工程公司质量环境和职业健康安全管理手册

年4月19日工程公司质量环境和职业健康安全管理手册文档仅供参考QB/GDE-SC- 质量、环境和职业健康安全管理手册QualityEnvironmentalandOccupationalhealthsafetymanagement(第B版).06.30发布.07.01实施贵州电力建设第二工程公司发布贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第1页共33页版次:B修改:0次标题:颁布令修改日期:颁布令贯彻实施质量、环境和职业健康安全体系标准,是公司强化企业管理,提高产品(工程)质量,增强顾客满意,实施环境保护,降低和控制职业健康安全风险,增强市场信誉和提高经济效益的有效途径,是公司争创和保持国内一流企业、开拓市场,走向世界的必要条件。本手册依据GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>、GB/T24001-idtISO14001:<环境管理体系要求及使用指南>和GB/T28001-<职业健康安全管理体系规范>标准,在公司GDE/QEO-<质量、环境和职业健康安全管理手册>(第A版)的基础上,结合公司管理状况进行修订,突出了顾客满意、法律法规要求和持续改进的要求。本手册是建立、实施、保持公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件,是公司在涉及质量、环境和职业健康安全管理活动中必须遵循的企业法规,是公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的准则,也是公司承担社会责任,对外展示企业形象,对相关方提供信誉和承诺的依据。公司各部门、各项目部和全体员工及各分包方,必须认真学习,切实贯彻执行。在手册实施过程中,如发现问题或有意见、建议,应及时报告企业管理办公室,以便修订完善,使本手册持续充分、适宜和有效。本人在此承诺,向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性,制定公司总方针,并确保各部门各层次制定目标,按计划安排进行管理评审,确保公司管理体系运行中资源的获得。本手册经本人批准,现予以颁布。要求公司各职能部门、各项目部认真实施。6月

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第2页共33页版次:B修改:0次标题:公司简介修改日期:公司简介贵州电力建设第二工程公司始建于1958年,资质等级为国家一级火电建筑安装大型综合性施工企业,并取得中华人民共和国对外承包工程经营资格证书,可承建各类火力发电厂的整体建筑、安装工程;核电站常规岛建筑安装工程;各类变电站工程;各类工业及民用建筑、安装工程,各种压力等级的锅炉及管道安装工程等。公司现有职工1700余人,具有各类技术、经济管理职称专业人员702人,现有各类国家级注册执业资格证人员46人。施工力量雄厚,机械装备完善。拥有大型起重机具DBQ4000TM(125吨)和DBQ3000TM(100吨)塔式起重机、德国利勃海尔LR1350(350吨)、德马格CC1400(250吨)和日本神钢P&H7150(150吨)履带式起重机、德国利勃海尔LTM1150(150吨)、德马格AC120(120吨)、德国利勃海尔LTM1100(100吨)全路面起重机、美国格鲁夫AT1100(100吨)全路面起重机以及强有力的土石方开挖机械和各类运输机械、混凝土搅拌设备等。当前,公司拥有各类先进机械2032台,机械装备总功率达29682千瓦,机具设备等固定资产原值已达2亿1千多万元,具备了大型现代化建筑安装施工的能力,是中国电力施工行业机具装备最雄厚的企业之一。公司先后获得了GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-和GB/T19022-认证,获得中国建筑工程最高奖——鲁班奖;全国优秀施工企业称号、全国五一劳动奖状、中国500家最大建筑企业、全国电力行业用户满意工程先进单位、全国”安康杯”竞赛优胜企业、中国电力行业安全生产先进集体;荣获”中国企业新纪录”、”中国企业诚信经营示范单位”、”中国工程建设社会信用AAA级企业”、”改革开放三十周年贵州省经济发展贡献奖”等称号。半个多世纪以来,公司先后承建了清镇发电厂、盘县发电厂、安顺发电厂、金沙发电厂、习水发电厂、黔北发电厂、鸭溪发电厂、盘南发电厂、黔西发电厂、大方发电厂、盘南电厂烟气脱硫工程、黔北发电总厂烟气脱硫工程、220KV黔西变电站工程、安顺电厂500KV升压站改造工程、220KV黎平变扩建工程、110KV东南变电站工程、220KV扎佐变扩建工程、乌当变至沙河变110KV线路工程等。当前,正在建设发耳发电厂、贵州华电塘寨发电厂、桐梓煤化工一期工程、兴义发电厂、220KV安两线加固工程、黔西变至太来变110KV线路工程、凯里变至福泉变改接入瓮郎变220KV线路工程等。公司正以”纳全国电建之优秀,创贵州电建之品牌”的管理方针,内抓管理,外树形象,以一流的质量、一流的信誉、一流的服务展示西部电建”铁军”的风采,为业主服务。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第3页共33页版次:B修改:0次标题:手册说明修改日期:手册说明本手册的目的是确定本公司的质量、环境和职业健康安全的管理方针、目标、程序和要求,实施有效的管理体系。本手册适用范围:公司总部各部门、基地管理部及各在建项目部管理范围内与质量、环境和职业健康安全管理有关的活动。本手册覆盖区域:贵州省贵阳市箭道街2号宏业大厦贵州电力建设第二工程公司总部(含兴中元大厦内办公的各部门)、贵州省清镇市后午贵州电力建设第二工程公司基地及公司各项目工程所在地的生产和生活区域。本手册分为受控和非受控本。受控本在封面上作出标识,按文件受控程序发放。对为了投标、顾客和相关方的非现场使用以及其它目的发出的手册,不作更改控制,封面不作标识。本手册由管理者代表主持编制和审核,公司总经理批准。本手册的编号、标识、发放、修订、更改、换版按公司<文件控制程序>执行。本手册版权归公司所有,持有人应妥善保管,未经公司同意,任何人不得随意涂改、撕页、私自复印和外借,电子版不得私自拷贝。如有遗失,应及时说明理由,经管理者代表批准后补发。当持有人变动岗位或离开本公司时,应办理变更或交还手续。本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系纲领性文件,具有强制执行性,公司所属各部门、各项目部和全体员工及各分包方必须认真遵守本手册规定。任何有关本手册的疑问,由公司企业管理办公室负责收集,由管理者代表负责解释。批准:陈万勋审核:简朝晖主编:赵程编写:企业管理办公室主要起草人:黄萍贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第4页共33页版次:B修改:0次标题:目录修改日期:目录1要求……………………62术语和定义……………73方针、目标……………83.1总方针………………83.2方针要求……………83.3目标、指标…………………………83.4目标、指标的要求…………………94职责……………………104.1管理承诺……………104.2机构和职责…………………………105策划……………………165.1职责和权限…………………………165.2法律法规及其它要求………………165.3过程的确定…………………………165.4危险源和环境因素的识别、风险评价和风险控制………………175.5管理方案……………185.6资源提供……………186实施与运行……………206.3文件控制……………206.4记录控制……………206.5信息沟通……………206.6与顾客有关的过程控制……………206.7采购控制……………216.8过程控制……………226.9标识和可追溯性……………………236.10产品防护……………246.11顾客财产……………24贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第5页共33页版次:B修改:0次标题:目录修改日期:6.12机具设备的控制……………………246.13职业健康安全与环境运行控制……………………246.14监视和测量装置的控制……………256.15应急响应……………267测量、分析和改进……………………277.2过程的监视和测量…………………277.3产品的监视和测量…………………277.4顾客满意和数据分析………………277.5绩效监视和测量…………………287.6合规性评价…………………………297.7内部审核……………307.8不合格/不符合控制…………………307.9纠正/预防措施………………………317.10管理评审……………31

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第6页共33页版次:B修改:0次标题:1要求修改日期:1要求1.1总要求在最高管理者领导下,公司按GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>、GB/T24001-idtISO14001:<环境管理体系要求及使用指南>和GB/T28001-<职业健康安全管理体系规范>标准的各项要求,建立文件化质量、环境和职业健康安全管理体系,并加以实施和保持;在管理体系发生变更时,应策划保持其完整性,以确保持续改进其有效性。1.2质量管理体系删减说明本公司属于施工企业,施工所依据的图纸、规范等均由顾客设计、提供,公司不承担产品设计和开发工作。故本手册对GB/T19001-idtISO9001:<质量管理体系要求>标准的7.3<设计和开发>条款予以删除。若公司需承担EPC合同项目时,由承担建设的项目部对设计过程进行确定并控制过程因素和结果,按”5.3.4外包过程的确定1.3覆盖范围管理体系覆盖范围:a、各种类型火力发电厂(含燃煤、燃气、燃油)、风力电站、太阳能电站及辅助生产设施的工程施工总承包;b、各种电压等级的送电线路(含电缆工程)和变电站工程的施工。1.4管理手册依据GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-标准的要求,编制、实施并保持公司的管理手册。1.4.1本手册包括公司经理的颁布令1.4.21.4.31.4.4本手册1.4.4本手册描述了在满足要求的前提下,力求保持文件最小化是重要的。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第7页共33页版次:B修改:0次标题:2术语和定义修改日期:2术语和定义下列术语和定义适用于本手册2.1要求:明示的、一般隐含的或必须履行的需求或期望。注:”一般隐含”是指组织、顾客和其它相关方的惯例或一般做法,所考虑的需求或期望是不言而喻的。2.2顾客满意:顾客对其要求已被满足的程度的感受。注1:顾客抱怨是一种满意程度低的最常见的表示方式,但没有抱怨并不一定表明顾客很满意。注2:即使规定的顾客要求符合顾客的愿望并得到满足,也不一定确保顾客很满意。2.3顾客:接受产品的组织或个人。注:顾客能够是组织内部的或外部的。2.4产品:过程的结果。适用于预期提供给顾客的或顾客所要求的产品;包括产品实现过程所产生的任何预期输出。2.5不合格(不符合):未满足要求2.6特殊过程:对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。2.7预防措施:为消除潜在不合格(不符合)或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。注:采取预防措施是为了防止发生不合格(不符合)。2.8纠正措施:为消除已发现的不合格(不符合)或其它不期望情况的原因所采取的措施。注:采取纠正措施是为了防止不合格(不符合)再次发生。2.9纠正:为消除已发现的不合格(不符合)2.10环境因素:一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。注:重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。2.11危险源:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2.12危险源辨识:识别危险源的存在并确定其特性的过程。2.13不可容许风险:指应用风险评价方法进行评价后风险等级为四级以上(含四级)的风险。2.14绩效:基于环境目标和职业健康安全目标,对环境因素和危险源进行管理所取得的可测量结果。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第8页共33页版次:B修改:0次标题:3方针、目标修改日期:3方针、目标3.1总方针公司质量、环境和职业健康安全管理方针是纳全国电建之优秀,创贵州电建之品牌。释义:方针明确指出了公司的行业性质和对产品的追求。一个”纳”字概括了学习,引进的手段和措施,把过程创造精品的管理体系贯穿于工程建设中,达到创造精品工程,创立我们自己品牌的目的。”品牌”指树立我公司形象,更进一步满足顾客的要求并争取超越顾客的期望,使全体员工对职业健康安全更满意,让社会对环境更满意。3.2方针要求3.2.1最高管理者应制定、批准和管理公司的总方针3.2.23.2.33.2.4应3.2.5应3.2.63.2.3.3目标、指标公司制定质量、环境和职业健康安全长期目标如下:3.3.1优化管理体系,提高工程质量,创立优质工程,保证顾客满意。a、不发生重大质量事故;b、不发生普通质量事故;c、实现合同要求的质量目标;d、实现顾客满意;e、严格履行工程质量保修义务;f、争创优质工程。3.3.2a、不发生重大环境污染事故;b、粉尘、噪声、有毒有害气体、废水等达标处理;c、固体废物分类处理;d、力争相关方对环境的投诉为零。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第9页共33页版次:B修改:0次标题:3方针、目标修改日期:3.3.3职业健康安全目标a、不发生重伤及死亡事故;b、不发生重大机械设备事故;c、不发生重大火灾事故;d、不发生负主要责任的重大生产性交通事故;e、不发生重大坍塌、中毒、触电、爆炸事故;f、不发生有责任的重大以上电网、设备事故;g、轻伤频率≤6‰;h、力争相关方对职业病和安全的投诉为零3.4目标、指标要求3.4.3.43.43.4.43.43.4.63.4.7公司最高管理者负责公司长期目标和年度目标指标3.4.8管理者代表负责公司目标指标的审核及各职能部门目标、指标的批准3.4.9质量管理部、安全管理部负责公司质量、环境和职业健康安全目标、指标的制定和检查落实,并指导各管理部门建立3.4.10各部门、项目部负责业务范围内目标、指标的制定和实施;项目部各部门制定的目标、指标由项目部任命的管理者代表负责审核,项目经理批准。3.4.11各部门、项目部的目标、指标应形成文件。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第10页共33页版次:B修改:0次标题:4职责修改日期:4职责4.1管理承诺为使公司建立和实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进管理体系的有效性,公司最高管理者承诺:a、制定贯彻公司的管理体系方针,并能为相关方获取;b、经过会议、文件、内部报刊、报告等形式,向公司全体员工传达满足顾客要求以及有关的法律、法规要求的重要性;c、主持管理评审;d、根据管理体系运行的要求和工程施工的具体需要,确定并提供必要的资源,包括管理、执行和验证活动需要的设备、设施、资金、技术、方法和经过培训的人员。4.2机构和职责公司组织机构设置及管理结构见”附录B:贵州电建二公司管理体系运行组织机构图”对公司从事质量、环境和职业健康安全管理、操作和验证人员职责和权限做出明确规定,形成文件,并确保传达和沟通。4.2.1a、负责建立公司管理体系并确保其有效运行,任命管理者代表,定期或不定期主持管理评审;b、批准和颁布公司管理手册,负责公司管理方针的制定和颁布,并确保目标和指标的制定和落实;c、负责公司组织机构的设置,审定各部门职责并确保配置充分资源;d、负责贯彻国家法律法规,对公司管理体系的有效运行负全责,确保满足法律法规要求和顾客的要求;e、对公司管理体系运行的适宜性、充分性和有效性负责;4.2.2公司经理任命简朝晖为公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理者代表,全权负责公司管理体系有关工作,赋予以下职责和权限;a、按照GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-标准的要求,建立、实施、保持公司质量、环境和职业健康安全管理体系;b、确保公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;c、向最高管理者报告管理体系的运行情况,包括业绩和改进的需求;d、确保在公司内提高满足顾客要求的意识、遵守法律法规的意识、风险控制、污染预防的意识;e、领导公司的内部审核,协助组织管理评审;

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第11页共33页版次:B修改:0次标题:4职责修改日期:f、审核公司管理手册、程序文件,必要时对管理手册进行评价,并组织修订,以保证其持续的适宜性、充分性和有效性;g、负责管理体系有关事宜的外部联络。h、负责组织管理评审各项材料,参加管理评审。必要时,项目可设立项目管理者代表,由项目经理任命。4.2.a、负责公司管理体系运行的日常管理工作;b、负责编制、修订公司管理体系的管理手册,并管理公司体系文件和记录。c、负责公司管理体系各过程的监视和测量,实施公司管理体系的内部审核,并向管理者代表报告审核的结果,跟踪验证纠正措施和预防措施的执行情况;d、负责公司测量设备及测量体系的管理;e、协助最高管理者做好管理评审,跟踪验证管理评审输出的落实情况,并及时向最高管理者汇报;f、负责协助管理者代表做好公司管理体系外部审核,收集外部顾客对公司管理体系满意情况,进行其它与体系有关外部联系工作;g、协助管理者代表建立法律法规和其它要求的获得渠道,并做好合规性评价。4.2.4a、负责公司质量、环境和职业健康安全管理中的技术管理工作,组织工程项目施工组织设计的编写和初审;b、负责项目施工过程的控制,组织策划、确定施工过程及其对应的控制方式;c、负责确定工程项目施工中的特殊过程,并确保特殊过程得到有效控制;d、负责确定公司需要控制的外包过程,并策划控制方式;e、负责产品的标识和可追溯性,并确定有追溯性要求的场合;f、负责项目工程施工产品防护的管理;g、负责顾客财产中有关信息财产的管理;h、负责公司节能降耗的管理和控制;i、负责收集本业务范围内最新的法律法规,并及时反馈至企业管理办公室;j、负责向公司管理评审提交有关于工程施工过程控制方面的评审输入材料,参加管理评审,提出改进意见和建议。4.2.5质量管理部a、负责公司各工程项目的质量管理;b、负责确定公司工程项目施工需进行监视和测量的各监测点,并组织进行产品质量的监视和

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第12页共33页版次:B修改:0次标题:4职责修改日期:测量,确保公司质量目标的实现;c、负责跟踪有关质量问题的纠正、纠正措施和预防措施的实施、验证;d、负责工程质量顾客满意度监测和数据分析;e、负责收集本业务范围内的最新法律法规和标准,并及时反馈至企业管理办公室;g、负责向公司管理评审提交有关于质量管理方面的评审输入材料,提出改进意见和建议。4.2.6安全管理部a、负责公司环境和职业健康安全的归口管理;b、负责定期发布公司不可容许风险和重要环境因素,并监督检查管理方案的实施;c、负责公司应急准备与响应工作的归口管理,确定应急风险及等级,组织应急预案的编制;d、负责公司环境和职业健康安全绩效的监视和测量管理,确保环境和职业健康安全管理目标指标的实现;e、负责公司各类环境和职业健康安全事故的调查、统计、分析和上报工作;f、负责跟踪有关环境和职业健康安全不符合的纠正、纠正措施和预防措施的实施和验证;g、负责收集本业务范围内的最新法律法规和标准,并及时反馈至企业管理办公室;h、负责向公司管理评审提交有关于环境和职业健康安全管理方面的评审输入材料,提出改进意见和建议。4.2.7人力资源部a、负责公司人员能力、意识、培训的归口管理,确保公司所有从事质量、环境和职业健康安全有关的人员具备相应的意识和能力,胜任本职工作。b、负责公司劳务用工的归口管理;c、负责组织公司劳动防护用品的购买及发放使用,确保劳动防护用品使用符合相关要求;d、负责收集本业务范围内最新的法律法规,并及时反馈至企业管理办公室;e、参加管理评审,提出改进意见和建议。4.2.a、负责按人力资源部下达的培训计划安排实施培训,确保培训达到预期的效果;b、参加管理评审,提出改进意见和建议。4.2.9机具管理部a、负责公司各类机具的归口管理,确保为产品的实现及环境和职业健康安全管理的需要及时提供符合要求的机具设备。b、负责公司各类施工机具在使用过程中的监视和测量,确保公司各相关目标的实现。c、

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第13页共33页版次:B修改:0次标题:4职责修改日期:d、负责收集本业务范围内最新的法律法规,并及时反馈至企业管理办公室;e、参加管理评审,提出改进意见和建议。4.2.10a、负责组织公司对工程进行投标过程中标书的编制;b、确定顾客对产品的要求,负责合同评审,并在签订工程合同之前与顾客进行沟通;c、负责工程施工过程需进行外包工程的采购的归口管理;d、负责公司施工工程项目中的合同预算的内控管理,确保工程施工费用的准确合理;e、负责收集本业务范围内顾客满意度情况,分析结果;f、参加管理评审,提出改进意见和建议。4.2.11市场开发部a、负责了解市场信息,及时获得工程信息,对与公司经营承包范围有关的工程信息资料进行收集。b、负责获取工程顾客的招标文件,并配合相关职能部门完成投标工作。c、负责在签订合同前与顾客进行沟通交流,在工程交付后继续保持与顾客的沟通,并将信息传递给相关职能部门以进行协调处理,确保顾客满意。d、参加管理评审,提出改进意见和建议。4.2.a、负责公司物资采购的归口管理;b、负责公司顾客财产中各种硬件设备的防护和控制;c、负责收集本业务范围内顾客满意度情况,分析结果;d、参加管理评审,提出改进意见和建议。4.2.a、负责公司外来文件的处理和分发,确保与外部信息沟通渠道畅通,及时收集有关要求;b、负责公司内各种会议的召开;c、负责收集本业务范围内顾客满意度情况,分析结果;d、负责收集本业务范围内最新的法律法规,并及时反馈至企业管理办公室;e、参加管理评审,提出改进意见和建议。4.2.1a、负责组织员工代表开展职业健康安全管理工作;b、代表职工参加公司民主管理,依法维护职工的合法权益,负责协调解决在贯彻执行国家法律法规中出现的问题;c、负责收集本业务范围内最新的法律法规,并及时反馈至企业管理办公室;

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第14页共33页版次:B修改:0次标题:4职责修改日期:d、参加管理评审,提出改进意见和建议。4.2.15保卫部a、负责贯彻执行公司方针并确保环境和职业健康安全目标的实现;b、负责公司消防爆破安全、危险物品的管理;c、负责公司交通安全的管理;d、负责协助安全管理部做好本业务范围内的应急准备与响应工作,编制相关应急预案;e、负责收集本业务范围内最新的法律法规,并及时反馈至企业管理办公室;f、参加管理评审,提出改进意见和建议。4.2.16a、负责公司后午基地范围内的环境和职业健康安全管理,确保公司环境和职业健康安全目标的实现;b、负责公司职工健康检查的组织和实施,并建立职工健康档案;c、负责公司有关职业病的防治管理,定期进行职业病检查,建立职业病档案,监督检查各种职业病防护设施的使用;d、负责管理范围内各类环境因素的控制,不断降低相关方的投诉;e、负责协助安全管理部做好本业务范围内应急准备与响应工作,编制相关应急预案;f、贯彻执行公司管理体系要求,确保管辖范围内体系运行的有效性;g、负责收集本业务范围内最新的法律法规,并及时反馈至企业管理办公室;h、参加管理评审,提出改进意见和建议。4.2.17a、作为公司独立的金属焊接部门承担公司所有无损检测工作,负责贯彻执行公司方针,确保在无损检测过程中有效运行管理体系,确保目标的实现;b、对外承接无损检测工作时,必须执行公司管理体系要求,为顾客提供优质检测服务,增强顾客满意;c、负责本专业范围内按照质量、环境和职业健康安全管理体系要求,建立并保持管理体系;d、负责收集本业务范围内最新的法律法规,并及时反馈至企业管理办公室;e、参加管理评审,提出改进意见和建议。4.2.18a、负责贯彻执行公司方针,确保本专业过程中管理体系的有效运行,确保管理目标的实现;b、负责按照公司体系文件的要求在本专业范围内的贯彻实施,c、参加管理评审,提出改进意见和建议。4.2.19周转材料管理中心

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第15页共33页版次:B修改:0次标题:4职责修改日期:a、负责贯彻执行公司方针,确保本部门业务范围内管理体系的有效运行,确保管理目标的实现;b、负责公司周转性材料的管理,确保为工程做好服务;c、参加管理评审,提出改进意见和建议。4.2.20a、负责按照已批准的质量、环境和职业健康安全计划,及时提供资金;b、确保公司职业健康安全管理相应资金投入的保障;4.2.2a、认真履行员工代表的权利和义务,参加职业健康安全的民主管理,宣传公司总方针和职业健康安全目标;b、参加有关职业健康安全的检查,就员工职业健康安全方面的权益问题提出改进的建议或整改措施;c、参加管理评审,提出改进意见和建议。4.2.22a、负责贯彻执行公司方针,按本手册要求,建立并保持项目部内质量、环境和职业健康安全管理体系;b、确保项目部内管理体系有效运行,确保项目管理目标的实现,为顾客提供满意的产品;c、定期组织项目部内部体系审核,确保体系运行的有效性、适宜性和充分性;d、确保与项目部业务范围内适用的法律法规及其它要求的遵守;e、负责向公司管理评审提交有关于项目管理及过程控制方面的评审输入材料,提出改进意见和建议。4.2.23a、负责贯彻执行公司方针,按本手册要求,建立并保持分公司内质量、环境和职业健康安全管理体系;b、确保分公司内管理体系有效运行,确保分公司所承接的各项送电及变电工程目标的实现,为顾客提供满意的产品;c、定期组织分公司内部体系审核,确保体系运行的有效性、适宜性和充分性。d、确保与分公司业务范围内适用的法律法规及其它要求的遵守;e、负责向公司管理评审提交有关于分公司管理及过程控制方面的评审输入材料,参加管理评审提出改进意见和建议。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第16页共33页版次:B修改:0次标题:5策划修改日期:5策划5.1职责和权限贵州电力建设第二工程公司管理体系运行组织机构图,见附录B。各职能层次职责详见前款规定。公司承担的工程项目在现场成立项目部,代表公司对项目进行全面管理,项目的管理体系组织机构在项目策划文件中规定。公司的体系职能分配表,见附录A。针对每项职能,各职能部门之间应经常进行有效的沟通,负有主要职责的部门负责沟通的组织工作。5.2法律法规及其它要求5.2.1公司管理者代表负责,企业管理办公室协助,公司各部门应5.2.2针对适用法律法规中的规定要求,把这些要求应用于产品实现过程和5.2.35.a、甲方、业主的要求;b、与地方政府的协议或地方政府的要求;c、与顾客、相关方的协议或承诺;d、行业协会的规定;e、公司上级机构的规定;f、公司内部要求及规定;g、对公众的承诺;h、其它。支持性文件:<法律法规及其它要求的控制程序>(QB/GDE·CX-03)5.3过程的确定确定公司所有工程产品实现过程及支持过程,确定和表述这些过程的顺序和相互作用,经过实现和保持来持续改进公司的绩效。火电厂工程施工过程控制图(见附图1)送变电工程施工过程控制图(见附图2)5.3.1针对具体的工程项目,开工前都应对项目实现过程进行策划,产品实现过程的策划应与公司质量、环境和职业健康安全管理体系的要求相一致。策划的结果应形成项目的质量计划、项目施工

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第17页共33页版次:B修改:0次标题:5策划修改日期:组织设计或其它形式的表示。5.3.2职责a、项目部(送变电分公司)负责对产品实现过程的确定,确定的过程应包括对本工程有影响的任何外包过程及特殊过程。b、项目部总工/项目施工科组织各相关部门参与施工组织设计相关部分的编写;公司施工管理部(送变电分公司工程部)负责组织施工组织设计的初步审定;c、公司总工(送变电分公司总工)批准项目施工组织设计,并按合同/行业规定送顾客/相关方审批;d、项目施工科负责项目施工组织设计在本项目的贯彻实施和修改。5.a、项目的质量目标和产品要求实现过程中的相关目标和要求;b、与产品实现有关的外包过程和特殊过程;c、需要的作业指导书(措施、方案)等;d、需要的各种资源(包括人力资源、基础设施、工作环境);e、产品所需的验证、确认、监控、检验和试验活动及验收准则;f、证实实现过程及工程满足要求所需的记录。5.3对工程过程进行策划确定时,应包括需外包的过程(包括工程分包、劳务分包、外委检验/试验、设计分包等)的确定,并按下述要求实施控制:a、外包过程是为了产品实现的需要,由公司选择的外部供方实施的过程;b、确定外包的过程不能免除公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任;c、确定外包过程时,应考虑该过程对公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响;d、对外包过程的控制及外部供方的选择,应按照”6.7采购控制”的要求进行。支持性文件:<外包过程控制程序>(QB/GDE·CX-04)5.4危险源和环境因素的识别、风险评价和风险控制公司建立并保持<危险源和环境因素识别、风险评价和风险控制程序>(QB/GDE·CX-05),以便及时识别、评价、控制公司各类活动中的职业健康安全危险和环境影响,控制不可容许风险和环境影响的发生。5.4.1职责a、管理者代表主持危险源和环境因素识别、评价不可容许风险、重要环境因素控制的策划;b、安全管理部是危险源和环境因素识别、评价和控制的归口管理部门,负责组织识别、评价的实施和确定控制措施,并对实施效果进行监测;

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第18页共33页版次:B修改:0次标题:5策划修改日期:c、施工管理部、工会(员工代表)协助实施识别、评价和控制措施的确定;d、各部门负责管理或作业范围内的危险源和环境因素识别、评价、制定控制措施并实施。5.a、对管理和施工作业活动中的各类危险源和环境影响进行识别;b、采用指定评价准则(如LEC评价法、矩阵法、多因子法等)对识别的风险和环境影响进行定性/定量评价,确定风险等级;c、对不同级别的风险和环境影响制定相应的控制措施加以控制,措施应能降低或控制风险和环境影响;d、当管理要求或施工作业活动发生变化时,应对危险源/环境因素重新进行识别、评价、并对控制措施进行更新;e、汇总经实践证明有效的危险/环境识别、评价和控制信息,逐步完善并形成公司危险/控制总清单,以提高公司的危险/环境控制能力。支持性文件:<危险源和环境因素识别、风险评价和风险控制程序>(QB/GDE·CX-05)5.5管理方案5.5.1公司应根据年度的环境管理目标和职业健康安全管理目标,由安全管理部组织各有关部门,各项目部制定”年度环境/职业健康安全管理方案”,报管理者代表批准后实施。5.5.2管理方案应针对目标、指标,结合风险评价和重要环境因素制定;5.5.3管理方案应形成文件,且应包括有关职能和层次实施目标和指标的职责、方法和时间表;5.5.4管理方案应包括以下内容:a、环境目标/职业健康安全目标;b、环境指标/职业健康安全指标;c、具体措施(方案运行监控措施);d、责任部门(人);e、实施时间(包括完成时间);f、所需费用(预算);g、定期评审要求。5.5.5管理方案应定期评审,根据活动、施工项目、产品及运行条件发生变化,适用的法律、法规的要求变化,及管理评审要求等进行修订。当出现不可容许风险/重大环境因素或发生较大以上职业健康安全事故或收到相关方的投诉抱怨等情况,需要经过制定管理方案强化控制时,应适时增加管理方案。5.5.6安全管理部应经过各种方式监督检查管理方案的实施,以便管理方案得到有效运行,并确保管理方案得到及时的修订和调整。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第19页共33页版次:B修改:0次标题:5策划修改日期:5.5资源提供对公司管理体系的建立和运行,制定相应的控制程序和管理办法进行控制。对具体工程项目,公司经过施工组织设计等方法及环境、职业健康安全管理的需要及时确定并提供所需的资源,并根据工程施工的进展情况,对资源进行及时的补充或调整以:a、实施、保持管理体系并持续改进其有效性;b、经过满足顾客要求提高顾客满意。5.5.1人力资源对于从事与质量、环境和职业健康安全有关的工作人员,公司在实施人员安排时,应从教育、培训、技能、经历等方面判断其能力,确保其能胜任所在岗位的要求。公司制定、执行并保持<人力资源管理控制程序>(QB/GDE·CX-06),经过培训或采取措施以确保所有为公司工作或代表公司间接或直接从事影响产品质量的任何岗位的工作人员及可能具有重大环境影响和影响职业健康安全的工作人员具备相应的能力和意识,培训应满足以下要求:a、对从事与质量、环境和职业健康安全有关的工作人员应根据需要进行培训;b、经过培训使受训员工能意识到自己所从事的活动或工作对管理体系的重要性和各种活动之间的重要性,以及如何为实现公司目标作出贡献;c、培训应考虑不同层次的职能、能力及文化程度、风险;d、保持教育、培训、技能和经验的适当记录。支持性文件:<人力资源管理控制程序>(QB/GDE·CX-06)5.5.2基础设施公司经过工程项目开工前的策划以及在施工过程中,对所需的与实现产品有关设施进行及时的识别、提供和维护。这些设施包括:a、建筑物、工作场所和相关设施;b、构成公司固定资产的设备及小型工机具;c、计算机网络及软件(通讯及信息系统);d、标准、规范;e、低值易耗品;f、支持性服务。5.5.3工作环境公司经过施工组织设计、文明施工管理、施工项目规划等方面的文件确定所需的工作环境,并进行有效的管理,为产品符合要求创造适宜的工作环境,以确保项目建设顺利实施并符合规定的要求。工作环境包括工程建设过程中任何物理的、环境的因素,如噪声、温度、湿度、照明、天气等。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第20页共33页版次:B修改:0次标题:6实施与运行修改日期:6实施与运行6.1管理体系遵循PDCA循环的原理,采用过程方法来实现,按策划、实施、检查、改进,经过管理评审,实现质量、环境和职业健康安全绩效的持续改进。6.2公司质量、环境和职业健康安全建立程序文件共26个,其中质量、环境和职业健康安全”三整合”程序文件7个,环境、职业健康安全程序文件7个,质量专用程序文件12个。按实用高效的原则,保持文件最小化是重要的。6.3文件控制对管理体系有关的文件和资料进行控制,确保公司各相关场所使用的文件为有效版本,公司制定、执行并保持<文件控制程序>(QB/GDE·CX-01)。支持性文件:<文件控制程序>(QB/GDE·CX-01)6.4记录控制为提供符合要求并能证实管理体系的有效运行的证据,公司制定、执行并保持<记录控制程序>(QB/GDE·CX-02),以规定记录。支持性文件:<记录控制程序>(QB/GDE·CX-02)6.5信息沟通为确保公司内部各职能部门之间及各层次之间就质量、环境和职业健康安全管理体系相关信息得到有效沟通并建立畅通的渠道,公司与外部相关方联络接收文件并回应等有效进行,公司制定、执行并保持<信息沟通控制程序>(QB/GDE·CX-07)。6.5.1各部门/层次间应建立有效的信息沟通渠道;6.5.2公司6.5.36.5.4以下方面的沟通应形成文件,并通报相关方:a、员工参与和协商职业健康安全管理的安排;b、员工参与风险管理方针和程序制定和评审;c、员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化;d、员工参与职业健康安全事务,了解员工代表和指定的管理者代表;e、与外界进行重要环境因素的信息交流;f、影响产品实现过程重要的信息。支持性文件:<信息沟通控制程序>(QB/GDE·CX-07)、<员工代表管理办法>6.6与顾客有关的过程控制6.6.1为正确理解和明确顾客规定的要求,衡量公司的保证能力,加强与顾客的联系与沟通,确保为顾客提供满足要求的产品,公司应确保如下控制。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第21页共33页版次:B修改:0次标题:6实施与运行修改日期:6.6.2公司应确定a、顾客规定的要求,包括对交付和交付后活动要求;b、顾客虽然没有明确规定,但能够预知的要求;c、与产品有关的法律和法规要求;d、公司确定的其它附加要求。6.6.3a、产品要求得到明确规定;b、与适用的法律、法规的符合性;c、与顾客不一致的要求,经过协商已得到解决;d、公司具有履行合同的能力。当顾客要求发生变更时,应确保相关内容得到修改,必要时组织重新评审,以确保顾客要求得到满足。与产品的有关要求的评审、修改等有关的记录应予以保存。6.6.4a、有关产品的信息(包括工程质量、工程进度等);b、针对工程问询包括合同的修改及执行情况;c、顾客的要求、顾客满意度情况、顾客的抱怨等。6.6.5对上述控制要求,公司制定、执行并保持<与顾客有关的过程控制程序>(QB/GDE·CX-08)对形成记录应予以保存。支持性文件:<与顾客有关的过程控制程序>(QB/GDE·CX-08)6.7采购控制公司对采购的实施主要包括物资采购、工程采购和劳务采购,公司物资管理部是物资采购的归口管理部门,经营管理部是工程采购的归口管理部门,人力资源部是劳务采购的归口管理部门,公司制定、执行并保持<采购控制程序>(QB/GDE·CX-09),以确保按下述要求对采购进行控制。6.7.1采购的过程按采购的对象对工程的影响程度(包括质量、环境和职业健康安全的影响),或者顾客有要求时,确定采购对象的类型;b、根据确定的采购类型,建立评价和选择供方的评价准则和有效期,建立合格供方名录;c、在合格供方名录内采购;特殊情况,在名录外采购前,应获得规定的批准;d、对到期的供方应进行重新评价,对出现质量、环境和职业健康安全问题的供方,应采取适当的措施,必要时取消其合格供方资格;并建立重新评价的准则;

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第22页共33页版次:B修改:0次标题:6实施与运行修改日期:e、制定适宜的选择或评价的准则用于采购劳务队伍/人员,使其满足公司需要;f、保存上述评价的准则,评价的结果及评价所引起的任何必要措施的记录。6.7.2采购信息采购的文件应明确表述采购的产品的要求:a、物资采购应包括产品、程序、过程和设备的批准要求,人员资格和管理体系要求等;b、工程采购应在相应的施工合同和协议中规定工程的范围、工期、质量、验收、资料以及环境、安全等;c、劳务采购应在相应的劳务合同中规定用工工期、人员资格要求等;对于与职业健康安全风险和环境影响有关的采购物资和工程项目,要将公司职业健康安全和环境管理要求传达给供方;d、形成的采购文件(采购计划和采购合同等),应经过规定的审核和批准才能实施。6.7.3采购产品的验证a、采购的物资,应经必要的验证并验证合格后才能接受;b、若有需要,公司要到供方的现场进行验证,应在采购文件中对验证的安排和交付方法作出规定;c、当顾客提出在供方现场或本公司的施工现场对供方提供的物资实施验证时,公司应对验证的安排和交付的方法作出规定;d、对分包的工程应按采购文件的要求进行验收,并进行动态跟踪;e、对劳务人员的使用,人力资源部应按规定要求进行考核;f、有关任何的验证记录都应予以保存。6.7.4公司有关安全防护设施、施工机械设备、计量仪器设备、劳保用品等的采购应按上述要求实施控制,并形成文件。支持性文件:<采购控制程序>(QB/GDE·CX-09)6.8过程控制为确保电力工程施工、变电站工程施工、送电线路工程施工处于受控状态,公司制定、执行并保持<火力发电厂施工过程控制程序>、<送电线路施工过程控制程序>、<变电站施工过程控制程序>。6.8.1公司应经过以下方面a、过程开始前应获得必要的信息,如图纸、技术规格书、技术要求、验收标准、联系单等。b、设备、材料等物资应及时到位并经验证合格,环境、安全等应满足施工要求;c、必要时,应编制作业指导文件(如:指导书、工艺卡等),并获得批准;d、配备适当的施工机械设备和安全设施,正确使用并按规定进行维护、保养;e、配备适当的监控和测量装置,正确使用并按规定进行保养、定期检定;

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第23页共33页版次:B修改:0次标题:6实施与运行修改日期:f、应按规定的作业顺序和过程参数进行施工,并进行有效的监控;g、在施工过程的适当阶段对产品质量特性进行规定的监视和测量,必要时应设置W点、H点或采取必要的试验。h、确定过程放行、交付的原则、方式和交付后存在问题的解决方法。支持性文件:<火力发电厂施工过程控制程序>(QB/GDE·CX-010)<送电线路施工过程控制程序>(QB/GDE·CX-011)<变电站施工过程控制程序>(QB/GDE·CX-12)6.当过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证,或进行验证成本较高、具有破坏性时,这样的过程除需采用常规方法进行控制外,还需要实施特殊确认。公司制定、执行并保持<特殊过程控制程序>,对需特殊确认的过程的控制除符合6.8.1条的规定外,还应符合a、确定过程评审和批准的准则;b、设备能力的认可和人员资格的鉴定;c、使用特定的方法和程序的确认;d、过程条件发生变化或实施结果不能满足规定要求时需要实施再确认;e、记录的要求。支持性文件:<特殊过程控制程序>(QB/GDE·CX-13)6.9标识和可追溯性为确保产品始终具备正确、清晰的标识,防止无标识或标识不清引起的误用、误装及调试、运行中发生误操作等现象,在必要时实现对产品的可追溯性,由施工管理部负责进行归口管理,公司制定、执行并保持<标识和可追溯性控制程序>(QB/GDE·CX-14),以确保按下述要求进行控制:a、在接收、建筑、安装、生产、交付及其它生产支持、后勤管理的过程中,对每个或每批产品进行标识(或保持原有的标识)。b、产品接收或入库时应检查标识,需要时进行补充和移植。贮存和安装过程中应保护好产品的标识,需要时进行补充和移植。c、在环境管理和职业健康安全管理的相关部位,也应设立相关告示、警示、禁止等标识。d、顾客提供的产品、公司自行采购的产品的监视和测量状态;建筑安装、生产过程中工序间的监视和测量状态;供方提供的工程的监控和测量状态;最终产品的监视和测量状态;都应作出状态标识。e、产品在贮存、安装、交付等过程中,应保护好监视和测量状态标识。f、对有可追溯性要求的产品应作出唯一性标识、并加记录,以实现从安装位置到供方厂商的生产编号的逆向追溯,或从厂商的生产编号到安装位置的顺向追溯。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第24页共33页版次:B修改:0次标题:6实施与运行修改日期:支持性文件:<标识和可追溯性控制程序>(QB/GDE·CX-14)6.10产品防护公司应根据顾客的要求和产品的防护要求,在搬运、贮存、建筑施工和安装试运期间,对产品提供必要的防护,包括标识、搬运、贮存和保护等。公司制定、执行并保持<产品防护控制程序>(QB/GDE·CX-15),以达到上述要求的控制。支持性文件:<产品防护控制程序>(QB/GDE·CX-15)6.11顾客财产顾客财产是指所有权归顾客的产品,包括顾客提供公司使用的生产设备、测试设备、构成最后产品的由顾客提供的原材料、组件、配件、包装材料等(统称设备部分);也包括顾客提供的图纸、工艺文件、设备资料、信息和数据(含知识产权和个人信息)等(统称信息部分)。对顾客财产(设备部分)由物资管理部负责归口管理,顾客财产(信息部分)由施工管理部负责归口管理,公司制定、执行并保持<顾客财产控制程序>(QB/GDE·CX-16),按下述要求进行控制。;a、采用实物标识、区域标识或伴随记录标识等方式进行标识;b、对顾客财产的名称、标识、品种、规格、数量、质量和随行文件进行验证;c、按规定进行保护和维护;d、当顾客财产发生了丢失、损坏或发现不适用的情况时予以记录,并向顾客报告。支持性文件:<顾客财产控制程序>(QB/GDE·CX-16)6.12机具设备的控制为工程施工和相关场所提供安全可靠、性能优良的施工机械设备,确保工程质量、人员的安全,环境保护符合规定要求,机具管理部制定第三层次文件<机具管理制度>,在公司范围内执行并保持。支持性文件:<机具管理制度>6.13职业健康安全与环境运行控制对风险影响控制进行规定、控制,确保环境、安全条件满足施工过程要求,对重大环境因素及不可容许风险进行有效控制,确保其符合环境和职业健康安全管理目标与指标的要求,符合公司总的管理方针,实现环境和职业健康安全管理体系的不断改进,公司制定、执行并保持<运行控制程序>(QB/GDE·CX-17),并按照以下方面分别进行控制。6.13.1为使公司所有施工项目现场的各项安全风险及环境因素得到有效控制,保障所有员工及相关方的职业健康安全,保护相关方权益,实现公司职业健康安全和环境目标,公司制定并执行第三层次文件<安全管理制度>,并在该制度下制定各项实施细则,以此作为现场安全管理及环境控制的运行文件。6.13.2为加强公司消防安全管理工作,加强消防安全检查和教育培训管理,有效杜绝火灾事故的发生,

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第25页共33页版次:B修改:0次标题:6实施与运行修改日期:预防和控制一般火灾事故,减少火灾危害,使消防管理有章可循,公司保卫部制定并执行第三层次文件<消防安全管理办法>,作为现场消防安全管理的运行文件。6.13为加强公司交通安全管理工作,预防和减少交通事故的发生,更好地为公司生产和建设服务,公司保卫部制定并执行第三层次文件<交通安全管理办法>及系列文件,作为交通安全管理的运行文件。6.13为有效控制环境因素,促进节能降耗措施,节约工程成本,加强节能降耗管理工作,公司施工管理部制定并执行第三层次文件<节能降耗管理规定>,项目部为了保证公司节能降耗管理工作得到有效控制,促进节能降耗措施的进一步落实,节约工程成本,加强节能降耗管理工作,特制定本管理制度活区管理规定>作为公司在节能降耗管理方面的运行文件。6.13.5为对公司后午基地生活区及各项目部生活区的环境与安全进行有效控制,保障公司职工有个健康舒适的生活环境,公司基地管理部制定并执行公司第三层次文件<公司基地生活区管理办法>,作为公司基地管理部在生活区管理方面的运行文件,各项目部应自行制定项目部第三层次文件规范项目部生活区内管理(应包含生活区内食堂、小餐馆、招待所、职工宿舍等方面)。6.13公司工会应负责制定员工代表选举程序,以及负责员工代表的组织并开展工作,确保员工代表能充分参与到公司职业健康安全管理方面的各项事务中,并将员工代表就职业健康安全进行沟通的信息形成文件,包括参与协商的安排,商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化,参与职业健康安全的事务。6.13确保为公司所有员工提供符合要求的劳动防护用品,加强劳动保护,保证员工权益,公司人力资源部负责制定并执行第三层次文件<劳动保护及劳动保护用品管理规定>,作为公司在劳动保护方面的运行文件。6.13.8职业病防治加强职业病防治,保障员工职业健康安全,公司职工医院负责制定并执行第三层次文件<职业病防治办法>,作为公司防治职业病的运行文件。支持性文件:<运行控制程序>(QB/GDE·CX-17)6.14监视和测量装置的控制公司按GB/T19022-idtISO10012:<测量管理体系—测量过程和测量设备要求>标准,建立测量管理体系,经过该体系的有效运行,对测量设备和测量过程实施控制,使测量设备和测量过程满足规定的计量要求。

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第26页共33页版次:B修改:0次标题:6实施与运行修改日期:监视和测量装置的控制详见公司QGDE/JLSE-<测量管理手册>及相应程序文件。6.15应急响应为识别可能对环境造成影响或职业健康安全中潜在的事件或紧急情况,并作出响应,以便预防和减少可能随之产生的危害,公司制定、执行并保持<应急准备和响应控制程序>(QB/GDE·CX-18),并按以下要求进行控制:a、按照职责范围和作业范围,结合环境因素、危险源的识别,确定应制定的应急预案与响应计划;b、制定的应急预案与响应计划应能减少或预防火灾、爆炸、放射性物质和危险品泄漏、人身伤亡等重大事故所引发的伤害和有害环境影响;c、应急预案应满足国家法律法规及标准的要求;d、应急预案与响应内容应包括:应急组织机构、参与者的责任和义务、内部联系方式和外部协作途径、应急措施等。e、必要时,应急预案应进行根据情况定期进行演练,可采用桌面演练、功能演练、全面演练等方式进行。f、事故发生及演练后,应对相应的应急预案的执行效果进行评审;因评审所产生的文件任何变化应予以记录并保存。支持性文件:<应急准备和响应控制程序>(QB/GDE·CX-18)

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第27页共33页版次:B修改:0次标题:7测量、分析和改进修改日期:7测量、分析和改进7.1公司经过策划和实施本章节所述的监视、测量、分析和持续改进过程,包括必要的统计技术应用,以实现以下目的:a、证实产品符合要求;b、确保整合管理体系的符合性;c、实现管理体系有效性和绩效的持续改进。7.2过程的监视和测量管理者代表组织各归口管理部门,对体系过程进行监视,以证实过程实现预期目标的能力。除内部审核,管理评审,顾客满意度测量,产品、绩效监视和测量等”体系方法”外,还应尽量获取年度/机组总结,评优,员工代表的关注等信息和政府、行业的评述、褒奖等外部信息。7.3产品的监视和测量7.3.1为验证产品特性符合规定的要求,依据国家/a、产品接收(适用于顾客和供方提供的产品)阶段;b、建筑安装施工、调试过程(包括工程外包过程);c、系统验收和启动调试阶段;d、最终验收阶段。7.3.2只有经监视和测量合格的产品或过程才能进入下道工序(例外放行除外)。只有在所有规定的活动(包括监视和测量活动)已经全部完成,且有记录和文件齐备并得到认可后,产品才能交付。确因急需,过程中必须放行未经过过程测量的产品时,必须获得规定的批准,必要时得到顾客的批准。例外放行的产品应有唯一性标识和记录,以便在发现不合格时能可靠地追回和更换。例外放行的产品仍应按规定进行测量,并在系统验收和启动调试前全部完成。7.3.3公司制定、执行并保持<产品监视和测量控制程序>(QB/GDE·CX-19),以完成上述控制,并保持相关监视和测量记录,包括有权放行产品的人员的签字等。支持性文件:<产品监视和测量控制程序>(QB/GDE·CX-19)7.4顾客满意和数据分析对顾客有关公司在产品实现过程或产品是否已满足其要求的感受的信息进行监视,证实工程产品符合性,确保质量管理体系和服务的持续改进,达到顾客满意并增强顾客满意;并经过对体系运行中各项信息、数据进行收集进行分析,以识别改进的机会,做好预防措施,公司制定、执行并保持<顾客满意监视和数据分析控制程序>(QB/GDE·CX-20)

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第28页共33页版次:B修改:0次标题:7测量、分析和改进修改日期:职责a、公司管理者代表负责组织、协调和领导顾客满意的监视和测量及数据收集分析工作,并将顾客满意和数据分析的结果及任何改进的机会向最高管理者报告,并提交管理评审;b、企业管理办公室协助管理者代表具体实施顾客满意的监视和测量及数据收集分析,并向管理者代表汇报;c、质量管理部负责工程质量有关的顾客满意的监视和测量及数据收集分析工作,并将结果向管理者代表汇报;d、各项目、部门、应在各自业务范围内对顾客满意进行监视和测量,并将收集到的顾客满意与不满意信息及分析结果、处理措施等及时向管理者代表报告,并在规定时间内分别将与管理体系运行有关的信息及分析结果、处理措施提供给企业管理办公室。e、企业管理办公室对各部门汇报的信息及分析结果,处理措施等进行汇总和综合分析,作为输入材料向管理者代表汇报提交管理评审。7.4.2公司应实时或定期收集适当的与体系运行和与产品质量有关的数据和信息,充分利用数据分析的结果,以实现管理体系持续的改进。7.4.3公司可经过以下渠道:受理顾客投诉,与顾客直接沟通、问讯和调查,收集行业研究结果提供的有关信息,收集媒体报导的有关信息等对顾客满意情况进行监视和测量。7.4.4顾客满意的监视和测量内容应包括以下方面但不限于:a、对公司提供的产品和服务质量的满意情况;b、对公司管理体系运行能力的满意情况;c、对合同中有关条款实施结果的满意情况。7.4.5公司应适时对有关质量信息、质量数据、过程控制中的任何变化等信息进行收集,并进行分析。7.4.6对收集到的数据应尽可能加以分析,分析的结果应能反映下列方面的状况和趋势:a、顾客满意情况;b、与产品要求的符合性;c、产品和过程的特性及其趋势,包括采取预防措施的机会;d、供方状况。支持性文件:<顾客满意监视和数据分析控制程序>(QB/GDE·CX-20)7.5绩效的监视和测量为了对环境、职业健康安全管理体系运行过程中的绩效进行测量和监视,评价体系运行的有效性、符合性,公司制定、执行并保持<绩效监视和测量控制程序>(QB/GDE·CX-21),以完成下列控制要求:

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第29页共33页版次:B修改:0次标题:7测量、分析和改进修改日期:a、规定适合的,需要进行定量与定性测量项;b、对目标和管理方案实现情况,重大危险源、环境影响及指标的控制情况,环境和职业健康安全管理制度的执行情况等进行监测;c、定期对适用的法律法规及其它要求主要指地方环保、安全管理部门和顾客在职业健康安全和环境管理方面的要求的遵循情况进行评价并保存相应记录;d、对事件(包括未遂事故)、事故、职业病和不良绩效实施监测;e、对监测的数据和结果进行评价,为制定纠正和预防措施提供依据;f、保存监测和评价记录,并作为输入提交管理评审。监测的设备、仪器、仪表按公司测量管理体系文件的规定要求进行控制。支持文件:<绩效监视和测量控制程序>(QB/GDE·CX-21)7.6合规性评价7.6.1为了履行合规性的承诺,公司每年组织一次对适用法律法规和其它要求的遵守情况的评价,由企业管理办公室组织质量管理部、施工管理部、安全管理部等部门参加,公司制定、执行并保持<合规性评价控制程序>(QB/GDE7.6.2合规性评价,应贯穿整个产品实现过程、所有过程结果的产品和服务,覆盖整个质量、环境和职业健康安全管理体系的覆盖范围和覆盖区域,应以”5.2法律法规及其它要求”中所识别的”法律法规及其它要求清单a、产品、服务的许可/准入的合规性;b、方针、目标、指标的确定的合规性;c、策划(包括识别、评价、控制)过程中,法律法规和其它要求应用于环境和职业健康安全的情况;d、运行实施过程的合规性;e、监测过程的合规性;f、不符合、事故、事件处理是否符合法规规定;g、纠正/预防措施的制定及后续过程中的合规性;h、售后服务,对相关服务中的合规性;i、其它7.7.6.4支持文件:<合规性评价控制程序>(QB/GDE·CX-22)

贵州电力建设第二工程公司质量、环境和职业健康安全管理手册页码:第30页共33页版次:B修改:0次标题:7测量、分析和改进修改日期:7.7内部审核为了验证公司质量、环境和职业健康安全管理各项管理活动及其结果是否符合标准要求和计划的安排,以确保体系运行的有效性和符合性,公司制定、执行并保持<内部审核控制程序>(QB/GDE·CX-23),按照策划的年度计划进行内部审核,确保体系运行符合标准要求,并得到有效实施、保持。7.7.1a、管理者代表领导和组织内部审核工作;b、企业管理办公室负责内部审核的具体工作,包括策划审核方案、编制审核计划、实施审核;c、被审核方负责配合审核工作,提供审核条件,包括向审核组提供查看现场、文件、记录和进行访谈、调查等工作的方便,对审核发现的不符合项及时采取纠正措施。7.7.2a、管理者代表负责组织公司内部管理体系的策划、编制内审方案并对其实施控制;b、内审每年至少进行一次(发生重大问题和相关方要求时,可随时进行);c、根据环境影响程度、风险评价结果和以前审核的结果等情况,编制审