平板型直线电机及其驱动产品项目可行性策划书

PAGE28PAGE33目录第一章总论2一、项目的主要内容和社会意义2二、本单位实施项目的优势5三、项目的计划目标5四、本项目实施前后的主要技术指标对比5五、可行性研究结论6第二章企业基本情况7一、企业基本情况7二、企业人员及开发能力7三、企业财务经济状况9四、企业管理情况9第三章项目技术可行性分析10一、产品和技术开发论述10二、技术成熟性和产品可靠性12第四章产品市场调查和市场需求14国内外市场调查和预测14二、产品方案、建设规模15三、本项目产品的市场预测17项目实施方案21一、技术方案21二、项目准备21三、经营管理及生产人员状况22四、项目实施进度计划22第六章环境保护与劳动安全23一、污染及环保措施23二、劳动安全卫生23第七章新增投资估算、资金筹措25一、新增固定资产投资估算25二、资金筹措26三、投资使用计划26第八章经济、社会效益分析27一、产品成本估算27二、财务效益分析27三、财务分析28四、项目的风险性和不确定性分析29五、社会效益分析30总论一、项目的主要内容和社会意义直线电机是一种将电能直线转换成直线运动的机械能的动力源，取消以往以链条、钢丝绳、传动带、齿条丝杠和蜗轮螺杆等传统中间转换体系，克服了传统机械转换机构的传动链长、体积大、效率低、精度差等缺陷。是20世经下半叶电工领域中出现的具有新原理、新理论的新技术。它和计算机技术一样在工业、军事、民用等领域中将得到广泛应用。新原理、新理论新材料计算机微电子半导体永磁体超导体新技术直线电机磁流体等离子体放电物理20世纪下半叶电工新技术的发展概况：新原理、新理论新材料计算机微电子半导体永磁体超导体新技术直线电机磁流体等离子体放电物理通过本项目的实施，研发生产适合我国经济和社会发展基本国情的新产品，满足国民经济发展之急需，对国民经济发展和产业结构优化升级将起重大推动作用。直线电机和直线电机驱动产品不仅符合当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录的要求，而且具有较大市场前景，定将产生较大的社会效益和经济效益。本项目单位——********实业有限公司，是专为转化生产直线电机及驱动产品而投资组建的民营高科技企业，公司的宗旨是依托浙江大学的科研力量，发挥****市机电制造产业结构优势，把“****实业”建成为全国直线电机产品的生产基地和研发中心。本项目单位由研发中心和生产基地两部分组成：设在杭州浙大科技园区的由公司投资控股的与浙江大学合资组建的“浙江大学****电气新技术研究发展有限公司”，科研人员主要由浙江大学的教授、博士、硕士组成，其科研成果的知识产权全部属于本项目单位；本项目单位的总部和生产基地设在****市南岗区民营科技企业示范区，目前拥有厂房18本项目目标明确，重点突出。本项目单位聚集了一批国内研发生产本项目产品的顶级人才和具有较高水平的经营管理人才，并已打下了较好的基础。我们设定了要在较短时间内实现产业化，并尽快建成产业基地的发展方针，如能得到发展高新技术产业专项资金，势必帮助并推进我们加快实施的步伐。本项目产品主要技术指标序号产品型号名称主要技术参数及性能指标技术水平1=1\*GB3①=2\*GB3②=3\*GB3③=4\*GB3④=5\*GB3⑤=6\*GB3⑥=7\*GB3⑦=8\*GB3⑧直线电机平板型直线感应电机圆筒型直线感应电机圆盘型直线感应电机圆弧型直线感应电机外壳次级管型直线电机直线同步振荡电动机直线步进电动机直线电磁驱动装置合计F=10N—20KNU=0.5/s~10mm/F=10N—150KNF=50~300NU=0.1~0.5m功率90~1000W转速300~500r/minF=10~100NU=0.5~5m/sF=0~25HZ可调国内先进国内先进国内先进国内先进国内先进国内先进国内先进国内先进2=1\*GB3①=2\*GB3②=3\*GB3③3直线电机驱动集成产品直线电机驱动平板物流传送装置智能型高速冲压机智能型多功能医用床直线电机驱动电梯F=10N—20KNU=0.5~100mS=300m冲压吨位10KN—150KN冲压行程可调冲压频率负荷1500N升降高度500—750床倾角度-8°—+8°。背倾角度0°—8°腿部倾角度0．—40。小腿倾角度0．—30。按捶频率50~100次/min额定推力3600N额定电流100A额定频率6HZ级数6气隙2mm初级量刑65kg国际领先国际创新国际先进国际先进二、本单位实施项目的优势如上所述，本项目单位不仅消化了直线电机的技术问题，并相应进行了产业化前期准备工作，而且在实施本项目时具有如下优势条件做为支撑：一是技术支撑，由于我们具有自己较高水平的科研开发机构，仅平板型直线电机，就可以依据所驱动的集成产品不同，开发出一系列的新产品，且都是成熟的独家拥有技术，研发和生产可实现良性循环；二是加工生产能力和水平支撑，我们不仅拥有自己的较高水平的技术人员和加工配套设备，而且****市乃至全省的技术人员、技术工人和机加工制造能力，均能为我所用，一旦确定下来，即可以市场经济规范的各种方式形成产业化的生产能力；三是我们是以直线电机驱动的集成产品为龙头推进直线电机普及和发展，已经拥有一定数量的用户和目标市场。三、项目的计划目标1、具体目标本项目投资总额预计为5000万元，项目完成时将实现规模化生产能力，达产时年产直线电机及其驱动产品超过15000多台（套），企业从业人员超过200人。2、经济目标该项目立项实施后，可实现年产值一亿六仟多万元，年销售收入一亿五仟多万元，年上缴税金超过二仟万元，年净利润可达三仟多万元。四、本项目实施前后的主要技术指标对比。主要技术指标对比见下表：项目小规模生产大规模生产额定电压380V+-≤20%380V+-≤20%堵动电流5.9A5额定频率50Hz50Hz额定推力（N）300310同步速度（m/s）4.56负载持续率60%60%初级绕阻Y接Y接绝缘等级B级B级额定气隙2mm2mm次级材料结构钢次级复合次级冷却方式风冷风冷体积735×120×100735×120×100在初级各项材质和技术要求不变的情况下,改变次级的材料结构，即变钢次级为复合次级，而复合次级的单位制造成本与钢次级基本相同，电机的推力和速度均有提高，使电机的附加值进一步有较大提高。五、可行性研究结论：我公司技术开发能力雄厚，现已研制成功了一系列直线电机及其驱动的集成机电产品，重点试制并小批量生产了平板型直线电机，并通过技术鉴定，该产品不仅已应用于物流系统，并经信息产业部有关企业使用后反映良好，完全可以替代进口产品。性能达到或超过国外产品。如加快运作，可及时抢占国内市场份额，完全具备使直线电机系列产品产业化的综合条件。企业基本情况一、企业基本情况1、企业名称：********实业有限公司2、法定地址：****3、开业时间：2000年5月4、注册资金：壹仟万元人民币5、公司性质：民营股份有限公司二、企业人员及开发能力企业法定代表人：****，男，40岁，1983年毕业于南京航空学院空气动力专业，获学士学位。先后从事过房地产物业开发和建材行业的管理经营工作。二000年五月，在取得平板型直线电机专利后，投资发起组建了********实业有限公司，全力实施将此发明成果转化为生产力的工作，为不断提高企业产品的技术含量和技术先进性，保证企业发展有坚强的技术支撑，****积极做好股东会、董事会的工作和浙江大学校领导及相关主要科研教授的工作，投资与浙江大学组成合资控股的“浙江大学****电气新技术研究发展有限公司”，直接促成我公司与浙江大学和该校电气工程学院的一体化开展直线电机及其驱动产品的研发和产业化一体运作。做为本项目的负责人，他不仅积极开拓，对内要求全体员工高标准高速度实施产业化进展，而且积极努力地将此项目推向社会，矢志建立直线电机产业化基地。通过宣传介绍,使省、市、区各级、各部门领导对此项目有了较全面的认识和极大的关注，被市政府、市科委和南岗民营科技示范区列为重点扶持和发展的新兴民营高科技企业。公司管理层6人，均为本科学历，其中两人为教授级高级工程师，1人为高级经济师，2人为经济师。本项目研制开发人员16人，具有高级职称的6人，博士2人，硕士2人，中级职称5人，高级技师1人，均为多年从事科研开发和重点项目攻关的科技型和具有丰富经验的生产型人才。公司现有职工60人，平均年龄不到40岁，中专以上学历的超过一半，从人员结构来看，基本比例如下：综合管理人员占公司总人数的16.6%，技术人员28人占公司总人数的44.9%，生产人员22人占公司总人数的34.6%。虽然公司目前尚未建立专职销售队伍，但这项工作已经由公司管理层直接负责起来，并随着销售业务的开展，着手建立并培训专职的销售机构和售后技术服务机构。公司成立以来，除投资300余万元购买直线电机专利外，又投资200多万元组建“浙江大学****电气新技术研究发展有限公司”，该公司成立后，先后研制开发了直线电机驱动的真空断路器、电梯、洗衣机、智能高速冲床等。在公司成立时间不长，尚未形成销售收入的情况下，能够投入这么多的科研资金，足以说明我公司立足科技兴业的决心和胆识。该公司做为独立核算的经济实体，采取研发来源于市场，指导市场，以市场经济推动发展的方针经营，既是我公司的高新技术产品的来源和技术保障，又是以科研为经济增长点的创利企业。企业财务经济状况二00九年末企业总资产1500万元，总负债490万元，固定资产总额570万元。企业管理情况企业虽然成立时间不长，但已建立起《行政办公管理制度》、《财务管理制度》、《文档管理制度》、《保密制度》、《技术工作及档案管理制度》、《公司技术标准》、《生产管理制度》和质量保障体系。第三章项目技术可行性分析一、产品和技术开发论述国外直线电机从诞生到现在已有一个半世纪的历史，经历了从探索实验、开发应用到实用商品化三个阶段，而真正取得实质性突破和发展也只是在近二三十年。美国的西屋公司、德国的西门子公司，日本的松下公司等研发走到了前头。我国的直线电机研究和应用发展是从70年代开始的，主要有中科院电工所、西安交大、浙江大学等科研院校。浙江大学是国内最早进行直线电机研究的高等院校，开发研制了几十项直线电机及其驱动产品，获得专利几十项，有一批从事直线电机研究的教授、研究员、培养了一批硕士生、博士生和博士后，一些成果被国家及浙江科委组织专家鉴定为国际先进或国际领先水平。但是，与国外相比，我国直线电机的应用推广尚存在很大差距。1、本项目产品的先进性

直线电机驱动机电产品不需要任何转换装置而直接产生推力，可以保证运行的可靠性，提高传递效率，降低制造成本，易于维护；直线电机运行时不向旋转电机那样受到离心力的作用，它的直线速度可以不受限制；直线电机是通过电能直接产生直线电磁推力的，它在驱动机电产品时无机械接触，传动零部件无磨损，大大减少了机械损耗；直线电机是靠电磁推力驱动装置运行的，故整个装置或系统噪声很小或无噪声，运行环境好；直线电机结构简单，整体密封性好，可以在特殊场合中应用，如在水中、腐蚀性气体、有毒有害气体、超高温或超低温环境下使用；由于直线电机结构简单，其散热效果也很好，直线电机的热负荷可以取得很高，不需要符加冷却装置。

2、本项目产品的创新性

直线电机的结构可以根据需要制成平板型、圆筒型、圆盘型等多种形式，即可以采用交流电源和直流电源，也可以采用脉冲电源等各种电源进行工作；该产品将传统圆筒型电机的初级展开拉直，变初级的封闭磁场为开放磁场，在电机的三项绕阻中通入三项对称正弦电流后，产生气隙磁场，当不考虑由于铁芯两端开断而引起的纵向边缘效应时，这个气隙磁场的分布情况与旋转电机相似，即可看成沿展开的直线方向呈正弦分布。当三项电流随时间变化时，气隙磁场按定向相序沿直线移动，这个磁场与旋转电机不同，它是平移的，称为行波磁场。当次级在行波磁场切割下，感应电动势并产生电流，而次级的电流和气隙磁场相互作用便产生了电磁推力，如初级是固定不动的，次级就顺着行波磁场运动的方向做直线运动。本项目关键技术就是实现行波磁场峰值的控制，并使之最大限度地做功。此项技术的实现是随电子技术的发展取得的；次级采用整体金属或复合金属；初级和次级可以合装在一个整体机壳内，也可以完全分离开来，将初级或次级直接安装在所要驱动的装置或系统中；由于初级和次级在无接触状态下产生推力做功，且在计算机控制下电机做功行止精度相当高和速度可调，因此，有着传统电机不可比拟的性能。

3、本项目产品属电工领域里具有新原理、新理论的高科技产品开发，与本项目相关联的有计算机与软件工程、工业与工业自动化工程、交通运输工程、民用与建筑业工程、军事工程及医疗领域。我公司科技人员对传统集成方法进行创新，提高了与此相关的电机控制与机电一体化技术、自动控制理论与应用、电机电器的CIMS集成技术、智能控制与智能系统技术，有效推动这些技术的发展。本项目在产品设计制造过程中，应用计算机辅助优化设计，进行了智能化控制系统的软件开发，制造过程中采用了数控加工设备、高精度加工机床和高速精密冲床等。促进了这些领域的技术进步和设备生产水平，也必将进一步促进传统产业的升级和技术进步。技术成熟性和产品可靠性本项目产品已经达到技术成熟阶段，专家评价：应用于邮电系统的本项目产品为整机采用直线电机多点分布式闭环调速驱动及智能控制技术，运行高速、低噪音、平稳可靠，技术先进，可靠性高，主要技术指标达到国际先进水平，填补国内空白。本项目产品在生产条任下进行小批量生产，关键技术问题是铁心钢片的冲压和组装，及复合次级的加工，现已全部达到规模化生产的工艺水平。三、本项目产品的技术检测标准参照部颁（JB/T7823-95）标准，产品质量稳定性高，成品率达到99%。本项目产品经实际应用检验，其可靠性、耐久性和安全性均达到或超过设计要求和国家标准。第四章产品市场调查和市场需求一、国内外市场调查和预测直线电机的独立应用和商品时代是从20世纪70年代开始的，直线电机的优势是不以单机形式与旋转电机竞争对抗，而以直线电机系统与旋转电机系统相比，在旋转电机无能为力的地方寻找发挥自身优势的突破口，从而满足人类社会需求发展，并以此推动了自身的发展。当前国际上研发和生产直线电机的主要有美国的西屋（Westinghouse）公司、法国的西门子（SIEMENS）公司、日本的松下、富士公司，丹麦、英国也有专项生产直线电机的企业，其生产的与本项目产品相近的直线电机价格约在一万美元左右，年产值上千亿美元。我国的直线电机的研究与应用基本上与世界同时间，但推广和产业化进程大大滞后。本项目产品主要应用于物流系统，如邮电包刷分拣系统、自动生产流水线、大型立体仓储自动搬运系统等，均为国家“十.五”期间重点技改、建设项目，仅邮电部2001年新建带式高速包刷分拣机就达20套，动态投资2亿多元人民币，今后两年新建带式高速包刷分拣机总投资超过20亿元；其他各行业所需直线电机及其驱动设备总量虽不是很大，也在10亿元人民币左右。且这种需求每年要呈倍数规模大幅度提高。本项目产品因为是刚刚推广应用，而且是电力驱动领域的革命性替代产品，其经济寿命少则7年，目前正处于寿命期的初始阶段，随着应用领域和功能的不断推广和提高，极具开发新用途的发展潜力。目前，除了几家当初参与课题研究的企业小批量试生产与本项目产品不尽相同的直线电机外，国内尚无专业企业规模生产具有本项目产品技术先进性的厂家，原因是他们不具备单独研发直线电机的能力，也不具备按不同要求开发不同用途的直线电机驱动产品的能力。只有我公司现在较好地解决了上述问题，形成了直线电机科、工、贸一体的发展雏形。本项目产品从质量、技术、性能、价格、配件和维修等方面综合考核，完全可以替代进口产品，极具竞争力，国内市场几乎无风险。由于其科技含量高，产品质量和技术装备水平高、附加值高，国家积极鼓励出口。且本项目产品成本相对很低，拥有明显的价格优势，参与国际竞争风险较小。二、产品方案、建设规模1、直线电机的用途直线电机有几十个类型，上千个品种，由于它具有结构简单传动效率高、运行可靠、直线速度可调、噪声小、热负荷高、并耐腐蚀耐高温等特点，因此，用途十分广泛，是一种很有发展前途的电机新品种。主要在以下行业中得到广泛应用：=1\*GB2⑴在交通运输业中的应用=2\*GB2⑵在物料输送与搬运方面的应用=3\*GB2⑶在工业与自动化中的应用=4\*GB2⑷直线电机在计算机及办公设备领域的应用=5\*GB2⑸在民用与建筑业方面的应用=6\*GB2⑹在军事、医疗及其它方面2、产品方案本项目重点研发生产系列直线电机及由直线电机驱动的物流系统、智能型高速冲床、智能型多功能医疗床、电梯、真空断路器、洗衣机。本项目直线电机产品的规格为：XY/0.5-3000/0.1-12/cu、fe/2-4/本项目直线电机产品执行的标准为部颁（JB/T7823-95）标准。本项目产品规格和标准的选择依据是：研发和参与开发的驱动产品技术和性能要求，以及参与研发的重点项目的技术与性能要求。3、建设规模及内容本项目建设内容见下表序号工程类别工程名称主要建设内容注备1主要生产工程电机车间土建2000自制直线电机装配线二条自制初级嵌线生产线二条外购设备27台现电机车间1000m2机加车间土建800数控线切割机1台机加设备27台机加车间改造已完成电控车间土建500m自制生产线一条外购设备12台备料车间土建500冲压、板焊等设备10台集成装配车间土建2000外购设备14台自制自动线2条2辅助性工程备件库成品库土建5土建1000管理用车6辆生产用车8辆3服务性工程综合楼杭州研发中心土建4000研发楼2000m仪器设备22台套4公用工程锅炉房变电所土建600土建100含供电线路5其它工程厂区道路厂区绿化围墙外网合计土建14000m24、本项目所需原料主要有硅钢片、结构钢材、不锈钢、铜、漆包线、铝、纯铁、绝缘材料及轴承标准件、集成块、电气元件等。均为市场长线原料，供应充足。本项目用电量1000KW，，项目选址处“五通一平”水、电配套条件齐备，供热由自建筑锅炉房解决。本项目集成产品一些部件和结构件需要协作配套厂加工。****市是老工业基地，机械加工力量雄厚，目前根据一些企业生产不饱满的实际情况，本项目选择风华机械厂、工程机械厂、黑龙江电梯厂、仪表仪器厂为定点配套厂、配套条件优越。三、本项目产品的市场预测系列直线电机产品随着科技进步，直线电动机以其高可靠性、高环境适应性、高效节能，易于实现智能化控制，越来越引起科研设计人员的重视，被广泛用在自动化仪表，工业控制部件、执行机构和机械手柔性和特种加工设备集成产品中，以智能化直线电机真空断路器为例：我国城乡企业、厂矿、居民区的低压配电站就有70—80万个，如果一个配电站换一个，数量就达80万个；扩展型S系列仪表电动执行机构仅10000台，年产值可达亿元以上；全国汽车拖拉机、发动机等动力机械厂、配件厂，压缩机、电机电器和工程安装行业每年就需冲击式电动扳手5万台；我国工业机器人产业化重点领域：喷涂、焊接、搬运、装配机器及周边设备和控制系统也需各种型式直线电机。因此本项目平板型、圆筒型、圆弧型、圆盘型系列直线电机有着十分广阔的市场前景。直线电机驱动输送装置直线电机驱动输送装置主要应用在邮政枢纽内部邮件传输搬运自动化系统和自动化立体仓库中，目前我国邮政枢内部邮件处理主要是采用链条、悬挂吊车等方式，技术装备远远不能满足生产需求，为提高邮政行业服务能力，适应国民经济发展需要，近期产业化的重点是邮件处理自动化工艺及成套设备的规模化生产及应用示范。目前浙大、上海大学研制，苏州、贵阳邮政机械厂生产的邮包分拣机都采用平板型直线电机驱动输送装置，随着我国铁路大面积提速，对邮政包裹分拣速度提出了更高要求，大平面邮政枢纽不断建立，AGVS的需求量将不断增加；同时现代化物资存储、运送、管理及城市现代化建设不断发展，大型物流中心、配送中心的兴起，自动化仓库规模也向大型化发展，功能除以储存保管为主外，还向自动化拣选、分类、流通加工、配送等功能延伸，实施综合机械化、自动化、系统化。仅“九五”期间国内就建设了200座自动化立体仓库，产值约6.3亿。汽车装配行业，发动机制造业对平板型直线电机驱动输送装置有很大的需求。化工、轻工、仓库、码头等也有多方面需求，目前，直线电机在AGVS中的应用刚刚开始，其产业化对提高我国现代化工业水平具有重要意义，因此平板型直线电机驱动输送装置做为AGVS中的重要组成部分有着广阔的市场前景。（3）智能型直线电机驱动的多功能医用床随着人们生活水平的提高和医疗卫生事业的发展，人们对医疗和生活保健要求越来越高。多功能医用床在对提高临床治疗效果，减少患者的痛苦方面起着重要作用。我国等级医院有几万所，目前国内除一些等级较高的医院病房有少量进口病床，大多还是采用普通的病床，国内尚无生产智能型多功能高级医用床的厂家，经调研，由于该产品的性能优越并能实现智能化控制，适合病房病床更新换代的需要，因此普遍受到医院、康复中心、养老院、老年公寓的欢迎。而且也很适合家庭需要。市场需求量很大。（4）智能型直线电机驱动高速冲床冲压机械在汽车、五金、电工、电子、轻工塑料等机械加工行业被广泛应用，而且是使用最多的环节，随着我国经济的加快发展，市场竞争加剧，上述行业对高速智能化数控冲压设备的需求量越来越大，迫切需要对传统冲压设备更新换代，初步估计，国内每年需要5吨—10吨小型冲压机约十几万台。（机械工业部提供）每年需进口高速冲压机需花掉上千万美元。本项目直线驱动智能型小型高速冲压机有巨大的市场空间。（5）直线电机驱动电梯不断改善居住条件是世界各国经济发展的一项基本任务，近年来，我国住宅建筑业有突飞猛进的发展，我国每年新建城市住宅10亿m2,投资2000亿元以上，住宅业正成为新的经济增长点，据统计我国每年需住宅电梯10000台以上，目前运行10年以上的电梯约有35000台以上，如果考虑七层以下住宅和其它公共建筑及生产用电梯，年需求在20000台以上，本项目产品市场前景可观。产品竞争能力市场占有率分析本项目产品属于电工领域出现的具有新原理，新理论的新技术，本项目建设单位拥有雄厚的科研力量为本项目提供了技术保障并可保持产品有较高技术含量。本项目建设单位为保持产品在市场竞争中的优势选择购买国内外先进电机制造装备，配置了目前国内最先进的微机控制电机型式试验系统和出厂测试系统，从而保证了产品的各项参数，符合严格的质量要求和可靠性。本项目产品均为专利新产品，大部产品为独家生产，市场占有率可达70%以上，其中主要产品直线电机驱动电梯的市场占有率可达100%。直线电机系列产品及其驱动产品生产预测表序号产品名称产量台（套）备注2001200220031直线电机含本厂自用量=1\*GB3①平板型直线感应电机5008461000=2\*GB3②圆筒型直线感应电机100022503000=3\*GB3③圆盘型直线感应电机200375500=4\*GB3④圆弧型直线感应电机200052507000=5\*GB3⑤外壳次级管型直线感应电机200375500=6\*GB3⑥直线同步振荡电机3007501000=7\*GB3⑦直线步进电机100375500=8\*GB3⑧直线电磁驱动装置40011251500合计470011346150002直线电机驱动集成产品=1\*GB3①直线电机驱动平板物流传送装置51020=2\*GB3②智能型直线电机驱动高速冲床50015002000=3\*GB3③智能型多功能医用床75015002000=4\*GB3④直线电机驱动电梯10600800合计126536104820第五章项目实施方案一、技术方案本项目产品及驱动产品为我公司自有知识产权的高新技术产品，在设计上应用计算机辅助优化设计，进行了智能化控制系统的软件开发，在制造过程中采用数控加工设备、高精度加工机床和高速精密冲压机床等技术，该产品具有知识密集、技术密集的特点，是代表当今直线电机技术前沿水平及光机电一体化机电产品发展方向的产品。本项目实施后，企业在关键技术和产品方面将完全具备独立开发、研制、中试、生产的能力，其工艺流程为：铁芯冲片——叠装——绕线——嵌线——检测——浸漆——检测——合装——综合检测次级加工—根据小批量生产过程中取得的数据制定的产品材质检验标准、单耗标准和综合能耗标准严格进行成本控制和产品质量控制，并不断进行完善。项目准备本项目工程现有面积1800余平方米，交通便利、运输方便、配电、给排水条件齐全。除原有生产设备外，拟增设一条环形直线电机驱动的生产自动流水线、全流程检测仪器和精加工设备，目前已相继开始实施。经营管理及生产人员状况为实施本项目的技术人员、生产管理人员、技术工人均已到位。项目实施进度计划本项目实施可行性研究工作已完成。计划投资来源大部分为自有资金投入，本项目工艺设计工作也已完成，设备订货、施工和生产准备同步进行。项目实施从二0一0年一月开始至二0一一年12月全面达产。第六章环境保护与劳动安全一、污染及环保措施废水：本项目在生产过程中不产生废水，生活污水经公共管线处理排放。烟尘：因采用全密封式真空浸漆机，浸漆用有机溶剂不挥发。无其他烟尘。噪声：本项目设备选用国家定型产品，单机运转噪声小于70分贝，在设备安装时采用隔音防震措施，使生产车间噪声达到控制要求。设计标准：本项目设计标准按大气污染物综合排放标准（GB16297-96）、污水综合排放标准（JB12348-90）的规定执行。劳动安全卫生总图布置：厂房有足够安全出入口，利于应急时人员迅速疏散。设备按工艺流程布置，运输方便，人流、物流流动路线分明，避免交叉，符合规范。车间有良好的朝向和采光，通风良好，安全适用。劳动安全厂区设有高低压电气开关柜，用电器设置的金属外壳采用接地保护，变压器中性点接地按TN-S系统要求在车间内部实行接地，按点严格区分，以提高安全可靠性。产品检测区严格按绝缘等级设置，在设备区高速运转设备周围设安全防护罩，以防伤害。劳动卫生车间内无粉尘和气体污染，噪声控制在规范之内，设有更衣室、休息室和卫生间。新增投资估算、资金筹措新增固定资产投资估算1、新增投资估算根据项目投资规划现阶段需投资5000万元，投资够成如下：=1\*GB2⑴建筑工程：1899万元=2\*GB2⑵设备购置费：1155万元=3\*GB2⑶设备安装费：116万元=4\*GB2⑷利息300万元=5\*GB2⑸预备费用：50万元=6\*GB2⑹其它费用：200万元=7\*GB2⑺流动资金：1280万元合计：5000万元新增设备估算表设备1155万元设备名称单价(万元)数量总价(万元)数控线切割机802160加工中心902180微机控制直线电机形式和出厂测试系统3001300复合真空浸漆烘干机12224数控电动绕线机1.8815工频耐压试验仪144砸间冲击耐压试验仪144数控电脉冲机602120初级嵌线生产线25250线圈圈数测量仪0.521高精度内孔磨床919高精度平面磨床12112万能铣床7214工具铣床6212车床6424台钻0.3562高精度外圆磨床12112折弯机40130摇臂钻6212折边机10110生产用自动流水线302602吨叉车10110集成产品总装生产线30260安装费30合计1155二、资金筹措1、本项目建设投资3420万元，企业自筹。2、本项目流动资金1280万元，企业自筹30%，其它方式筹款70%。三、投资使用计划1、本项目建设投资3420万元，建设期二年，第一年和第二年各投入1710万元。2、本项目流动资金1280万元，达产期二年，第一年投入50%，第二年投入50%。经济、社会效益分析一、产品成本估算1、原材料和动力按设计消耗定额和现行价格估算，估算年消耗原材料及外购配套件价值7500万元，水、电费合计124万元2、全厂定员200人，工资及附加平均15000元/人、年，计年工资总额300万元。3、固定资产折旧年限15年残值率5%，本项目年提取折旧费186万元，维修费按折旧的30%，计55万元；其它制造费120万元，制造费用合计361万元。4、无形资产和递延资产按10年摊销，此两部分计入管理费用年提101万元。5、建设投资贷款利息和流动资金贷款利息计入财务费用，计年财务费用183万元。6、销售费用按销售收入的2%计，322万元。7、企业管理费按销售收入3%计，482万元。测算年总成本费用9373万元。其中可变成本7624万元。固定成本1749万元。二、财务效益分析1、建设期2年，生产期15年，投产第一年生产负荷为70%，第二年满负荷100%2、主要产品销售收入见下表：产品名称单价(万元）年销售量台(部)年销售额(万元)2002年2003年2002年2003年平板型直线电机43000500012002000圆筒型直线电机310002000300600其它特种电机210003000200600直线电机驱动平板型物流运送机4120508202050智能型高速冲床520050010002500智能型多功能医用床755001000375750直线电机驱动电梯1530050045007500合计839516000达产年销售收入16000万元。3、销售税金增值税率按17%，城建税和教育附加税之和为增值税的11%，达产年进项税和销项税抵扣后年缴增值税及附加为1494万元。三、财务分析1、利润年均利润3000多万元；所得税税率15%，年均所得税450万元，年均税后利润为2550万元。2、主要评价指标财务内部收益率(FIRR)所得税前所得税后净现值(IC=12%)24.2%20%投资回收期（年）3.64投资利润率80%内部收益率33.3%3、借款偿还能力借款偿还期(含建设期)4年借款偿还资金来源,包括末分配利润，折旧费和摊销费。四、项目的风险性和不确定性分析技术风险本项目产品以小批量生产，并投入市场，用户反映使用情况良好，从技术本身而言无风险。人员风险本项目技术水平较高，因而对操作人员和生产人员的自身素质要求也较高。我公司生产技术人员有着丰富的生产新产品经验，素质水平较高，几乎无人员风险。市场风险由于本项目产品性能优良，成本较低，价格远远低于国外进口的同类产品，具有很强的市场竞争力，市场潜力很大。本项目达产后，必将取代国外同类产品，占领国内市场。又由于本项目产品开发生产已进入技术成熟期，且其开发生产包括电子、电力、机械、计算机自动控制等多种学科技术，一般的科技单位很难在几年内开发成功。因此，短期内不容易形成强有力的竞争对手。同时，我公司科、工、贸一体化运作体系保证了本项目产品在投入市场后，不断改进和提高升级，保持持续性的发展势头。政策风险本项目产品系国家鼓励支持的项目，无政策风险。盈亏平衡分析本项目达产时预计销售收入5000万元，预计固定成本为1210万元，变动成本2660万元，由此可计算出该产品的盈亏临界点销售量=1210万元/（5000元/台-2100元/台）=4172台，从这一指标可以看出，该产品的盈亏平衡点较低，具有投资风险小，利润高的特点。6、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为35%敏感性分析项目投资利润率IRR(%)备注原来情况80投资总额增加10%72.73生产成本增加10%72生产能力降低10%71.2达产日期拖后一年77.87从表中可以看出，当相当指标变化10%时，本项目投资利润率的变化幅度不算大，抗风险能力较强。五、社会效益分析由于本项目产品具有集约化、高效率、低污染、智能化和可靠性高等特性，已在一些高新技术领域中应用，如新型物流直线驱动系统、新型工业直线驱动设备、信息与自动化直线驱动装置、民用与建筑业新型直线驱动装置与系统、交通与军事上的新型直线驱动装置与系统、医疗用直线驱动装置与设备等，精减了结构、消除了噪音、降低了耗能、提高了运行精度，大大促进了上述各行各项机电产品的升级换代和性能水平。一些由直线电机驱动的集成产品解决了传统驱动电机所不能解决的技术问题和精度要求。社会效益和经济效益极为显著。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 2一、项目概况 2二、可行性研究报告编制依据 3第二章项目建设背景和必要性 4一、项目建设背景 4二、项目建设的必要性 8第三章建设地址与建设条件 10一、建设地址 10二、建设条件 10第四章建设规模和建设内容 11一、建设规模 11二、建设内容 11第五章建设方案 12一、总平面布置 12二、土建 13三、公用工程 16四、消防 17五、环境质量综合保障 18第六章实施进度 19第七章工程投资与财务分析 20一、总投资估算 20二、资金筹措及计划 22三、销售收入 22四、财务评价 23第八章结论与建议 25目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.1.1项目名称 11.1.2项目建设性质 11.1.3项目建设单位及性质 11.1.4项目单位负责人 11.1.5项目建设地点 11.1.6项目建设规模及内容 11.1.7项目建设期限 21.1.8投资规模及资金构成 21.1.9资金筹措 21.2可行性研究报告编制依据与范围 21.2.1编制依据 21.2.2研究工作范围 31.3研究结论 3第二章项目建设的背景和必要性 42.1项目建设背景 42.2项目建设必要性 62.3项目建设的可行性 82.3.1宏观政策面 82.3.2资金筹措的可行性强 82.3.3外部配套条件好 8第三章项目建设条件 93.1项目地址自然条件 93.1.1地理位置 93.1.2气候状况 93.1.3资源优势 93.2社会经济条件 103.3工程地质情况 113.4项目场外资源共享条件 123.5项目配套建设条件 133.5.1项目供电 133.5.2供水与排水 133.5.3供热及供气 13第四章项目建设单位基本情况 154.1主要职责 154.2内设机构 164.3派出机构 174.4人员编制和领导职数 17第五章项目建设方案 185.1建设原则 185.2指导思想 195.3功能分区与布局 195.4建设规模及内容 195.5工程设计方案 215.5.1土建工程建筑结构设计 215.5.2给水排水系统方案设计 225.5.3采暖通风方案设计 235.5.4电气设计 23第六章环保及消防和节能 256.1项目建设的环境保护 256.2环境保护评价 PAGERE