009年，我国肉、蛋、奶总产量分别达到7980万吨、2940万吨和3290万吨，2009年全国畜牧业总产值超过1.4万亿元，占农业总产值的34％，与畜牧业相关的产业(包括饲料工业、兽药业、畜产品加工业等)年总产值近万亿元人民币。中国猪肉生产和消费总量均列世界第一，猪肉产销状况直接关系广大农民和消费者的切身利益。2011年5月中旬以来，中国猪肉市场经历了两次明显的上涨行情。据商务部监测，第一次价格上涨出现在2011年5月下旬，全国36个大中城市白条猪肉每公斤平均零售价28.00元，较5月11日上涨16％。猪肉价格6月份比较稳定，但6月底、7月初再次上涨。7月4日36个大中城市猪肉每公斤平均零售价上升到29元，较6月20日上涨7.2％0。此次猪肉价格上涨，最根本的原因是猪肉供不应求，拉动价格上涨。首先，中国生猪以分散养殖为主，由于信息传导不畅，经常发生“供不应求”和“供大于求”交替出现的周期性波动。其次，部分生猪主产区发生生猪蓝耳病等疫情，造成母猪流产、死胎，生猪存栏进一步下降，也是一个重要原因。再次，国内外饲料价格持续上涨，加大养殖成本，对生猪供应产生不利影响。此外，2011年夏天中国部分地区持续高温．严重洪涝灾害频发，不少道路中断，给产销区之间的生猪及猪肉调运造成很大困难。加上中国物流体系总体还比较落后，运输成本高，也影响了商务部门进行区域调剂。据国家发改委网站，2011年1月份，监测的主要商品价格总体基本稳定，部分商品价格有所上涨。集市猪肉(精，瘦肉)平均零售价格为14.31元，比上月上涨4.53％受政策和市场的双重作用，农民发展畜牧业生产的积极性提高。2011年，中央出台的一系列扶持农业特别是粮食生产的政策措施，对促进粮食增产和畜牧业发展起到了双重效应。粮食增产、农民增收．为加快畜牧业发展提供了饲料和资金支持；粮价合理回升，带动了畜产品价格合理上扬。当前，畜产品市场价格合理回升，生产效益趋好，农民愿意将手中的余粮和资金用于发展畜牧业生产。全国积极推行适度规模养殖，鼓励有条件的地区建设养殖小区，在牧区和半农半牧区，结合草原生态保护，逐步推广舍饲、半舍饲养殖模式，促进了畜牧业生产方式的转变，规模化程度不断提高，家畜品种改良加快，配合饲料用量增加。陕西省近年来以提高畜牧业经济效益为中心，以建设畜牧业强省、增加农民收入为目标，稳定猪禽生产，加快肉牛、肉羊、奶畜三大产业开发，实现了全省畜牧业经济持续稳定地发展。从生猪市场来看，2011年5月以来，猪肉价格上涨和市场供应紧张成为社会关注的热点之一．陕西省2011年以来通过各种渠道投入的生猪产业扶持资金超过亿元，随着政策效应的逐步显现，陕西省生猪市场供应偏紧局面年底得到一些缓解。在2011年6月初陕西省农业厅拿出1000万元，扶持关中、陕南69个母猪繁育村建设以来，2011年11月陕西省又得到国家分配的3300万元生猪标准化规模养殖项目建设任务，重点扶持标准化规模养殖场、重点养殖户、养殖小区粪污处理、猪舍标准化改造以及水、电、路、防疫等配套设施建设，加上农业部分配的母猪人工授精补贴资金300万元及其他相关部门的扶持资金，陕西省2011年通过各种渠道投入的生猪产业扶持资金就超过亿元。尽管采取了一系列的扶持措施，但由于生猪产业特有的周期性，政策效应的凸显尚需一段时间．陕西省农业部门统计，到2011年年底，陕西省生猪市场供应偏紧的状况得到一些缓解。到2008年上半年，生猪市场呈现出稳定的发展态势。为提高生猪标准化规模生产水平，陕西省发改委与农业厅联合发出通知，陕西省将在各地年出栏33000头以上生猪养殖场中选取生猪规模化养殖场(小区)建设项目，要求各地积极申报，政府将按照其大小规模分别给予10--50万元的投资补助。标准化规模生猪养殖场主要建设内容有：粪污处理、猪舍标准化改造以及水、电、路、防疫等配套设施；种猪场主要建设粪污处理、猪舍、实验室改扩建、性能测定、疫病防控设施以及仪器设备购置等．标准化规模养殖场、种猪场建设，政府将按年出栏500--999头、1000--1999头、2000--2999头、3000头以上四个档次，分别给予25万元、50万元、70万元和80万元投资补助。为适应陕西畜牧产业化发展的需要而兴建的自动化、集约化、规模化养殖项目．该项目将采用“公司+养殖小区+农户”的经营方式，同农户建立密切的协作关系，充分发挥养殖企业的作用，共同创建绿色畜产品养殖基地。项目的实施符合陕西省畜牧业产业规划，不仅会带来巨大的直接经济效益，缓解社会猪肉价格上涨趋势，调整经济结构，还将对改善人们的食物结构和营养水平．对丰富城乡居民的“菜篮子”、维护生态平衡，振兴农村区域经济，对加快实现我省畜牧产业化起到积极的作用．二、项目建设的必要性及目的意义1、项目建设是发挥养殖基地的辐射带动能力，提高农业科技含量．推进绿色瘦肉型猪生产基地建设步伐的需要。我国就生猪产量来讲堪称世界养猪业的中心．我国的肉类产量占世界总产量的23.3％，但出口量却少得可怜。有关专家指出，当前我国畜产品生产及进出口现状不容乐观。专家们分析，传统养猪业出现危机的根本原因有两点：一是传统生猪品质太差，没有市场竞争力。目前欧盟市场要求生猪瘦肉率在60％，而我国传统生猪瘦肉率只有50％，二是生产力水平不高，饲料转化率低，经济效益不高。建设绿色良种猪生产基地，坚持“优质—无公害一绿色”三步走的发展战略，以市场需求为导向，以畜牧业高新技术为依托，以规模经营为基础，以龙头企业帮联为动力，以农民增收、企业增效、财政增税为目的，以大力生产优质、无公害、绿色生猪为目标，不断推进畜牧产业化进程，力促西部地区养猪业由粗放型、数量型、速度型向质量型、效益型、安全型转变。养殖企业进行养殖基地建设是推动农业产业化经营发展的骨干力量之一，对带动农村产业结构调整、促进农民增收、推进农业区域化、专业化和提高农业综合效益等具有关键的作用。本项目的建设，充分发挥养殖小区的带动作用和陕西省畜牧业资源优势，依靠科技进步和科技创新．引进、选育、改良相结合，改进生产工艺，推广人工受精等速繁技术，实现畜牧良种化：实施机械化养殖方式，强化畜禽疫病防治，提高畜产品质量和效益。稳固建立“公司+养殖小区+农户”的利益机制，推进规模养殖，同时也培育壮大龙头企业，增强辐射带动能力，通过发展竞争优势的农业产业化龙头和具有当地特色的优质农产品基地，积极发展农业产业化经营，促进农业和农村经济结构的战略性调整，提高农业综合效益，带动当地农民增加收入，从而推动当地农村小康社会建设。促进全面提升项目区畜牧业产业化水平，从而促进我省农业和农村经济跨越式发展．2、项目的建设是优化农村产业结构调整，培育壮大果业、畜牧业生产的需要改革开放以来，中国畜牧业保持了较高的发展速度，肉类产量保持着年均递增近10％的发展速度，蛋、奶产员也保持着约12％的发展速度。我国肉、蛋总产量已连续数年名列世界首位，饲料也已成为世界第二生产大国，畜牧业在农业结构战略性调整、提高农业整体效益、促进农民增收、增加农民就业以及安全食品生产等方面起到了主导作用。畜牧业已成为国民经济中的重要组成部分，成为农业和农村中的支柱产业。我国现有的畜牧养殖模式中，最显著的特点是面广量小、分散的专业户占据较大的比重。广大农村仍处在“后院养殖”的状态，以规模小，生产成本低的优势占据了市场的一角．但是随着人民生活水平的不断提高，人们对产品质量的要求越来越高，对食品消费的观念也发生了深刻的变化，“高品质、安全、无公害”正成为人们对食品消费追求的亮点．而单家独户的散养，费工、费时，饲养管理粗放，污染环境，品质不一，饲料报酬率和经济效益低，对部分质量指标的控制不能达到要求，这些产品在市场中，尤其国外市场中受到很大制约。随着我国农业产业结构和生产方式的转变，畜牧科技水平的日渐提高，规模化、工厂化养猪在各地骤然兴起．规模化、集约化的养猪逐步取代传统式的分散型、小规模的一家一户副业型的养猪成为历史发展的必然趋势。据业内人士测算：在现今的上市生猪商品总量中，来源于规模化养殖场所占的比重约在18～20％，并且呈逐年攀升之势。集约化、规模化养殖提高了社会化商品周年化供给能力，对调节市场，稳定物价、变脆弱性畜牧业变为稳定性畜牧业，起到了积极促进作用，同时也对产前联种植（生产)，产后联加工业(生产)，推动畜牧业产业化，形成区域性的规模经济，有重要意义．分析陕西省目前的畜牧业发展状况，大多数地区还处于自然经济向商品经济开始转化的不发达阶段。未脱离传统的小规模分散饲养方式，管理粗放，科技含量低，养殖周期长，出栏宰低，经济效益差，特别是畜牧产业化经营和市场发育水平低，畜产品流通服务和产后加工等环节薄弱，导致产品进入市场竞争力减弱。小规模分散经营难以分享加工增值的利益，影响着农户发展的积极性．也制约着畜牧业的进一步发展。因此畜牧业必需实行产业化开发才能冲出封闭落后，实现跨越式发展．而兴建和培育一批能起带动作用的龙头企业，以基地建设和规模经营为基础，走产业化经营的路子。逐步形成市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户，产供销一条龙、贸工农一体化的产业化经营格局，是充分发挥陕西畜种资源优势，提高畜牧业整体经济效益，实现畜牧业产业化的关键。白水县是苹果生产大县，果树的有机肥需求量很大，本项目产生的大量有机肥可以做为果树种植的绿色肥料，能有效缓解果树种植有机肥的缺乏，和当地的果业生产形成良性生态循环系统．培育壮大果业、畜牧业的生产。毋庸置疑，规模化、集约型养猪生产，将成为社会示范的窗口、现代畜牧科技的载体，从现代生产工艺流程，良种配置及其优化杂交组合，饲料营养，疾病防治，环境处理与有机肥、秸杆废弃物的综合利用，以及科学化管理的科技含量上约为50％以上。本项目的实施能够更好地发挥规模化养殖生产的效益，通过发展竞争优势的农业产业化龙头和具有当地特色的优质畜牧业基地，积极发展绿色畜牧业产业化经营，促进农业和农村经济结构的战略性调整，提高农业综合效益，培育壮大果业、畜牧业的生产，带动农民增加收入，推动农村小康社会建设。3、项目的建设是稳定猪肉市场、提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会能力的需要。2011年养猪业经历了前所未有的价格高峰，猪肉、生猪以及饲料原料价格节节攀升，到2011年更创造了猪肉价格的历史新高，受到国务院的高度重视。中国市场的猪价格自2009年7月一直看涨。中国养猪业正在从两年的萧条中从新崛起。猪价将继续上涨直到今年，这将给养猪者全年带来巨大的收益。商务部市场运行司统计，2011年5月中上旬，全国36个大中城市的猪肉平均批发价格达到了每公斤14.5元，比去年同期上涨4.4元，涨幅达到43.1％，到2011年猪肉平均批发价格达到了每公斤25元。猪肉价格上涨，与老百姓的菜篮子息息相关，也引起了政府高度关注。国务院总理温家宝专程到陕西对猪肉价格和生产、供应情况进行调研．温总理相继走访了生猪养殖专业村、国家生猪活体储备基地、食品加工厂和超市。深入到生产、销售一线了解情况，在这期间温总理提出肉价涨一些有利于调动农民的养猪积极性，但涨到一定程度后要保持平稳，通过市场调节的办法，让农民养猪能挣钱，城里人特别是低收入家庭又吃得起肉。据农业部“全国农产品批发市场信息网”监测，2011年5月全国猪肉价格同比涨86.5％，猪肉批发均价为每公斤20.15元，环比上涨6.8％，同比上涨86.5％。四川价格最高，为每公斤23.39元：江苏、陕西和甘肃三省市价格较低，分别为每公斤17.85元、18.33元和18.55元；部分省区价格环比开始出现小幅下降，湖北、天津和内蒙降幅最大，分别为90％、85％和8.4％，相对于上月的增长幅度已经明显下降。2011年一季度陕西省生猪及猪肉价格累计超过去年20.73％，本季超过去年同期74.69％。其中活猪价格本季上涨61.61％，猪肉价格水平增幅更高达84.31％。活猪、猪肉价格增高仍是由于生猪存栏较少和生猪疫情较重两个原因造成．据在一农户家中调查，曾经几天内有几十头仔猪突然死亡，至今原因不明，目前政府对能繁母猪的补助已经发放到农产手中，农户养殖热情较高，同时政府针对猪肉市场的各种调控措施的出台，生猪、猪肉价格会稳步回落。而本项目的建设正是针对市场猪肉价格被动，可有效解决市场猪肉短缺的困境，绿色瘦肉的养殖、屠宰及销售使得陕西省猪肉市场得到了结构性调整，满足了市场需求，同时使企业及养猪户的经济效益得到了大幅度的提高。因此，本项目的建立是必要．也是可行的。4、项目的建设是发展绿色畜产品，带动农民增收的需要。绿色畜产品是绿色食品的重要组成部分，在国际市场上具有明显的竞争优势，近年来市场缺口很大。我国是肉类生产大国，入世后，畜产品具有价格优势，出口量将可能增大。因此，开拓和占领国内外巨大的绿色食品市场将成为中国农业发展的战略选择。我国畜产品价格普遍低于国际市场价格．猪刚低40％、牛肉低50％、羊肉低80％．但是由于国际绿色壁垒的限制，使我国出口畜产品成本大为增加，削弱了畜产品国际竞争力．多年来，我国对畜产品中危害人体健康有害的药物残留状况重视不够，缺乏监督、监测及管理力度，导致畜产品外销不畅。从1994年以来，我国牛肉、猪肉几乎不能出口美国，欧盟也完全禁止中国的牛肉及冻鸡肉的进入。据统计1999年我国出口肉类40.2万吨，占全国肉类总产的0.8％。99％的畜产品只能内销，其主要原因就是药物残留超标。2003年，我国猪肉产品(包括鲜冷冻猪肉、加工猪肉和猪杂碎)的累计出口量为30.69万吨，出口总额为6.55亿美元。1998年5月内地供港活猪，内脏含“盐酸克伦特罗”导致香港17人中毒：同期广东省高旺市人民医院1周内竟发现7例因喝猪肺汤而中毒的事件；2001年1月10日浙江余杭市临干镇先后有50多人因食入含有“瘦肉精”的猪肉而发生食物中毒。因此加强我国畜产品生产的安全性，采取措施突破“壁我国加入世界贸易组织后，畜产品的市场竞争由单一的国内竞争转向国内、国际双重竞争，同时国内主要消费市场对猪肉食品的要求越来越高，猪肉的质量、安全已成为制约我国西部地区猪肉参与大市场竞争的重要因素。为适应竞争的需要，必须走绿色无公害标准化生产的道路．建设绿色生猪生产基地，对养殖环境、引种、防疫、饲料、兽药和饲养管理的全过程进行控制，全面提升生猪产品的质量和安全水平，增强我国西部地区生猪产品在国内外市场的竞争能力，增加农民收入，确保我国西部地区养猪业持续、快速、健康发展。白水县生猪养殖的现状是：瘦肉型猪数量不足，基本分散饲养，难以形成规模化经营格局。一是没有规范化的基础管理：二是没有系统的档案管理；三是小生产与大市场难以良性连接；四是没有示范带动的规模化养殖企业和龙头企业。因此，推广引进优良品系，普及优质瘦肉型猪，使现有劣质低产瘦肉型猪退出生产，夯实畜牧业基础．使全县瘦肉型猪养殖业生产水平跃上一个新台阶。本项目按国际标准组织生产，为绿色瘦肉型猪基地捉供产前、产中、产后服务，加强绿色瘦肉型猪良繁体系建设，引进和推广良种瘦肉型猪，采取多种形式广泛传播绿色瘦肉型猪生产科技知识。保证基地建设需要，从源头上加强对饲料、兽药生产、经营、使用环节的监督管理，不断降低兽药、添加剂在肉品中的残留量，提高动物食品安全度。建立健全动物防疫体系，认真贯彻预防为主、防检并重的方针，落实动物重大瘟病“五强制、两强化”综合防治措施，加强动物防疫检疫工作．确保场内清挣无疫，努力为绿色瘦肉型猪生产保驾护航。建立畜牧信息服务网络，加强信息传输、收集和发布，努力为生猪养殖产提供良好的信息服务。第三章建设条件一、项目区概况白水县位于陕西省东北部，处于关十平原与陕北高原的过渡地带，县联结关中与陕北的咽喉要地，因境内白水河而得名，白水县地处东经109º16´一109º45´，北纬35º4´一35º27´之间，东隔洛河与澄城县相望，南接蒲埔县有五龙山相隔，西接铜川市郊区与渭北黑腰带相连，北以黄龙山、雁门山为界，与宜君、黄龙、洛川三县毗邻。全县总面积986.6平方公里，其中耕地面积72万亩，辖5镇9乡，194个行政村，总人口30万人．白水县境内地貌复杂，地形破碎，表现为三山(西北雁门山、东北黄龙山、东南五龙山)盘踞，五塬(大杨塬、史官塬、尧禾塬、北井头塬、雷村塬)起伏，两河(南面白水河东面孔走河)沿界通过，1178条沟壑纵横交错．塬面从北向南倾斜，海拔落差446--1568米，平均海拔850米左右．地貌总体分为中低山区，黄土梁塬、黄土台塬和黄土沟谷四种类型。白水县森林覆盖率为28.8％，植被覆盖度为36.3％，主要为多年生草本植物和灌木，以及少量乔木林和以苹果为主的经济林。境内土壤多属黄土母质，主要有褐土、娄土、黄土、红土等7个土类，质地良好，以轻壤和中壤为主，肥力特点是富钾，缺磷，少氮。白水县位于中纬度半干旱地区，属暖愠带大陆性季风气候，四季分明，雨热同季．无霜期长．多年平均气温ll.4ºC，年极端最低气温一16.7ºC，年极端最高气温39.4ºC，无霜期207天左右，多年平均降水量577.8毫米，降水年际变化大，年内分配不均，且多为暴雨。日照充足，光热资源丰富。冬季盛行西北季风，夏季盛行东南季风．以干早，暴雨、霜冻、冰雹、连阴雨等为特征的自然灾害频繁．白水县是渭南市唯一的山区县，全县拥有33万亩荒山荒沟，是全国五大苹果产区中唯一符合苹果生产最适宜区七项指标的县份。白水苹果果个硕大，果形圆正，果皮细嫩，洁净光滑，色红艳丽，肉质致密，细脆多汁，酸甜适度，营养丰富，纯天然无公害，享誉海内外．全县苹果栽植面积55万亩，人均1.7亩，每年35万吨优质苹果。白水县有丰富的自然资源，分布着洛河、白水河等49条河流和林皋、铁牛河等六座水库，水资源总量4956万立方米。北洛河梯级开发水电站5座，总装机容量2.14万千瓦。白水地处渭北黑腰带腹地．煤炭总储量达5.9亿吨，年产原煤150万吨。建设火电厂2座，总装机容量11.2万千瓦，年发电量近6亿度。白水的基础设施发展迅速，白水大地处处路通、水通、电通．西延、蒲白铁路横贯白水，渭清公路、白洛公路、白宜公路、自澄公路、白铜公路纵横交错，使白水与外界的连接畅通无阻，8条县乡公路直通各乡镇。电话、互联网、移动和联通业务网络遍布境内角角落落，白水人足不出户就能与天南海北的客商洽谈生意。改革开放以来，白水县依托果、煤、酒、电、建五大支柱产业，按照“高举发展大旗，团结创新实干，强果壮牧兴工，抓水修路建城，优境争项招商，建设经济强县”的总体思路和奋斗目标，大力实施“果畜富民，工业强县，项目带动，以城带乡，科教兴县”五大战略，农村经济形成了果、粮、畜和乡镇企业协调发展的格局。2009年，全县实现生产总值16.33亿元．同比增长13.5％；全社会固定资产投资完成3.6亿元，同比增长15.9％：全社会消费品零售总额完成5亿元，同比增长11.1％；地方财政收入完成3130万元，同比增长29.1％；农民人均纯收入实现1617元，同比增长11.7％。二、项目实施的有利条件（一）政策环境该项目的建设符合国家农业产业化政策，顺应西部大开发形势和我国大农业结构调整方向，发展节粮型畜牧业是我国大力扶持和加强的产业，是农业持续稳定发展的必需环节。涉及到人们饮食结构调整和全民族身体素质的提高。在2011年6月初陕西省农业厅拿出1000万元，扶持关中、陕南69个母猪繁育村建设以来，2011年10月陕西省又得到国家分配的3300万元生猪标准化规模养殖项目建设任务，加上农业部分配的母猪人工授精补贴资金300万元及其他相关部门的扶持资金，陕西省2011年通过各种渠道投入的生猪产业扶持资金就超过亿元。这些政策措施为本项目的顺利实施创造了十分有利的政策环境。（二）资源优势陕西省具备加快畜牧业发展的有利条件：畜禽种质资源丰富，传统的优质畜种在市场上有较高知名度；粮食供求总量平衡、丰年有余，饲料用粮供给充足；科技力量雄厚，县设畜牧兽医站、乡镇没有分站，推广服务体系比较健全，加快畜牧业发展有强有力的技术支撑，饲料饲草资源丰富。农业生产条件良好，主要农作物有小麦、玉米等，粮食播种面积6570.24万亩，总产量230.18亿斤。经过多年农业产业结构调整，已形成了椒，果、菜、畜四大农业主导产业，白水县以果业、粮食作物等种植业为主，生态环境好，是发展绿色养殖业的理想之地。（三）成本优势项目区人口多，农村剩余劳动力多，劳动力工资低，项目区农产品价格低，可以收购农民多余的饲料粮，减少中间环节费用和运输成本，生产成本低，产品成本优势明显。（四）市场优势绿色食品猪养殖项目所生产的猪肉，无污染、安全、优质、低脂肪、高蛋白质，站在了市场的制高点，不但满足了消费者吃放心肉的要求，而且能够使消费者吃上好肉，市场优势明显。尤其从2011年以来，猪肉价格不断攀升，引发生猪价格水涨船高。目前生猪收购价格已达15--16元／公斤，在项目按正常年的15元/公斤左右计算收入，有较多的价格比较优势。第四章建设单位基本情况一、单位概况陕西省白水康家绿色有机农业科研开发有限责任公司成立于2004年8月，注册资本208万元，主要经营范围为：无公害苹果的生产、销售，近年来主要研发食用菌培育、深加工及推广、菌糠饲料等有机肥。公司成立以来，以研究、开发和发展现代农业，建立和推广先进的生产技术带动当地农民走向致富的道路为主要经营宗旨。以“四核心”（即：以技术为核心的创新能力，是保持市场领先和企业可持续发展的先决条件；以市场为核心的经营导向，是技术创新和企业获得利润最大化的生存基础；以资本为核心的经营战略，是企业迅速壮大的源动力；建立以利益为核心的激励制度，体现人才价值最根本的体现）为基准，推行高效、规范的流程化管理，使企业的发展得到根本的保证。并在西北农林科技大学技术合作和指导下，截至目前已取得一定成效。目前，公司目前占地276亩，其中：80亩地用于标准规模化良种繁育养殖场基地的建设；170亩地用于有机苹果示范园的基地、26亩地用于繁育养猪场用地；企业现有总资产6634.09万元，其中：固定资产4724.56。负债总额2801.61万元，资产负债率42.23%；所有者权益2632.48万元。营业收入4460万元，创利税427万元。近年来实现了经济效益的高速增长。公司先后被白水县金融诚信企业评定工作领导小组授予“金融诚信企业”荣誉；渭南市农业产业化办公室于二OO六年十二月授予“渭南市农业产业化经营重点龙头企业”；二OO八年被陕西省农业厅评为陕西省农业产业化经营“重点龙头企业”、农业银行陕西省分行“AA+”级信用企业和IS9001国际质量体系认证；公司品牌“康家园”被评为陕西省名优产品。二、项目经营管理措施 根据项目实施进度，项目在各阶段的实施组织方式分别为：1、建设工程：通过招投标方式解决；2、原料与物资采购：主要原料物资从生产厂家直接购买，次要物资通过周围协商解决；3、资金筹措：通过申请国家农业扶持专项资金、企业自筹方式解决；4、人员调配：管理和技术人员招聘；生产工人按就近原则雇佣，优先安排下岗工人和有一定工作能力的残疾人员；5、竣工验收：按照现行竣工验收的规范程序进行。三、研发能力本项目的技术依托单位为西北农林科技大学。西北农林科技大学是教育部直属全国重点大学，由教育部与农业部、水利部、国家林业局、中国科学院和陕西省共建。现为国家“985工程”和“211工程”重点建设高校之一;是我国目前农、林、水学科最为完备的高等农业院校。学校依托杨凌示范区，积极开展科技成果的示范推广和产业化工作。1999年以来，与全国50多个县市地方政府、企业建立了科技合作关系，建立科技示范基地47个、科技专家大院35个，科技成果推广创造直接经济效益190多亿元。在国内率先提出并积极探索以大学为依托的农业科技推广新模式，受到了国家的重视和支持。学校科技园暨留学人员创业园首批进入国家级大学科技园，创办各类科技企业20家，示范推广农畜良种100多个，开发新产品40多种。为了发挥学校科教资源和学科优势，加强学科建设和人才培养，促进学术交流和科技创新，为解决"三农"问题提供科技支撑。学校成立了“西北农林科技大学西部农村发展研究中心”等校级研究机构。西北农林科技大学现有专门从事动物生物技术、动物饲料与营养技术人员160多人，其中教授、研究员27人，副教授、副研究员76人，先后获得国家及省级科技奖50多项，发表论文3000余篇，出版专著170多部。项目承办企业现有技术人员10人，其中畜牧兽医专业技术人员6人，多年来校企合作成效十分显著。四、法人代表基本情况井剑英，男，46岁。多年来，在创办公司前，一直从事建筑承包、煤矿开采领导工作，具有丰富的管理经验；资公司成立以来，曾被评为“2005中国农村改革百名（典型）优秀人物”、“2009年度陕西省优秀共产党员”、同年被评为“十大感动我的人”称号，2011年度“优秀党支部书记”，陕西省第十一次党代表、渭南市第三届政协委员、白水县第十二届人民代表；为人正直、忠诚。个人诚信优秀。第五章市场分析与销售方案一、市场分析1、产品市场供求现状（1）国内生猪生产现状我国是世界生猪生产和猪肉消费第一大国，世界上几乎一半的猪养在中国，2009年末全国生猪存栏49441万头，同比下降1.8％；肉猪出栏68050万头．同比增加2.9％；猪肉产量5197万吨，同比增加37％。2009年末生猪存栏排名前5位的省分别是四川6184万头、河南5523万头、湖南4027万头、云南3103万头、河北2978万头。2009年前三季度生猪出栏54077万头，有22个省同比增长，8个省同比下降。2009年9月底全国能繁母猪存栏4702万头．同比下降21％，占存栏猪的9.2％。能繁母猪存栏数量排名前5位的地区分别是四川550万头、河南538万头、湖南378万头、河北324万头、山东303万头。母猪存栏数量增加速度排在前5位的地区分别是甘肃34.08％、青海16.36％、陕西16.09％、内蒙古13.53％、广东12,95％；能繁母猪数量减少最多的地区分别是上海-25.99％、浙江-12.46％、安微-12.26％、重庆-11.94％、福建-11.18％．母猪存栏增加除广东外主要集中在西部地区，而减少的地区主要是猪肉消费地区。（2）、我国猪肉消费现状根据国家统计局资料，2009年我国城镇居民猪肉人均购买量为每月1.646千克，同比提高了2.61％，占肉禽类消费比重的55.69％。从各省市来看，广西城镇居民每月人均猪肉购买量达到2.70千克，居全国之首：其次是广东省，为2.45千克。全国共有18个省市城镇居民人均猪肉消费数量低于全国平均水平，而新疆、宁夏、西藏、青海、内蒙古等五省的每月人均消费量还不到1千克从肉类消费结构来看，江西城镇居民猪肉消费比重最大，占肉禽类消费的67.40％，贵州、湖北、云南、四川、湖南和福建等省猪肉消费比重超过60％，高于全国平均水平。新疆、宁夏、西藏和青海等地区猪肉消费比重低于45％，特别是新疆、于夏和西藏等西部地区由于受饮食习惯、生产结构和宗教等因素的影响，牛羊肉消费比重较大，而猪肉消费比重较小。（3）、国内猪内进出口形势分析(1)鲜冷冻猪肉出口额、进口额均减少2009年，我国鲜冷冻猪肉出口量为26.89万吨．同比增加737％；出口额为4.01亿美元，同比减少1.26％。鲜冷冻猪肉主要出口国家和地区有：我国香港地区、朝鲜和越南，出口量合计为20.50万吨，占猪肉出口总量的76.23％。鲜冷冻猪肉进口量为2.38万吨，进口额为2129.76万美元，同比分别减少23.20％和26.02％。加拿大和法国是我国猪肉进口主要来源国，进口量合计为2.0万吨，占进口总量的84.09％。(2)加工猪肉出口、进口均增加2009年，我国加工猪肉出口量为14.99万吨，出口额为3.56亿美元，同比分别增加10.53％和13.94％。加上猪肉主要出口国家和地区有：日木、我国香港地区和菲律宾，出口量分别为7.9l万吨、2.96万吨和1.21万吨，合计占加猪肉出口总量的80.加工猪肉进口量为6741吨．同比增加1.01倍；进口额为31.09万美元，同比增加47.79％。我国加工猪肉主要来源于法国和日本。(3)猪杂碎出口量、进口量均增加2009年，我国出口猪杂碎573.83吨，出口额为50.41万美元，分别增加60.65％和70.17％。主要出口地是泰国。猪杂碎进口量为19.49万吨，同比增加15.55％；进口额为1.34亿美元，同比减少7.75％。法国、美国和加拿大是我国猪杂碎的主要进口来源，占我国猪杂碎进口总量的90.36％．(4)活猪出口减少2009年，我国活猪出口量为171.96万头，出口额为2.25亿美元，同比分别减少240％和0.73％。活猪主要出口到我国香港和澳门地区，出口额分别为2.08亿美元和1740.97万美元。2、猪肉价格分析从全球来看，2003年1—8月世界猪肉平均价格为1880美元／吨，与2002年的1830美元／吨相比略有增长。但是2004年初开始，猪肉价格起伏不断，波动频繁。2003年连续的短期价格恢复使2004年的肉类产量略有反弹，全球肉类总产量达到2.531亿吨，增加2％，随着发达和发展中国家经济增长势头强劲，肉类需求量增加，2003年猪肉市场供应量增长较慢的情况有所改变。根据农业部畜牧兽医局定点调查月报资料分析，2003年我国活猪的平均价格为6.45元斤克，比2002年同期提高了8.06％．其中12月份的平均价格为7.54元／千克，达到近几年来的晕高水平。产区价格的上涨幅度超过销区价格的上涨幅度。2003年我国猪肉平均零售价格为10.71元斤克，与上年同期相比提高了4.62％，低于生猪价格上涨幅度。其中12月份的平均零售价格为12.437元/千克，达到近几年来最高水平。产区猪肉价格上涨幅度大于销区.据农业部对347个县的定点调查，2004年8月末，肉猪的市场价格为9.24元/千克，同比增长46.43％；猪肉价格为14.72元／千克，同比增长38.74％。瘦肉型猪羊肉的市场价格比较稳定，有小幅上涨。禽流感疫情后，禽产品价格逐步回升。鸡蛋价格为6.89元／千克，同比上升29.27％；活鸡价格10.96元/千克，同比增长20.7％。按当年的价格水平，农民养一头商品猪获毛利200-250元，规模化、集约化养猪企业每头毛利100元以上，均比去年同期提高5o元以上，生猪主产省农民养猪的积极性较高。由于饲料价格上涨，绿色瘦肉型猪饲养成本增加，经济效益有所下降，当年饲养一头绿色瘦肉型猪获利在250元左右。2005年第一季度我国猪肉平均零售价格为14.14元斤克，与上年同期相比提高了13.48％，略低于生猪价格上涨幅度。其中主产区上涨13.34％，主销区上涨13.76％，销区猪肉价格上涨幅度略大于产区，与2004年第四季度相比，我国猪肉平均零售价格下降了3.02％。2009年我国生猪的平均价格为7.20元/千克，同比下降9.02％。其中，1-5月份我国生猪价格连续下降，在5月份跌至近期历史最低点(5.96元／千克)，比1月份价格下跌19.46％，6月份生猪开始价格上扬，12月份达到年内最高点，也是2004年10月以来的最高点，为9.18元/千克，同比提高32.09％．第四季度生猪的平均价格为8.48元/千克，同比上涨23.02％，环比上涨18.44％．2011年以来，猪肉价格持续上涨，与去年同期相比，仔猪、活猪和猪肉价格分别上涨129.9％、66.4％和62.8％。1-10月份，仔猪、活猪和猪肉平均价格分别为17.32元/公斤、11.25元/公斤和17.93元／公斤，同比分别上涨106.1％、63.4％和52.5％。3、陕西省生猪养殖现状2008年陕西省生猪存栏1161.34万头，猪肉产量99.7万吨。2009年陕西省生猪存栏1213.95万头，猪肉产量110.37万吨，同比增长4.5%和10.7％。从生猪市场来看，陕西省生猪产品价格连续20多个月高价位运行，是近10年高价位持续时间最长的一次。二、产品市场前景分析近年来瘦型猪肉市场长久不衰，瘦肉价格始终较肥膘肉高出1~3元/公斤，在国际市场上，瘦肉率58％~460％的猪肉供不应求。陕西省2009年生猪存栏1213.95万头．猪肉产量110.37万吨，集约化规模化养猪占全省总出栏头数的30％以上。如果规模化养猪出栏首先由二元杂交型改变为三元杂交型商品猪生产，提高猪的瘦肉率，生产潜力大，效益显著，要大力推进规模养猪，必须要有相应的原种猪场相配套，白水康家绿色有机农业科研开发有限责任公司正是顺应了这种需要，必将大大加快农村规模化养猪业的发展步伐，对安排社会劳动就业，促进社会主义新农村建设，进而振兴陕西乃至西北地区的地方经济，都具有积极的作用。本项目种猪引进世界优质瘦肉型良种猪大约克夏、长白、杜洛克，使本项目养殖场在建成后与其它养殖场相比，将具有品种优势、规模优势、技术优势、区位优势和价格优势。本项目建成后，正常生产年年出栏生猪36000头，约占陕西省生猪出栏数的0.24％。该项目的养殖场建在主要农业区，饲草、饲料供应充足，且减少了购销中间环节，饲料费用低，项目区剩余农村劳动力多，工价低，具有成本低的优势。生产的三元杂交绿色食品猪肉，瘦肉率可达58％，肉嫩、味吞、绿色安全的特点，具有品质优势。三、营销策略、方案、模式和进度1、产品生产及销售方案本项目正常生产年年出栏育肥猪13340头，销售商品猪仔26000头，销售淘汰猪660头。项目建设单位将与雨润集团、正大公司及杨凌本香集团签订生猪收购合同，保证了生猪有稳定的销售渠道。同时，随着生产不断发展，将来还可以代周边农产销售育肥猪，销售渠道除大型屠宰和加工企业外还可以再开开辟新的途径。2、销售策略（1）、提高畜牧业生产经营的组织化程度，把千家万户联合起来。进一步完善公司加农户的产业化经营模式，使生产经营真正作到种猪供应统一、防疫统—、治病用药统一、流通外销统一。（2）、实施绿色品牌战略，品牌是一种资源，是企业的无形资产，对企业的发展至关重要，品牌是商品与消费者之间的一种关系和纽带。成功的品牌能牢牢抓住消费者的心，使企业成为市场竞争中的佼佼者。品牌的灵魂是品质，如何形成富有内涵的品质是品牌建立的核心．通过创绿色品牌来提升产品质量的档次，从而使该项目的绿色畜产品真正成为受市场欢迎的产品。使企业推销出的产品成为信誉高的著名品牌，并对公司的产品注册商标，全面提升市场竞争力。（3）、坚持技术领先的原则，按照生产经营——研究开发——更新储备的可持续发展思路，加强良种繁育、养殖育肥的新技术科研开发，使本项目在技术上处于国内领先水平，实现高起点、高科技与高效益的目标。（4）、应用现代先进的食品生产危害性分析与关键控制点技术(HACCP标准)，可从良种繁育、养殖育肥的各个环节实行全面质量控制，制定科学养殖生产技术规范和技术管理措施，确保终端产品达到绿色食品标准。（5）、强化养殖基地的技术服务与指导，大力推广应用先进的优质高效养殖技术与无公害饲养技术。（6）、加强产品营销网络体系建设，以公司的营销队伍为基础逐步形成具有特色的销售网络体系，提高产品知名度，促进销售。3、销售队伍和销售网络建设该项目建成后，随着生产的不断扩大，代农户销售育肥猪数量的不断增加．公司拟组建一支高素质的专业销售队伍，在延安、西安、深圳、上海、北京等地建立销售网点，形成信息畅通、反应迅速、高效运营的市场销售网络。搞好猪肉市场信息的搜集、整理工作，拓宽销售渠道，进行网上销售．争取取得最佳的销售效果，迈步形成以合同销售为主，网上销售和本地市场销售并重，形成回避市场风险，拓宽销售市场，提高经济效益的市场格局和销售体系。四、市场风险分析1、项目产品市场风险因素分析市场是复杂和多变的，影响市场变化的是诸多因素综合作用的结果．该项目也存在着一定的市场风险。具体有：本项目产品有相当的竞争能力．据市场预测结果，生猪国内外市场容量大，本项目主要目标市场暂定为全省各地市(县)肉联加工厂，产品运输成本相对低，采取正确的营销策略，可适应市场竞争的需要，总之，本项目虽然有一定的风险，但风险不大。在产品价格的确定中采取了稳妥的原则，并充分考虑了以后市场的变动，和经济全球化的影响，因此价格风险也不大。2、防范和降低风险对策（1）、对广大生猪生产农产加大技术培训力度，提高劳动者科技素质，养育出良种生猪。（2）、完善健全良好的销售服务网络，树立良好的信誉，不断扩大市场区域。第六章项目建设方案一、建设任务和规模1、建设原则（1）、充分发挥设施畜牧业的科技优势和公司集约化作用，促进陕西瘦肉型猪产业的发展上规模、上水平。（2）、推行“企业+养殖小区十农户”产业化运作模式，以提供产前、产中、产后全程服务为手段，实行公司集中饲养与分户饲养相结合，统一规划、统一管理、统一销售，确保绿色畜产品基地的建立。2、建设规模结合本地区畜牧业发展规划和企业的综合经济实力，确定本项目建设规模如下：引进优良种猪，建设年存栏基础母猪2000头、种公猪80头的养猪场，猪场总面积55360平方米，其中猪舍建筑面积21535平方米。全负荷销售商品猪仔26000头，公司销售育肥猪13340头，销售淘汰猪660头。二、项目规划和布局1、项目布局本项目年产仔猪40000头，其中年销售26000头仔猪，公司出栏育肥猪销售13340头育肥猪场包括一个仔猪繁育场、一个育肥小区两个生产单元，在整个养殖场内总体可分为两大功能区，即生产区、辅助生产区。生产区包括按工艺流程布置的各栋猪舍，更衣室、消毒室、粪污处理池、值班室等．辅助生产区包括兽医室、化驻室等．生活区包括生活办公楼等．从环境影响、卫生防疫、劳动组织的角度考虑，生产区独立、封闭，与生产辅助区和生活区要严格分开。辅助生产区布局在项目区的上风区，生产区在项目区的中部，饲料加工、兽医室均布局在下风区。两个区之间有绿化带隔离．为保证该项目的防疫要求，净化空气，美化环境，养殖区内要求30%以上的绿化面积．猪场中各种猪舍严格按饲养工艺安排布局，种猪舍—分娩舍一保育舍—生长舍—育肥舍，种猪舍位于饲养区的上风向，育肥舍位于下风向，育肥舍有独立的出栏大门．2、、工程建设指标及总平面布置图主要指标表饲养舍标准如下表：序号畜群标准1种公猪7.92m2/头2母猪9.9m2/栏.4头/栏3后备猪1.98m2/头4怀孕猪1.32m2/头5哺乳带仔母猪3.96m2/头6保育猪7.59m2/窝.窝均8--10头7育肥猪16.2m2/窝.窝均8--11头2、总平面布置图养殖场总面积55360平方米，其中猪舍建筑面积21535平方米。三、生产工艺1、育肥猪生产工艺流程本项目采用自繁自育、三阶段饲养，“全进全出”全年均衡饲养的工厂化养猪生产工艺流程。舍内采用自动引水、人工送料、人工清粪的生产模式。（1）、概述年产40000头仔猪，需基础母猪2000头，需80头种公猪。40000头规模仔猪生产，宜采用人工授精配种技术，节约60％以上的公猪，而且配种方便，省时、省工，出栏的商品猪也整齐。平均受胎率88％(85％-90％)，每头母猪年产2.2胎。年共产2000头×2.2胎/头=4400头。设计每周为一个生产周期，既每周产76头，正常生产后，年产仔40000头，其中公司育肥猪13340头、销售给农户仔猪26000头。（2）、品种选择采用三元杂交生产商品猪目前还是使用最多的，常用的杂交系主要有迪卡杂交系、PIC杂交系、斯格杂文系等。用于繁殖更新母猪的大约克夏猪群要来自同一个品系，长白父本猪也要基本一致，以免生产母猪群杂乱．终端父本杜洛克猪要求也来自同一个品系，同时注意对个体的选择。（3）、周转模式必须采用分阶段、“全进全出”的生产模式，采用同期发情措施，批量定期配种，批量生产，以每周为一个生产阶段的固定性。生产工艺采用三元杂交、三阶段肥育法。后备母猪和后备公猪于7月龄，体重110公斤以上开始配种使用。怀孕期以114天计。哺乳期28天、肥育期84天、保育期56天，共计170天左右，商品猪体重达90公斤以上，商品仔猪可达到20--30kg左右。（4）、技术措撞A、早期断奶隔离技术(SEW)一般将2~6周龄仔猪断奶称为早期断奶，早于2周龄的断奶称为超早期断奶。SEW技术将仔猪尽可能早地断奶避免感染病源微生物。B、三阶段饲养法又称二次转群工艺流程，即仔猪在分娩舍断奶后养一段时间，再转群到育肥舍直到出栏。C、人工授精技术人工授精可以加速畜品种的改良，人工授精减少了种公猪的头数和每头种公猪射精次数。D、全进全出制度全进全出猪舍是将所有的猪一批一批饲养，每批猪必须具有相同年龄，或处在生命周期的同一阶段，限养在同一个猪舍里，环境完全隔开，并且在同一时间离开和进入猪舍。全进全出制度避免了混群所造成的交叉感染，减少疾病的传播，而且有充足的时间对猪舍和设备进行彻底的清洗和消毒，这种管理制度满足了早期断奶隔离仔猪对防病系统管理的严格要求和流水式均衡生产的要求．E、全封闭式生产管理是将养殖场生活办公区与养猪场区严格分开，两区之间用界墙和绿化林带隔离。养殖区进出道分离，场内自备车辆。全封闭式管理能冲化生产环境，增强良种猪免疫力，避免病毒交叉感染，同时便于生产管理和质量控制。F自繁自育实行自繁自肯，引进世界著名的种猪：杜洛克、长白、约克，抗病能力强。良种的自繁自育可以防止频繁引种带来的跨地区传染病流传和交叉感染，不仅是防疫和治病的需要，更是均衡生产的需要。G、配方饲料按照瘦肉型猪不同生长发育阶段对营养的需要和不同品种饲料的养分，采用不同的饲料配方科学饲养。H、环境控制该项目实行全进全出的全封闭式管理和严格的清洗消毒程序，避免连续饲养造成的慢性传染病循环感染，提高了对污染物的及时处理和环境的质量。（5）、主要生产技术指标种公、母猪比例1：23，种猪年更新率33％，平均每头母猪2.2胎／年，平均每头母猪产合格活仔猪(初生体重800克以上)20头／年(窝均9头)，断奶仔猪35日龄平均体重7.5公斤以上，165-170日龄平均体重95公斤以上,全期饲料转化率3.2：1（6）、饲喂标准公猪用料：平均每头公猪年用料1000公斤，80头年用料8万公斤。待配母猪和怀孕母猪用料：每头母猪年产2.2胎，每个繁殖周期用饲料450公斤，2000头年共计用料178.2万公斤；哺乳仔猪每头在哺乳阶段允许用料4公斤，40000头用料16万公斤；保育仔猪每头在保育阶段允许用料20公斤，40000头用料80万公斤;育成到育肥阶段每头用料250公斤，13340头用料333.5万公斤。2、绿色畜产品生产要求绿色畜产品来源于绿色养殖业，其生产要求的中心内容是：限制抗生素在生产中应用，禁止使用激素关注环境污染，高度良好的动物营养和环境状况。生产过程的具体要求是；1、生产标准化。要严格按照畜禽生理学和动物生态学的原理及绿色食品规定的A级或AA级标准，进行管理和操作，保证食品没有化学农药、激素、抗生素等有害物质残留．2、品种选育、营养科学化。要注重培育和引进、改良畜禽品种，培育抗病力强、生产能力强的优良品种、特色品种，同时对购入的种畜禽定期进行检疫消毒和处理。饲料质量必须符合绿色饲料的标准要求。饲料添加剂的使用必须符合《生产绿色食品的饲料添加剂使用准则》，严格控制有害物质摄入。3、疾病防治规范化，认真贯彻《动物防疫法》。疾病防治原则以预防为主，养防结合，防重于治，科学饲养管理，增强畜禽机体抗病能力；预防接种；药物预防，全部采用无公害药物防治。四、项目建设标准和具体建设内容1、建设标准参照中华人民共和国行业标准《种猪场建设标准》以及建设部有关土建标准。建设工厂化养猪场，猪舍内的环境条件执行GB/T17824.4《中、小型集约化养猪环境参数及环境管理》。适宜的环境条件如下：（1）、温度适宜的温度是保证正常生长发育的前提条件，猪所需要的适宜温度因年龄、类型和品种的不同而异，如下表：序号日龄和类别温度（摄氏度）冬季夏季10--3天28各类猪群均为22-2824--7天2538--15天24416--28天22529--55天206幼猪（40公斤以内）197育肥猪（40公斤以上）15--168成年公猪、母猪129分娩母猪18--20（2）、湿度适宜猪生活的相对湿度为60%~75%。（3）、气流冬季猪舍气流速度以0.2米/秒，夏季则应该加大到0.4米/秒以上。（4）、有害气体猪舍的有害气体允许量为：二氧化碳0.25%，氨气0.0002毫克/升，硫化氢0.01%毫克/升.（5）、光照公猪光照100—150勒克斯，光照对育肥猪肉的影响不太明显，猪舍内的光照，以便于管理和饲喂即可。2、具体建设内容（1）猪场土建工程序号名称建设性质(新建/改建)建筑面积(M2)1种猪舍新建28802妊娠舍新建28803产仔舍新建57604保育舍新建57605育肥舍新建61206淋浴消毒室新建607兽医室新建808生产辅助用房新建2209机井、水塔新建1套10大门新建2座11装猪台新建1座12堆粪场新建80013粪处理设施（立方米）新建60014围墙新建220015道路硬化新建5公里16绿化新建2150017其他辅助设施新建（2）养猪场设备种猪的饲养设备包括猪栏，保育箱、饲料饲喂系统，自动饮水系统，清粪系统、通风系统、卫生防疫系统、供电系统以及饲料加工设备。根据生产工艺各阶段需要的猪栏数进行认真的计算，并留出必要的调动用栏，使猪栏不在任何一个阶段缺少和余剩，既不影响生产，也不浪费建筑面积，使生产车间达到最佳利用，提高生产效率。（具体设备清单见下也表）序号设备名称数量备注1养殖设备1.1公猪栏、母猪栏2481.2分娩床4601.3妊娠母猪限位栏9801.4助产设备301.5保育栏6201.6保育箱6201.7育肥栏2301.8仔猪钢板补饲料槽4801.9料槽26001.10.饮水器26001.11.推车1101.12.清洗设备281.13.电动消毒喷雾器282兽医防疫设备13人工授精设备24福田B超15猪场管理、育种、疾病诊断软件1五、项目实施进度按排本项目建设期为一年，具体建设进度计划见下表：项目实施进度计划表123456789101112规划勘察设计▲▲养猪场土建工程施工▲▲▲▲▲▲▲▲设备订购▲▲▲▲设备安装▲▲▲种猪引进▲▲▲▲人员培训▲▲▲项目竣工验收▲第七章投资估算和资金筹措一、投资估算依据1、土建工程参照《陕西省建筑工程综合概预算定额》，并结合当地情况采用详细估算法估算；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、农业项目经济评价实用手册（第二版）；4、设备价格依据生产厂家的报价；5、中华人民共和国行业标准《种猪场建设标准》；二、项目建设投资估算该项目总投资3970万元，其中：建设投资3236.84万元，铺底流动资金733.16万元。1、建设投资该项目建设投资3970万元，主要包括：（1）工程费用1427.2万元，设备购置费331.32万元，征用土地费786.5万元,硬化运输道路145万元,引种费343万元。（2）工程建设其他费用203.82万元。2、流动资金投资流动资金以经营成本为费用基数，按详细估算法估算，该项目所需全部流动资金733.16万元。流动资金部分资金来源全部为自筹。三、资金筹措该项目总投资3970万元，其中申请国家农业专项扶持资金1500万元，企业自筹资金2470万元。四、项目工程目前进度情况该项目已完成投资1500万元，其中：（1）已投资145万元，完成了5公里的运输道路硬化建设。（2）已投资786.5万元，完成了其中土地征用80亩，为千头良种猪繁育场建设征得了土地。（3）已投资225.5万元建成了千头种猪繁育场，为标准规模化良种繁育养殖场建设项目发展打下了基础。（4）已投资343万元引种费。五、资金使用和管理该项目建设期为一年，固定资产投资在第一年投入，铺地流动资金在第二年投入。为保证该项目的顺利实施，在建设期间将建立严格的资金使用制度和管理制度，设立项目专项账户、独立核算，确保发挥资金效益和项目的顺利实施。第八章财务评价一、财务评价依据1、财务价格：生产运营期的投入与产出的价格，根据建设单位提供资料，并参照近年来国内市场的同类产品的平均价格进行预测。2、项目计算期：该项目计算期为12年，其中建设期1年，生产运营期11年。3、生产负荷：该项目第二年投入生产，生产负荷为50%，第三年及以后年度的生产负荷均为100%。4、财务基准收益率：本行业的财务基准收益率为8%。二、销售收入估算该项目全负荷生产年销售收入3367万元。详细情况见下表：序号项目单位单价(元/头)生产负荷数量收入（万元）1仔猪头500260001,300.002育肥猪头1500133402,001.003淘汰猪头100066066.00合计400003367.00三、总成本及经营成本分析该项目全负荷生产年成本费用3002.31万元，具体构成如下：1、外购原料：该项目全负荷生产年，需外购饲料等费用2518万元，其中：饲料费用2453万元、防疫费65万元。2、燃料与动力费：该项目建成后年需要外购燃料与动力费38万元。3、工资福利费：该项目定员125人，人均工资1.3万元/人。年计，福利费按工资费用的14%计提，全年需工资福利费168万元。4、折旧与维修费：本项目按分类折旧法平均计算，建筑物折旧年限按20年计算，残值取5%；设备折旧年限按13年计算，残值取5%；种畜折旧按6年计算残值取20%。5、其他费用：其他费用共计86万元。四、财务效益分析1、财务盈利能力分析该项目生产经营期销售收入3367万元，扣除年总成本费用3002.31万元，年利润总额为364.69万元，年税后利润273.52万元。投资利润率=年利润总额/（建设投资+全部流动资金）=31.16%经济指标：财务内部收益率：26.58%财务净现值：2396.57万元投资回收期：4.84投资利润率：31.16%投资利税率：22.86%2、财务清偿能力分析本项目拟申请国家农业专项扶持资金2470万元，从第二年开始可实现利润。第六年投资全部收回用于扩大再生产。五、不确定性分析（1）项目盈亏平衡点的确定假定该项目在生产经营期间各种因素相对稳定，从企业角度考虑维持不亏损的最低生产能力所能达到的利润率。项目达到设计生产能力正常年份时，以平均值计算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为：BEP=28.65%，以年销售额表示的盈亏平衡点为：S=2453.56万元；它表示项目投产后，生产负荷达到设计能力的28.65%或者销售额达到2453.56万元，就可保本经营。（3）项目盈亏平衡风险分析安全幅度：MS=1326.51万元安全幅度率：MSR=76.78%由以上盈亏平衡点的计算及分析可知，项目只要达到设计生产能力的28.65%时，即可保本，不发生亏损，这说明该项目有较强的抗风险能力。2、敏感性分析计算及结论由于该项目在实施过程中，会受到许多因素的影响，本次财务分析对销售收入、经营成本、建设投资三个因素进行考查，确定其对项目主要财务指标的影响，根据上述所选择的敏感性指标和不确定性因素，分别对不确定性因素给+5%、+10%和-5%、-10%幅度的变动，分析对敏感性因素的影响程度，详见附表。项目敏感性分析图，如图7—2所示。变化幅度%-5+5+100图7—2项目敏感性分析图基准收益率线经营成本变化投资变化基本方案内部收益率线销售收入变化-10变化幅度%-5+5+100图7—2项目敏感性分析图基准收益率线经营成本变化投资变化基本方案内部收益率线销售收入变化-10由附表分析结果可以看出，经营成本的增加、销售收入的减少、投资额的增加对项目的经济效益都有一定的影响，属敏感性因素，其中销售收入的降低对项目经济效益的影响最大。当销售收入降低5.0%和10%时，项目财务内部收益率仍可分别达到29.79%和26.65%，可见此项目具有较强的抗风险能力。建议项目投资后要加强对生产经营成本的管理，采取科学的管理手段和方法，提高产量，降低生产成本，增强项目的抗风险能力，最终实现预期的经济效益。另外，项目建设单位在工程的设计和施工阶段也需精打细算，节约工程建设投资。第九章环境影响评价一、环境保护养猪场的污染问题主要包括：猪的粪、尿、饲养舍排出的脏水等，排污量如下：群别每头日排泄量（Kg）粪尿合计种公猪2--34--712--20空怀及妊憆母猪2--2.54--712--19哺乳母猪2.5--4.24--713.8--22.4培育仔猪0.71.34育成猪1.326.6育肥猪2.23.511.4本项目养猪场干清粪日排污量385吨．1、猪粪的处理该种养殖场建在离居住区1-2公里的区域，养殖场的粪便处理远离养殖生产区500米，采用人工干式清粪，粪便集中堆放，发酵熟化后转化为高效优质的有机肥．粪非符合GB7959(经过发酵处理和干燥后的有机肥，可以就地提供给农业区的蔬菜和果树施肥，可促进土壤微生物的繁殖，起到梳松土壤和保水保墒的作用．也可以作为农业肥料销售，创造经济效益．2、废水处理养殖场废水主要有猪的粪尿、清洗饲养舍的废水和残余的饲料等构成，舍外修建清粪道，新建600平方米的堆粪场，集中处理废水，达到当地环保部门要求的水质排放标准后，排出场外。3、空气和噪音污染处理养殖场的生产无大型机械设备，产生噪音小，而且全封闭式管理能够将噪音降低到最小，由于场区周围1-2公里内没有集中居民区，因此噪音对环境的影响较小。养殖场的空气污染主要取决于恶臭气体的排放和场区的主导风向及周围环境．工厂化养殖对防疫的要求非常高，要求经常对猪舍进行冲洗和消毒，使恶臭气体的排放较传统的养殖场要小得多。养殖场的绿化系数设计大于30％，使空气进一步净化。养殖场的生产管理采取全封闭式，区内排气系统完备、先进，能够很好地降低恶臭气体对周围环境的影响，场区所在地的主导风向为西北风，下风区为大片种植园地，离居民区较远，不会对周围环境造成异味污染。4、防疫（1）、严格执行《中华人民共和国动物防疫法》，积极配合国家兽医防疫检疫部门，做好该场检疫和防疫工作。养猪场的种猪必须经过严格检疫，确定无疫病后再转入饲养区。（2）、按照国家《家畜家禽防疫条例》及有关规定，建立和实施严格的卫生防疫制度．设兽医室，并配齐所需的兽医卫生检验设施。（3）、定期用5—10％来苏尔溶液消毒，对猪舍进行消毒、杀菌。维护好猪舍环境卫生。及时清除粪便，保持良好的圈舍卫生及猪体卫生。（4）、严禁非生产人员和其它动物随意进入饲养区；严禁外来车辆驶入生产区。进入生产区的工作人员必须经过生产区消毒间进行紫外线杀菌和药水消毒后方可进入。在养殖场大门口建一个与大门同宽，长6米（5）、合理分区布局，搞好场地绿化。总平面布置行道树和绿化隔离带，空地连片种植草坪，使之有效地滤尘杀菌，净化空气，美化环境。贮粪场设在下风处，并与住宅保持较大的距离。（6）、养殖区分别设置净道与脏道．净道运输饲料和生产工具；脏道清粪，防止交叉污染。二、环保部门意见本项目由于采取了相应的一系列环保，防疫措施，对当地生态环境的污染可减少到最小程度，当地环保部门同意在此建设该项目。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营1、壮大主导产业和促进结构调整情况本项目采用现代化设施养殖市场前景好的瘦肉型猪，是对传统养殖方式的突破，有利于培植区域支柱产业。该项目集自然优势，区域优势、生产科研优势为一体，建立绿色出口瘦肉型猪基地，公司年可出售育肥猪13340头、销售给农户仔猪26000头，可直接带动养殖户480多户，以每户养猪50头为例，每户净利润可达15000~20000元。该项目的建成可大大推动白水县养殖业的发展，可带动项目区瘦肉型猪养殖的快速发展，从而使广大养殖户快速受益，带动当地农民脱贫致富。对推动陕西及西部地区养殖业现代化及当地农业结构的优化调整都有积极促进作用。2、产、加、销服务各环节的利益联结情况本项目的实施中，企业对养殖基地实行“公司+养殖小区+农户”的产业化经营模式，统一规划、统一管理、统一服务，以协议合同“定单农业”的形式，双方结成利益共同体，养殖户解除了卖猪的后顾之忧，公司建立了稳定的猪源基地，双方相得益彰。3、农业生产市场化，组织化程度的提高情况本项目把干家万户分散的、小规模的一家一户副业型的养猪户联系起来；建成关中地区绿色瘦肉型猪养殖基地，组织引导广大农户奔市场，形成“公司十养殖小区+农产”的产业化经营格局。同时安排农村闲散劳动力、城市下岗职工发展养殖业，促进社会安定团结。二、农民增收及其他社会影响2011年以来的物价上涨，农副产品是主要“领涨者”，其相应的种植者与养殖者成为涨价利益的最大获得者．以生猪为例，正常年景，一头肥猪的平均利润在200元左右，但去年以来，农民育肥一头猪的利润已经上升到30~400元，高的甚至达到50~600元。本项目建成后，可直接带动养殖户480多户，以每户养猪50头为例，每户净利润可达15000~20000元。养猪业加速了农业结构的调整，大幅度增加农民收入。养殖业的副产品—猪粪，作为优质有机肥，还田后可以改善土壤结构，提高农作物单产和总产。40000头猪每年产猪粪约为18000吨，按每亩地年施肥2吨计算，年肥田面积9000亩，大大减少该地区化肥施用量，有利于当地生态环境保护。第十一章组织机构与管理一、组织机构与职能划分1、项目建设的组织管理本项目实行项目法人负责制，推行项目建设目标管理。按照项目要求，及时足额落实自筹资金，设立项目资金专户，建立专帐，按照项目进度，保证专款专用，确保资金扶持效果。2、机构设置项目承办企业作为具有法人资格的经济实体，独立核算、自负盈亏。建设功能齐全、划分合理、职责明确、运转灵活、协调有利的生产经营管理体系。项目承办企业下设六个部门，分别为办公室、财务部、销售部、技术部、生产部以及后勤保障部。3、机构职责办公室：负责人事调配、文秘以及综合事务。财务部：负责资金筹措、调配以及日常财务管理。销售部：负责生猪的市场开发以及销售工作，以及养殖基地农户育肥猪的收购及销售工作。技术部：负责养猪场的生产进度按排，种猪的选育、防疫、配方饲料研制、养殖过程的技术指导以及养殖场兽医防疫工作，同时负责该项目所带动的周边养殖基地农户养殖过程的技术指导以及兽医防疫工作。生产部：负责种猪、商品猪养殖、繁育及猪饲料的采购与加工。后勤保障部：负责养殖场水电供应及保卫。4、运行模式项目承办企业对养殖基地实行“公司+养殖小区+农户”的产业化经营模式，统一规划、同意管理、统一服务，农户分户饲养，以协议合同“订单农业”的形式，养殖户解除了卖猪的后顾之忧，并建立了稳定的猪源基地，做到企业和农户责任明确和利益相关，双方相得益彰。双方结成利益共同体，把养殖农户的分散经营纳入到公司规模化经营产业链条上，形成从良种猪养殖、技术服务、收购到销售的产业化经营体系。5、劳动定员本项目编制人员125人，其中管理技术人员32人，工人93人。二、项目经营管理模式本项目实行独立核算，自负盈亏，自主经营的企业管理模式，拟建立现代企业制度，建立自我激励、自我约束机制，高效、精干、协调、灵活运作。制定长短期奋斗目标和发展规划，各岗位有明确的责任目标和工作标准以及技术指标，建立整套完善的规章制度，逐步建立起与国际标准相一致的畜牧业质量标准体系和检验检疫体系，是本项目畜牧业生产、加工、流通、管理和服务实现标准化、规范化、程序化。实行与经济技术指标、效益挂钩的分配奖罚制度和激励制度，使人尽其才，物尽其用，达到最佳运行势态。三、技术培训企业职工