聚酰亚胺薄膜生产项目可行性论证报告

PAGE目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 3第一节概述 3第二节可行性研究的依据及范围 4第三节简要研究结论 5第二章市场预测 8第三章建设规模与产品方案 12第四章厂址选择 13第五章技术设备工程方案 17第一节技术方案 17第二节主要设备选择 22第三节土建工程方案 23第六章原材料、燃料消耗供应 26第七章总图运输及公用工程 29第一节总图运输 29第二节公用工程 31第八章环境影响评价 35第九章节能措施 38第十章劳动安全卫生与消防 38第一节劳动安全卫生 38第二节消防 38第十一章组织机构与人力资源配置 38第一节组织机构 38第二节劳动定员与人员培训 38第十二章项目实施进度 38第十三章项目招标方案 38第十四章投资估算与资金筹措 38第一节投资估算 38第二节资金筹措 38第十五章财务评价 38第十六章综合效益分析 38第十七章项目风险分析 38第十八章结论与建议 38附表1、建设投资估算表2、项目总投资与资金筹措表3、主要建（构）筑物投资估算表4、主要设备投资估算表5、其他费用估算表6、流动资金估算表7、无形及递延资产摊销估算表8、固定资产折旧表9、产品销售收入及附加估算表10、总成本费用估算表11、利润和利润分配表12、财务计划现金流量表13、项目投资现金流量表14、借款还本付息表15、项目资本金现金流量表16、资产负债表17、敏感性分析附件1、项目承办单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证以及法人代表证明书2、厂区平面布置图山东××新材料有限公司500t/a聚酰亚胺薄膜生产项目可行性研究报告PAGE73第一章总论第一节概述一、项目名称山东××新材料有限公司500t/a聚酰亚胺薄膜生产项目二、项目承办单位1、单位名称：山东××新材料有限公司2、法定代表人：3、项目联系人：联系电话：三、项目建设地点项目拟建于××市××县××工业园。四、项目承办单位简介山东××新材料有限公司是一家以研发、生产绝缘材料聚酰亚胺薄膜的高新技术企业。随着经济的发展，社会对绝缘的需求不断增加，该公司经过多年的研究和调研，决定充分利用当地和周边资源，新上年产500吨聚酰亚胺薄膜生产项目。公司遵循“科学管理、客户至上、质量领先、追求卓越”的质量方针，秉承“以人为本，创新发展”的经营理念，立志建成拥有自主创新能力和核心竞争力的现代创新型企业，成为国内一流的聚酰亚胺薄膜生产基地之一。五、可行性研究报告编制单位1、编制单位2、工程咨询资格证书编号3、资质等级4、发证机关5、法定代表人第二节可行性研究的依据及范围一、可行性研究的依据1、山东××新材料有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议2、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准3、厂方提供的关于本项目的原始材料及数据4、《××县工业发展规划》5、《新建项目可行性研究经济评估方法》6、《聚酰亚胺薄膜》（JB/T2726-1996）7、《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。二、可行性研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：1、市场预测分析2、建设规模与产品方案3、厂址选择4、技术设备工程方案5、原材料、燃料消耗与供应6、总图运输与公用工程7、环境影响评价8、节能、节水措施9、劳动安全卫生与消防10、组织结构与人力资源配置11、项目实施进度12、项目招标方案13、投资估算14、财务评价第三节简要研究结论一、项目概况1、项目名称：山东××新材料有限公司500t/a聚酰亚胺薄膜生产项目；2、建设性质：新建；3、产品及生产规模：年产聚酰亚胺薄膜500吨。二、项目选址项目拟建于××市××县××工业园。三、项目主要建设内容及规模项目占地约35亩，总建筑面积18100平方米，包括办公楼、钢结构车间等，道路面积3000平米，绿化面积2000平米；购置安装主机生产线4条以及配套设备设施四、项目实施计划安排本项目计划建设期1年。进度计划：在2011年3月完成前期项目核准等手续、工程设计及招标，4月份中旬正式动工建设，争取2011年9月份完成生活办公楼、车间等工程的建设；在土建工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2011年11月完成设备调试以及道路、绿化工程，争取在2011年12月份投产试运行。五、投资概算及资金来源项目计划总投资8000万。其中建设投资5696.9万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金2303.1万元。资金来源：所有资金均有承办单位自筹解决。六、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表。主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积亩352总建筑面积平方米181002.1其中：办公楼平方米3000二层，砖混结构2.2车间平方米9000两栋，轻钢结构2.3仓库平方米3000轻钢结构2.4职工宿舍平方米2500宿舍、食堂2.5其他附属用房平方米600警卫室、食堂等3生产规模聚酰亚胺薄膜吨5004能耗其中：年耗水量m31440年耗电量万度14205项目定员人806项目总投资万元8000其中：建设投资万元5696.9铺底流动资金万元2303.17资金来源其中：企业自筹资金万元8000全部自筹8财务数据其中：投资利润率%15.5财务内部收益率%21.70税前投资回收期年5.54税前9建设期年1

第二章项目背景及市场预测聚酰亚胺薄膜被业界称为“黄金薄膜”，具有耐高温、高强度、高绝缘、低介电常数和低介电损耗等优异的综合性能，被广泛应用于高新技术领域，是微电子器件、电线电缆、计算机和数码电器等行业不可替代的关键性基础材料。一、聚酰亚胺薄膜的性能聚酰亚胺薄膜（简称PI）具有杰出的综合性能，在目前常用的电工绝缘薄膜中占有独特的地位。1、具有优异的耐热性，可以在270℃-500℃宽温度范围内保持其工作特性，在2002、具有优良的耐寒性，在200℃3、具有优异的电绝缘性能、抗辐射性能、耐腐蚀性能和自润滑性能。二、聚酰亚胺薄膜的应用1、在带状电缆和软印刷电路中应用。由于薄膜柔软，尺寸稳定性好，介电性能优越，适于作带状电缆或软印刷电路的基材或覆盖层，在加工过程中，钢箔与薄膜在热辊下复合，能耐受化学腐蚀、焊接等的高温和化学处理，用它制成的带状电缆或软印刷电路体积小、质量轻、可靠性高、耐高温、抗辐射，适用于计算机等微型电路中。2、在绕包电磁线中应用。以薄膜为基材，在其单面或双面涂聚全氟乙丙烯乳液，制成粘带。这种粘带可包绕在裸铜线上，后进入高温炉（约350℃），薄膜因收缩与导线贴紧，使绕包的粘带层间熔融成一个整体，待导线出高温炉冷却时，在导线两边加一对压辊以提高粘带层间粘接强度。特点：耐热性好、绝缘层厚度薄而均匀、密封性好，提高了导线的防潮性能、电性能、抗切通性能，由于薄膜柔韧性好，使导线在弯曲时绝缘层完好，无破裂现象。适用于H级、F级电机绕阻。匝间绝缘厚度比双丝漆包线减薄约1/3，导热性好，缩小电机体积，提高电机可靠性。广泛应用在宇宙飞船、高压电机、机车牵引电机、深井潜油泵电机和冶金电机等方面。3、在电机绝缘中应用。薄膜除具有优异的热、电、力学性能外，它在高温下能承受压缩蠕变，它适合于单层或与芳香族聚酰胺纤维纸复合作Ｈ级中小型电机槽绝缘，也可作矿山电机、机车牵引电机的对地绝缘及其它辅助绝缘。用聚酰亚胺薄膜代替玻璃漆布作为槽绝缘，可提高导线槽满率8%，在同样机座条件下，提高电机功率约20%。此外聚酰亚胺薄膜还可作大功率电力机车、交流发电机、抗辐射电机及各种精密电机的绝缘。总之，在电子电工领域，作为绝缘材料，聚酰亚胺薄膜广泛应用于宇航、航海、一般武器、电磁线、电缆、变压器、音响、麦克风、手机、电脑、直发钳以及各种电机等，还用作柔性电路板、覆铜板、压敏胶带的基材、半导体的包封材料、高温电容介质，以及仪表通讯、石油化工等工业部门。三、聚酰亚胺薄膜的市场聚酰亚胺薄膜广泛应用在运行条件恶劣、运行可靠性要求高的各类电机电器及电线电缆中。如大型客机、战斗机、登月飞船、运载火箭、导弹以及各种宇航器中所用的电机、导线和电缆均需要采用PI作绝缘；其他如航海、采油、轧钢、冶金、起重、采矿、机车牵引、风力发电机、原子能发电机等领域内耐高温专用电机，中频发电机，大中小低压直流电机，压缩机电机和各类耐高温电线电缆也要求采用PI作绝缘；电子化学品包括液晶显示和等离子点子、手机、电脑和数学化应用驱动，其中作为条件双层铜复合层压制件的基础薄膜要求量大幅度增长；电子工业中应用日趋普遍的绕性印制线路板也大量采用PI做基材。所以，在H级配套材料中，PI是一种不了缺少的关键材料，国内外的需用量很大。聚酰亚胺薄膜不仅国内需求量大，国际市场行情也比较好，出口量也将逐年增多。目前，世界范围内仅有美国、俄罗斯、日本、中国四国生产。本项目的实施，可推动国家高性能绝缘材料及其相关行业的快速发展，有着良好的市场前景。四、项目的提出根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2007年本）》规定，本行业不在限制类和禁止类项目中，符合国家产业政策；项目选址××县××工业园，项目建设符合当地及园区规划；项目采用国内成熟的工艺技术，符合相关行业准入标准。山东××新材料有限公司根据对国内外聚酰亚胺薄膜的市场进行合理预测分析，并充分考虑到自身能力提出并实施年产500吨聚酰亚胺薄膜生产项目是必要的。

第三章建设规模与产品方案市场需求是决定生产规模的首要因素，山东××新材料有限公司根据对市场需求量的分析，结合企业现有客户的配套需求，现有生产状况、资金情况、技术水平及投资风险等因素考虑，确定本项目生产规模。根据以上的产品市场需求预测，确定该项目计划建设年产聚酰亚胺薄膜500吨，装置运行时间按年开工300天计算，综合考虑这个生产规模既符合市场发展的需要,又可满足本地区的经济发展。根据确定的建设规模，考虑市场导向，确定本项目产品方案如下：1、产品：聚酰亚胺薄膜；2、产量：500吨/年；3、装置运行时间：300天。

第四章场址选择一、厂址的确定的原则根据项目建设的要求，场址选择应满足以下条件：(1)符合项目建设及发展要求；(2)尽量减少占地以控制投资；(3)各种配套条件好；(4)周围环境适于项目的建设。二、项目选址本项目建设性质为新建，项目占地约35亩，选址于××市××县××工业园内，基础配套设施完善。××市××县处于经济发达的山东半岛和京津塘地区的中间地带，是环渤海经济区与沿黄经济带的结合部。东濒渤海，通过××港与辽东半岛相通，是东北地区水路进入中原的最佳通道；距北京、天津400余公里，距青岛300余公里，是联系京（北京）、津（天津）与胶东半岛的枢纽。县城距××市东、西城各15公里，是××三点组团式中心城市的北支点。三、建设条件1、地貌地质××县域，由于历史上黄河尾闾段常常左右摆动，多次溃决、漫溢、泛滥等冲积、淤垫，造成了典型的三角洲地貌。地势自西南至东北呈扇形微倾斜。防潮坝以里海拔（黄海高程）最高点（原胜利乡一带）为11.61米，最低点为2米以下，整个地貌比降为1/8000，东北部为1/10000～1/12000。拟建场区地形平坦，地貌类型单一，地层结构简单，分布连续，厚度稳定，物理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性良好，适宜建筑物的建设。2、水利资源××县境内可利用地表水资源有两部分：自然降水（自产径流）、客水水源（入境黄河水）。地下水由于矿化度较高，尚不可利用。2007年降水量588.6毫米，多集中在夏季，大部分流入海洋。黄河水是境内的唯一客水来源，1986—2007年，黄河利津水文站年平均径流量为153.26亿立方米，年最大径流量266亿立方米（1990年），年最小径流量18.8亿立方米（1997年），2007年径流量为198.3亿立方米。浅海滩涂广阔，非常利于鱼、虾、贝类的养殖。3、气候××县地处温带季风气候区，虽濒临渤海，但大陆性季风影响明显，冬季干冷，夏季湿热，四季分明，2007年，年均气温14.1℃，较常年偏高1.4℃；极端最高气温36.9℃，极端最低气温-8.5℃，春季日短，回暖较快，降水少、风速大，气候干燥。夏季气温高、湿度大，降水集中，易发生内涝。秋季时日稍短，气温急剧下降，雨量骤减，天高气爽，昼夜温差较大。冬季雨量稀少，寒冷干燥。主要气象灾害有霜冻、冰雹、干旱、大风、内涝、风暴潮等。年降水量483.0毫米，较常年偏少63.2毫米。年降水量4、土地资源××县土地资源丰富，开发潜力巨大。2007年底辖区总面积为3306101.8亩。其中，农用地年末面积为1331647.1亩，年内增加4061.2亩，年内减少192.5亩，年内合计净增3868.7亩。（其中耕地年末面积为621854.9亩，年内增加6453.1亩，年内减少1041.3亩，年内净增5051.8亩。）建设用地年末面积为341800.7亩，年内增加1848.4亩，年内减少88.1亩，年内合计净增建设用地1760.3亩。未利用地年末面积1632654亩，年内净减少5629亩，经过开发变更为耕地3186.6亩，变更为其他农用地786.5亩，建设占用1655.9亩。黄河每年为这里携沙造陆3万亩，××县成为中国沿海土地后备资源最多，农业开发潜力最大的地区。草场面积116万亩，生长着近百种野生天然牧草和野生药材，发展畜牧业有着得天独厚的条件。5、地震及烈度根据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。四、基础设施配套条件1、供电当地电力能源供应充足，并且园区内电力线路完善，完全能够满足本项目供电需求。2、供水采用城市自来水作为供水水源，城市自来水已引至工业园区，本项目用水量较小，可直接从附近管线接入。

第五章工艺技术方案设计第一节技术方案一、聚酰亚胺化学结构聚酰亚胺链结构特点亚胺环酞酰亚胺环主链含芳杂环、半梯形结构合成原理：由二元胺和二酐经线形缩聚反应制备。反应通式：聚合实施方法熔融缩聚：要求PI熔点低于缩聚反应温度。溶液缩聚：要求溶剂要能溶解聚酰胺酸PAA，溶剂种类有限。气相聚合：要求单体有升华特性。二、工艺技术选择聚酰亚胺薄膜的生产基本上是二步法，第一步：合成聚酰胺酸，第二步：成膜亚胺化。其中成膜方法主要有三种：浸渍法（或称铝箔上胶法）、流延法和流涎拉伸法。1、浸渍法设备简单、工艺简单，但薄膜表面经常粘有铝粉，薄膜长度受到限制，生产效率低，此法不宜发展；2、流涎法设备精度高，薄膜均匀性好，表面干净平整，薄膜长度不受限制，可以连续化生产，薄膜各方面性能均不错，一般要求的薄膜均可采用此法生产；3、拉伸法生产的薄膜，性能有显著提高，但工艺复杂生产条件苛刻，投资大，产品价格高，只有高质量薄膜才采用此法。通过以上对三种成膜方法对比分析，结合企业自身条件，本项目生产聚酰亚胺薄膜采用流涎法。三、工艺技术流程1、聚酰胺酸合成聚酰胺酸生产工艺流程图1—溶剂高位计量罐3—消泡罐2—反应釜4—过滤器制备工艺参数对PAA分子量的影响：（1）温度：15～20℃下，温度高分子量低；（2）配比：二酐﹕二胺＝1.020～1.030﹕1；（3）加料次序：酐加入胺的溶液中；（4）水含量：二酐、二胺及溶剂必须事先提纯以排除水；（5）溶剂种类：影响PAA黏度，二甲基亚砜＞DMAC＞DMF2、流涎法制备PI（聚酰亚胺）薄膜（1）工艺技术流程：消泡后的聚酰胺酸溶液，由不锈钢溶液储罐经管路压入前机头上的流涎嘴储槽中。钢带以图所示方向匀速运行，将储槽中的溶液经流涎嘴前刮板带走，而形成厚度均匀的液膜，然后进入烘干道干燥。洁净干燥的空气由鼓风机送入加热器预热到一定温度后进入上、下烘干道。热风流动方向与钢带运行方向相反，以便使液膜在干燥时温度逐渐升高，溶剂逐渐挥发，增加干燥效果。聚酰胺酸薄膜在钢带上随其运行一周，溶剂蒸发成为固态薄膜，从钢带上剥离下的薄膜经导向辊引向亚胺化炉。亚胺化炉一般为多辊筒形式，与流涎机同步速度的导向辊引导聚酰胺酸薄膜进入亚胺化炉，高温亚胺化后，由收卷机收卷。流涎法制备PI薄膜工艺流程图1-后转鼓2-进风口3-上烘干道4-钢带5-下烘干道6-出风口7-树脂贮罐8-流延嘴9-前转鼓10-剥离辊11-亚胺化炉12-收卷机工艺流程（2）主要生产设备：PAA不锈钢贮罐、流涎嘴、流涎机（钢带）、剥离辊、亚胺化炉、收卷设备等。（3）流涎法制备PI薄膜工艺参数：流涎嘴前刮板与钢带之间距离；固体含量一定时决定薄膜厚度；PAA固体含量约20wt%；温度、车速、风量之间要协调；温度低易造成粘钢带现象，剥离困难，温度高又会脱带；车速快利于提高生产效率；车速受烘干道长度和亚胺化炉膜道长度限制；风量决定了溶剂蒸汽浓度；前期干燥温度低时，风量宜小；后期干燥温度高时，风量宜大。四、聚酰亚胺薄膜的检测聚酰亚胺薄膜从深冷－269℃至高温＋400℃范围内仍能显示优异的物理、力学和电气性能。产品制造好后，均要对其拉伸强度、断裂伸长率、工频、电气强度、表面电阻率、体积电阻率等进行测试。以下为主要的检测设备和参数等：1、YDQC系列轻型高压试验变压器：主要用于测试聚酰亚胺薄膜的电气强度。例如：厚度0.025mm，0.04mm，0.05mm的薄膜，电气强度：平均值≥150Mv/m，个别值≥100Mv/m；厚度0.075mm的薄膜，电气强度：平均值≥130Mv/m，个别值≥80Mv/m；厚度0.1mm的薄膜，电气强度：平均值≥110Mv/m，个别值≥70Mv/m。2、JD3投影立式光学计：用于测试聚酰亚胺薄膜的厚度公差。例如：厚度0.025mm薄膜的厚度公差：上公差+4，下公差-3；厚度0.04mm薄膜的厚度公差：上公差+6，下公差-5；厚度0.05mm薄膜的厚度公差：上公差+7，下公差-6；厚度0.075mm薄膜的厚度公差：上公差+8，下公差-6；厚度0.10mm薄膜的厚度公差：上公差+10，下公差-7。3、MZ-4000C微控电子万能试验机：用于测试聚酰亚胺薄膜在拉伸状态下的物理性能。聚酰亚胺薄膜拉伸状态下的物理性能满足：（1）有效位伸距离900mm拉伸强度：纵向≥135Mpa，横向≥115Mpa；（2）断裂伸长率：纵向、横向≥35%。第二节设备方案为保证本项目聚酰亚胺薄膜的生产技术和产品的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、环保等方面的要求。所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。一、设备选择原则合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。该项目确定以下几条设备选择原则：1、技术先进、性能可靠操作维修方便。2、为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。二、主要工艺设备清单本项目主要工艺设备清单见表4-1。表4-1主要工艺设备清单表序号设备名称数量（台套）数量生产厂家1主机生产线套4包括进口不锈钢带2树脂合成设备套4包括管道3不锈钢搅拌器台44蒸馏塔台25热风系统套46溶剂回收、溶剂精馏设备套47自吸收装置套28消泡器台169不锈钢计量器台410中间罐台430m11原材料不锈钢储罐台312电缆、电控系统套4第三节工程方案一、设计依据1、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；2、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；3、《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；4、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；5、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；6、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；7、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；二、建筑设计原则本方案设计充分考虑场地地形特点，合理利用场地，满足建筑设计的功能要求，节约用地与投资，同时注意日照、通风、防火及道路、环境的要求，有效的组织建筑空间，丰富建筑造型。在保证技术性能的前提下，建筑结构采用新技术、新材料、新工艺，因地制宜，就地取材，做到经济适用，降低造价，最大限度的发挥投资效益。三、主要建筑工程方案1、办公楼。二层一栋，建筑面积1500平方米。采用框架结构，条形基础，外门窗为塑钢门窗，内部为木质门窗，屋面采用二毡三油防水，水磨石地面，卫生间采用防滑地砖，内墙刷涂料。2、一车间。建筑面积为3500平方米，采用轻钢结构，檐口高度11米3、二车间。建筑面积为3500平方米，采用轻钢结构，檐口高度11米4、职工宿舍。建筑面积2500平方米，采用砖混结构，外门窗为塑钢门窗，内部为木质门窗，屋面采用二毡三油防水，水磨石地面，卫生间采用防滑地砖，内墙刷涂料。二、主要土建工程本项目主要土建工程情况见下表表4-1土建工程一览表序号工程名称单位数量备注1一车间平方米4500轻钢结构2二车间平方米4500轻钢结构3仓库平方米3000轻钢结构4办公楼平方米3000砖混结构5警卫室平方米100砖混结构6职工宿舍平方米2500宿舍、食堂7其他辅助用房平方米500实验室、材料库等8道路及硬化平方米3000砼路面9绿化平方米2000

第六章原材料、燃料消耗供应本项目属于化学品生产，所需要的主要原材料为必要的化工产品。根据本项目产品聚酰亚胺薄膜的生产工艺决定本项目主要原材料有以下三种：均苯四甲酸二酐、4.4′-二氨基二苯醚、N.N′-二甲基乙酰胺。一、主要原材料1、均苯四甲酸二酐（简称二酐）均苯四甲酸二酐为白色或微黄色结晶，熔点284-288℃，沸点397-400℃，比重1.680，2、4.4′-二氨基二苯醚（简称二氨）4.4′-二氨基二苯醚不溶于水，溶于盐酸，可由对硝基氯苯、对硝基苯酚和纯碱在硝基苯溶液中用氯化钾作催化剂进行缩合，再在水介质中以氯化铵作催化剂用铁粉还原制得；也可由对硝基氯苯、纯碱和亚硝酸钠在有机溶剂中缩合，再经去除溶剂、加氢还原制得。主要用作聚酰亚胺树脂、聚酰胺树脂、环氧树脂的原料和交联剂。3、N.N′-二甲基乙酰胺（简称乙酰胺）N.N′-二甲基乙酰胺为无色透明液体，具有可燃性，能与水、醇、醚、酯、苯、三氯甲烷和芳香化合物等有机溶剂任意混合。主要用作合成纤维（丙烯腈）和聚氨酯纺丝及合成聚酰胺树脂的溶剂，也用于从C8馏分分离苯乙烯的萃取蒸馏溶剂，并广泛用于高分子薄膜、涂料和医药等方面。目前在医药和农药上大量用来合成抗菌素和农药杀虫剂。还可用作反应的催化剂、电解溶剂、油漆清除剂以及多种结晶性的溶剂加合物和络合物。二、原材料来源本项目原材料均苯四甲酸二酐、二氨基二苯醚、乙酰胺年需求量分别为260吨、260吨和120吨，主要考虑从河南、河北及省内周边县市采购，由供货方负责运货；供货方式一般是由供货方负责运货到厂内，主要通过汽车运输。三、燃料消耗本项目使用能源主要为电能，预计年耗量为500万度；本项目电力线路引自由工业园变电所，现有供电能力满足项目需求；生产工艺中基本不需要水。四、主要原材料、动力消耗情况主要原材料、动力消耗情况详见下表主要原材料、动力消耗表序号项目单位年消耗量来源运输方式一原、辅料1均苯四甲酸二酐吨260河南、河北汽车24.4′-二氨基二苯醚吨260河南、河北汽车3N.N′-二甲基乙酰胺吨120河南、河北汽车二动力1电万KW·h500

第七章总图运输及公用工程第一节总图运输一、总图布置原则严格执行国家现行的基本建设、环境保护、劳动保护、消防及水泥行业的法律及法规。1、在满足工艺需求、生产管理、货运周转的前提下，新建各建构筑物的布置力求做到工艺流程合理，各种管线简捷，运输通畅，管理方便。2、满足防火、日照、通风、卫生等国家现行规范的要求。3、在满足使用的条件下，结合当地条件，力求做到经济、合理、注意节约土地，并满足绿化要求，为厂区创造一个良好的生产环境6、总平面功能分区明晰，保证货流及人流的路线互不干扰，同时又体现厂前区的形象，美化建构筑物周边环境，尽可能增加绿地，体现良好的企业形象。严格贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进用地的集约利用和优化配置。二、总平面布置方案本项目位于××县××工业园，总占地约35亩。结合场地现状及工艺条件，将厂区分为三大部分：一、厂前区，位于厂区南部，包括生活办公楼、职工宿舍和绿地；二、主生产区，位于厂区中部，主要包括各工序车间与物料堆放区；三、辅助工作区，位于厂区北侧，主要是职工餐厅、变电室等辅助建筑。本厂区主要出入口设在厂区南侧，人员、物料均由此进出。中心一条主干道贯通厂区，辅以其他道路，联通各个办公、生产等区域。生产区位于厂区中心区域，各生产车间按工艺流程排列，便于运输及管理。整个厂区布置，功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅，交通运输方便便捷，利于厂区的生产及管理。在绿化设计中，在道路两侧均布置有绿化带，将各建筑物四周充分绿化。其中，生产中心区是重点美化区域，在做充分绿化的同时，可设置一些建筑小品来点缀；道路竖向布置，结合厂区雨水沟和马路边沟排水，纵坡0.3%，横坡2%。总平面主要经济技术指标见下表序号名称单位数量1项目用地面积平方米158052建筑面积平方米100143容积率0.64道路及硬地面积平方米29805绿化面积平方米10306绿化系数%6.5三、运输1、年运输量运入量：约计660吨，包括各类原材料640吨，辅助（包装及其他）材料等20吨。运出量：聚酰亚胺薄膜产品550吨（含包装），固体废料及生活垃圾等110吨。2、运输方案（1）厂内运输本项目厂内运输的主要材料为各类化工原材料、成品和少量的其他辅助材料，主要采用自制小推车进行运输。（2）厂外运输主要原材料来自周边地市，根据供货商实际情况可采用汽车运输；本项目产品主要依托社会化的物流方式进行运输。第二节公用工程一、给水工程1、供水水源本项目供水来源为××县城市自来水，直接由附近供水干管接入。2、供水系统本项目供水以生活用水为主，消防供水采用独立的消防水池、消防供水装置及供水管网；供水方式如下：自自来水厂区生产、生活用水管网消防水池消防供水装置厂区消防管网3、消防方式、设施及对消防水量、水压的要求根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），本项目新建部分车间室外消防水量为25L/s，室内所需水量为15L/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m3，该部分消防用水贮存于新建的清水池中，为消防专用。新建消防泵房设有专用消防供水装置一套，消防供水量为40L/S，供水压力0.5Mp本工程室外需设室外消防栓4个，办公区、车间等设置室内消防栓4个。根据《建筑灭火器设置设计规范》，在各车间配置一定数量的磷酸胺盐干粉灭火器。二、排水工程厂区排水采用雨污分流制排放系统。雨水与生活废水分别独立布置排水管道系统，雨水经设置的排水沟收集后排至场界外的河中。生活废水用于厂区内绿化浇灌，无生产生活废水排出。三、供电工程1、设计依据《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）《低压配电设计规范》（GB50054-95）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-942000年版）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）2、用电负荷等级及外部电源本项目生产虽具备连续性，但若供电中断，不至于造成人员伤亡和大的经济损失，对供电无特殊要求，属于三级用电负荷。本项目高压电源引自附近工业园区供电所，电源线选用高压交联电缆架空敷设至厂区变电室，电源电压为10KV。厂区变电室设S11-1350/10KV变压器两台。3、用电负荷及供电参数项目实施后，生产设备装机容量为1800KW，公用设施装机容量为800KW，办公用电为100KW，合计总装机容量为180KW，用电需用系数按0.8计，计算负荷为2160KW。拟配置S11-1350/10KV变压器两台，可满足项目实施后的用电需求。4、配电系统低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式向各个用电点供电。车间内动力配电线路选用YJW-1KV铜芯电力电缆，主要沿电缆桥架敷设。厂区低压配电线缆选择选用YJV22-1KV型铜芯电力电缆，直接埋地敷设。本项目生产线及其配套工程所用设备均为低压设备，设备电源电压采用交流220/380V，三相四线制。线路短路保护采用自动空气开关，功率小于55KV的电动机直接启动，其余的采用软启动装置，电动机过载保护采用热继电器。根据环境特征选用相应的照明灯具。一般性生产车间灯具采用金卤灯，吸顶灯或吊杆安装；办公区采用高效荧光灯；潮湿环境采用防水防尘灯；厂区道路照明采用高压钠灯。照明电压为交流220V。5、防雷接地根据《建筑防雷设计规范》，各生产车间属第三类工业防雷建筑物，按规范安全做防雷保护，防雷与电气系统共用接地装置，防雷接地电阻不大于1欧姆。低压配电系统接地保护采用TN-C-S系统，所有与电气设备有关的金属构件均做接地保护。电源入户时做重复接地保护，接地电阻阻值不大于1欧姆。电缆桥架应做可靠接地。防雷与接地均采用热镀锌材料。接地线采用40×4镀锌扁钢或Φ12镀锌圆钢。四、绿化工程项目区内绿化采取带状和块状相结合的方式，建筑物四周以带状绿地为主，并栽种各种树木，道路两侧以栽植行道树为主。厂前区进入工厂大门北侧为厂前区，由停车场、草坪、花坛及办公楼等组成，注重厂区绿化妆点，创造良好的生态环境和生产环境。

第八章环境影响评价一、执行环境质量标准及排放标准建设地环境状况：本项目位于××县××工业园，周围生态环境较好，不存在明显的污染。1、执行的环境质量标准《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二级标准；《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准；《城市区域环境噪声标准》（GB3096－93）Ⅱ类标准；《工业企业设计卫生标准》（GBZI－2002）。2、执行的污染物排放标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）；《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》（DB37/676－2007）二级标准；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）Ⅱ类。二、项目选址合理性分析本项目拟建于××县××工业园，区域为规划工业用地，周围存在不同行业的工厂，现有状况较好，不存在环境污染。该项目的选址合理。二、环境污染治理本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。三、施工期环境影响拟建项目施工期间主要环境影响是厂房建设，建筑材料运输等产生的噪声和扬尘污染。因此，施工期间，只要严格按照规定，文明施工，噪声和扬尘对厂界周围居民的影响很小，并且施工完毕后影响即可消除。四、生产环境本项目不存在生产废水排放和有污染的废料产生，主要污染源来自生活废水、少量废气以及部分设备的噪声影响。五、营运期环境影响分析1、废水：废水来源主要是生活污水，无生产废水产生。生活用水按照每人每天60升计算，项目定员80人，则该项目生活用水用水量为4.8m3/d（1440m3/a），生活污水排放量按用水量的80%计算，生活污水产生量为3.84m3/d（1152m3/a），主要污染物为COD、BOD5、氨氮，进入化粪池处理后排出城市污水管道，由2、固废：主要包括固体废渣和生活垃圾等。产品生产过程中的固体废渣及生活垃圾年产生量约60吨，集中处理；生活垃圾由环卫部门定期集中清理。通过以上措施的实施，本项目固体废物均得到有效处理，对环境影响较小。3、噪声：拟建项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界和厂内声环境的影响。在总图布置上尽量将强噪声声源布置在远离厂界处，并尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；对有强噪声源的车间采用封闭式厂房同时在车间外尽可能搞好绿化，以其屏蔽作用使噪声受到一定程度的阻隔，减轻对周围环境的影响，使厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅱ类标准限值的要求。4、废气：项目废气主要为少量化学原材料、化学溶剂的挥发气体，该部分废气以无组织形式排放。针对该部分废气的无组织排放，采取如下措施解决：（1）加强车间通风，安设强制通风设施，减少废气因在车间内的聚集造成的局部浓度过高。（2）加强溶剂的密封管理。（3）车间装有立式真空泵吸收，减少排放浓度。（4）另外，建议厂区内加强绿化，尽可能增大绿化面积，充分利用绿色植物的净化能力；厂界四周多种植高大、叶片较宽的树种，例如，速生杨等，利用植物来吸尘降噪，净化环境。采用以上措施后，无组织挥发的废气的厂界外浓度最高点小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 中无组织排放限值。因此项目废气对周围环境影响较小。5、生态环境影响分析项目的建设在一定程度上破坏了原有地貌、地表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加强绿化，使部分地面植被得以恢复，对绿化以外的土地进行地表硬化，对厂区的生态环境将起到积极的影响。综上所述，本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

第九章节能措施一、用能标准及节能设计规范1、相关法律、法规和规划《中华人民共和国节约能源法》《山东省“十一五”节能标准规划》《山东省节约能源条例》《产业结构调整指导目录2007年本》《节能中长期专项规划》（国家发改委2004）2、标准及节能设计规范《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-1990）《产品单位产量能源消耗定额编制通则》（GB12723-1991）《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-1992）《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-1995）二、节能原则节约能源是我国的一项重要国策，本项目在建设时要考虑能源的合理利用和科学管理，采用多种措施节约能源，减少原材料消耗，降低生产成本，提高能源利用率和产品市场竞争力，本项目遵循的主要节能原则有：1、在保证产品质量前提下，生产工艺和设备选型要选择节能新工艺和节能型设备。2、建立严格的质量管理制度、提高产品合格率。3、供配电系统实行无功功率补偿，采用低压补偿方式，将功率因数由补偿前的0.8调整为补偿后的0.9以上，减少电能损失。4、电器照明设备选用节能新产品。5、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏，节约资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。6、企业将建立正常的能源管理体系，对电、汽等进行监测和记录，建立有效的节能制度和能耗考核制度。三、产品综合能耗指标及分析1、能耗指标对本项目生产消耗的能源：电能，经综合计算得到总耗能，如下表。种类年能耗量折标系数标准煤（吨）电能1420万kwh0.1229kgce/kwh1745.2水1440t0.0857kgce/t0.12综合能耗1745.32本项目年产聚酰亚胺薄膜500t，据此估算本项目产品的吨产品能耗为3.49t标煤。2、能耗分析从上表可以看出，本项目每吨产品的电能、水消耗指标较低，整体指标与其他工艺相比能耗也较低。四、主要节能措施本项目能源和含能工质主要有电能、水等。预计全年耗电量约1420万度，耗水量1440吨。针对本项目产品特点，将采取下列措施。1、电气设计中的节能措施（1）在各低压出线回路均装设电度表便于及时分析能源消耗量。（2）电缆截面选择在综合造价允许的前提下尽可能降低线路损耗。（3）低压配电室低压侧采取无功功率自动补偿装置进行集中补偿，可使高压侧功率因数提高到0.9以上。（4）照明器具采用高效发光及节能型灯具。2、节水措施（1）积极采用先进可行的节水技术，提高水的循环使用率，降低水消耗。（2）优先选用节水型设备和器具。（3）加强计量在自来水总管入口处设置总表，车间和建筑物的引水管设置二级水表，在车间内各主要用水点设置三级水表。将耗水量进入成本核算和定额考核，达到科学合理的用水。（4）对职工加强节水意识教育。4、建筑节能措施（1）平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照。（2）建筑平、立面设计规整，减少凹凸面部分，以减少外表面积，减小体型系数，其中车间办公部分体型系数小于0.3，窗墙面积比小于0.39。建筑外墙及屋面选择暖色调饰面材料，以吸收太阳的辐射热能。（3）仓库建筑地面设置防潮层，地面面层采用微孔吸湿材料以防止地面冷凝泛潮。（4）建筑物屋面均为保温屋面，现浇混凝土屋面均采用倒置式屋面，60厚挤塑型聚苯板，1：8水泥膨胀碎石找坡2%最薄处40厚，其中车间办公部分的传热系数约为0.5，轻钢屋面采用镀铝锌板保温屋面，保温层为超细玻璃丝棉100厚。由于对建筑各部分围护结构均做节能设计，且围护结构的传热系数和遮阳系数均小于规范限值，根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的规定，车间办公部分能够满足公建节能50%的要求，各指标都能满足规范限值，综合测算后满足聊城市建筑耗热量指标。五、节能管理措施为创建节约型社会，建设节约型企业，实现公司“十一五”节能减排的目标，企业制定如下工作重点：1、完善节能管理制度，落实针对节能考核办法。2、强化组织领导，明确目标责任。3、加大节约能源的宣传力度，营造全厂节能的良好氛围。4、实施合理的技术改造，降低能源消耗。5、发展循环经济，实施可持续发展。六、项目节能综合评价在项目的整体设计中采用了比较先进的工艺，还大量选用了各种节能设备、节能灯具、节能材料，通过采用一系列的节能工艺和节能措施后，本项目的综合能耗指标不但符合国家节能能源政策的要求，还达到了比较先进的水平，既有利于降低生产成本，提高企业的经济效益，又有利于降低全民生产总值的能耗指标，具有较好的社会效益。

第十章劳动安全卫生与消防第一节劳动安全卫生针对企业生产中的劳动安全卫生问题，企业在生产中要严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》的各项规定，定期组织企业职工体检，并配备劳动保护用品，按期更新，保证生产人员安全生产。同时企业要注重加强安全措施，主要是防火与防盗，严格按照GB50016-2006《建筑设计防火规范》等规范要求设计，室内设置消火栓。建立安全的保卫体系，设立专职保卫人员，确保场区安全，创建良好的生产环境。一、设计依据与要求为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康，项目的工程设计将按照国家有关政策、规范和标准，考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。本项目的建设应遵循以下有关管规范要求：1、《劳动保障监察条例》（2004年国务院令第423号）；2、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94-2000版)；3、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；4、《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019－2003)。二、劳动安全卫生措施1、防废气本项目生产过程中有少量的溶剂蒸发废气排放，如果不及时采取措施，将会严重影响生产环境，对职工身体健康产生一定影响。通过车间装有立式真空泵对挥发在空气中的废气进行吸收，同时加强对溶剂的密封管理，为职工配备必要的防护装置等，以确保职工和附近居民的身体健康。2、防火配置便携式干粉灭火器40台。仓储库房、办公区域等需特种消防的部位均按《建筑防火设计规范》等进行设防，配备火灾报警和灭火器材，在有火灾爆炸危险的场所的电气设施均为防爆型。电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均采用防火材料封堵，电缆均刷电缆防火涂料。电缆隧道、电缆沟、电缆夹层及电缆桥架内的电缆，每隔一定距离采用防火槽。电缆管线采用绝缘性能好、阻燃的材料。电缆隧道设有火灾报警灭火设施。2、用电设备安全及防雷措施配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于30Ω。3、防机械伤害安全措施车间工艺布置对各运转设备均考虑有足够的操作空间，并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡板，各相关机械设备间设安全联锁装置。所有入孔、安装孔、地坑等均设栏杆或盖板，凡离地面2m以上需经常操作检修处，设带护栏的走道或平台。4、防运输与装卸伤害措施厂区道路严格按各有关规范的要求设计。主厂房内按规定设有参观走道，在各个操作区内设有安全标志。起重机设有过载报警、安全起运、两道极限等安全保护装置，起重机运行设音响讯号。5、安全用水用电车间内设有电源安全供电，以保证用电的安全。供水管网设有流量、压力、温度检测报警。6、其它措施本设计中的建、构筑物均按《民用建筑抗震设计规范》进行设防。新建仓储、动力管线、电缆管线、电气设施、计算机等设有防雷防静电安全接地措施。厂区设有良好的雨排水管网，防止大雨时影响生产。7、防噪音卫生措施根据国家《工业企业噪声卫生标准》，首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作，必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。8、其他有关措施主操作控制室、电气仪表室、计算机室等均设有空调；电气仪表室、水泵房设有通风设施，消除室内余热；夏季配有防暑降温饮料。三、组织机构设置和人员配备为统一管理劳动安全卫生工作，本项目设专职安全管理员一名，各车间内设专职的或兼职的安全管理员一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。安全管理人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。四、预期效果评价由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法规，并根据实际情况采取了相应的合理措施，再加上具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程，因此可预计本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面，只要采取积极有效的措施，就可达到国家有关部门的规定要求；并能最大限度地改善劳动条件，消除一切不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大，保证生产的正常运行，确保职工的人身安全和健康。第二节消防一、设计依据及采用标准1、《建筑防火设计专篇要点》2、《中华人民共和国消防法》3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)4、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)5、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)6、《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)二、消防措施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的消防安全措施：1、总图总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。2、建筑严格遵循《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求进行设计，拟建项目建筑物结构主要为轻钢和砖混结构，耐火等级为二级。设计中考虑了合理的防火、防爆区，疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。本设计根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)进行新建建筑物内的消防设计。本项目新建建筑物为生产车间，建筑物内疏散通道间距小于25m，并在醒目位置设有安全标志。车间耐火等级为二级，火灾危险类别为戊类。各建筑物内设置应急照明灯，消防设备按二级负荷供电。根据《建筑设计防火规范》的有关规定，在办公区域规划布置了2套消火栓，并配备相应灭火器若干。3、消防给水厂区供水为城市自来水供水，设为一路消防给水专用管道；室内外按规范设置消火栓，建筑物内易取处每隔不到40米设MFA3干粉灭火器；室内消防管径为DN100，室外DN150，室外消火栓布置间距不大于120m，室内消火栓不大于30m。从项目所建建筑物的火灾危险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为生产厂房，厂房火灾危险等级为戊类，根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)规定：同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为25L/s，室内所需水量为15L/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m3

第十一章组织机构与人力资源配置第一节组织机构本项目组织机构采用总经理负责制，公司的一切经营管理由总经理负责，管理机构中设总经理一个，下设生产、财务、行政、销售总监，下设生产、技术、销售、供应、财务、质检等部门，部门经理和总监对总经理负责。一、各部门主要工作和责任1、生产部：负责企业生产技术、产品质量等各项技术工作；2、质检部：负责原料和出公司产品的质量监督检验贯彻执行质量方针和目标；3、销售部：负责产品的销售和市场开发工作；4、供应部：负责企业原辅料、五金配件采购及相关工作；5、财务部：负责企业的财务收支各项工作；6、综合办公室：负责全公司文件、日常资料的发放和管理控制，档案的管理等。二、项目筹建组职责针对本项目承担单位负责落实资金，筹建组按资金使用计划执行。筹建组具体负责事项：（1）负责组织设计、施工、设备订货、安装、调试以及生产准备工作；（2）负责产品设计、编制工艺技术文件，制定质量标准等技术工作；（3）负责市场调研、开拓并拟定发展规划；（4）负责人员招聘和培训；（5）负责在完成本工程项目的同时，逐步健全组织机构。项目组织机构见下图：总经理副总经理总经理副总经理副总经理生产部质检部财务部采购部销售部办公室副总经理副总经理一车间拿二车间第二节劳动定员与人员培训一、劳动定员项目建成投产所需人员，按工作岗位和生产班次确定。本项目劳动定员为80人，其中技术、管理及销售人员20人，生产工人60人。工厂年生产天数300天，每天工作3班，每班工作8小时。二、人员培训由于本项目是聚酰亚胺薄膜的生产项目，工人生产过程中需要进行设备的操作、注意安全防护。本项目生产人员上岗前，要严格组织人员培训，分别从产品的生产工艺和各车间设备技术操作规程开始，采用专家授课、理论考核、新老职工现场操作示范培训的办法，经综合考核合格后，发上岗证、持证上岗。并做到专家定期培训，定期按操作规程检查评定等级，不断提高全体员工的技术水平和生产操作能力，全面完成项目的各项指标，不断提高生产效率和经济效益。

第十二章项目实施进度一、建设工期根据项目的工艺技术方案及工程建设规模，项目建设工程从项目可行性研究报告批准之日开始计算，通过初步设计、施工图设计、设备订货、土建施工、设备安装和调试、试运行到正式投产，计划一年时间完成项目建设。二、项目实施时期各阶段进度安排本项目带可行性研究报告批复后，抓紧主要设备的订货和初步设计工作，尽量缩短设备供货和安装时间，土建尽早提前施工，目的是实现采购、施工的合理交叉，缩短总的建设周期。本项目计划建设期1年。进度计划：在2011年3月完成前期项目核准等手续、工程设计及招标，4月份中旬正式动工建设，争取2011年9月份完成生活办公楼、车间等工程的建设；在土建工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2011年11月完成设备调试以及道路、绿化工程，争取在2011年12月份投产试运行。项目实施进度安排见下表：

项目实施进度表时间阶段2011年23456789101112前期手续、工程设计、工程招投标土建施工设备采购厂区道路及绿化竣工验收及设备调试投产试运行三、项目实施管理采用工程项目现代化管理模式，即业主负责制、招投标制、工程监理制。作为项目承担单位的山东××新材料有限公司按照业主负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。

第十三章项目招标方案一、项目招标方案综述招标技术谈判和设计联络在买方主持下，由承担项目设计的单位会同项目执行单位参加。设计联络的安排及设计资料的提供将在商务合同中明确。有关设备安装和调试的详细资料及供货清单在设备到货前提供。有关设备采购的服务细节问题将在商务合同中明确。所有关于项目设计、施工、安装的技术文件都应存入技术档案以备查用。二、具体招标内容1、建设项目招标范围（1）主要设备（2）建筑工程及安装工程2、招标组织形式招标难度较小的项目招标单位可自行招标，对自行不能进行招标的项目委托具有资质的招标公司代理招标，如土建、主要设备等；拟采用公开招标方式。3、对投标单位的资质要求设备投标商应具有设计、生产制造、经营许可证，建安工程投标商应具有相应建安施工资质。投标商还应具有良好的信誉和近三年与本工程相似工程的业绩。4、招标基本情况招标详细情况见下表招标情况一览表单项名称招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料

第十四章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、投资估算依据1、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。2、《投资项目可行性研究指南》3、山东××新材料有限公司提供的投资估算基础资料。二、投资估算1、总投资本工程估算的范围包括生产车间、仓库、生活办公楼、其它附属用房、道路、绿化等工程费用。按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资(不含建设期利息)的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。经估算，项目总投资为8000万元，其中：建设投资5696.9万元，流动资金2303.1万元。投资构成如下表：

项目投资构成分析表序号项目投资额（万元）占总投资比例（%）总投资8000.0100.00%一建设投资5425.782.18%1建筑工程费1641.630.05%2设备购置费3322.044.68%3安装工程费0.00.0%4其他工程费用462.17.45%5预备费271.34.11%二建设期借款利息0.00.0%三铺底流动资金2303.139.89%可以看出，设备购置费和建筑工程费所占比例较高，其余四项所占比例较低。2、建设投资（1）建筑工程费建筑工程费总额估算为1641.6万元。（2）设备及工器具购置费设备采用询价，本项目设备购置费总额估算为3322.0万元。（3）安装工程费本项目安装工程费用已含在设备价格中，不再单独进行估算。（4）工程建设其他费用本工程建设其他费用中主要包括设计费（含前期工作费）、建设管理费、建设用地费、生产准备费、试运转费、办公及生活家具购置费等。其费用的估算按照国家有关规定，并结合本工程具体情况。估算值为462.1万元。（5）基本预备费基本预备费按工程费用和其他费用之和的5%计算，其估算值为271.3万元。（6）建设投资以上各项合计为建设投资，其估算值为5696.9万元。3、铺底流动资金按照分项详细估算法，达产年需要的流动资金为2303.1万元。4、项目计划总投资以上三项合计为项目计划总投资，其估算额为8000万元。

第二节资金筹措一、资金筹措项目建设期为1年，项目总投资8000万元。所有资金来源均为企业自筹资金。二、资金使用计划项目总投资使用计划与资金筹措见下表项目总投资使用计划和资金筹措表序号项目年份合计建设期投产期达产期12341项目投入总资金8000.05696.92303.10.00.01.1建设投资5696.95696.91.2建设期利息0.00.01.3流动资金2303.10.02303.10.02资金筹措8000.05696.92303.10.00.02.1项目资本金6387.95696.9690.90.00.02.1.1用于建设投资5696.95696.90.00.00.02.1.2用于建设期利息0.00.02.1.3用于流动资金690.90.0690.90.00.02.2债务资金1612.20.01612.20.00.02.2.1用于建设投资0.00.02.2.2用于流动资金1612.20.01612.20.00.02.3其他资金0.00.0

第十五章财务评价本工程的财务评价依据《投资项目可行性研究指南》对扩建部分进行评价。一、基本假设1、所有基础数据均以近期物价水平为基础；2、项目生产期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化；3、当年产品产量等于当年产品销售量。二、编制说明1、本项目经济评价主要依据2006年国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），结合本项目的实际情况编制。2、本项目建设期按1年，生产期为11年，计算期12年，项目达产年为第2年。3、本项目原材料、产品价格是按照目前市场实际销售价格确定的。4、项目基准收益率为12%。三、资产构成本工程固定资产5487.3万元，其中建筑物2165.3万元，设备3322.0万元；无形资产200万元，递延资产9.6万元。四、总成本费用估算采用成本费用要素法分类测算。①原材料及辅助材料原材料及辅助材料消耗量，按同类产品的消耗定额估算，分别套用不同物料的现行市场价格计算,原材料及辅助材料的费用为6300万元。②燃料动力燃料动力消耗量根据目前同类产品消耗定额确定，按当前市场价格计算燃料费及水费为1000万元。③工资及福利根据设计方案确定的新增职工人数80人和每一职工人平均年工资及福利费计算。职工平均工资按2200元/人·月计算，福利费为工资总额的14%，各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，工资福利费用为296.7万元。④折旧、摊销应计提的固定资产原值为5487.3万元。固定资产折旧按分类折旧法计算，建构筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限11年，净残值率按5%考虑，年计提389.8万年。无形资产按11年摊销，年计提摊销费为18.18万元。递延资产按5年摊销，年计提摊销费为1.92万元。固定资产折旧费详见附表8，无形及递延资产摊销费详见附表7。⑤修理费修理费按折旧费的50%计取，每年194.9万元。⑥其他费用通过分析同行业各项费用数据，结合本项目生产规模、人员和设备等具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用。其他制造费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的20%计提；其他管理费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的10%计提；其他营业费用暂按销售收入的3%计提。达产年的其他费用估算为389万元。⑦总成本费用总成本费用预测结果为达产年份总成本费用为8703.3万元，其中，固定成本1403.3万元，可变成本7300万元。五、流动资金构成流动资金按分项详细法估算，经计算，正常年份流动资金需要量2303.1万元。六、主要参数数据详见原材料、燃料及动力消耗量表。七、销售价格聚酰亚胺薄膜产品根据等级、材质价格有所差异，本项目估算根据市场情况按照均价20万元/吨计算（含税）。八、税金、利润1、增值税：根据国家有关规定，增值税按17%计提；2、所得税：按25%计算。3、盈余公积金：盈余公积金按税后利润15%计算。项目正常生产年份利润总额为1240万元，正常年所得税按25%计取，年税后利润为930万元，盈余公积金公益金按年税后利润的15%提取，年盈余公积金为139.5万元。利润估算详见附表11《利润和利润分配表》十、财务评价1、盈利能力分析财务现金流量计算详见附表13《项目投资现金流量表》，据此计算以下财务指标：评价主要指标：（1）静态指标投资利润率（年均）15.5%投资回收期（所得税前）7.45年（2）动态指标财务内部收益率21.70%（所得税前）财务净现值3321.88万元（所得税前）投资回收期5.54年（所得税前）财务内部收益率16.51%（所得税后）财务净现值1527.78万元（所得税后）投资回收期6.62年（所得税后）根据《利润及利润分配表》和《建设投资估算表》，可计算出以下指标：总投资收益率=年均息税前利润÷项目总投资=16.92%资本金净利润率=年均净利润÷项目资本金=11.64%资金来源及运用见附表12《财务计划现金流量表》，从该表中可以看出，项目计算期内各年资金均收支平衡，生产期各年均有盈余。项目计算期内累计盈余资金1535.9万元。2、不确定性分析（1）盈亏平衡分析BEP=年固定成本÷(销售收入-可变成本-销售税金及附加)×100%=53.08%经计算，当项目达到设计能力的53.08%时，企业生产经营即可保本，由此可见，项目盈亏平衡点较低，项目抗风险能力较强，但在以后的生产经营中也要制定科学的规模效应，加大产量才能保证企业最大化的获利。（2）敏感性分析考虑到该项目在实施中有一些不确定因素的变化，就固定资产投资、经营成本、销售价格三个主要因素，对内部收益率进行敏感性分析，取变化率为±2%计算结果如下：敏感性分析表序号项目不确定因素变化率（%）全部投资内部收益率（税前）敏感度系数全部投资内部收益率（税后）敏感度系数备注基本情况21.716.511建设投资增加2%21.28-0.9716.15-1.092建设投资减少2%22.141.0116.871.093产品售价提高2%24.747.0019.599.334产品售价降低2%18.64-7.0513.39-9.457经营成本增加2%19.2-5.7613.96-7.728经营成本降低2%24.195.7419.037.63经以上分析可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售价格最为敏感，其次是经营成本，建设投资影响较小。因此，该项目建成投产后，在经营工作中应制定先进的营销策略，科学制定销售价格，搞好销售后的服务工作，尽量降低销售成本；采取科学的成本管理办法，认真推行成本控制制度，严格控制成本增加，并要从能源综合利用等因素采取措施降低成本，强化生产管理，尽量使用岗位熟练工人，确保聚酰亚胺薄膜的质量，同时提高产量。为了达到降低项目风险的目的，项目建设过程中，应加强基建管理，杜绝浪费，减少基建开支。

第十六章综合效益分析一、项目经济效益分析经过财务测算和分析，本项目正常年新增销售收入10000万元，利润总额1240万元，税后利润930万元，所得税310万元。项目投资利润率15.5%，税前财务内部收益率为21.70%，税后为16.51%，税前财务净现值（i=12%）3321.88万元，税后1527.78万元；税前投资回收期5.54年，税后6.62年。以上数据表明，本项目经济效益良好，在为企业创造丰厚利润的同时，还可为国家上交可观的税收，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力。因此，项目从财务角度是可行的。二、项目社会效益分析本项目实施后，500t/a聚酰亚胺薄膜的年产量将满足本公司现有市场，并满足适当市场扩展后的市场需求；如今山东省当地具有聚酰亚胺薄膜生产能力的企业较少，作为华北地区较早具备生产聚酰亚胺薄