年产1000吨魔芋精粉项目可行性方案

PAGE67PAGE６０云南富源县光华魔芋开发有限公司1

总论1.1项目提要项目名称：年产1000吨魔芋精粉项目建设性质:扩建建设单位：云南富源县光华魔芋有限公司法人代表：所有制形式:有限公司建设地点:云南省富源县县城东郊建设规模:年产1000吨魔芋精粉建设期限:1年，2009年11月—2010年10月建设内容:1、生产车间1600平方米；2、成品仓库8立方米；3、配电室20平方米；4、更衣消毒室20平方米；5、年产1000吨魔芋精粉生产线1条（设备及安装）。建设单位:云南富源县光华魔芋有限公司负责人:刘光桥投资规模及资金构成：项目总投资791.07万元，其中固定资产投资563.9万元，占71.3%；流动资金227.17万元，占28.7%。资金筹措:项目总资金791.07万元，申请银行贷款227.17万元，占总投资的28.7%，企业自筹563.9万元，占总投资的71.3%。主要技术经济指标：主要技术经济指标一览表序号项目名称单位数量备注一生产规模t／a10001魔芋精粉t／a1000二主要原材料,燃料用量1鲜魔芋t/a65002煤t/a800三、建设内容1精粉加工车间平方米16002成品仓库立方米8003配电室平方米204更衣消毒室平方米205新购设备及安装万元210四劳动定员人321其中：生产工人人242技术员人53管理人员人3五项目总投资万元791.071固定资产投资万元563.92流动资金万元227.17六年销售收入万元2000七成本和费用1年均总成本费用万元1563.452年均经营成本万元1380八年均利润总额万元296.55九年均销售税金万元237.86十财务评价指标1投资利润率％26.022投资利税率％38.843投资回收期年4.94全投资财务内部收益率（税前和税后）％26.2/24.55全投资财务净现值（税前和税后）万元4194.52/3524.06项目辐射带动范围及带动能力：公司将通过项目的建设发展2万亩魔芋种植生产基地。通过公司扶持、培训、指导，签订协议的魔芋种植示范户将达到2500户，涉及5个乡（镇）30个村民委员会、2500户6300人。按户均种植魔芋5亩计算，示范户直接销售收入2500万元，扣除农户成本600万元，农户效益1900万元，户均年利润1.9万元，人均年纯收入442元。同时，通过原料收购和对魔芋产业发展的扶持，项目将带动6个乡（镇）123个村民委员会、3万户12.6万人脱贫致富。1.2

可行性研究编制依据1.2.1项目编制指导思想抓住国家高度重视“三农”工作和扶贫开发工作的历史机遇，借国家实施西部大开发的东风，以市场为导向，效益为中心，农民增收为目的，充分利用自然资源和区位优势，依靠科技，走规范化、规模化和标准化发展之路，积极开展魔芋产品精深加工，延长产业链，从而做强做大魔芋产业，促进地方经济的发展。1.2.2可研报告编制依据1、《中国农村扶贫开发纲要》；2、《云南省农村扶贫开发纲要》；3、中共中央、国务院《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》；4、中共中央、国务院《关于促进农民增加收入若干政策的意见》；5、云南省人民政府《关于加快生物产业发展的意见》；6、《云南省“十一五”农业发展规划纲要》；7、中共云南省委、省政府《关于加快县域经济发展的决定》、《关于推进农业产业化经营的意见》和《云南省优势农产品区域布局规划》；8、曲靖市人民政府《关于加快现代生物产业发展的意见》；9、富源县人民政府《关于加快魔芋产业发展的意见》。1.3

可研结论富源县贫困面较大的山区地区，如老厂、富村、竹园、十八连山等是魔芋最适宜种植区域，魔芋产业的发展，为这些山区农民带来了福音。正常年鲜芋亩产平均2000—2500公斤，鲜芋本地收购价平均2.5元/公斤，亩产值5000—6000元。此外每亩还有500—800公斤小仔芋可留作种芋，按5元/公斤种芋计，每亩还有2000元以上的种芋收入。扣除1200—1500元生产成本，每亩纯收入在5000元以上。这比种植其它作物收入高3—5倍。农民户均种植5亩左右魔芋，年纯收入可达2万元，其收益相当可观。上述贫困山区农民有许多通过种植魔芋实现了脱贫，部分还步入了小康。本项目的建设，将需要大量的魔芋原料，因此，可以带动贫困山区农民增加收入。富源县山区因其交通闭塞，科技文化水平低，种、养单一，贫困面大，长期以来农民生产观念落后，停留在较为落后的生产方式上。随着魔芋产业的兴起和发展及各种培训的开展，山区农民从种植魔芋中尝到了甜头，找到了脱贫致富的路子，思想观念也有了较大的改变。他们知道了如何科学种植经济作物，如何调整产业结构才有利于增收，他们中的部分人还直接从事魔芋及芋种批发、初加工。本项目大量的魔芋原料来自贫困山区，对改变山区农民观念有促进作用。富源山区农民除部分在家务农外，大多外出打工或到附近的煤矿挖煤。魔芋产业的发展，吸引了众多的当地农民在家务农，尤其是受全球金融危机影响外出打工不易的情况下，在家从事魔芋种植的农民越来越多。本项目的建设，将为山区农民提供大量的就地就业的机会。总之，本项目的建设将促进富源农业产业结构的调整和魔芋产业的发展，有助于农民观念的转变和收入的增加，扶贫效果明显。1.4

存在问题与建议魔芋深加工建设项目是农民增收、企业增效、财政增税的好项目，对农业产业结构调整、产业化经营和魔芋产业发展有较好的促进作用，其扶贫效果明显。由于投资规模大，设备、技术要求较高，仅靠公司自身投入力量不够，难于发挥项目的整体效益，建议给予贷款和政策支持。2项目背景及必要性2.1项目背景2.1.1区位概况富源县位于云南东部，地处东经103°58′37″－104°49′48″，北纬25°02′38″－25°58′22″，东部东南部与贵州省盘县、兴义接壤，南部、西南部与罗平县相邻，西部、西北部与沾益县、麒麟区交界，北部与宣威市相连。自古就是内地进入云南的交通要道，素有“入滇第一关”、“滇黔锁钥”之称，是云南东大门。东至贵阳413公里，西距昆明197.5公里，南至广西南宁580公里，铁路2208线横穿县境北部，与威红铁路和水柏铁路连成一体，加上南昆铁路构成富源县北东南三面环铁的铁路运输体系。国道320线（曲靖至胜景关高速公路）横穿县境北部，国道324线从南部擦边而过，胜境关为全省九大通道之一，省道富兴、富法线贯穿全境，连接2208线和南昆铁路线、国道320线和324线。全县交通初步形成以铁路、国道、省道公路为骨架，县乡公路为基础的交通网络。境域总面积3348平方公里，南北长约100公里，东西最宽处约50公里，最窄处约10公里,呈两头宽，中间窄的葫芦形。县内群山起伏，乌蒙山支脉纵贯全境，全县地势北高南低，由西北向东南倾斜，平均海拔2000米，最高海拔2748.9米，最低海拔1100米。2.1.2自然资源富源县以丰富的资源而得名，素有“八宝之乡”的美称。境内不仅土地、水能、动植物资源丰富，矿藏资源更为丰富。突出的峡谷地貌待征，对气象因子进行再分配，形成南温带山地季风湿润气候，境内降水丰富，四季温和，年平均气温14℃左右，相对湿度较大，雨热同季，干湿分明，光照热量条件较好，为农业生产和动植物生存提供了丰富的气候资源。生物资源十分丰富，森林树种有45科106种，牧草110余种，优良畜禽品种10多个，农作物品种285个。富源县地处滇东多雨区，属珠江上游的山区县，自然水源丰富，雨量充沛，年平均降雨量1332毫米，水资源总量28.8亿立方米，境内河流属珠江流域西江水系的南北盘江支流，主要河流有块泽河、黄泥河、嘉河、丕德河、篆长河、水城河、木浪河及其支流，境内流量22.1亿立方米，境外流入水量6.7亿立方米，人均拥有水资源4500立方米，全县已建立蓄水工程46座，正常蓄水7083.6万立方米。已建成的三岔河电站、响水河电站、细戈电站、跌水电站、坝后电站年发电量11120万千瓦时。全县国土面积3251km2，2.1.3社会经济富源县有8镇3乡，159个村委会，1723个自然村，农村人口6137371人，乡村劳动力342321人。2007年工农业总产值175192万元，其中农业总产值58568万元，占33.4%，人均产粮396.2公斤。种植烤烟132975亩，亩产122公斤，总产量16159吨，收购总值12800万元。魔芋种植面积10万亩，产量20万吨，农村人均纯收入1726元。2.2项目区农业产业化经营发展现状富源是魔芋的原产地，也是魔芋的主要产区。经过十多年的努力，2008年全县魔芋种植面积10万亩，占云南省的39.8%，占全国的5.6%。魔芋种植由富村、老厂等优势产区逐渐向全县所有乡镇铺开，已初步形成“一乡一业、一村一品”的格局。富源县重视龙头企业的培育，龙头企业建设步伐加快。县境内有投资1340万元的光华魔芋开发有限公司，本公司拥有初加工、深加工3条生产线，年加工干片2100吨、普通精粉1300吨、精粉及魔芋胶600吨，可加工鲜芋17000吨。有投资1500万元的金田原农产品开发有限公司，该公司以魔芋产品开发和销售为主，并构建了自己的销售网络，现已向国家工商局注册“润麒麟”魔芋产品商标。此外还有投资上千万元的富源老厂魔芋公司和雄升魔芋公司等魔芋加工企业。富源县与云南农科院采用县院共建方式建立了云南省农科院富源魔芋研究所，现有科技人员9人，高中级专业人员占一半以上。还与云南农业大学植保学院、云南省植物重点病理实验室、云南师大生物所等单位开展了广泛的技术合作，现已有部分自主知识产权用于魔芋生产。已初步掌握魔芋组织培养脱毒繁苗和组培苗栽培技术。占地30余亩，投资300万元的魔芋科技示范园已初步建成。还为全县100亩以上种植魔芋的村委会配备了近百名魔芋科技辅导员，已形成以县魔芋研究所为龙头，乡镇农技中心为支撑，村魔芋辅导员为基础，吸收部分种植经验丰富的农民参与研究推广的科技网络体系。富源魔芋经过十多年的发展，已有了一定的知名度。近几年已有十余省区几十家魔芋生产厂家和省内多家企业前来富源收购魔芋，富源魔芋的内在质量已得到众多企业和经销商的认可。特别是全国第三届魔芋种植基地经验交流暨经贸洽谈会在富源举办，更是让全国魔芋界人士了解了富源魔芋。富源县被认定为全国八大魔芋种植重点基地县之一，在全国魔芋产业发展上有其重要的地位。富源县委、政府高度重视魔芋产业。县政府近年出台了一系列政策，对魔芋种植大户、营销大户和加工企业给予扶持和奖励，并从抓好魔芋良种繁育和种源开发入手，同时抓住新品种、新技术推广，高产栽培试验示范，生产技术指导和市场培育等各个环节，目的是把富源建成云南省魔芋原料及产品集散中心。2.3项目必要性及目的意义2.3.1项目建设的目的和意义1、魔芋用途广，越来越受到人们的重视魔芋（konjac），天南星科魔芋属植物，是唯一含有天然葡甘聚糖的植物。葡甘聚糖为高分子多糖，是目前最好的水溶性膳食纤维。魔芋是一种低能量、低维生素、低营养、高膳食纤维的食品。高膳食纤维是魔芋有效的营养成分，它对营养不平衡起到调节作用，有预防和治疗便秘、降血脂、调节脂质代谢、减肥及调节机体免疫功能等作用。因此，魔芋主要用于食品原料或添加剂、保健食品和药物。魔芋葡甘聚糖吸水后可膨胀80-100倍，粘性大，成膜性好，因此又被广泛应用于轻纺、造纸、石油和化工领域。目前开发的主要产品有：魔芋食品和仿生食品、保健食品、饮料、石油钻探填充剂、新型建筑涂料、卷烟粘接剂、纺织印染糊料、高强度纸张、绿色环保涂料、保鲜剂、可降解薄膜、种子包良剂、化肥缓释剂、土壤保墒剂、包装材料、化妆品等。魔芋除了上述产品外，还可通过化学物理改性，使其用途更加拓宽。随着产业链的延续和其应用领域的拓展，未来几年内魔芋产品将会在市场上赢得更多消费者的喜爱，魔芋产业具有广阔的发展前景。2、项目实施对于实施品牌带动战略，培植农业龙头企业，构建区域布局、专业化生产、规模化经营、社会化服务、企业化管理的一体化农业经济发展格局，形成名牌拓市场、市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户，种、加、销紧密结合的一条龙经营体制和运行机制，推进魔芋产业化进程必将发挥极为重要的作用。2.3.2项目建设的必要性1、是富源县发展特色优势产业的需要富源是魔芋的原产地，也是魔芋的主要产区。经过十多年的努力，2008年全县魔芋种植面积10万亩，年产鲜魔芋20万吨，占云南省的49.8%，占全国的10.4%。魔芋种植遍布全县各乡镇，仅富村1个镇的种植面积就达到了3万亩。全县有魔芋加工企业4家，已形成年加工魔芋精粉6200吨、魔芋胶2000吨、魔芋仿生食品4000吨和魔芋膳食纤维1800吨的加工能力。所生产的产品质量稳定，畅销国内外，深受消费者青睐，产品供不应求。2008年全县共加工鲜魔芋8.42万吨，生产魔芋精粉4697吨、魔芋胶470吨、魔芋仿生食品580吨和魔芋膳食纤维1500吨，年销售收入6.38亿元，利润3.8亿元，税金16526万元。魔芋产业已超过烤烟产业成为富源县最具特色的优势产业。但魔芋加工相对落后，尤其是精深加工。本项目立足于深加工，有利于助推富源特色优势产业的发展。2、对促进山区农民脱贫致富意义重大种植魔芋能获得较高的经济回报，年收入比其它作物高3—5倍。正常年鲜芋亩产平均2000—2500公斤，鲜芋本地收购价平均2.5元/公斤，亩产值5000—6000元。此外每亩还有500—800公斤小仔芋可留作种芋，按5元/公斤种芋计，每亩还有2000元以上的种芋收入。扣除1200—1500元生产成本，每亩纯收入在5000元以上。魔芋加工产品的升值也较大，经粗加工后的魔芋精粉价值为3—4万元/吨，魔芋精粉市场价格在6—8万元/吨。因此,魔芋产业是一个高回报的产业。富源贫困山区的气候、土壤和环境最适合发展魔芋种植，魔芋已成为山区农民脱贫致富的当家经济作物，对实施扶贫攻坚战略和农业产业结构调整具有重要意义。项目的实施不但会给企业带来较大的经济收入，同时也可增加农民收入和就业机会，带动一批贫困人口脱贫致富。富源全县10万亩魔芋，已有5.5万余各族农户参与魔芋种植，其中贫困人口为20.2万，占94%。种植农户仅魔芋1项年可增加收入上万元。可见，发展魔芋产业能为贫困山区脱贫致富探索一条成功的路子。3、魔芋产业做强做大的需要富源魔芋有了一定的知名度，但产业链不长，精深加工企业少，产品品种单一。面对魔芋产品需求的快速增加，经营规模的不断扩大及现代化农产业化发展的新态势，富源魔芋精深加工已经成为产业发展和农民增收的瓶颈。富源魔芋要有大的发展，要想提高魔芋产品的生存能力和竞争能力，必须走产业化经营之路，发展规模种植，加快产品开发和精深加工，延长产业链，提高产品附加值，增加产业产值。所以急需建设魔芋精深加工项目。本项目作为魔芋产业发展的一个重要链结，必将有助于促进产业发展。3建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及自然经济条件富源县位于云南东部，东部东南部与贵州省盘县、兴义接壤，南部、西南部与罗平县相邻，西部、西北部与沾益县、麒麟区交界，北部与宣威市相连。自古就是内地进入云南的交通要道，素有“入滇第一关”、“滇黔锁钥”之称，是云南东大门。境域总面积3348平方公里。县内群山起伏，平均海拔2000米，最高海拔2748.9米，最低海拔1100米。富源县以丰富的资源而得名，素有“八宝之乡”的美称。境内不仅土地、水能、动植物资源丰富，矿藏资源更为丰富。气候类型为南温带山地季风湿润气候，境内降水丰富，四季温和，年平均气温14℃左右，相对湿度较大，雨热同季，干湿分明，光照热量条件较好，为农业生产和动植物生存提供了丰富的气候资源。生物资源十分丰富，森林树种有45科106种，牧草110余种，优良畜禽品种10多个，农作物品种285个。全县耕地面积161.5万亩。矿藏资源得天独厚，已探明具有工业开采价值的矿藏资源有煤炭、莹石、铅锌、硫铁矿、铁、石膏、金等4类21种。特别是煤炭储量最大，而且煤种齐全、煤层厚、煤质优、埋藏浅、发热量高，易开采等优点，全县含煤面积833平方公里，占国土面积1/4，地质储量141.02亿吨，探明储量64.57亿吨，其中无烟煤探明储量达38.8亿吨，是我国江南最大的无烟煤田。富源丰富的资源优势日益得到发挥，现已形成以资源开发为主体，发展以煤为原料或燃料的化肥、建筑建材、铸造、碳素、煤气等工业生产格局，已形成粮、烟、煤、畜、林、果六大基础产业，富源县是全国重点产煤县之一，云南省煤炭、商品猪、大河乌猪、用材林、水果生产基地县、甜荞出口以及半细毛羊改良基地县。富源县有8镇3乡，159个村委会，1723个自然村，农村人口6137371人，乡村劳动力342321人。2007年工农业总产值175192万元，其中农业总产值58568万元，占33.4%，人均产粮396.2公斤。种植烤烟132975亩，亩产122公斤，总产量16159吨，收购总值12800万元。魔芋种植面积10万亩，产量20万吨，农民3.1.2项目实施的有利条件1、富源县有魔芋资源优势。富源地处滇东高原低伟高海拔地区，雨热同季，降水丰富，光照充足，是魔芋原产地之一，农民有上百年的魔芋种植经验。经过十余年的努力，全县魔芋种植面积由1998年的5600亩发展到2008年的10万亩，鲜魔芋产量由1998年的1万余吨发展到2008年的20万吨，种植面积和产量分别占云南省的39.8%和40.3%，占全国的5.6%和5.9%，为我国魔芋种植第一大县，有较大的资源优势。2、领导重视，部门支持。富源县县委、政府紧紧围绕“建基地，树品牌，拓市场”的总体思路，创建十大体系打造“富源魔芋”品牌。按照“一个重点产业一套班子”的要求，成立了魔芋产业领导小组，负责抓好产业的发展规划。各乡镇和种植面积较大的村委会也成立了相应的协调领导机构；将魔芋产业纳入经济工作责任制进行考核，领导小组成员挂乡包村。组建了由分管农业的副县长担任会长，县农业局长、富村镇长、老厂乡长和光华魔芋公司经理担任副会长的“富源县魔芋协会”；魔芋主产区的富村镇、老厂乡也相继成立了魔芋协会乡镇分会，富村镇的亦佐、水井和老厂乡的黑克、迤德黑4个村委会成立了农民魔芋研究会。全县现已发展会员411人，使魔芋产业形成上下齐抓共管、部门紧密配合的工作格局。3、市场前景广阔，发展潜力大。魔芋主要经济成分是葡甘聚糖，葡甘聚糖又是一种植物胶，由于魔芋胶具有水溶、热可逆、持水增稠、稳定、悬浮、胶凝、粘接、成膜等多种独特的理化性质而使它具有广泛的应用和开发价值。在食品、医药、化工等产业上可作为膳食纤维、胶凝剂、增稠剂、粘结保水剂、稳定剂、成膜剂等。目前市场需求旺盛，随着用途的深度开发，市场前景十分广阔，开发潜力巨大。3.2主要障碍因素及解决方案3.2.1主要障碍因素1、魔芋病害多，软腐病防控难度大。2、魔芋标准化、规范化种植技术水平不高。3、产业投入不足，科技水平不高。4、粗加工为主，产品附加值不高。3.2.2解决方案1、加强与科研单位合作，推广生物多样性种植模式减少病害发生；2、开展农户培训，推广标准化、规范化种植技术；3、依靠政府和民营企业，增加产业投入，提高技术水平和科技含量；4、加大魔芋产品开发力度，走精深加工之路，延伸产业链，增加附加值。4项目建设单位基本情况4.1

项目建设单位概况4.1.1项目承担单位概况云南富源光华魔芋有限公司：富源县光华魔芋有限公司成立于2003年6月，由民营企业家刘光桥投资1300万元兴建。经过10年的发展，公司有了魔芋生产、销售经验和较强的市场开拓能力，也有一定的经济实力。公司董事长刘光桥长期从事企业管理、产品营销和市场开拓，有较丰富的管理经验和营销经验。公司有一定的技术势力，已掌握魔芋精粉生产技术，并具备一定的新产品研发能力。公司拥有初加工、深加工3条生产线，年加工干片2100吨、普通精粉1300吨、纯化粉及魔芋胶粉600吨，可加工鲜魔芋17000吨。产品有普通精粉、普通微粉、纯化精粉及魔芋胶等，销往广州、上海、深圳、台湾等地。年销售收入1500万元，交纳税收200万元，创利润300万元。公司有职工30人，其中专业技术人员8人。公司与云省农科院、云南农业大学、云南师范大学和富源县魔芋研究所等科研院所建立了长期技术合作关系，并聘请了云南省内知名的魔芋生产、加工技术专家担任顾问，项目技术支持上有保证。该公司生产的魔芋粗粉于2003年10月22日通过中华人民共和国云南出入境检验检疫局颁发的卫生登记。在2004年5月由国家知识产权局主办的中国国际专利与名牌博览会上，该厂的魔芋精粉、魔芋胶、魔芋纯化粉三个项目获得中国国际专利与名牌博览会金奖。公司有多年经营、管理经验，具备一定的管理水平，有能力运作好该项目。4.1.2项目合作单位概况富源县魔芋研究所：成立于2003年12月，由云南省农业科学院与富源县人民政府共同组建。有人员12人，其中科技人员10人（高级职称3人，中级职称6人），主要负责制订全县魔芋产业发展规划和措施并组织实施；负责全县魔芋种源开发和病虫害防治研究，魔芋新品种和新技术的引进、试验、示范及推广；加强与各科研院校和魔芋加工企业的联系，搞好技术协作，加快科技成果转化，推进魔芋产业化进程。研究所组建以来,开展了大量的生产中存在问题的调查,培训农民,总结农民的种植与防病治病专职从事富源魔芋的科研、产品开发及魔芋科技措施试验示范及推广工作。4.1.3现有基础条件光华魔芋公司位于富源县城东郊，距市区5公里，有国道320线与县城相通。公司周围为农田和植被覆盖的石山丘，环境较好，方圆5公里范围内没有工厂和各类工业污染，符合环保和卫生防护距离的要求。公司占地10亩，已建成魔芋胶生产线1条，占地800平方米，年产魔芋胶600吨；仓库3座，建筑面积1200平方米；魔芋精粉生产车间600平方米，年产魔芋精粉1300吨；办公楼1幢，建筑面积500平方米，并建有锅炉房、化验室、职工宿舍等设施。年加工魔芋干片2100吨、普通魔芋精粉1300吨、纯化粉及魔芋胶600吨，可加工鲜魔芋17000吨。产品有普通魔芋精粉、普通魔芋微粉、纯化魔芋精粉及魔芋胶等，办公楼1幢，建筑面积500平方米，并建有锅炉房、化验室、职工宿舍及通水、通电、通讯等设施。4.2

发展目标公司计划在五年内建设魔芋种植基地5万亩，将魔芋精粉生产能力提高到2000吨/年，并进一步投资开发魔芋精深加工产品，如魔芋复配胶、魔芋仿生食品等，实现魔芋系列化产品开发格局。带动富源县魔芋产业发展，到2015年全县魔芋种植面积达到20万亩。5市场分析与销售方案5.1

产业发展和产品市场现状5.1.1

产品市场供求现状世界上魔芋的主产地在亚洲，主产国包括中国、印度、日本、缅甸、印度尼西亚、泰国等。全世界魔芋种植面积约200万亩，年产魔芋精粉约60000吨，深加工产品主要是膳食纤维和素食产品。印度、日本是魔芋种植大国，2006年其国内种植面积分别达70万亩和10万亩，鲜魔芋产量分别为150万吨和12万吨，精粉产量10000多吨。缅甸、印尼魔芋面积不大，但生产发展情况较好。日本是世界上最大的魔芋食品消费国，国内常年缺口魔芋精粉1万吨，不仅每年从国外大量进口魔芋精粉用于制作魔芋食品，也直接进口魔芋食品。近十年里，日本每年从国外进口魔芋制品约25000吨。2006年进口精粉1万吨左右。除日本外，韩国、台湾、港澳地区和东南亚国家也是主要的魔芋消费市场，其消费产品主要是魔芋食品和保健品，年消费量在2万吨左右。欧美市场对魔芋精粉的需求正日益增加，以葡甘聚糖作为纤维素来源开发纤维食品已受到欧美一些食品企业的高度重视。随着联合国食品卫生组织对魔芋作为合格食品在全球自由销售法案的深入讨论和通过，欧洲市场对其开放，特别是中国加入WTO后，魔芋产品的国际市场将会不断拓展。就目前各方资料综合分析，全球市场魔芋精粉需求量在13—15万吨左右，生产量5—6万吨左右，缺口8—10万吨以上。随着对魔芋产品不断地开发利用，需求量将呈不断扩大之势。对魔芋精粉的需求约5—6万吨，且呈较快增长趋势。我国目前魔芋种植面积约135万亩，精粉产量3.5—4.5万吨。主产区为四川（约28万亩，白魔芋8万亩，花魔芋20万亩），其次是湖北(25万亩)、贵州、湖南、陕西、广东和云南等省。我国魔芋食品年产量约5万吨，外销约3.5万吨。2006年生产食品添加剂约2500吨，出口1200吨，国内主要用于果冻、火腿肠、饮料等产品的添加生产。目前我国魔芋出口产品主要有魔芋精粉、魔芋胶、魔芋食品、魔芋片（条、角）及复配胶等，2006年出口情况为向韩国、欧美、台湾出口纯化魔芋精粉和纯化魔芋微粉2300吨；向韩国、欧美、台湾、日本出口普通魔芋精粉4500吨；向日本、台湾、香港、韩国、欧美出口魔芋食品3600个货柜；向欧美出口其它魔芋产品（药品、复配胶、纺织、印花糊料、宠物饲料）5000吨。现在每年创汇约为2.5亿美元。国内市场随着人们保健意识的增强，加上魔芋食品极强的可塑性，丰富的花色品种，爽滑的口感，利于烹调等特性，魔芋食品越来越受到广大消费者的欢迎。目前市场反应供不应求。按现有产量的40%内销估算，未来10年内国内魔芋精粉缺口应在8万吨以上，魔芋精粉需求量在3万吨以上。5.1.2产品市场前景分析近年来，在日本、英国和中国，有关魔芋在保健食品、日化、化工和纺织等领域的应用研究已取得了重要进展。魔芋高纤维低热值的食品开发，最终产品为系列保健性食品，分为凝胶型、添加剂型、复配胶型和小分子型。魔芋葡甘露聚糖的胶体特性，决定了其不仅在特定的应用领域中有着不可替代的地位，而且还能与植物胶，特别是在国际上通用的，但目前产量、品质和价格不太稳定的一些胶体，如卡拉胶复配。成为世界食品工业中获得广泛认同和普遍应用的重要亲水胶体，广泛运用于化学工业生产洗面奶、香皂、面膜、美肤水、絮凝剂等；医药工业生产魔芋葡甘聚糖复配新药开发；环保材料领域对魔芋葡甘聚糖复配物进行化学改性，修饰或接枝共聚会产生更多的衍生物，可用于各种材料的换代，尤其是“白色污染”环境带来的压力。用魔芋精粉作原料可生产生物全降解农地膜、种子包良剂、化肥缓释剂、土壤保墒剂等，都具有很大的市场潜力。中国魔芋制品业已从传统的魔芋豆腐发展到复配型仿生食品、医药、饮料、食品添加剂、石油钻探、生物膜、涂料等诸多领域，具有潜在的经济效益和广阔的发展前景。因此，预计未来十年内魔芋精粉需求量将以每年20%的递增速度增长，到2020年，全球需要量约在15万吨以上。5.1.3项目产品的市场竞争优势1、技术优势中国是魔芋的主产国，也是主要的魔芋产品加工国，其加工技术代表了国际先进水平。但国内魔芋精粉加工企业不多，水平也不高。项目建设单位对魔芋精粉加工技术在相关技术支撑部门的参与和支持下，进行了多年的研究，并与现代加工技术和设备配套，形成了在国内领先的加工工艺和技术，已通过生产实践得到了证明，并取得了显著的经济效益。2、产品质量优势富源魔芋生长期长，干物质积累多，加工出的魔芋精粉粘度高。加之当地土壤含有较为丰富的矿物质，增加了魔芋的矿物质含量，形成了魔芋加工所需原料的优质质量指标。另外，由于特有的气候，延长了魔芋的加工期和保质期，富源魔芋加工期可达6个月，保存1年以上不变质。正是由于这些得天独厚的自然优势，使得富源魔芋产品具有较强的综合竞争力。加上魔芋生长环境没有污染，产品具有天然、无污染特征及企业特有的无硫加工工艺，确保了产品质量，达到了欧洲食品质量检验标准，具有较强的竞争力。3、产品成本、价格优势公司加工厂离原料和燃料产地近，运输成本低；当地劳动力充足，工资水平低，人工费用低；在产品生产过程中，公司将实现从原料进厂到产品入库全过程在本公司加工车间中完成，减少了中转环节，有利于降低成本。因此，本项目产品生产成本较国内同类产品低，价格比较优势明显。5.2

产品生产及销售方案本项目产品为年1000吨魔芋精粉。设计投产第一年达到设计能力的50%，即生产和销售500吨，第二年进入正常生产期，生产和销售1000吨。5.3销售策略与营销模式

以市场为导向，围绕销售目标，采取以下销售策略：一是品牌战略，以质量创品牌，以特色创品牌，以信誉创品牌，统一产品的商标、质量标准和外包装；二是抓好宣传和广告，树立市场形象，提高市场对产品和企业的认知度；三是积极参与国内外各种相关营销活动，如农产品博览会等，密切与国内外市场的联系，参与大市场流通；四是充分利用现代网络传播优势，大力开展网上营销。5.4销售队伍和网络建设围绕本项目1000吨魔芋精粉产品销售目标，项目单位将按照现代企业制度的要求，组建由高素质市场策划和营销人员组成的产品销售部，同时组建一支20人左右的销售人员队伍。做好营销策划，聘请具有市场开拓知识技能的高层专家培训销售人员。培养一支懂管理、善营销、长于市场开拓和有献身精神的营销队伍。项目单位将在现有省内外销售网络基础上，着力拓展销售网络和渠道，将销售网络向全国各地和日本、韩国、欧美延伸。在全国范围内物色、选择一批有实力的经销商，实现产品资源、市场资源的有机整合，达到迅速扩大销售网络的目的。建立电子商务平台，加快市场信息的传播速度，实现与国内外魔芋市场的电子联网，实现网上交易等现代营销方式，促进产品的销售。6

项目建设方案6.1

建设任务和规模6.1.1建设目标与任务年产魔芋精粉1000吨。6.1.2

建设规模在公司现有土地旁新征土地20亩，新建魔芋精粉生产线1条，年产魔芋精粉1000吨。6.2

项目规划和布局6.2.1规划布局原则本规划布局方案要符合国家产业政策、食品行业发展规划、技术政策、产品结构和国家清洁生产的要求。6.2.2规划布局项目选址在云南富源县光华魔芋有限公司现址旁，占地约20亩。公司现址位于富源县城东郊，距市区5公里，有国道320线与县城相通。公司周围为农田和植被覆盖的石山丘，环境较好，方圆5公里范围内没有工厂和各类工业污染，符合环保和卫生防护距离的要求。1、总平面布置的原则和功能划分满足生产工艺流程，合理布局，使生产线路通畅，连续、短捷，避免作业线交叉往返；便于管理，分区布置。满足厂区内外运输要求，合理组织人流和物流，避免人流、物流路线交叉，有足够的交通运输出入口；平面布局尽量合理，形成集中绿化地。结合本项目为原厂区内新增生产线的特点，考虑新建车间位置和生产、防火、安全、日照、通风等要求，并充分利用房前屋后进行绿化来改善厂区环境。2、竖向设计新征土地地面平整，无大的土石方量。厂区内雨水通过厂区内路面排水管网系统排放。3、总平面布置方案本项目由魔芋精粉生产车间（新建）、原料库（已建成）、成品库（新建）、锅炉房（已建成）、化验室（已建成）、配电房和更衣室（新建）等子项构成。布置方案详见总平面布置图。在平面布置中，充分考虑了食品生产中对卫生条件的要求，将魔芋精粉生产车间布置在了厂区内环境最好的地方，离有污染的锅炉房相对较远。4、绿化厂内绿化主要考虑的是新建车间四周绿化。估算绿化面积2500平方米6.3

生产技术方案及流程6.3.1

项目技术路线工艺技术设计中充分考虑生产规模、质量管理体系和国家相关标准及规范，按照绿色食品的有关要求进行设计。6.3.2工艺流程1、工艺流程干片加工：原料→清洗→除芽眼→去皮→切片→一次定色干燥→二次干燥→精选分级→干片入库（进入精粉加工）精粉加工：魔芋干片→粉碎→机内分离→精粉→过筛→装袋灰粉→旋风分离→除尘分离→除尘器→装袋2、工艺流程说明鲜魔芋经高压清洗后送削皮机内削皮，传送至切片机内切片，再自动传送到真空干燥机内进行第一次干燥定色，干燥过程中释放的水分经排气装置排湿。鲜片经第一次干燥后传送到蒸汽干燥机内进行第二次干燥，得到用于加工魔芋精粉的干片。人工对干片进行分级筛选，不同等级的干片加工不同等级的精粉。从加料口送入魔芋干片，魔芋干片在主机内经过定时粉碎，自动将魔芋中的精粉与飞粉（杂质）初步分离。进一步的分离通过旋风分离器与振动分离筛来完成。旋风分离分两级进行。初粉碎，比重小的魔芋粉通过主机产生的风力自动输送到旋风分离器，稍重的二粉在两级旋转分离器中落下，最轻的飞粉与杂质送到除尘设备进行回收，最重的魔芋精粉颗粒被留在主机的机体内，通过3分钟左右的再粉碎与碾磨后，从主机下侧的出粉口排出。接着进行下一次加料，如此重复进行。当精粉集到一定量时即可送往分级振动筛进行筛分，通过目筛将40～70目的魔芋精粉分离出来，即为成品。魔芋精粉必须采用密封防潮包装。可采用内层为塑料袋，外层为尼龙编织袋或纸箱。该工序采用自动计量装袋，封口机自动封包。产品质量要求为：感观白色颗粒无异味、魔芋葡甘低聚糖纯度达98.5%、粘度≥28000mpas、水份≤10%、含杂质量≤0.05%、含二氧化硫≤0.1%、铅≤0.05%、砷≤0.07%、杂菌数≤5000cfu/g、酵母菌和霉菌≤500cfu/g、大肠杆菌、沙门菌无检出。包装质量封口好，产品摆放二年内不回潮、结块，产品保质期超过二年，计量误差控制在0.5克以内。6.3.3

设备方案加工魔芋精粉的机械设备有几种，本项目采用无硫魔芋精粉成套生产设备。此套设备由清洗机、传送带、去皮机、切片机、烘干机、粉尘回收装置、自动控制柜、旋风粉碎机、分级筛、干燥机、真空灭菌机、无菌包装机和热风炉等设备组成。该类设备主要为国产（设备详见下表）。主要设备表序号名称建设性质型号单位数量单价(万元)总价(万元)1自控旋风粉碎机新购MXF600台210202真空干燥机新购ZK120B台212243研磨机新购HTM-80台28164电子色选机新购SY608台210205灭菌机新购LJ1500台1886真空无菌包装机新购ZWB600台110107振动筛新购套28168组合筛新购套45209电柜新购套15510红外消毒仪新购套281611设备附件新购套1556.3.4

原料和燃料供应方案2008年，富源县共种植魔芋10万亩，生产鲜魔芋20万吨，加工利用2万吨，留种4万吨，有近14万吨直接销售给了外地企业。2010年，全县计划种植15万亩，产鲜魔芋30万吨，本项目需鲜芋约6500吨，原料供给充足。利用当地10万亩魔芋种植面积和20万吨鲜魔芋产量，坚持标准和质量，采取工厂化直接加工鲜魔芋，从原料上控制并提高产品质量。燃料为煤。富源县是我国西南地区煤炭贮藏量最丰富的县之一，原煤贮量达64.57亿吨，且煤质好。厂区距产煤点10公里，有柏油路相通，运输方便。6.4

项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准1、规范标准根据《中华人民共和国食品卫生法》和《无公害食品》加工技术规程（NY5017—2001）等规定进行设计，同时，还应遵照以下规范：《民用建筑设计通则》GB50352-2005《建筑给排水设计规范》GB50034-2003《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005《建筑设计防火规范》GBJ16-2005《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003《污水综合排放标准》GB8978-1996《环境空气质量标准》GB3095《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996《土壤环境质量标准》GB156182、工艺标准本项目加工车间按照食品GMP标准建设，产品质量控制按照HACCP系统标准管理、生产。6.4.2建设内容土建：1、征用土地20亩；2、生产车间1600平方米；3、成品仓库800立方米；4、配电室20平方米；5、更衣消毒室20平方米。生产车间地面为水磨石地面（耐酸、耐碱），内墙为仿瓷涂料墙体，窗为双层铝合金窗带纱，设2米宽参观通道，通道与车间之间为玻璃幕墙。成品仓库地面为地面瓷砖（耐酸、耐碱），内墙为仿瓷涂料墙体，窗为双层铝合金窗带纱。配电室地面为水磨石地面，内墙为仿瓷涂料墙体，窗为百页窗带。更衣消毒室地面为瓷砖，内墙为仿瓷涂料墙体，窗为双层铝合金窗带纱，设衣柜、洗手池和红外消毒设施。设备及安装：年产1000吨魔芋精粉生产线1条。新购设备主要有：自动控制柜、旋风粉碎机、分级筛、干燥机、真空灭菌机、无菌包装机、红外消毒仪等。详见附表2。6.4.3节能减排措施节能是我国的一项长期的国策，注重节约能源工作，对降低产品成本，提高经济效益具有十分重要的意义。本章以分析有关专业的节能设计成果为基础，说明本工程设计中贯彻国家有关节能政策的情况。本工程设计本着节约能源的宗旨，除了选用设备采用国家推荐的节能产品外，还采取以下一些技术措施。1、充分利用二次蒸汽使车间蒸汽消耗大大降低。据统计，整个车间蒸汽消耗节省20%。2、采用燃煤定量控制技术，降低钠炉燃煤消耗量。连续排污系统的热能进行热回收，它产生的二次蒸汽送到除氧器加以利用，排出的热水送到水热交换器中加热软水，定期排污系统的热能可供采暖用。总配电所高压计量柜设有有功和无功计量，并对用户进行无功补偿，将功率因素补偿到0.9以上。节约能源是企业的一项任务，所以应在技术科内设置相应机构，负责全厂能源管理。另外，凡动力供应部门，均需要建立健全各种规章制度，主要是：a、运行操作制度；b、维护和检修制度；c、对煤炭、蒸汽、水、电等的定额管理制度；d、考核和奖惩制度。制度中规定的职责要落实班组和个人，并注意：a、操作人员应具备良好素质，经培训合格后持证上岗；b、设专职技术人员负责装置热平衡，制定热工制度，进行热工测定，搞好供应调度和计量工作。c、加强计划维修和日常维护，努力杜绝介质的跑、冒、滴、漏现象。7项目实施进度安排7.1项目实施安排本项目计划1年完成，项目实施期限为2009年10月至2010年9月。为保证项目实施质量和进度，项目实施程序按国家基本建设有关法规和食品工业生产管理范围及实施指南要求进行，具体步骤如下：2009年10月：可行性研究报告的编制和审批2009年11—12月：项目设计及审批（包括初步设计和施工图设计）2010年1月—2010年5月：土建施工2010年4月：设备考察、设备谈判2010年5月：设备订货2010年6月：设备安装2010年7月：设备试车2010年8-9月：投料试生产、验收、正常运行7.2项目建设进度计划表项目实施进度计划表序号项目工程建设期2009年2010年10111212345678910111可研编制审批2设计及审批3土建施工4设备考察、谈判5设备订货6设备安装7设备试车8试生产与生产8

投资估算和资金筹措8.1

投资估算依据a、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；b、现行《轻工业建设项目投资估算办法》；c、建筑工程投资：根据《云南省工程建设概算管理和编制办法规定》、《云南省建设安装综合费用定额》的各相关原则估算；并参照项目所在地类似工程造价水平估算；d、设备购置投资：依据有关生产厂家现行报价或相关价格文本估算；e、安装工程投资及其他工程和费用：依据有关规定并结合项目实际情况估算；f、工程量依据建设方提供的资料计算；g、有关费用和税率按云南省现行有关规定估算。8.2

投资估算项目建设总投资791.07万元，其中固定资产投资563.9万元，占总投资的71.3%；流动资金227.17万元，占总投资的28.7%。8.2.1土建安装工程土建安装工程投资280万元，其中，20亩土地征用费76万元；主体建筑安装工程200万元，辅助工程4万元。1、土地征用：20亩，单价：3.万元/亩，费用76万元；2、主体工程:精粉车间1600平方米，单价：1000元/平方米，造价：160万元；成品仓库800立方米，单价：500元/立方米，造价：40万元；3、辅助工程:配电房20平方米，单价：1000元/平方米，造价：2万元；更衣室20平方米，单价：1350元/平方米，造价：2.7万元；辅助工程合计4.7万元。8.2.2仪器设备购置及安装调试新购仪器设备及安装调试210万元(详见下表)。仪器设备购置及安装调试投资明细表序号名称建设性质型号单位数量单价总价一主要设备1601自控旋风粉碎机新购MXF600台210202真空干燥机新购ZK120B台212243研磨机新购HTM-80台28164电子色选机新购SY608台210205灭菌机新购LJ1500台1886真空无菌包装机新购ZWB600台110107振动筛新购套28168组合筛新购套45209电柜新购套15510红外消毒仪新购套281611设备附件新购套155二附属设备301供电52供水53锅炉管道34排水25污水处理87消防管网设施58绿化2三安装调试20合计2108.2.3其它费用其它费用73.9万元，其中：项目管理费14.7万元，技术开发费10万元，勘测设计24.5万元，预备费14.7万元。8.2.4建设期利息建设期利息23.99万元。8.2.5流动资金项目所需流动资金根据其运转过程估算，需227.17万元，占总投资的28.7%，其中铺底流动资金68.15万元。8.3资金来源与筹措项目总投资791.07万元，申请银行流动资金贷款227.17万元，占总投资的28.7%，企业自筹563.9万元，占总投资的71.3%。项目投资计划与资金筹措详见附表6。8.4项目资金使用和管理8.4.1资金使用项目资金在一年内使用，项目启动时使用30%，设备采购时使用到50%，项目试运行验收后结算剩余20%。8.4.2资金管理根据国家和云南省的有关规定和现行财务制度，对项目资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专款专用”的原则进行管理。9财务评价9.1财务评价依据1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；2、国家现行的企业财务管理制度及有关税收政策；3、项目计算期为12年，建设期1年，试产期1年，达产期10年。9.2销售收入及附加估算9.2.1销售收入本项目达产后，年生产魔芋精粉1000吨，按每吨2万元计算，年销售收入2000万元。9.2.2税金及附加正常年上交营业税及附加140万元，所得税97.86万元。年累计纳税137.86万元。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位生产成本估算单位产品年生产成本为1563.45万元（详见附表8）。9.3.2项目总成本估算正常年总成本费用为1563.45万元，其中，可变成本1380万元，固定成本183.45万元（详见附表8）。9.3.3经营成本估算经营成本为1380万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析1、静态分析本项目正常年可实现收入2000万元，利润296.55万元，所得税97.86万元，净利润198.69万元，销售税及附加140万元（详见附表10）。投资利润率：26.02%投资利税率：38.84%2、动态分析项目投资财务现金流量的计算见附表。经计算：所得税前：财务内部收益率：26.2%；财务净现值（I=12%）：4194.52万元；投资回收期：3.8年。所得税后：财务内部收益率24.5%；财务净现值（I=12%）：3524.06万元；投资回收期：4.9年。资金来源与运用详见附表11。资产负债分析详见附表12。分析结果表明该项目财务状况良好，盈利能力强。借款偿还分析详见附表13。还款资金来源：项目建成运行后，每年所得税后利润及折旧摊销用于偿还建设投资借款。借款偿还期：2.4年。9.4.2不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产经营能力表示的盈亏平衡点（BEP）：=23.1%=23.1%年收入—年可变成本—年销售税金及附加该项目的盈亏平衡点为23.1%，即当企业生产销售额达到462万元时项目即可保本，超过此生产规模企业就可盈利，反之则出现亏损。该项指标表明本项目有较强的抗风险能力。项目盈亏平衡点不高，说明项目有较大的经营空间，对投资者来说，项目风险不大。2、敏感性分析根据项目的具体情况，本报告就建设投资增加10%，运行成本增加5%，出租收入减少5%时对项目的影响作敏感性分析，见下表。敏感性分析表序号指标基本方案建设投资+10%经营成本+5%收入-5%1税后内部收益率24.5%21.4%19.6%18.9%2税后财务净现值（I=12%）3524.063079.432607.342356.313税后投资回收期4.7年5.4年5.7年5.9年敏感性分析结果表明，建设投资增加10%、经营成本增加5%、出租收入减少5%时，其税后内部收益率均大于12%，财务净现值均大于零。三个因素中，投资的变化对项目的影响很小，但经营成本及出租收入的变化对项目有较大影响，因此项目运行后必须加强市场经营管理、努力降低经营成本。9.4财务评价结论项目所得税后内部收益率24.5%大于基准收益率12%，财务净现值3524.06万元，投资回收期4.9年，项目投资利润率26.02%，投资利税率38.84%，财务评价结果表明，拟建项目各项指标均比较理想，项目在经济上可行。项目盈亏平衡点23.1%，说明项目风险不大。因此，项目具有较强的可操作性及收益性，建议立项支持。10环境影响评价10.1项目所在地环境现状本项目厂区位于富源县城东郊，两面为农田，一面邻山，一面当路。山上植被覆盖好，农田生态也较好，加上附近没有其它污染源，环境污染值低，环境容量大，自净能力强。10.2项目产生的污染物对环境的影响分析本项目在生产过程中将产生一定量的废水、废气、废渣和噪声污染，其排放情况是：废水：平均每天排放量为10吨，PH=5.5—8，固体杂质150mg/l。废气：锅炉烟气每小时排放量为0.6万立方米，SO2=0.006mg/m3.N，烟尘浓度为125mg/m3.N。废渣：锅炉废煤渣每小时排放量为80kg噪声：设备运行时将产生一定的噪声。10.3环境保护措施本项目生产废水主要为清洗鲜魔芋的泥沙固体物，只要经过沉淀处理后便可排放。因此，需建1个容积为50立方米的沉淀池。废渣（煤渣）可做垫路及建筑材料，也可运往垃圾场处理。废气（烟尘）经水膜除尘器除尘处理后，经30米烟囱高空排放，可以达到国家排放标准。噪声经过加设消声罩及减震垫，可将噪声控制在90分贝以下，达到国家标准。11农业产业化经营与农民增收效果评价11.1农业产业化经营11.1.1扩大富源魔芋种植，促进农业产业结构调整作为农业大县和国家级贫困县的富源，如何充分利用当地资源，发展特色产业，增加农民收入，让更多的农民摆脱贫困已成为县委、政府必须认真加以解决的事情。魔芋产业能在短短的十来年时间内发展成为富源农业的第一大产业，无疑为当地农民脱贫致富找到了一条成功之路。因此，加快魔芋产业化发展，解决产业发展中基地原料、精深加工问题，集中社会资源，建立精深加工龙头企业，以市场为导向，积极引导农民调整和优化农业产业结构，抓住魔芋这一优势资源，发展魔芋生产，壮大魔芋产业，增加农民收入。11.1.2抓好产品深加工，推动魔芋产业升级政府和各部门根据培育和壮大魔芋产业的需要，改变魔芋以初级产品为主的现状，走精深加工之路，大力扶持和帮助企业投资精深加工，延长产业链，增加附加值，推动魔芋产业升级，实现农民增收、企业增效、财政增税的目标。11.1.3“公司+基地+农户”，形成利益联结机制本项目立足于“公司+基地+农户”的发展模式，项目单位与富源县魔芋主产乡镇的魔芋种植示范户签订扶贫合作协议，将基地建立到各示范户，采取“三供一收，连锁经营、互惠互利、共同发展”的生产经营模式，扶持示范户以展魔芋种植，增加他们的收入，实现“建一个基地，扶一批农户，富一方百姓”的目的。“三供一收”具体内容为：公司向示范户供给种芋，收鲜芋时扣回种芋资金；公司向示范户无偿提供魔芋专用肥；公司向示范户无偿提供技术培训；公司负责按上年市场平均价为保底价收购示范户鲜芋，市场价高于保底价时按市场价收购，建立起公司与农户间的利益联结机制。11.2农民增收通过公司扶持、培训、指导，签订协议的示范户将达到1000户，涉及5个乡（镇）33个村民委员会、1000户4300人。按户均种植魔芋5亩计算，示范户直接销售收入2500万元，扣除农户成本600万元，农户效益1900万元，户均年利润1.9元，人均年纯收入442元。12

项目组织与管理12.1

组织机构与职能划分本项目由云南富源县光华魔芋有限公司组织实施，公司实行董事会领导下的总经理负责制，重大决策由总经理提出，经董事会讨论通过后实施。各部门负责人对总经理和副总经理负责。下设办公室、后勤部、加工厂、原料部、质检部、化验室、产品研发中心、财务部、营销中心、信息部。企业组织系统详见下图：企业组织系统详图董事会总经理 总经理生产经理生产经理经营经理行政经理经营经理行政经理加工车间原料部产品研发中心化验室办公室后勤部财务部营销中心信息部质检部加工车间原料部产品研发中心化验室办公室后勤部财务部营销中心信息部质检部本项目全年负荷生产日按250天计，二班轮换，每班工作8小时。本劳动定员为魔芋精粉生产车间工人20名，技术员4名；配电室工人2名；维修人员2名；化验人员1名；管理人员3名，合计32名。12.2经营管理措施12.2.1工程管理总经理组建班子根据建设单位对项目可行性研究报告的意见，组织和审核工程设计施工方案、设计施工图纸及相应的概预算。办理立项开工手续，办理与建设单位的合同事宜等。建设工程按照国家规定的基建程序进行，重大项目提交董事会讨论通过，建设工程开工后指定专人进行管理，工程独立核算。建设工程完工后办理验收手续，按照实际支出转为固定资产，并计提折旧，竣工决算办理完毕后，按决算数调整原估价。12.2.2生产管理公司制定有相关规章制度，并对魔芋精粉生产制定技术规范和操作规程。管理人员、工人和技术员严格按公司的制度、规范和规程开展工作，质检部进行指导和监督。12.2.3财务管理在公司财务部指导下进行，资金实行专款专户，统一管理，统一使用，统一报账制度。严格按照国家扶贫开发项目资金管理有关规定使用资金，并由财政、审计部门监督，确保项目资金的安全和合理使用。重大项目支出，事前须做预算，报经公司董事会讨论通过。加强对项目资金在运行期间的管理力度和项目资金使用的年度预算和决算工作，并对预算内的项目严加监管，预算外的项目必须经报批，认证后方可执行。12.2.4销售管理由公司总经理与经营经理共同领导营销中心，负责与国内外客户建立良好的供求关系。产品由营销中心统一销售，实行销售款项收支二条线管理，建立相对稳定的销售人员队伍。在条件成熟的城市建立办事处，逐步建立公司自有的市场营销网络。12.2.5人员培训1、管理人员培训通过业务讲座、短期培训班、聘请有关工业管理方面专家讲课或外出培训等方法，使管理人员的技术、经济管理更趋成熟，按市场经济模式管理企业。2、工人培训招收的新工人首先集中一段时间进行操作等基本训练，进行安全规程教育，必须采取持证上岗制度，生产工人要到相关厂家参观学习，压力容器操作工人到市锅炉检验所培训。3、技术人员培训技术人员应有一定的技术素质，应送有关的科研院所培训，使之掌握该行业的新技术、新工艺、新设备、提高技术素质的能力。13可行性研究结论与建议13.1项目符合国家农业扶贫开发项目选项原则项目依托当地资源，开发独具特色的优势产业，符合国家农业产业化开发项目的选项原则。项目以地方名特优魔芋产业化开发为对象，以龙头企业为实施主体，以新产品开发为载体，资源、技术、生产条件和市场均有较好的保障条件。13.2项目具有较好的经济、社会和生态效益1、项目所得税后内部收益率24.5%大于基准收益率12%，财务净现值3524.06万元，投资回收期4.9年，项目投资利润率26.02%，投资利税率38.84%，上述指标均表明项目对农户可带来十分显著的经济效益，具备较高的投资价值。2、云南富源县光华魔芋有限公司年产1000吨魔芋精粉生产项目立足富源实际，对带动农村经济的可持续发展起到积极的推动作用，对农村产业结构调整，绿化美化环境、退耕还林、改变经济增长方式，增加农民收入，发展县域经济具有实际意义。通过公司扶持、培训、指导，签订协议的示范户将达到1000户，涉及5个乡（镇）33个村民委员会、1000户4300人。按户均种植魔芋5亩计算，示范户直接销售收入2500万元，扣除农户成本600万元，农户效益1900万元，户均年利润1.9元，人均年纯收入442元。13.3建议1、建议省、市、县加大扶持魔芋产业的力度，恳请富源县有关部门尽快审批，给予立项实施，促使本拟建项目尽早实施。2、该项目走规模化、集约化、精深加工之路，但鉴于项目建设投资大，企业自筹资金有限，故建议给予贷款支持。目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目总论 1第一节项目背景 1第二节可行性研究结论 1第三节主要技术经济指标表 5第二章项目背景及行业发展概况 6第一节项目提出的背景 6第二节锂电池行业发展概况 8第三章项目建设条件 12第一节自然条件 12第二节基础设施 14第三节社会经济条件 14第四节项目建设与生产技术的保障条件 20第五节主要建设资料的地方价格水平分析 21第四章锂电池产品市场分析 23第一节全球锂离子电池消费品发展迅速 23第二节国内锂电池产业拥有巨大的增长空间 24第三节锂电池未来将以磷酸亚铁锂最有发展潜力 25第五章项目规模及方案 26第一节建设规模及指导思想 26第二节建设规模及产品方案 26第三节厂址选择 26第四节项目建设的区位 26第五节负荷性质及供电电源 27第六章锂电池负极材工艺技术与设备 27第一节锂电池负极材生产工艺 27第二节主要设备选型 29第三节新技术采用和工程先进性分析 29第七章环境保护和劳动安全消防措施 30第一节主要污染源分析 30第二节污染源的治理 31第三节环境影响评论结论 32第四节劳动保护与劳动卫生 33第五节消防措施和设施方案建议 35第八章管理组织与建设进度 36HYPER