民政专项资金管理使用执法监察自查报告.参考分享

镇远县民政专项资金管理使用执法监察自查自纠情况汇报州民政局：为了切实加强救灾救济资金、城乡低保资金、城乡医疗救助资金和敬老院建设资金的监管， 确保专款专用。根据省民政厅《关于开展2010年度全省城乡医疗救助资金管理使用情况执法监察的通知》黔民函﹝2011﹞59号、州民政局《关于认真做好2010年度全州城乡医疗救助资金管理使用情况执法监察的通知》州民函, 2011?36号和《关于对民政专项资金管理使用情况进行执法监察的通知》（州民发电[2011]18号）文件精神，我局高度重视，把此项工作作为重要事项来抓，并对该项工作进行周密部署。现将自查情况汇报如下:一、成立组织机构，落实工作责任为确保救灾救济资金、城乡低保资金、城乡医疗救助资金和敬老院建设的自查自纠工作取得实效，我局成立了由分管副局长杨昌能为组长，各相关股室和各乡镇社会事务办负责人为成员的民政专项资金管理使用自查工作小组，认真开展自查工作。二、政策落实和资金管理使用情况（一）、城乡医疗救助制度落实情况为了贯彻落实财政部、民政部关于印发《农村医疗救助基金管理试行办法》的通知（财社,2004?1号），财政部、民政部《关--------------------------------------------------------- 精品 文档---------------------------------------------------------------------于加强城市医疗救助基金管理的意见》 （财社,2005?39号），民政部、财政部、卫生部、人力资源和社会保障部《关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》民发, 2009?81号文件精神，不断强化政府责任，完善医疗救助制度，创新机制，加强管理，促进服务，着力解决城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，努力实现困难群众“病有所医”的目标。结合我县实际，县人民政府办公室下发了《关于印发镇远县农村医疗救助实施方案的通知》（镇府办,2004?22号），县人民政府《关于在全县开展城市居民医疗救助制度试点工作的批复》 (镇府函, 2006?76号)，县人民政府《关于县民政局调整提高城乡医疗救助标准的批复》(镇府函,2009?107号)文件，从而使我县城乡医疗救助制度进一步完善，医疗救助工作进一步得到落实。（二）资金管理情况城乡医疗救助资金，主要用于城市、农村困难群众大病医疗救助、资金账目实行专项管理专款专用。审批程序严格按照城乡受助困难对象本人申请、村委会、社区（居委）民主评议、乡（镇）人民政府审核、县民政局审批的原则。下发各乡（镇）城乡医疗救助资金都严格按照镇远县民政局、财政局印发《镇远县民政资金运行发放管理办法》（镇民发,2009?4号）和《关于进一步明确民政发放资金相关财务手续的补充通知》 （镇民发, 2009?13号）文件要求直接将资金打入受助户的存折实行社会化发放，每次下发资金都必须将受助人员名单、标准、金额等进行张榜公示，--------------------------------------------------------- 精品 文档---------------------------------------------------------------------坚持“四公开、一监督”的原则。（三）资金使用情况农村医疗救助资金使用情况：2009年12月30日收到州财社字(2009)102号文件拨款314万元，上年结余7.9866万元，2010年12月10日收到上级州财社字(2010)108号文件拨款314万元，2010年农村医疗救助资金合计635.9866万元。2010年发放农村医疗救助资金434.0853万元，救助8000户11693人，其中：发放农村住院医疗救助资金414.8093万元，救助2055户2055人，资助农低保对象参合资金19.276万元，救助5945户9638人。年末结余资金201.9013万元。由于州财社字(2010)108号文件下拨的314万元我局于2010年12月10日才收到文件，从而造成在账面上还结余201.9013万元，但实际上2010年得到的农村医疗救助资金已用完。城市医疗救助资金使用情况：2010年州财社字(2009)103号下拨我县城市医疗救助资金57万元，州财社,2010?107号下拨我县城市医疗救助资金55万元，上年结余54.8652万元，2010年城市医疗救助资金合计166.8652万元。2010年发放城市住院医疗救助资金129.7145万元，救助486户486人，2010年末结余37.1507万元。城低保资金使用情况：2010年1月至2011年6月，上级共下拨我县城低保资金1351.64万元，支出城低保资金999.73万元，结余资金351.61万元。--------------------------------------------------------- 精品 文档---------------------------------------------------------------------农低保资金使用情况： 2010年1月至2011年6月，上级共下拨我县农低保资金 3911.23万元，支出城低保资金 3514.58万元，结余资金 396.65万元。涌溪乡敬老院建设资金使用情况：三、入户走访情况根据局里的安排部署，我局组成两个工作组，分赴舞阳镇、大地乡对城乡医疗救助对象进行抽查（分别抽查 20户），同时，走访了部分城镇居民和村民及村民代表，通过访问，群众反映较好，主要体现在救助对象、救助金额和程序都做到了民主公开，使更多群众了解医疗救助政策，使困难群众因病致贫得到国家大力支持，人民群众真正体会到党和国家的温暖。四、存在问题和下步工作打算我县医疗救助工作在县委、县政府的领导下，在上级业务部门的大力关心支持下，在有关部门的协调配合下，虽然取得一定成绩，但通过自查，还存在一些问题，主要有：1、申请医疗救助对象由于个别家庭特别困难，虽然参加了医保或合医，但无钱交付医院押金或自付部份，造成没钱住院，就到私人珍所就医，由于没有正规票据无法核算，对救助工作带来困难。2.由于我县大病救助标准按照省民政厅、省财政厅、省卫生厅、省人力资源和社会保障厅《关于进一步规范完善城乡医疗救助制度的实施意见》（黔民发[2010]51 号）文件要求相比，还存在--------------------------------------------------------- 精品 文档---------------------------------------------------------------------救助封顶线偏低。通过自查，我县的救灾救济资金、城乡低保资金、城乡医疗救助资金、敬老院建设资金在管理使用上，严格执行专款专用、重点使用和“四公开、一监督”的原则，无截留、挤占、挪用、私分和超范围使用的现象发生。镇远县民政局二○xx年八月三日卫生管理制度1 总则1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。2 卫生标准2.1 室内卫生标准2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等）：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。2.1.10 内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。2.1.11 室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无粘合物等污垢。2.2 室外卫生标准2.2.1 门前卫生：地面每天班前清理，平时每一小时清理一次，每周四营业结束后有条件的用水冲洗地面（冬季可根据情况适当清理），墙面干净且无乱贴乱画。2.2.2 院落卫生：院内地面卫生全天保洁，果皮箱、消防器械、护栏及配电箱等设施每周清理干净。垃圾池周边卫生清理彻底，不得有垃圾溢出。2.2.3 绿化区卫生：做到无杂物、无纸屑、无塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室内和门前院落等区域卫生：每天营业前提前10分钟把所管辖区域内卫生清理完毕，营业期间随时保洁。下班后5-10分钟清理桌面及卫生区域。3.2 绿化区卫生：每周彻底清理一遍，随时保持清洁无垃圾。4 管理考核4.1 实行百分制考核，每月一次（四