机械厂组装车间主任岗标准技术、标准

PAGE第1页共2页组装车间主任岗位工作标准受控状态：文件编号：TC/JX-ZPB-01版本/状态：A/O编制：张永堂审核：李明德张品雷批准：分发号：龙成集团西峡龙成特种材料有限公司机械厂组装车间发布日期：2010年月日 实施日期：2010年月日1．岗位说明岗位名称组装车间主任所在单位冶金机械厂组装车间岗位级别/职称副科级岗位类别■管理岗□技术岗□工人岗工作场所■本公司所在地□驻外工作制■周40小时白班□倒班制直接主管岗位机械厂厂长直接下级岗位组装车间操作工业绩考核部门机械厂厂长、督查考核办任职资格要求学历中专、高中以上（含）专业机械制造工作经历总工作经历有五年以上工作经历专业工作经历从事机械行业三年以上管理工作经历从事管理工作二年以上证件要求无计算机水平无特殊要求1.思路清晰，较强执行力和原则性；2.有较好的组织能力和沟通协调能力。主要职责1.安排、协调、落实生产任务；2.负责现场、安全、设备、工艺、环境、成本检查管理；3.负责车间质量控制工作；4.负责车间降本增效工作；5.负责车间培训工作的监管；6.负责对直接下级工作进行考核；7.负责（本工段生产所需的辅助物资）采购计划上报工作；8.负责做好车间工艺创新及合理化建议申报、实施工作。岗位权限1.有分配本车间的生产任务、制定喝修订工时定额的权力，2.有对车间现场管理、排查安全隐患等出现的违章违规行为进行处罚的权利；3.有对员工进行培训并实施绩效考核的权力；4.有对工艺创新及合理化建议进行申报并建议奖励的权力。资源支持人力资源支持（装配岗20人；热处理岗1人；喷砂岗1人；喷漆岗3人）。通用要求1．“6S”管理要求：1.1保持地面卫生干净整洁；物品定位摆放；桌椅、玻璃干净无灰尘；语言文明，举止高雅；1.2员工每天下班离开车间办公室之前，均须整理个人桌面。桌面允许摆放的物品包括电话、文具架和茶杯，其它物品一律不得保留；1.3不能在办公室内随意张贴文件、通知等；1.4对有关资料、书籍、文件等应归类定置管理，并井然有序；1.5重要资料及时存档，用完后及时上锁；注意信息安全，做好保密工作；1.6负责对本车间“6S”现场管理工作进行检查，并对相关人员进行考核与处罚；1.7按照公司要求配合并接受综合管理部的“6S”现场管理检查工作。2.成本控制要求：2.1节约用电，每天下班后及时督促科室员工关闭办公设备电源；2.2严控办公用品消耗，控制在每人每月10元以内，超支情况联系本部门负责人的考核；2.3严格控制车间各工段、班组的生产费用定额和日常费用消耗定额，并制定车间具体的降本增效实施方案。3.工作纪律要求：3.1严格执行上下班时间，不得迟到、早退，甚至旷工；3.2请假须填写请假条，并按权限逐级报批，特殊原因可电话请示领导，但事后必须履行补假手续；3.3上班时间不得串岗、离岗、看闲书、玩手机；3.4培训期间认真听讲，做好笔记，并确保记录内容清晰、完整；3.5培训考试严禁交头接耳，带小抄或替考等作弊行为。未尽事宜详见相关文件：豫龙监察（2010）19号《龙成集团员工违规违纪处罚条例（暂行）》。4.培训工作要求：4.1积极学习龙成文化、龙成报、集团公司和特材公司的文件制度，以及与本车间相关的专业知识和管理制度，不断提高业务能力；4.2每月制定车间月度培训计划，按照培训计划，每周组织一次车间全体人员培训；4.3督促本车间员工按时到指定地点参加各类培训（含周六培训学习日），特殊原因必须履行请假手续。5.安全管理要求：5.1进入车间必须做好“两穿一戴”确保人身安全；5.2做好车间各岗位安全隐患的排查、整改工作，确保安全零事故；5.3做好车间生产资料及相关文件保密工作。6．按时完成领导交办的临时工作：6.1将领导交办的临时工作记录在个人工作台帐中，将临时工作的名称、下发时间、工作完成的质量要求、任务量等记录清晰；6.2在一个工作日内，将工作完成的情况向领导回复，对于解决不了的问题，在发现需要外援或帮助时立即向领导请示，不得因各种原因而延误最佳工作时间。PAGE2．本岗位工作序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点1安排、协调、落实生产任务；参加生产参加生产协调会1接收周生产计划单接收周生产计划单分析计划2分析计划修正修正反馈反馈生产科计划科不能完成3不能完成能完成能完成生产计划分类生产计划分类4转下页转下页1.1根据公司《协调会制度》，按时参加每三天一次的生产协调会，（上午9:00开始在一楼会议室，由生产计划科组织，生产副总主持的生产协调会。1.2每周一下午4点在机械厂生产科办公室，参加由生产科组织，机械厂厂长主持的生产协调会。2.接收生产计划科下发的《一周生产计划单》。3.根据生产计划单分析本周生产任务能否按生产计划要求的时间节点内完成，如不能完成，反馈生产科予以修正。4.根据生产计划科的排产顺序，把计划分为：①紧急计划、②正常计划、③后续计划。1.《协调会制度》。3.《一周生产计划单》。4.《一周生产计划单》。1.《协调会纪要》2.计划分析结论。3.计划分析记录。1.生产计划科科长、机械厂厂长、生产副总2.生产计划科计划员3.生产计划科。4.操作工。1.准时参加会议，不能有迟到、旷会现象。PAGE第32页共33页序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点1安排、协调、落实生产任务；接上页接上页生产任务下达5生产任务下达跟踪进度、资源调配、协调服务跟踪进度、资源调配、协调服务6返流程1返流程1反馈生产计划科反馈生产计划科未完成进度评估未完成进度评估7完成完成结束结束5.在班前会上重点布置落实紧急计划，说明落实正常计划；通报后续生产计划，下发图纸、工艺单流转卡。6.1深入现场了解生产进度，帮助员工识图、熟悉工艺；6.2及时协调、通知相关部门解决在生产过程中因技术、设备等方面的原因而影响生产进度的问题；6.3对已执行的生产任务不定时到车间跟踪、督促进度；6.4及时调整车间资源确保生产任务的完成。7.对生产落实情况进行总结、评估，对没有按生产计划落实的任务，要及时反馈生产计划科计划员进行修订计划。7.生产计划单、产品工序流转卡。6.对生产进度情况的考核记录。6.车间各班组及相关单位（技术科、设备科、相关车间）。7.生产计划员、车间操作工。5.新制装配工件的图纸、工艺单需提前三天下发。6.按照生产计划时间节点要求对未完成的项目进行考核。7.按时完成的生产任务。序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点2负责车间现场（安全、环境、设备）的检查管理工作制定现场制定现场管理规定1车间现场管理区域划分及确定责任人车间现场管理区域划分及确定责任人对员工培训对员工培训3现场检查4现场检查转下页转下页1.依据西龙特（2009）23号文件《特材公司现场管理制度》，制订《组装车间现场管理规定》，内容包括：安全、环境、设备等方面的要求。2.车间现场区域根据岗位人员分布划分各岗位现场管理区域，并落实到具体责任人。3.将《组装车间现场管理规定》对车间员工进行培训（培训过程详见工作事项5：车间培训流程）。4.每天不定时对整个车间进行巡视，对车间各个岗位涉及的安全、设备、工件摆放等问题逐一检查，对发现的问题及时责令整改，并在班前会上进行通报。记录在《现场检查记录表》上。见附录二《现场检查记录表》。1.西龙特（2009）23号文件《特材公司现场管理制度》2.《组装车间现场管理规定》1.《组装车间现场管理规定》2.《组装车间现场管理责任区域表》4.现场检查记录2．车间操作岗各员工3.车间各岗位员工1.现场管理制度须涵盖安全、环境、设备等方面的要求。2.责任区划分合理，责任落实到人。序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点2负责车间现场（安全、环境、设备）的检查管理工作接上页接上页问题整改问题整改5验收验收6总结总结75.在现场检查过程中，发现操作人员存在的问题能立即整改的，责令操作人员立即整改；不能立即整改的，限期整改完成；对于重复出现的问题，应出台相关的纠正措施。6.对各设备发现的问题，整改后进行验收，确保所有问题已按照要求得到整改。7.1对验收情况进行总结，以便找出问题的症结，并记录在《现场检查记录表》上；7.2纠正措施验收后，要纳入相应的标准或形成管理制度；7.3把每10天的检查结果上报督察办公室。6.《组装车间现场管理》6.《现场检查记录本》7.《现场检查记录表》5.车间全体员工7.督查办公室考核员5.督导到位，促使操作工按期完成整改。6.隐患整改到位，消除安全、环境、设备方面存在的问题。序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点3负责车间质量控制工作收集信息收集信息1信息汇总、分析2信息汇总、分析确定监管重点确定监管重点3巡查监管4巡查监管转下页转下页1.将下道工序反馈信息和质检科反映信息，以及车间主任在检查过程中所发现涉及工艺质量方面的信息进行收集、整理。2.对收集的信息予以汇总分析，查找工艺方面和质量方面存在的问题和原因。3.1根据车间生产现状，对操作技能较低人员在加工过程中要重点监管、指导；3.2新产品制作的特殊工序要做重点监管、指导。4.车间主任不定时到车间进行巡查，严格监督产品在装配过程中的工艺执行情况，严禁装配过程中跳工序、漏工序事情的发生。3.西龙特（2010）23号文件《关于结晶器定模部件加工程序的管理规定》1.下道工序反馈信息和质检科反映信息及车间主任检查信息2.分析记录4.检查记录1.装配车间、质检员3.车间员工4.车间员工1.将装配车间反馈信息和质检科反映信息作为监控依据。4.每周检查不少于三次。序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点3负责车间质量控制工作接上页接上页查找并记录问题5查找并记录问题处理问题处理问题6转下页转下页5.查找员工在加工过程中的工艺违规现象，并做违规记录。6.1在生产过程中，对于低级质量错误重犯的责任人进行严肃处理，以杜绝低级质量错误的重复发生。6.2利用班前会将典型质量事故作为案例进行分析，引导员工从中分析原因、吸取教训，以杜绝质量事故的再次发生。6.3对车间出现的不合格产品，严格按照《关于不合格品处理工作程序的规定》处理。5.西龙特（2009）13号文件《特材公司工艺执行查纠奖惩办法》6.西龙特（2009）16号文件《关于不合格品处理工作程序的规定》5.违规记录表6.不合格质检单及不合格质检单统计记录。5.车间员工、督查办公室考核员6.车间员工5.查找违规不低于6项/月。6.1减少低级质量错误的发生；6.2对不合格产品进行处理，分析原因，给操作工警示，提醒大家引以为戒，降低不合格率。序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点3负责车间质量控制工作接上页接上页数据分析数据分析7总结、改进总结、改进87.每月接收、汇总质检科提供的合格率、返修率等质量数据报表，将其与公司规定的质量目标对比，并写书面分析记录。8.1对发现的问题予以总结分析，进行一步优化车间工艺质量控制方案，为工艺的不断优化和质量的不断提高，改进措施内容包括：原因分析、改进措施、措施实施人、措施监督人、什么时间完成等。8.2对改进有效的措施纳入标准或形成管理制度。7.质量报表7.书面分析记录8.书面整改措施记录7.质检科8.对发现的问题，制订相应的改进措施，让操作工学习，进一步提高产品质量。序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点4负责车间降本增效工作制订目标制订目标1、制订具体实施方案2制订具体实施方案转下页转下页1.依据西龙特（2010）7号文件《2010年特材公司降本增效实施细则》总体目标，制订机械厂组装车间降本增效目标。2.1车间主任将车间年度目标分解为四个季度、量化到各班组。制订车间班组的生产费用定额，2.2从工具的重复使用，生产费用控制等方面实施降本措施，详见流程4-1：《具体实施方案》。1.西龙特（2010）7号文件《2010年特材公司降本增效实施细则》。1.装配车间年度成本控制目标序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点4负责车间降本增效工作接上页接上页监督实施监督实施3实施结果统计并实施结果统计并上报4结果认定并考核结果认定并考核5总结总结63.依据具体实施方案，对实施过程进行监督落实。4.每季度月末最后一天，将车间降本增效目标实施情况以书面形式统计后上报核算办。5.由核算办对车间上报的降本增效实施结果进行认定，并按年度总目标量化到每季度，一季度做为一个考核周期，依据公司文件要求联系车间主任考核。6.1对核算办认定后的降本增效结果进行总结。找出好的方面和不足之处，以完善降本增效工作方案。6.2长效措施要纳入标准化。5.西龙特（2010）7号文件《2010年特材公司降本增效实施细则》6.总结记录。4.核算办核算员4.按时上报核算办。6.找出实施过程中好的方面，完善降本增效工作方案。序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点4-1具体实施方案1.生产费用的控制2.生产过程质量控制1.1每年初车间主任与核算办一起对各设备、各工具制订生产（扳手、零件）费用定额目标和公共日常费用消耗定额目标。该目标可根据实际情况进行适当调整。1.2车间领用的扳手、角磨机等物资必须交旧领新；2.2装配工件领用新扳手、角磨机，如有可用的一律不与批准；1.3车间领用物资超出2千元以上必须有厂长签字方可领用。2.从多方面加强装配过程的质量控制，提高产品合格率，降低返修率；以减少因质量失误造成的浪费。详见工作事项三：《车间质量控制工作》。1.车间员工、厂长2.车间员工序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点5负责车间员工培训工作编写培编写培训计划1上报办公室培训专干上报办公室培训专干办公室审核办公室审核不通过3不通过通过通过转下页转下页1.每月25日前编写下个月装配车间培训计划单,编写培训内容以提高职工技能、产品质量、安全意识为主。2.将已制订好的培训计划上交公司办公室培训专干。3.将已制订好的培训计划交培训专干审核，看是否符合公司培训总体要求，若不符合，返回车间重新编写。1.办公室下发培训项目。1.装配车间培训计划2.公司办公室培训专干3.培训专干2.每月30日前上报。序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点5负责车间员工培训工作接上页接上页实施培训4实施培训安排考试安排考试5转下页转下页4.次月按照培训计划进行培训，车间三班倒，定于每月2日、7日、12日、17日中午12：20到13：20开始培训至结束，每月4次，要求全员准时参加；对无故不参加者，每次扣绩效考核0.2分。（临时发生的“四不放过”随时培训）。5.1每月22号对当月培训情况以培训试题形式进行检验培训效果。考试成绩75分为及格，凡低于75分即不及格，不及格的补考，并联系绩效考核。5.2由车间主任批改考试卷，并将成绩汇总。4.培训计划5.月培训内容4.《培训签到本》5.考试卷4.全体员工5.车间全体员工4.每月培训不少于4次。5.车间员工参考率100%序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点5负责车间员工培训工作接上页接上页上报考试成绩上报考试成绩6再培训返流程再培训返流程5培训效果检验较差培训效果检验较差7良好良好通报通报8结束9结束6.每月25前将车间各员工培训考试的试卷和成绩汇总上报综合办公室。7.办公室收到培训成绩单后，到车间以抽查形式对员工进行提问，记录提问成绩，对检查成绩不及格（75分以下）的员工重新培训，再考试。8.综合管理部对本月培训总体情况进行通报。9根据培训结果测试和培训效果检验的情况，进行总结做出记录，以便对下月培训做出安排。6.考试卷9《培训专题通报》6.考试成绩汇总单7.培训专题通报8《培训专题通报》9月培训总结记录6.公司办公室培训专干7.培训专干7.抽查员工考试成绩全部及格。序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点6负责车间员工考核工作收集违收集违规信息1汇总违规汇总违规信息2按照公司标按照公司标准进行考核3转下页转下页1.将每天到车间现场检查，收集有关安全、质量、工艺、现场卫生、设备、成本、效率、劳动纪律等方面的违规信息。2.现场检查的情况每隔3天将收集的违规信息汇总整理。。3.对汇总内容中违反质量、工艺、安全、现场卫生、设备、成本等规定的事项按照公司各项标准进行考核。2.每天现场检查内容记录。3.西龙特(2009)19号文件<<特材公司安全管理标准>>、西龙特（2009）13号文件<<特材公司工艺执行查纠奖惩办法>>、西龙特（2010）7号文件<<特材公司2010年降本增效实施细则>>。1.考核内容记录2.考核内容汇总3.西龙特（2008）13号文件，各部门职责权限实施细则。1.车间员工序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点6负责车间员工考核工作接上页接上页返流程3返流程3纠正纠正公示考公示考核内容有异议有异议4无异议无异议考核结果上报公考核结果上报公司督察考核办5无异议无异议有异议纠正纠正办公室审核并反馈办公室审核并反馈6转下页转下页4.在每天班前会上对前一天的检查内容进行通报，若有异议，对照考核标准进行纠正，并再次公示。5.每3天将3天以内的考核内容及处理意见上报督察考核办公室督查考核员。6.督查考核办公室绩效考核员将车间上报的考核内容进行审核、汇总形成《绩效考核扣分表》，并反馈车间主任看有无异议，若有异议，由督查考核办对照考核标准进行纠正，并再次反馈。4.每3天考核内容汇总记录6.《绩效考核扣分表》5.督查考核办公室专职绩效考核员6.督查考核办公室绩效考核员5.每3天将3天以内的考核内容上交督查考核办公室。序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点6负责车间员工考核工作接上页接上页督察考核办公室下发通报并公示督察考核办公室下发通报并公示7纳入个人绩效档案纳入个人绩效档案结束9结束7.由督察考核办公室下发通报并公示在一道门公告栏内。8.由督察考核办公室将考核结果纳入个人绩效档案9.员工考核工作结束。7.西龙特(2009)19号文件《特材公司安全管理标准》、西龙特（2009）13号文件《特材公司工艺执行查纠奖惩办法》、西龙特（2010）7号文件《特材公司2010年降本增效实施细则》。序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点7负责车间生产物资采购计划上报工作收集采收集采购信息1信息分类信息分类2制订采购计划3制订采购计划不符合不符合确认采购计划确认采购计划4符合符合转下页转下页1.依据生产计划科下达的次月生产计划单，结合仓库、车间现存原辅料所需要单一的备品备件情况等进行收集、汇总采购信息。2.将收集的采购信息，按照设备备件类、电器电料类、化工建材类、办公类等进行分类。3.根据分类结果制订下月采购计划，采购计划中应注明需采购物资的规格、材质、数量、到货日期及其他特殊要求。4.将已制订好的采购计划进行对数量、用途逐条检查，对于不符合要求的重新制订，并签字确认。1.生产计划单2.《特材公司物资采购规定》3.生产计划单4.信息分类记录2.信息分类记录3.采购计划单4.月采购计划表1.生产科计划员、仓库管理员3.20号前计划制订严禁超储、积压。序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点7负责车间生产物资采购计划上报工作接上页接上页符合符合上报厂长审核上报厂长审核5返流程3返流程3厂长审核计划厂长审核计划不符合不符合6上报总经理审核批准上报总经理审核批准返流程3返流程3总经理批准计划总经理批准计划不符合不符合8转供应科9转供应科5.将已制订好的采购计划表上报厂长审核。6.厂长对采购计划进行审核签字确认，不符合要求的返回重新制订。7.将已制订好的采购计划表上报总经理审核批准。8.总经理对上报的采购计划进行审核，把关签字，不符合要求的返回重新制订。9.将已审核批准的采购计划转供应科供应员。6.采购计划表(签字确认)8.采购计划表(签字确认)5.厂长7.总经理9.供应科供应员序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点8、工艺创新及合理化建议申报工作合理化建议及创新项目收集1合理化建议及创新项目收集取消取消不可行车间评议不可行车间评议2可行可行上报上报3转下页转下页1.每月对车间员工的工艺创新及合理化建议项目进行收集、归类、整理，并完成《课题立项申请表》及《合理化建议申请表》。2.对收集的创新项目及合理化建议，由车间主任组织，班长、车间岗位骨干及项目提出人参加进行初评，确认是否可行,如不可行予以取消。3.车间初评可行的创新项目及合理化建议上报公司办公室。1.西龙特（2010）5号文件《创新课题与合理化建议申报评审、奖励管理办法》2.公司《创新及合理化建议评审标准》。1.《课题立项申请表》及《合理化建议申请表》2.评议记录3.《课题立项申请表》及《合理化建议申请表》1.车间员工2.班长、岗位骨干、项目提出人。3.办公室办公员序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点8工艺创新及合理化建议申报工作接上页接上页办公室汇总4办公室汇总取消取消领导评议领导评议不可行5不可行可行可行办公室下发通知办公室下发通知6转下页转下页4.公司办公室将上报的创新项目及合理化建议进行汇总。5.领导对上报的创新项目及合理化建议进行综合评议，确认是否可行。可行并由办公室整理、汇总,不可行予以取消。6.由办公室将经领导最终确定的创新项目及合理化建议下发通知。5.西龙特（2010）5号文件《创新课题与合理化建议申报评审、奖励管理办法》4.汇总表6.通知文件4.办公员5.公司领导班子成员6.办公员序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点8工艺创新及合理化建议申报工作接上页接上页制订实施方案7制订实施方案组织实施8组织实施上报试运行结上报试运行结果申请验收9转下页转下页7.组织班长及项目提出人对已批准的创新项目及合理化建议制订实施方案。8.该项目方案等其他条件已具备后，车间安排进行实施。并对实施过程进行监督、协调，对试运行中发现的问题及时组织解决、整改。9.依据实施的情况，将确定实施的效果以报告形式上报至综合管理部，申请验收。7.《创新或合理化建议实施方案》8.《创新或合理化建议实施方案》9.试运行效果。7.方案内容8.实施记录9.试运行效果报告7.车间主任及项目实施人8.项目实施人9.办公室办公员7.对已批准的创新项目及合理化建议当月实施序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点8工艺创新及合理化建议申报工作接上页接上页取消取消效果验收不可行10效果验收不可行可行可行固化并运行11固化并运行10.公司创新项目/合理化建议效果验收小组对该创新项目及合理化建议实施的效果进行验收，确定是否达到预计效果，并出具验收报告。当因实施方案不合理而导致验收未通过时，需重新制定更优的实施方案。11.对可行的创新项目及合理化建议批准正式实施运行，并纳入车间操作标准。10.试运行效果报告11.验收报告。10.验收报告。11.修订后的车间操作标准。10.公司创新项目/合理化建议效果验收小组11.车间员工序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点9负责车间员工考勤上报、定额工时的监管及非定额工时的制定1.车间员工考勤的上报2.员工的定额工时结算审核1.根据车间员工每天的出勤情况，每天下午5点在《职工考勤卡》上填记工符号，次月的3号前将员工上月的考勤汇总表在车间公示三天，员工无异议后上报生产厂长签字并上交核算办。2.1督促员工每五天将前几天的自检单及质检员开据的检验报告单一并上交核算员；2.2核算员将员工本月的总工时汇总后转车间公示三天，员工查看无异议后，车间主任审核把关签字确认后转核算办进行工资结算。2.3根据每月工时结算情况及员工操作熟练程度，对不符合实际工作量的工时进行汇总，及时上报生产厂长进行修订。2《特材公司生产工时定额及结算办法》1.《职工考勤卡》1.核算员2.1车间员工1.每月7号前必须将员工考勤情况上交核算员。序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点9负责车间员工考勤上报、定额工时的监管及非定额工时的制定3.非定额工时的制定依据3.1对于非定额工时的制定，根据工件的大小和工作量制定相对应的定额工时，工时定好后，还要明确要完成的时间、质量及工作中的安全注意事项。3.2任务完成后，由车间主任组织质检员到现场确认合格后方可按事先讲明的工时，给员工开据工时结算单。3.3给员工开据工时结算单上要注明工作项目、时间、人员及总工时，车间主任签字后转生产厂长签字确认，方可交核算结算工资。3.1《特材公司生产工时定额及结算办法》3.2《特材公司冶金机械厂生产通知单》3.1车间员工3.2车间员工3.3核算员3.1工时的制订要科学准确，无虚开工时现象。序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点10负责车间领用物资手续的监管1.领取领料单2.车间物资的领用3.新增工具的领用4.督查领用物资的使用情况1.车间主任到核算办领取每月所使用的领料单。2.根据车间当班所需用的物资及备品备件，由领用人填写《领料单》后，车间主任根据使用的实际数量确认后在领料单上签字。注：（刀具、角磨机、手灯必须以旧换新）。3.车间新增员工或其它员工所需增加工具由车间主任确认签字，报生产厂长审核同意签字后方可领用。4.车间主任不定时督查车间员工所领用的物品使用情况，看存在有没有积压现象，对于领用的物资由于因车间设备、电器更新升级，该物资已不再使用要办理退库手续，上交仓库。1.依据西龙特（2007）9号《物资出库管理办法》1.《领料单》1.核算员2.车间员工3.生产厂长4.仓库保管员1.无物资挤压现象序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点11负责车间设备维护和保养的监管1.制定设备操作及维护标准2.对设备日常维护和保养的督查3.对设备周期性检修的督查1.设备在运行前操作工应做到“三好”、“四会”，并做好“班前四件事”。2.车间主任每天不定时到各机床查看设备的运行情况，督促操作人员严格按照《设备维护和保养标准》对设备进行维护和保养。3.车间主任做好对车间所使用设备定期检修的监督工作，机床每半年检修一次；行车每两个月检修一次；确保设备运行良好。1.依据西龙特（2009）22号文件《设备管理规定》1.2.3车间员工序号工作事项工作步骤工作要求作业依据过程资料工作接口考核要点11负责车间设备维护和保养的监管4.对设备出现事故的处理4.在生产过程中因操作工违章操作而出现的设备事故，车间主任应立即上报设备科，由设备科组织相关人员对设备事故进行调查分析，车间主任写出分析报告并按“四不放过”对事故进行处理。4.西龙特（2010）21号文件《特材公司“四不放过”事故处理标准和专项考核办法》4.《“四不放过”事故处理表》及《特材公司事故处理“放过”申请表》4.车间员工4.根据西龙特（2010）第21号文件特材公司“四不放过”事故处理标准和专项考核办法对责任人进行罚款或扣分3.附录3.1附录一豫龙监察（2010）19号《龙成集团员工违规违纪处罚条例（暂行）》3.2附录二《协调会制度》3.3附录三西龙特（2009）23号文件《特材公司现场管理制度》3.4附录四西龙特（2009）13号文件《特材公司工艺执行查纠奖惩办法》3.5附录五西龙特（2009）16号文件《关于不合格品处理工作程序的规定》。3.6附录六《2010年特材公司降本增效实施细则》3.7附录七《特材公司技能晋级岗位和非技能晋级岗位工资实施方案》3.8附录八《创新课题与合理化建议申报评审、奖励管理办法》3.9附录九《龙成集团物资采购规定》3.10附录十西龙特（2010）5号文件《创新课题与合理化建议申报评审、奖励管理办法》3.11附录十一《特材公司生产工时定额及结算办法》3.12附录十二西龙特（2007）9号文件《物资出库管理办法》3.13附录十三西龙特（2009）22号文件《设备管理规定》3.14附录十四西龙特（2010）21号文件《特材公司“四不放过”事故处理标准和专项考核办法》3.15附录十五《现场管理记录》3.16附录十六《特材公司课题攻关立项申报表》3.17附录十七《特材公司合理化建议申报表》3.18附录十八《月采购计划》3.19附录十九《职工考勤卡》3.20附录二十《特材公司冶金机械厂生产通知单》3.21附录二十一《领料单》3.22附录二十二《特材公司事故处理报告》3.23附录二十三《特材公司事故处理“放过”申请表》附录十五现场管理记录日期时间检查对象检查结果整改要求完成情况PAGE第39页共40页附录十六特材公司课题攻关立项申报表单位：申报时间：年月日课题名称课题主持人工作单位、岗位文化程度职务名称及级别课题参加人工作单位、岗位文化程度职务名称及级别课题攻关方案1、存在问题及主要原因的定性定量分析；2、立项解决问题达到的目标；3、实施方法和步骤；4、立项的先进性、可行性；5、难易程度及工作量。（如写不下，可另附页）资源支持完成项目需要的资源支持（上级领导、硬件支持、外协单位、资金支持等）：预计完成时间立项意见负责人签字：效益鉴定负责人签字：专家组意见负责人签字：评审小组意见负责人签字：备注：①立项意见根据最终立项的级别，可由厂长、总经理或主管人事的副董事长签署；②效益鉴定由归口财务部门负责核算并签署；③评审小组意见须写明评定等级及奖励金额附录十七特材公司合理化建议申报表单位：申报时间：年月日名称所属类型管理产品工艺设备建议提出人工作单位、岗位职务名称及级别建议内容实施方案1、存在问题及主要原因的定性定量分析；2、建议解决问题达到的目标；3、实施方法和步骤；4、建议的原创性、可行性、先进性。（如写不下，可另附页）受理意见负责人签字：效益鉴定负责人签字：评审小组意见负责人签字：备注：①根据分级管理的原则，受理意见可由厂长、总经理或人事委员会总监签署；②效益鉴定由归口财务部门负责核算并签署；③评审小组意见须写明评定等级及奖励金额。附录十八月采购计划编号：SC—7.4—4序号采购物品名称型号规格计划数量计划到货日期备注编制：日期：审核：日期：批准：附录十九年月份职工考勤卡单位： 第页序号姓名1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日出勤加班病假休假旷工工伤前夜后夜主值班副值班1234567891011121314合计记工符号：出勤/旷工○病假eq\o\ac(○,+)事假Φ产假÷休班△记工员：公差＝工伤×探亲√迟到P早退R迟到加早退B附录二十特材公司冶金机械厂生产通知单NO:单位：年月日工件名称工件材质外形尺寸加工内容定额工时拟定：审核：复核：附录二十一领料单_________车间_________班______年___月___日存货编码品名规格型号单位数量小写大写用途保管_________经手人___________车间（部门）负责人________附录二十二特材公司事故处理报告事故名称事故类型事故级别责任单位责任单位负责人事故地点事故发生时间事故处理主持人事故分析会时间会议记录人事故参与分析人员事故处理小组人员参与人员事故经过、原因及责任事故经过：原因分析：责任界定：决议人签字：责任人签字：责任人处理责任人签字：整改预防措施教育培训措施公布：检讨：培训：主要责任单位负责人意见签字：年月日事故处理主持人意见签字：年月日

附录二十三特材公司事故处理“放过”申请表事故名称事故类型事故级别责任单位责任单位负责人事故地点事故时间事故分析会时间事故报告上报时间事故经过、原因及责任界定核实情况事故责任人签字：督办责任人签字：责任人处理落实情况执行责任人签字：督办责任人签字：整改预防措施落实情况执行落实人签字：督办责任人签字：员工受教育培训情况员工代表签字（不同岗位的至少5人）：督办责任人签字：事故责任单位负责人意见签字：年月日“放过”责任人意见签字：年月日目录第一章总论 11.1项目提要 11.2结论与建议 31.3编制依据 4第二章项目建设背景与必要性 52.1项目背景 52.2项目建设必要性 7第三章市场与需求预测 83.1优质粮食供求形势分析 83.2本区域市场需求预测 83.3服务功能 103.4市场竞争力和市场风险预测与对策 10第四章项目承担单位情况 124.1基本情况 124.2主要业务范围和业务能力 124.3人员构成 124.4主要技术成果获奖情况及转化能力 134.5现有基础和技术条件 154.6资产与财务状况 164.7项目技术协作单位情况 16第五章建设规模与产品方案 175.1建设规模确定的原则和依据 175.2建设规模及服务种类 18第六章项目选址与建设条件 196.1项目选址原则与要求 196.2项目建设用地情况 196.3项目用地位置 206.4自然与资源条件 206.5水资源优势 216.6社会经济条件 226.7粮田基本情况 226.8项目实施的有利条件 266.9对环境的影响 26HYPERLINK\l"