5000亩优质稻良种繁育基地新建项目可行性研究报告

云南省县土地开发整理项目规划设计报告优质水稻生产基地建设项目可行性研究报告PAGE30目录第69页新建5000亩优质稻良种繁育基地建设项目可行性研究报告

第一章总论一、项目提要1、项目名称：优质稻良种繁育基地建设项目2、建设性质：新建3、项目建设单位：******大众种业有限公司4、法人代表：5、所有制形式：股份制6、建设地点：7、建设规模：新建5000亩优质稻良种繁育基地和年加工100万公斤优质稻良种工厂的规模8、项目建设周期：2008年1月至2008年12月9、主要建设内容：新建良种繁育基地排灌分渠渠工程、优质稻良种加工车间、种子检测室、种子仓库、种子晒场，引进一条集精选、包衣、小计量包装于一体的种子加工流水生产线，购置水电等配套设施。10、项目申报单位：******大众种业有限公司11、负责人：傅藕娟12、投资规模及资金构成：项目固定资产投资360万元，流动资金60万元，项目总投资额420万元。13、资金筹措：申请中央财政解决180万元（其中：45万元为无偿资金），地方财政配套90万元，企业自筹150万元（含企业铺底流动资金60万元）。14、主要经济技术指标：本项目达产后的年加工能力为100万公斤优质稻良种，年可创销售收入1600万元，总成本%，财务净现值NPV：1470.76万元，投资回收期IPP：2.65年。优质稻良种加工质量指标：净度不低于98%，发芽率不低于80%，水分不高于13%。15、项目辐射范围及带动能力：项目建设以生产优质稻良种为主，其产品可以带动整个******县以及周边的奉新、安义、宜丰、高安、新建、修水、上高、宜春、铜鼓等县市的优质稻生产，优化粮食种植结构，推动当地农业产业化进程。项目建设主要以强化优质稻良种加工能力为目标，提高优质稻生产用种来源的可靠性。并可通过优质稻良种加工、销售能力的提高，带动优质稻良种的生产，使两县优质稻种子生产面积达到12000亩，带动7300户农民增产增效，农民人均增收186元。在积极推动优质稻生产面积增长和粮食种植结构调整的同时，带动相关行业的快速发展，促进农业增效和农民增收。二、可行性研究报告的编制依据我国是十分重视农业基础作用和地位的国家，建设现代化的高效农业及优质粮食生产体系，是发展农村经济，增加农民收入，确保国家粮食安全，全面建设小康社会的重要途径。根据2004年中共中央、国务院《关于促进农民增加收入的若干政策的意见》中“实施优质粮食产业工程，集中力量支持粮食主产区发展粮食产业，促进种粮农民增加收入”的战略部署。各级政府加强了对农业生产的重视力度和农业投入力度。种子是农业生产最根本的生产资料，是农业科技的载体，是促进粮食增产、农业增效、保障农业持续稳定发展的基础。为夯实产业基础，增加种子科技含量，使良种良法有机结合，充分发挥良种的增产潜力。特进行本项目建设。本项目计划编制的主要依据是怎样使农业科技与生产资料进行有机结合，促进粮食增产和农民增收。项目可行研究报告政策依据与技术依据为《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》、《中共央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》、农业部《优势农产品区域布局规划（2003—2007年）》、《国家优质粮食产业工程建设规划（2004—2010年）》、《农业产业化国家重点和省级龙头企业扶持政策摘编》（******省农业产业化经营工作领导小组印发）、国家农业综合开发办公室《2006年农业综合开发产业化经营项目申报指南》、《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》（试用）、《中国农业和农村经济结构战略性调整》（杜青林主编）、《建设项目经济评价方法与参数》、《******省国民经济和社会发展“十一五”规划》、《宜春市统计年鉴》（2001年～2005年）、《******县统计年鉴》（2001年～2005年）、国家其它有关法律、法规、规定、规程等，项目建设的地方经济及市场的价格指标。三、综合评价和认证结论1、综合评价项目建设各项指标均较优良，经济效益较好，如财务内部报酬率IRR值达69.64%，高于行业基准收益率10%的水平，投资回收期IPP值为2.61年,低于行业基准投资回收期5年的水平。项目建设对环境虽有一定的粉尘和轻微的噪声污染，但不具备对环境构成污染的条件。同时项目建设还具有一定的社会效益，是促进农民增收、农业发展、农村稳定的一个可行度极高的项目，能推动农业产业化和带动地方经济的发展，为提升我国粮食生产实力起到直接的作用。2、认证结论通过对项目进行全面的分析评价，项目建设符合国家扶持政策，有良好的经济效益、社会效益、生态效益，抗风险能力强，带动农民增产增收作用较大，项目建设可行度较高，效益十分显著，非常有必要申请国家立项扶持。建议上级有关部门尽快予以批准立项，争取国家和有关部门资金的早日到位，抓紧项目经济实施，使之尽快建成投产，并产生应有的经济、社会、环境效益。四、存在的问题与建议1、项目建设如果仅仅只依靠本县市场，难于做到规模性、经济性的运行状态。建议加强企业的市场营销能力，注重产品销售网点的建设，建立企业长期友好的协作单位，做成全市乃至全省的水稻良种基地，在建立良好企业形象和努力提高产品质量的同时，把产品销售到全省各县市。做到企业的规模化经营，创造出应有的经营效益。2、由于本项投资规模较大，资金需求多,除地方财政扶持及单位自筹外,尚有部分资金缺口，需要中央财政给予支持解决。主要经济技术指标表序列项目名称单位数量备注1.0名称优质稻良种繁育基地建设2.0建设规模2.1良种繁育基地亩50002.2优质稻良种加工万公斤/年1003.0年生产时间天2004.0产品方案4.1杂交早稻种子万公斤/年304.2杂交中稻种子吨/年154.3杂交晚稻种子吨/年555.0公用工程及动力消耗5.1供水吨305.2电力KWH566.0劳动定员人467.0项目建设总占地面积亩108.0项目固定资产总投资万元3609.0项目流动资金投入万元6010.0年销售收入万元160011.0销售税金及附加万元012.0年利润总额万元322.6513.0财务评价指标13.1投资利润率%76.8213.2全部投资财务内部收益率IRR%69.6413.3财务净现值NPV万元1470.7613.4投资回收期(含建设期)IPP年2.65134.5盈亏平衡点BEP%25.68第二章项目背景与建设的必要性一、项目提出的背景2004年中共中央、国务院1号文件《关于促进农民增加收入若干政策的意见》中提出了“集中力量支持粮食主产区发展粮食产业，促进种粮农民增加收入”的战略部署，从2004年起，国家实施优质粮食产业工程，增加对粮食主产区粮食综合生产能力的建设。《国家优质粮食产业工程建设规划（2004—2010年）》指出：按照我国农业区域布局，在以中部地区为主的13个省区，形成9个优质专用粮食产业带，其中包括长江流域双季稻区优质水稻产业带。******省是全国主产稻区之一，水稻生产具有优越的自然优势、生产优势和产品优势，一直是******省农村经济发展的支柱产业。2004年******省委、省政府出台了一系列加强农业、支持农业和保护农业的政策，加大了扶持粮食发展的政策力度，并提出“山上办绿色银行，山下建优质粮仓”的发展战略，大力恢复发展粮食生产、确保粮食安全，积极探索保护和提高粮食综合生产能力、建立粮食稳定增长机制。******省着力建设绿色大米生产基地，计划2005年建成绿色大米生产示范基地100万亩，其中A级90万亩，AA级10万亩；2010年建成绿色大米生产示范基地300万亩，其中A级200万亩，AA级100万亩。这就为优质稻良种生产和加工提供了发展空间和机遇，优质稻良种的社会需求量必将大幅度增长，给项目建设带来较好的市场前景。******县素有贡米产地、“优质米之乡”的美誉，是全省优质稻生产示范县。******县非常重视优质稻生产和商品粮基地建设，尤其是近几年来，为适应市场需求，发挥******的绿色大米的资源优势，******县政府举全县之力，实施了优质米产业化工程，全县每年优质稻栽种面积达20多万亩。一批有着悠久栽培历史的******地方优质水稻品种和有着较高科技含量的优质水稻品种已在全县普遍推广，年产优质稻谷0.6亿公斤按照国办发[2006]40号文件关于种子管理体制改革精神，政企合一的原国有种子公司逐渐停止运作。大众种业在此背景下应运而生，作为在本区域迅速崛起的民营企业，决定顺应粮食生产和良种产业发展的市场需求，担当起良种生产、供应重任，为推进当地良种产业化创造了良好的条件。随着******县优质米产业化工程的发展和农民对发展优质稻认识的不断加深，该县优质稻种植面积逐年扩大，这就对优质稻良种供应提出了更高的要求，用种量也必将大幅度增长，现有的生产条件和生产能力已不能适应粮食生产发展的需求，成为制约我该区域优质米产业化工程发展的因素。为贯彻落实国家有关发展种子产业的政策，提高种子质量，增加种子的科技含量，最大限度地发挥良种的增产潜力，按照“基础夯实、龙头做强、品牌做响、市场做大、效益提高”的总体要求，计划在******县的水口乡、仁首镇新建5000亩优质稻良种繁育基地和******县良种场高标准新建一条工艺合理、设备先进的优质稻良种加工生产线。二、项目区农业产业化经营发展现状******县非常重视优质稻生产，尤其是近几年来，为适应市场需求，发挥******的粮食资源优势。******县按照生态立县、林果富民的发展思路，充分利用当地良好的生态环境，在发展绿色无公害农产品及有机农产品基础上，全力推进绿色食品技术标准和生产操作规程的实施，实现环境、品种、农业投入品、生产、流通、市场等全过程标准化管理，打造绿色生态农业品牌。2006年初，******县被中国绿色食品发展中心列为全国首批绿色食品原料标准化生产基地，全县的13.1万亩水稻和10.5万亩椪柑全部实施绿色食品标准化生产。2006年底，顺利地通过了国家绿色食品办公室的基地标准化生产检查验收。此次国家绿色食品协会批准******县为全国绿色食品原料标准化生产基地及全国绿色农业示范区建设单位，标志着******县将全部按照绿色农业的要求来进行运作、发展农业生产，今后全县农民生产的椪柑、水稻等农副产品，全部可以冠名中国绿色食品标志，这将对******县农业产业升级换代，农业产业结构调整及农业产业化、品牌化发展起到极大的促进作用。三、项目建设的必要性及目的意义1、项目的建设符合国家产业政策和适应农业结构战略性调整的需要农业部部长杜青林同志主编的《中国农业和农村经济结构战略性调整》中指出：建设一批具有国际竞争力的高档优质稻米基地，形成优质水稻产业化开发模式，我国粮食生产要逐步优化区域布局，中部地区应着力改善粮食品种和质量。《2004年农业部基本建设项目申报指南》指出，以优势区域为项目布局重点，继续向粮食主产区倾斜，进一步加强以保护和提高粮食综合生产能力为目的的农业基础设施建设。近年来，随着我国农业产业结构的调整，农业优质化程度的不断提高，良种产业化进程不断加快，优质、高产、高效农业产业发展迅速，农业优质化率逐年猛增，社会对优质水稻原（良）种的需求发生了质的变化。为此，必须加大优质稻良种繁育与精加工建设。2、项目的建设是确保国家粮食安全，保护和提高粮食综合生产能力的需要由于我国人口多耕地少的现实，决定了我国粮食生产总体上要依靠自己解决。保护和提高粮食生产能力，确保国家粮食安全，始终是我国发展农业的永恒主题。国务院的“农业粮食工作会议”要求采取综合性政策措施，充分调动农民的种粮积极性，提高粮食综合生产能力，确保国家粮食安全。要保护和提高粮食综合生产能力，就必须依靠科技进步，提高粮食单产、增加总产、丰富品种、提高品质。种子是农业科技进步的载体，突破口就是优质良种。抓良种建设是进行农业产业结构调整最基本、最经济、最有效的途径。对生产出来的良种进行深度精细加工，与良种良法一起进行推广，可以充分保证良种最大生产能力和最佳经济效益的发挥，促进粮食增产农民增收，这也是种子产业化发展的内在要求。3、依据农业部《优势农产品区域布局规划（2003—2007年）》和《国家优质粮食产业工程建设规划（2004—2010年）》要求，******县处于长江流域双季稻区优质水稻产业带，是全国水稻生产优势区域规划区，具有相当优越的自然优势、生产优势和产品优势，水稻生产一直是******县农业主导支柱产业。在国家有关部门和地方政府的政策引导和大力扶助下，******县的优质稻良种产业化工作取得了很大的成绩，积累了一定的产业基础。为做强、做大******县优质稻产业，壮大龙头企业，带动产区农民增产增收，促进******县农村经济的发展，必须建立与之相适应的优质稻良种繁育、加工能力，为实施优质米产业化工程提供充足的良种。4、项目建设是提高种粮效益，增加农民收入的需要随着人们生活水平的提高，市场对优质稻米的需求十分旺盛。优质稻米的价格明显高于普通大米，其价格一般高出20—50%，个别优质稻米比普通大米高出1—2倍，并在市场上深受消费者喜爱。随着水稻育种技术水平的提高，优质稻的种植推广也发展较快，优质高产、高抗的新品种不断涌现，农民种植优质稻的积极性也比较高，其综合效益明显。因此发展优质稻生产是促进农民增收的有效措施。实践充分证明了品种的改良、良种良法相结合，对提高农作物单位面积产量都起着非常重要作用。当前，******县抓住机遇，实施优质稻良种繁育、良种加工项目建设，有利于充分发挥******县资源优势和劳动力的比较优势，为优质稻产业化发展奠定坚实的基础，拓宽农民增收渠道，加快农民致富步伐。5、******省是农业大省，水稻种子的市场潜力巨大。在当今世界经济全球化，贸易自由化趋势日益明显的条件下，我国已经加入WTO，融入国际大市场，国内农业面临新的机遇和挑战。再加上我国《种子法》的实施，国内种子市场的竞争更加激烈，种子行业兼并和重组势头强劲。同时种子作为一种特殊商品置于整个国际经济大环境中，已成为农产品贸易壁垒的新形式。为适应国际、国内农业发展态势，保障我国的粮食生产安全，只有通过一流的规划、一流的设施、一流的人才、一流的管理、一流的质量，才能争创一流的品牌，获得一流的效益，才能在巩固已有市场的同时，去争取国际国内市场更大的份额。提高我国优质稻种子的科技含量，在加大优质稻良种基地建设的同时，着力建设好优质稻良种加工，建立新型的种业体系，种子经过精选加工后，为农民购买放心种提供了直观的识别条件，从而推进优质稻产业化进程，进一步提升种子企业的市场竞争力。6、项目建设是培育种子龙头企业的需要国家对重点种子企业进行投资，加强田间设施和种子加工设施建设，能有效提高种子生产繁育和加工能力，逐步实现种子生产专业化，加工机械化，质量标准化，种子商品化，育、繁、销一体化，培育种子龙头企业，加速种子产业发展。总之，******是个传统农业县，而水稻又是农业的主导产品，加速该区县农业持续、稳定发展，提高品种的多样化、优质化是农业发展的永恒课题。要提高该区县稻米的市场竞争力，就必须加大农产品调优力度。******大众种业有限公司现有杂交稻良种繁育基地三个，常规优质稻良种繁育基地一个。2005年生产经营优质稻良种60万公斤，2006年生产经营优质稻良种105万公斤，除满足本区域县市农业生产用种外，每年有几十万公斤优质稻良种销往周边县市，在全省种子加工销售企业中有较好的声誉。本项目建设必将对做大、做强种子龙头企业，进一步完善******县优质稻良种繁育加工体系起到巨大的促进作用。第三章项目建设条件项目区概况1、地理位置及区域范围******县地处九岭山脉东南翼，位于******省的西北部、宜春市的东北部，地处北纬28°47'至29°06'，东径114°54'至115°30'。地势东西长，南北窄，四周环山，中部山地间杂丘陵，惟东南偶有少量河谷平原，是一个以山区为主地区。全县辖区面积为1377.49平方公里，其中山地占84%，丘陵占12%，岗阜平原和河谷平原占4%，土地资源丰富，土层深厚，土质肥沃，有利于稻米营养物质的积累和提高,全县有耕地面积136640亩。2、自然资源状况(1)水文地质******县境内山脉均为九岭山脉及其余脉，呈华夏走向。最高山峰为西部的九岭尖，海拔1794米。境内主要河流是属修水水系的北潦河的南北两条支流，贯称为南河和北河。南河长130公里，流域面积663.67平方公里，北河长119公里，流域面积751.44平方公里。(2)气象******县属于北亚热带温润气候，春季回暖迟，有春寒，夏季炎热时间长，秋季凉得快，冬季较寒冷，四季分明。气温东西相差大，全年平均气温17.0度，10度以上有效积温达5333度，少数高山区年平均气温在15.0度左右，要比平原低3度以上。雨量充沛，年平均降水量为1635.9毫米，年际变化大，最多达2197.9毫米，最少1132.6毫米，相差1065.3毫米，降水分布不匀，一般山区大于平原。实际日照时数历年平均为1852.1小时，无霜期为260天，年最多风向为西北，西部多山，地形复杂，风速偏小，风向多变。(3)交通、通讯******县地理位置优越，交通条件较好，县城距省会南昌仅70公里，距港口城市九江120公里，邻320国道、昌樟高速公路、高九铁路，近年来各乡镇的交通条件都大有改观，村村通公路工程已在全县各乡镇启动。******县通讯发达，数字程控电话、移动通讯、无线寻呼等发展迅速，先后有移动、联通、铁通、广电在奉新县设立机构，开办通讯、因特网宽带业务，为项目生产提供了信息支持。3、社会经济状况******，是一个传统农业县，******县现辖5镇6乡，人口14万，其中农业人口10万。近年来，******县围绕经济建设为中心，以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，以科学发展观为指导，坚定不移地走"工业强县、旅游兴县、林果富民"之路，经济发展保持了良好势头到2005年底，全年生产总值突破了10亿元。国民经济三项产业结构不断调优,三次产业的比例由去年29.7：42.0：28.3调整为26.4:37.3:36.3,二产和三产发展潜力不断增强,经济运行质量显著提高。全部规模以上工业完成增加值26527万元,实现利润总额1383万元,利税总额5548万元。财政收入快速增长，全年实现财政收入突破了8000万元。

农业生产形势喜人，全县农业经济发展呈现多年未有的好势头。农民年人均纯收入达到3273元，粮食生产喜获丰收，稻谷种植面积达171990亩，粮食总产量达73050吨，农业结构积极调优，全年水果产量达34889吨，新增柑桔面积1653亩、中药材面积3390亩，新开发茶园面积102亩。牧业、渔业快速增长，生猪出栏65038头，全县肉类总产量5655吨，其中猪肉产量5200吨。全年完成现价农业总产值43445万元，比上年增长16.4%。其中，农业产值23265万元，增长13.2%；林业产值7248万元，增长5.9%；牧业产值7561万元，增长48.7%；渔业产值4791万元，增长10.5%；农林牧渔服务业580万元，增长13.7%。4、项目建设地点选择5000亩优质稻良种繁育基地选择拟定在******的水口乡、仁首镇等地。这些地方自然隔离条件好，地理环境优越并能适合进行大面积良种繁育，当地政府对水稻优质良种繁育产业十分重视，农民制种积极性高，有一支熟练的农民育种技术队伍，具有丰富的种子生产经验，可以保证项目技术方案的顺利实施。良种加工厂选择在******良种场内建设，******良种场位于双溪镇，交通便利，地势开阔，水电、通信等基础设施完善，无工业污染，适宜种子贮藏、加工，便于种子收购、运输和发运。二、项目实施的有利条件1、政策环境：******县被国家绿色食品协会批准为全国绿色食品原料标准化生产基地及全国绿色农业示范区建设单位，标志着******县将全部按照绿色农业的要求来进行运作、发展农业生产。今后全县农民生产的椪柑、水稻等农副产品，全部可以冠名中国绿色食品标志，这将对******县农业产业升级换代，农业产业结构调整及农业产业化、品牌化发展起到极大的促进作用。******大众种业有限公司也是非常看好******县的生态环境和这块金字招牌，利用******县优越的农业生态区域，大力发展优质稻良种繁育，并以******县为依托，在全省拓展经营服务，为全省农业生产提供优质稻良种服务。******省是全国13个粮食主产省份之一，水稻生产在我省农业生产中占有举足轻重的地位，水稻种子的市场潜力巨大。为了发展******的粮食生产相应也制定了一系列的优惠政策和鼓励措施，从项目建设的政府管理角度来讲具备了较好的政策环境条件。2、资源优势：******县的粮食作物以水稻为主，2006年水稻播种面积达18万亩，其中优质稻12万亩。******大众种业有限公司自2005年在落户在******县，业务发展十分顺利，当年经销优质稻良种60万公斤，2006年经营量达到105万公斤。******县自然环境生态条件好，山水田林座落有致，沟垄穿插分布均匀，非常适宜杂交种子的繁育，良好的地形和优裕的气候资源，为该区域的优质米产业化工程奠定了物质基础。3、市场优势：******县每年水稻播种面积达18万亩，其中优质稻达12万亩；奉新县每年水稻种植面积达54万亩，其中优质稻达48万亩；两县每年需要优质稻良种210万斤左右。目前，******、奉新两县优质稻精加工良种的供应量仅占预计用种量的40%，而宜春市优质稻良种缺口为80%，优质稻良种市场空间巨大。******大众种业有限公司现有5个区域经销商、63家县级经销商、1000余家零售商；同时公司的产品还销往湖南、广西、福建、湖北等地。4、科技开发能力和技术优势：******大众种业有限公司是由国内著名农业大学学者和高级企业管理人才组合的民营企业，主营水稻、棉花、油菜等农作物种子，公司已初具高科技发展潜能。现有中高级科技人员6人，同浙江大学、中国水稻研究所、******省农科院、国家杂交水稻工程技术研究中心、******农业大学等科研院校的著名育种专家，建立了长期的科研技术合作关系。公司能承担新品种引进、繁育、试验、示范、推广以及种子精选深加工和配套技术服务等工作。公司在******省奉新县自主创办了水稻育种研究所，取得了喜人的成果，公司现拥有自主知识产权的新不育系3个和用“益禾”注册商标命名的益禾系列新组合15个。形成了以农作物新品种研发、推广、生产、销售和服务的专业化生产经营体系。公司以“大众种业，致富大众”为经营理念，以“立足******、走向全国、争创一流种业”为奋斗目标，决心充分利用******县周边区域优越的自然环境，建设稳定的良种繁育基地，为不断地向广大农民朋友提供优质、高产、高抗的新品种奠定坚实的基础。三、项目建设的主要障碍及解决方案1、项目建设主要依靠本县市场难于做到规模性、经济性的运行状态。从解决方案的角度看，主要是加强企业的市场营销能力，建立企业的长期友好的协作单位，成为全市、全省的水稻良种的基地，在建立良好企业形象和努力提高产品质量同时，把企业的产品销售到全省各县市以及长江以南水稻产区，做到企业的规模化经营，创造出应有企业经营效益。2、由于本项投资规模较大，资金需求多,除地方财政扶持及单位自筹外,尚有部分资金缺口，需要中央财政给予支持解决。同时要加强项目建设和企业经营的资金筹措能力，在项目的总体投资中，企业自筹150万元，可在企业长期积累中支付，如果各级配套资金出现部份缺口，企业将采取职工集资入股的方式加以解决，加大企业自筹能力的培养，加速现有资金的使用效率，加速企业的资金周转，创造能够扩大项目自筹能力的机制。第四章项目单位的基本情况一、建设单位概况本项目建设单位******大众种业有限公司成立于2005年，由国内著名农业大学学者和高级企业管理人才组合的民营企业。公司已初具高科技发展潜能，同浙江大学、中国水稻研究所、******省农科院、国家杂交水稻工程技术研究中心、******农业大学等科研院校的著名育种专家，建立了长期的科研技术合作关系。公司能承担新品种引进、繁育、试验、示范、推广以及种子精选深加工和配套技术服务等工作。主营“益禾”牌水稻、棉花、油菜等农作物种子，年销售收入1600余万元。现有员工16人，其中高级职称的6人、中级职称10人，技术力量较强。公司成立当年就经销优质稻良种60万公斤，2006年经营量达到105万公斤。公司在******省奉新县自主创办了水稻育种研究所，取得了喜人的成果，公司现拥有自主知识产权的新不育系3个和用“益禾”注册商标命名的益禾系列新组合15个，形成了以农作物新品种研发、推广、生产、销售和服务的专业化生产经营体系。******大众种业有限公司现有5个区域经销商、63家县级经销商、1000余家零售商；同时公司的产品还销往湖南、广西、福建、湖北等地。公司以“大众种业，致富大众”为经营理念，以“立足******、走向全国、争创一流种业”为奋斗目标，决心充分利用******县周边区域优越的自然环境，建设稳定的良种繁育基地，为不断地向广大农民朋友提供优质、高产、高抗的新品种奠定坚实的基础。研发能力******大众种业有限公司同浙江大学、中国水稻研究所、******省农科院、国家杂交水稻工程技术研究中心、******农业大学等科研院校的著名育种专家，建立了长期的科研技术合作关系，公司能承担新品种引进、繁育、试验、示范、推广以及种子精选深加工和配套技术服务等工作。公司具备了一定的产品研发能力，完全可以对项目建设起到技术支持作用。三、企业财务状况******大众种业有限公司2006年加工种子销售收入达到113.69万元，盈利16.51万元，现有固定资产净值达93.07万元，经济情况良好(详见企业财务审计表)。第五章市场分析与销售方案一、市场分析1、国内外稻米市场趋势（1）国际大米供给趋紧，库存下降，市场价格看涨据有关方面资料分析，2002/03年度全球大米产量比上年度减少4.8%，消费量比上年度减少0.2%，贸易量比上年度增长2.6%。当年产不足需，期末库存减少21.9%，是自1987/88年来全球末库存的最低水平，库存消费比下降到26%，比上年度下降7.2个百分点。预计2003/04年度全球大米产量比上年度增长2.9%，消费量比上年度增长0.6%，贸易量比上年度减少7.6%。当年产不足需，期末库存减少20.1%，是自1984/85年度以来全球期末库存的最低水平，库存消费比下降到20.7%，比上年度下降5.3个百分点。预计后年全球大米产不足需，国际市场大米价格将有所上扬。（2）国内供需状况出现转变，有利市场价格上行近年来，在产量不断下降的情况下，市场需求数量却在稳步增加，库存水平不断调低。据有关部门测算，2003年我国大米产量1.215亿吨，较上年减少0.79%，而当年全国大米消费量预计为1.35亿吨，比2002年增加20万吨。在1.35亿吨大米消费量中，食用消费1.16亿吨，约占85.9%，饲料用粮660万吨，占4.9%；工业用粮164万吨，占1.2%。2003年生产不足需求的状况表现明显，为满足市场需求将不得不挖掘库存，库存水平进一步降低，供需状况的转变，对于市场价格走强将起到促进作用。根据有关资料分析，东部沿海市场稻谷的市场容量已达到2000万吨以上，缺口大部分是籼稻谷。只要我省占领1/4市场份额，每年就需要500万吨籼稻谷。按现有耕地面积计算，******省水稻生产能力为1885.3万吨，2002年，稻谷播面4163.5万亩，亩产348.7公斤，总产1452万吨，发挥粮食生产能力77%，本省自需稻谷1125万吨，结余327万吨，市场还有很大的空间，即使是今后，随着科技水平的提高，稻谷生产能力发挥到80%，即年稻谷产量1508万吨，本省需求保持不变，每年1125万吨，每年结余383万吨，仅占东部沿海市场容量2000万吨的19.2%。今后稻谷生产销售还面临以下三个形势：一是今后几年耕地面积减少的趋势一时难以扭转，用于水稻播种的面积还会小幅减少，在科技没有大的突破前提下，稻谷生产能力很难保持稳定，二是今后人口增加的趋势不会逆转，优质稻谷需求量将不断增加；三是东部沿海地区随着城市化进程和农业产业转移加快及人口不断增加，粮食自给率会进一步下降，对我省优质稻谷需求只会不断增多，这一减二增的趋势，决定了我省稻米市场前景广阔。2、我省粮食生产潜力中低产田改造增产潜力较大。我省目前中、低产田占耕地面积三分之二左右。这些中低产田通过农田基本改造及完善配套水利设施，可提高单产15-30％。每改造100万亩，可新增1.5-3亿斤的粮食生产能力。“三荒”资源开发利用潜力较大。******现有宜农、宜林的“三荒”面积达700多万亩，可开发利用种粮食等作物，或发展果业、造林。若开发100万亩宜农“三荒”耕地，可新增4-5亿斤的粮食生产能力。单产潜力较大。******水稻单产水平较低，常年比全国平均水平低5％，即每亩低20公斤左右；比湖南低10％，即每亩低40公斤左右。可通过进一步提高良种良法覆盖率、增加化肥等物质投入、增强抗灾能力和病虫草鼠防治水平，若单产差距缩小2－3个百分点，可新增粮食生产能力10-20亿斤。根据我省农业发展和结构调整的新形势，我省近期（2004-2007年）粮食生产目标是：粮食播种总面积稳定在4800-5000万亩左右，粮食总产320-360亿斤，早稻优质品率达到80％以上，高档晚稻达到50％以上，绿色大米达到20％以上。总之，******耕地资源较多，水田比重较大，旱涝保收耕地比重较高，气候适宜种植水稻，现有粮食的生产能力较强，发展潜力较大。这些生产能力和潜力，只要国家的的政策有利于主产区的粮食生产，加强农田基本建设与改造,稳定和完善优质稻良种推广种植体系建设，有效地调动农民的粮食生产积极性，其潜力就可以得到很好的发挥。3、产品市场供求现状由于水稻良种繁育、加工技术的科技含量高，操作工艺复杂，目前国外尚未建立大面积的繁育基地，加之水稻良种繁育加工业是属劳动力密集产业，劳动力成本昂贵，发达国家不愿做，从而影响水稻良种繁育加工业的发展；而科技欠发达国家和地区，如越南等国的科技投入不足，人才缺乏，又难发展。我国水稻良种的出口自上世纪八十年代开始，世界上主要水稻产区均以进口我国的水稻良种为主。因此，优质稻良种将成为我国在国际市场上具有较强竞争力的农产品。由于我国种子产业的发展水平与发达国家相比有较大差距，种子企业的科研水平，经济规模和经济实力都处初级发展阶段，对初级稻种进行深加工、精包装的观念和要求都不高，目前国内只有少数几家实力较强的种子企业注重对初级水稻种子进行精深加工、精美包装，标牌销售，特别是对水稻种子进行包衣加工更是少之又少。而农民由于科学种田水平和意识的提高，在选购水稻种子产品时，既要求有优良的内在品质，又要求有悦目的外观品质。在激烈的市场竞争环境下，便于直观辨别，经精美加工、包装的种子产品更容易激起消费者的购买欲望，有利于企业产品的销售，目前市场上销售的水稻种子在技术含量、外观品质、精细包装、标准计量等方面都难于满足农民的消费需求。所调查，目前市场上销售的水稻种子产品真正符合精细加工标准、标牌计量包装标准的不到市场占有量的60%。4、产品市场前景分析我国是水稻生产第一大国。其产量占世界水稻产量的1/3，但是优质稻的产业现状与发达国家还有一定的差距，主要是优质稻品种选育、研究经费投入不足，种子产业化发展尚属初级阶段，生产规模、品种档次有待进一步提高。科研和生产部门进行优质稻种子生产的规模较小，无法形成规模效应，科研开发能力受到制约，种子科研的滞后影响了优质稻的发展。在优质稻品种研发与生产方面，******省处于全国先进水平，但目前缺乏规模大、科技含量高的良种繁育、加工基地。我省专业从事优质稻种子选育、加工的单位并不多，总体规模不大。现有生产能力远不能满足生产用种的需求，急待扩大水稻优质良种生产加工规模。通过查阅相关资料了解，当前现代农业较为以达的国家对农作物种子都进行了精深加工、包衣包装，并制订了相当完善的种子加工质量标准和法律规范，种子产业已经达到相当高的水平。而我国由于历史的原因，种子产业化发展尚属起步阶段，与发达国家有相当大的差距。随着我国经济的快速持续的发展，种子产业也将有飞跃的发展。产业化水平和规模奖不断得到提高和扩大。市场和企业对种子加工的要求越来越高，而现有的水稻种子加工能力远远不能满足市场的需求，企业深精加工的种子只有其经营的60%，急待扩大水稻良种的加工规模和能力。5、项目产品的市场竞争优势近年来，******县及其奉新县、安义县等周边县加大了优质米产业化工程建设和领导，2004年奉新县政府《关于切实抓好2004年全县优质稻生产的通知》，文件中规定了优质稻的收购政策，实行优质优价，其中特优稻的收购价比市场价高出5～12个级进行合同收购。极大的调动了全县农民的种粮积极性，优质稻良种需求巨大。两县每年需要优质稻良种约210万斤左右。目前，精加工的优质稻良种供应量仅占实际用种量的40%，而宜春市优质稻良种缺口为80%，优质稻良种市场空间巨大。优质稻种子经过精深加工后，粒粒饱满，个体质量标准一致，产品的外观品质及商品性都得到大大提高。特别是种子经过包衣加工后，由于种衣剂的作用，种子的发芽率提高，种子出苗后的抗病虫能力、抗逆能力得到加强，可减少用种量、秧田的农药用量和施药次数，节约资金和人工，降低了生产成本，同时秧苗的白根数增多，根茎增宽，分蘖数增多，秧苗的素质得到增强。因此经精加工包衣的种子特别受到农民欢迎，比普通稻种更具有市场竞争的优势。通过项目建设，优质稻良种繁育基地可达到12000亩，加上南繁和协作单位提供的优质稻良种，每年可以生产约260万公斤优质稻良种。二、产品生产及销售方案1、销售区域本项目优质稻良种的销售区域为立足******、奉新等周边县（市），面向全省，辐射长江以南省份适宜区域。2、市场定位分析预测由于全球人口不断增长，而耕地面积不断减少，粮食安全问题将长期困扰人类，特别是像中国这样的人口大国更是如此。所以从本质上分析，人类赖以生存的粮食数量远比质量更加重要，即全局而言产量优先。而另一方面，粮食作为市场配置的商品之一，其产销又不可避免地受到现实消费市场的直接影响，即局部存在质量优先。这就决定了作为粮食产业组成部分之一的优质稻及良种的市场地位，并在全局上有着重要的调节作用。优质稻及良种在局部区域进行重点发展，无疑可占据区域市场的主导地位。优质稻作为水稻中的一个特色品种，有其存在与发展的种植基础和市场基础。随着我省各地一大批大中型粮食加工龙头企业的建成，粮食市场竞争将日益加剧，在此情形下，细分市场，进行优质稻品种专业化、品牌化、规模化开发将不可避免地出现，从而推动优质稻区域化种植、规模化生产、产业化开发，并由此直接带动优质稻良种的市场销售。销售策略和营销模式公司每年为******及其奉新等周边县提供优质稻良种100万公斤，为******、奉新两县成为南方稻区最大的AA级稻米原料生产基地做出了突出贡献。因此，本公司依托我县优质米产业化工程，借助其的市场影响力和市场网络，积极推进“益禾”牌优质稻种子的销售。以最好的质量、合理的价格、优质服务和科学的广告策划树立企业形象，扩大外销份额和争取占领国内市场。产品外销采取订单销售，在本省的吉安、新余、九江、赣州等市设立窗口。产品销售即要按照特种农业生产资料的销售方式，又要融入现代市场经济的观念，建立与农民直接联系的分销体系，实行责任代理经销制，引进更具竞争力的农业生产资料的销售模式，计划在全省各县都要建立销售网点，并在乡镇建立零售直销商增至1600个。同时为了搞好种子适用期的信息反馈制，建立种子销售档案，实行全程跟踪服务。销售网点计划在下级分销中建立常年联系用户制度，以及时把产品使用中出现的情况和问题反馈到企业，以利于建立企业良好的社会形象和为农民服务的质量水平，达到顺畅销售产品的效果。四、销售队伍和销售网络建设******大众种业有限公司现有的销售网络比较完善，除企业自建的县内销售网络体系外，还分别在******省的九江、吉安、抚州、新余、赣州等市设置了区域销售网点，并不断优化销售机制，在销售体制和市场信息上做到“活而灵”。另外注重企业产品销售队伍建设，创优销售机制，为加强产品销售力量,成立良种销售专业分公司，主要负责对外种籽的销售业务,管理上实行全员承包制，定人定量，把产品的销售量与个人的业绩、收入水平挂钩，使中心产品的辐射面不断扩大，达到生产能力与销售能力相适应。第六章项目建设方案一、建设任务和规模1、计划建设5000亩“益禾”系列的优质稻良种繁育基地。以******省种子管理站为依托，充分发挥公司自身科研潜能，与中国水稻研究所、浙江大学、南京农在、******省农大等科研院校学者联合攻关，生产出具有自主知识产权的系列优质水稻新品种。2、通过创新利益分配机制和实行“公司+基地+农户”的运作模式，推行“订单农业”，走现代农业企业“品种优质化、生产基地化、购销一体化”的新路子，迅速高效地完成种子产业化工作，实现“农民增收、企业增效、财政增长”的目标。3、项目建成后的3—5年时间里，将把良种繁育基地面积扩大到12000亩，生产出达到国家标准的优质稻种子260万公斤。并建成较先进的贮、运、加工体系，争创一流农业龙头业，使“益禾”品牌成为农业种子行业的驰名品牌。4、由于原种子加工的设备不够先进、工艺欠合理，不能满足现有优质稻良种精加工需求，特别是对优质稻良种进行包衣加工无法达到《中华人民共和国国家标准》“种子质量标准GB4404.1—1996规定的技术要求”。为此，本项目建设方案是遵守“技术先进、工艺合理、性能优良、安全可靠、留精可用部分、强化精细深加工能力”的原则,在******县良种子场内新建一条种子加工生产线,使优质稻良种加工能力提高到一个新的水平,为提高公司优质稻良种产业化经营规模、水平提供条件。二、项目规划和布局1、优质稻良种繁育基地建设。计划在******县的水口乡、仁首镇新建5000亩优质稻良种繁育基地。主要是对基地的排灌分渠按照国家标准进行系统重新建设。紧密结合田间沟、路、渠的全面规划，避免造成返工和浪费。（1）排灌分渠计划修建灌分渠3480米，投资为35.60万元。灌溉渠要求“三面”（两侧及下底面）不见土，采用C20砼结构,砼壁厚120mm，砼底厚70mm，砼面20mm厚1:2水泥砂浆粉刷，边坡1:1，深度与田块持平。排洪、排涝沟渠断面设计主要是确定排水沟纵横断面尺寸和水位衔接条件，校核排水沟排涝能力和不冲不淤的条件。本工程排灌水沟采用梯形断面，沟渠三面水泥护坡。做法：沟渠内要求“三面”不见土，采用C20砼结构，砼壁厚120mm，砼底厚70mm，砼面20mm厚1:2水泥砂浆粉刷。根据水工建筑物要求，参照本地降雨强度按照24小时日暴雨300毫米设计，要求在短时内排得出，主干渠道可过流量Q=0.055m3/s，大于Q=0.0046m支渠：设计沟深为0.8米，下底宽0.6米，渠上底宽1米。C15砼衬砌。毛渠：设计渠深为0.6米，下底宽0.5米，渠上底宽0.8米。C15砼衬砌。排洪排涝沟渠：设计沟深为1.5米，渠上底宽3.5米，下底宽3米。采用C20砼结构现浇。砼壁厚120mm，砼底厚120mm，砼面20mm厚1:2水泥砂浆粉刷。（2）田间道路为运输和机耕作业的需要，田间工程设计必需配置道路，基地修田间道路1200米,投资估算为2.40万元，田间道路路面宽3米，高出地面40公分，单边设排水沟，路面采用碎石软路面。2、优质稻良种加工生产线建设项目建设布局和规划主要从节约投资的角度考虑，以减少可能出现的项目重复建设问题，特别考虑减少征地费用。能利用的水泥晒场尽量利用，办公用房等也可再利用，减少公用工程的投资支出。从大的项目定点上讲，扩建项目选址在******县良种场内，由于水电设施比较完备，可以做到公用资源的合理利用。（1）生产技术方案及工艺流程（一）优质稻良种加工工艺流程（详见种子加工工艺流程图）：A.初级良种初选初级良种在进车间生产之前经过栅板筛和圆筒筛初清，进入车间初级良种仓待加工。初级良种进入下种谷坑之前采用栅板筛清除大、粗杂质,经提升机进入圆筒初清筛，再进入生产车间清理工序，初级良种经圆筒初清筛粗清后，利用两台平面回转清理筛和强负压吸风除尘风网清除数量较多、影响较大的大小轻型杂质，然后利用两台高效吸式去石机分离并肩石，去石后经管道式磁选器除去磁性杂质。平面回转清理筛选用运行平稳、三级组合清理的TQLM100×2型清理筛，通过强压吸风，使初级良种充分进行“空气浴”将毛谷中的轻杂、灰尘、瘪谷等基本吸走、清理干净；采用QSX100型吸式去石机去除难清理的并肩石。使得主流原初级良种中不含砂石等杂质。其去石机的吸风也能再次风选稻谷，吸走轻杂。经过筛选、风选、去石、磁选工艺，能分离出稻谷中的杂质，达到净初级良种要求。B.种子检测、烘干原初级优质稻良种是从农户千家万户中收购上来的，为防种子纯度不够和其他杂物在其中，要根据国家种子标准进行种子检测，主要检测种子的水分、净度、发芽率、纯度几个方面。C.优质稻初级良种比重筛选通过重力清选机将不饱满的初级种谷清掉，以达到优质稻良种谷粒饱满，提高其净度品质。D.优质稻良种包衣优质稻良种包衣技术是近年来被我国专家大力推崇和广大农民普遍欢迎的农业生产新技术，在粮食生产中得到运用，取得了较好效果。其有效成分配方高度集成了高效杀虫剂、杀菌剂、营养元素和多种生长调节剂。优质稻良种包衣后主要表现为：①包衣种子一般不需按常规方法浸种，能促进发芽，提高出苗率。②提高秧苗素质。秧苗变矮，茎基加宽，白根数增多，分蘖增多，从而保证壮苗，增强秧苗抗逆性。③有效防治苗期恶苗病、胡麻叶斑病、立枯病等病害和稻蓟马，稻飞虱等虫害，同时大大减少了老鼠、鼓泥虫的危害。④省药、省工、降低生产成本、减少环境污染。能有效的减少烂秧，节省了用种量，用药次数和用药量大大减少，秧田成本节省70%以上。⑤包衣前种子经过精选，同时使用特殊色料使不同品种的种子具有不同外观颜色，可促进良种标准化，防止伪劣种子的流通。E.优质稻包衣良种烘干为了确保优质稻良种质量，按照国家种子标准将包衣后的种子进行烘干处理，使其水分不超过13%。F.优质稻良种定量包装优质稻良种包装采用VFS全自动电脑定量秤进行包装。具有计量精度高、自动化程度可靠性好、环境适应性强等特点。（二）通风除尘设计说明A.粉尘的产生和通风除尘优质稻良种加工在生产过程中不可避免产生粉尘，在原初级种谷清理阶段主要是夹杂在原初级种中的泥灰砂土等无机性粉尘，通风除尘的目的和任务就是控制粉尘，保护环境、改善劳动条件，提高产品质量；维护机器设备。B.通风除尘的设计，我们遵循“密封为主、吸风为辅、尘源重吸”的方针。①密封为主本工艺均采用密封性能较好的设备，在产生粉尘的地方首先考虑密封，以防粉尘泄漏飞扬，对料斗等设备均设置盖板，再配以适当的吸风量，控制粉尘外逸。②吸风为辅对尘源发生处都设置了吸风点，在原初级优质稻良种清理工序，采用大风量吸风，如对下种谷坑、振动筛、去石机、原初级优质提升机等设备，在密闭的基础上加大吸风量，并充分利用风选优势，尽可能较多地吸走物为中的灰尘及轻杂等。③尘源重吸在密封良好的情况下，对粉尘多的地方采用吸尘装置吸尘，并分配适当的风量以保证被吸风设备内产生负压，以免灰尘处扬，吸口风速控制在2～5米/秒，以提高吸尘效果。除尘风网计算中尽量考虑阻力平衡，但在各支管中仍设置蝶阀调节风量和风压。本工艺共有3组风网，分别是原初级优质稻良种除尘风网（1组）、去石机风网（2组）、风网由风机、吸风机、风管和除尘器四部分组成。风网中全部采用目前国内先进的通风除尘设备和工艺。所有风网均采用两级除尘，一次除尘采用旋风除尘器或沉降室，降去粒径较粗的粉尘（一般大小10微米），二次除尘采用组合式并联旋风除尘器或低压脉冲除尘器。净化的空气能达到环保要求，可直接排放。（三）经济技术指标优质稻良种执行的质量标准为《中华人民共和国国家标准》中的“种子质量标准GB4404.1—1996”作物名称级别纯度不低于%净度不低于%发芽率不低于%水份不高于%水稻良种96988013（四）种子加工技术工艺参数：1.加工后净度：≥99%3.伤籽率：≤0.5%4.获选率：≥99%5.噪声：≤60db(车间平均值)6.粉尘浓度：室内≤10毫克/立方米室外≤100毫克/立方米7.动力：215KW（2）项目建设标准和具体建设内容1、建设标准土建设计本着适用、经济、合理，在可能情况下考虑美观的设计原则，在满足生产工艺及其它专业需要的前提下，各建筑物、构筑物采用经济合理的结构形式和建筑处理方式，同时考虑利用当地的材料及施工条件，在限定的场地内力求布局合理，建筑物协调统一。建设设计遵循国家颁发的《厂房建筑模数协调标准》（GBJ6-86）、《工业企业采光设计标准》（TJ33-79）、《工业企业照明设计标准》（TJ34-79）、《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）、《工业建筑地面设计规范》（TJ37-79）等规范执行。A、建筑设计要求：①通风与空调：尽量采取自然通风，以满足换气、去潮、散热要求，对种子贮藏等要求高的车间采用空调和换气扇，满足湿度和温度要求。②噪声控制与建筑隔音：由于种子加工、贮藏等车间噪声较小，设计不作噪声控制。③采光：一般车间的采光等级为Ⅲ类，采光方式以天然采光为主。④防水、防潮：各屋面均作刚性或柔性防水处理。楼地面作一般防水处理，仓库等设施作防潮处理。⑤建筑防雷：主要建筑物、构筑物按三类建筑进行防雷设计。⑥净化：本工程的建筑物、构筑物设计对“三废”治理无特殊要求。⑦建筑物、构筑物构造：屋面为现浇，采用刚性防水，结构找坡3%（掺UEA微膨胀防水剂），无组织排水；墙体为红机砖墙，外墙清水，梁柱粉水泥砂浆，并做砼散水；种子仓库采用防潮地面；地坑与地沟采用钢筋砼现浇（掺UEA微膨胀防水剂）。⑧建筑材料：钢材采用I、Ⅱ级钢，钢结构及埋件采用3号钢；基础垫层为C10，毛石砼C15，建筑物柱、梁、板等构件均为C30或C20，机砖Mu7.5,毛石强度高于MV20。B.具体建设内容①土建工程本项目建筑物有种子检测室、仓库、种子晒场、种子低温贮藏仓库等。根据优质产品稻良种的质量要求和拟建规模，进行工艺设计，确定初级种子仓库和优质稻良种低温贮藏仓库等土建施工。②设备在保证优质稻种子质量的前提下，提高产量，降低电耗，减少各种物料的消耗，以降低生产成本提高企业效益；本着工艺先进、合理、可靠、灵活，适应本地优质稻良种的加工原则。本技术方案按新建年加工100万公斤优质稻良种进行设计，选用技术先进、性能优良、安全可靠、经济适用的设备，以满足种子加工的经济和技术上的要求，关键设备风筛清选除杂系统和重力清选机拟从丹麦进口，确保种子加工质量。优质稻良种加工生产流水线，实行种子精选、包衣、分级、包装标准化，以《GB/T3543.7—1995农作物种子加工规程》为标准，并参照ISIA（国家种子加工协会）及世界先进国家对种子加工设备的要求，聘请专家论证、设计、采购具有国内领先水平种子加工设备。经过考察、论证、比较，关键设备风筛清选除杂系统和重力清选机选取用丹麦辛伯利公司生产的DS—104、GA—100。全自动包装机选用安徽正远公司生产的VFS5000G型包装机，制冷保温设备选用沈阳大华制冷设备有限公司生产的CA1500型制冷保温设备。检验设备清单序号设备名称型号数量单价(万元)总价(万元)备注11/1000电子天平1台0.450.4521/100电子天平JJ-1001台0.260.263干燥箱202-2A2台0.160.324陈列柜2台0.20.45智能光照培养箱2台0.861.726真空数粒仪1台0.380.387微型粉碎机1台0.20.28水分测定仪4台0.180.729除湿机1台0.420.4210电冰箱1台0.260.2611真空泵1台0.150.1512实验室中央工作台1张1.51.513实验室边台2张0.81.614横格式分样器2台0.20.415钟鼎式分样器2台0.20.416分样筛1套0.50.517发芽室配套设备100件0.011.018纯度检测配套仪器1套0.50.519其他0.82小计12④其他（A）道路、围墙根据总平面设计，完成围墙和厂区内道路的建设和绿化、亮化。（B）供电外网主车间和其它用电设施属于二级用电负荷，通过供电外网将电源由变压器送入用电车间。（C）给排水设施配套供水管网，供应生产、生活用水。厂区内生活污水经化粪池处理后排入污井。三、项目实施进度安排2008年1月完成项目可行性报告审批，2008年1月底完成初步设计的调查研究、编制初步设计、图纸资料等工作，并要求2008年2月底进行审查和批准。。2008年9月—2008年12月购置设备并安装调试、正式投产。建设期为12个月。项目建设进度表年份月份名称2008年123456789101112编制项目建议书和可行性报告编制初步设计及审批施工图设计土建施工设备管道安装设备选型和购置设备调试及生产第七章投资估算与资金筹措一、投资估算的依据在对本项目进行投资估算时，主要是依据建设方案设计的各项工程量及其建设任务，按方案分别计算各项建设工程和设备配置数量。本项目根据以下几方面来进行投资估算：国家计委、建设部《投资项目经济评价方法与参数》。设备生产单位的近期报价资料。土建工程依据当地的工程实际，结合当地建材市场价格，参考建筑工程预算测定。投资方向调节税税率为零。建设期利息按财政有偿资金占用费率1.8%。预备费用按工程、设备及安装价款的5%计算。二、项目建设投资估算本项目总投资为420万元,其中固定资产投资为360万元,流动资金60万元。（一）固定资产投资1、固定资产投资范围固定资产投资包括工程费用投资、无形资产投资、预备费等。2、固定资产投资估算依据工程费用投资包括建筑工程、机械设备购置、安装工程等，分别根据项目设备选型、考察调研以及在项目立项过程中的可行性研究、项目的工程设计等费用确定。3、固定资产投资额估算本项目固定资产投资的估算依据国家计委有关规定和标准,材料价格采用2004年的市场价格。经估算，项目固定资产投资额为360万元，其中工程费用投资360万元。详见固定资产投资估算表（附表1）及土建投资明细表（附表1-1）设备投资明细表（附表1-2）。（二）建设期利息估算该项目投资中财政有偿资金借款135万元，资金占用费率为1.8%，在项目第五和第六年分两次偿还，建设期利息2.43万元。固定资产投资的其余部分由企业自有资金解决，全部项目建设期利息投资为2.43万元。详见借款（含财政有偿资金）还本付息计算表（附表8）。（三）流动资金估算项目流动资金的估算参照同行业生产经营资料的资金周转情况，考虑本项目的实际需要。根据国家计委和建设部联合颁发的计投资（1993）530号文件规定的方法，流动资金估算为60万元。（四）无偿资金投资方向项目申请财政投资180万元，其中无偿资金45万元。无偿资金主要投向为：优质稻良种繁育基地排灌分渠建设30道路、绿化投资10万元，前期限工作费5万元。三、资金来源与筹措本目总投资额420万元，其中固定资产投资为360万元，流动资金60万元。该项目建设共需资金420万元，申请财政资金180万元，占项目总投资的42.86%，其中有偿资金为135万元，无偿资金为45万元；地方配套90万元，占项目总投资的21.43%；企业自有资金150万元，占项目总投资的35.71%。详见投资计划与资金筹措表（附表3）。1、申请中央财政资金本项目在财政投资中,申请中央财政资金180万元,其中有偿资金135万元,无偿资金45万元。2、地方财政配套能力分析近年来，******县国民经济持续快速增长，企业机制改革和工业结构调整步子加快，经济效益迅速提高，财政收入稳步增长，具有较强的资金配套能力。3、企业自筹能力分析2006年末,项目承建单位******大众种业有限公司资产总计多738.56万元。近年来中心取得了较好的经济效益。2006年实现销售收入达113.69万元，利润16.50万元,该利润主要是弥补过去年份（建设期）的亏损。该企业自有资金的筹措是有保证的。四、资金使用和管理1、财政有偿资金使用和管理财政有偿资金通过财政部门逐级承借，统借统还，按照“谁受益，谁还款”的原则，落实有偿资金的偿还责任，认真按国家农业综合开发财政有偿资金的使用权管理办法，做到：⑴财政有偿资金使用原则。一是坚持贯彻国家农业综合开发的方针、政策的原则；二是坚持生态效益、社会效益和经济效益相结合的原则；三是坚持“谁受益，谁负担，谁借款，谁还款”的原则。⑵有偿资金使用范围。严格按财政有偿资金主要用于国家农业开发项目计划批准的本项目建设内容和具体实施方案的要求，力求能达到产品有市场、发展有潜力、能带动农民增收、农业增效的企业发展目标。⑶有偿资金使用借款程序。财政有偿资金借款由项目有款单位向县级财政部门借款并由企业与财政部门签订借款合同，实行统借统还。⑷借出有偿资金使用管理除企业与县级财政部门办理严格的合同手续外，同时办理相关借款担保手续，确保落实好债权债务。2、财政无偿资金使用和管理根据国家农业综合开发资金管理的要求，严格实行县级财政报帐制，并根据项目进度情况及时报帐，报帐资金的拨付实行转帐结算，严格控制现金支出，严禁白条入帐。建设资金使用（一）资金分年度使用安排项目第一年计划投资360万元，其中自有资金投入90万元，财政资金270万元。第二年计划投资流动资金60万元，全部为自有资金。（二）还款计划项目申请财政资金180万元，其中有偿资金135万元，在项目第五、六年以实现的利润分两次偿还，资金占用费则在发生后的当年按年支付。详见借款（含财政有偿资金）还本付息计算表。第八章财务评价该项目经济评价采用国家计委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第二版）所规定的原则与方法进行。一、财务估算（一）财务估算依据项目建设期为一年，第二年开始投产，当年达到设计生产能力70%，第三年达产率为100%。项目计算期共计12年。本项目财务估算的相关参数主要依据国家计划委员会和建设部颁布的《建设项目经济评价方法和参数》；项目地区2000—2000年统计数据中相关技术参数；开展典型调查获取相关技术参数；技术专家提供的相关参数等到来确定。项目的基准收益率取10%。（二）销售收入和税金及附加费用估算项目产品价格是以项目地2006年的市场价为依据，考虑未来市场价格的变动趋势进行预测的，种籽销售价格为16元/公斤，项目达产年份销售收入估计为1600万元。年销售税金及附加，按照财政部、国家税务总局颁布的有关税收政策规定，农作物种子加工行业免征增值税；相应的城市维护建设税、教育费附加也予免征。（三）总成本及经营成本估算1、原材料费用，以种籽加工为分析对象，基地主要生产水稻良种，以市场现价每公斤9元计算，正常全年为900万元。2、项目建设完成，按动力设计要求，电力价格为0.56元／度，地方电价水平估算。3、公司员工（生产工人和管理人员）工资及福利平均按每人每年10000元计算，其中包括“两金”，种籽加工厂配备生产和管理人员46人。4、折旧费按固定资产形成率95%，残值率10%，折旧年限取值11年。5、年修理费按固定资产折旧的6.68计算。6、管理费用固定提取35万元。7、销售费用120计算。通过成本估算，项目建设企业投产正常年份的总成本为1169.80万元，其中经营成本为1137.92万元，年总固定成本为117.63万元，年总变动成本为1036.24万元。（四）销售税金及附加增值税按国家的税收政策，种籽加工享受免税政策，产品销售税为零。（五）总利润估算年总利润＝估算销售收入－总成本－税金＝1600万元－1169.80万元－0万元＝430.20万元（六）所得税计算企业所得税税率为25%（根据新的税收政策，从2008年1月1日执行），项目正常生产年缴纳所得税为107.55万元，税后利润为322.65万元。二、财务效益分析（一）盈利能力分析财务盈利能力分析是考察项目在整个计算期内所能取得利益的大小，其分析结果如下：全部投资财务内部收益率为69.64%，财务净现值（Ic=10%）1470.76万元，项目投资回收期（静态）2.65年。（二）清偿能力分析经测算，项目计算期内负债偿还最高额为227.43万元，项目税后利润达到322.65万元，可为认为项目具有较强的清偿能力。三、不确定性分析（一）盈亏平衡分析投资项目的销售收入与产品销售量(如果按销售量组织生产，产品销售量等于产品产量)的关系有两种情况：线性和非线性。项目投产后，其生产成本可以分为固定成本与变动成本两部分。固定成本指在一定的生产规模限度内不随产量的变动而变动的费用，变动成本指随产品产量的变动而变动的费用。变动成本总额中的大部分与产品产量成正比例关系。也有一部分变动成本与产品产量不成正比例关系，如与生产批量有关的某些消耗性材料费用，工夹模具费及运输费等，这部分变动成本随产量变动的规律一般是呈阶梯型曲线，通常称这部分变动成本为半变动成本。由于半变动成本通常在总成本中所占比例很小，在经济分析中一般可以近似地认为它也随产量成正比例变动。BEPBEP下BEP上58.4产量Q销售收入曲线总成本曲线盈利区Q*25.680165.25非线性盈亏平衡关系示意图四、敏感性分析敏感性分析是指从众多不确定性因素中找出对投资项目经济效益指标有重要影响的敏感性因素，并分析、测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度，进而判断项目承受风险能力的一种不确定性分析方法。(1)找出影响项目经济效益变动的敏感性因素，分析敏感性因素变动的原因，并为进一步进行不确定性分析(如概率分析)提供依据；(2)研究不确定性因素变动如引起项目经济效益值变动的范围或极限值，分析判断项目承担风险的能力；(3)比较多方案的敏感性大小，以便在经济效益值相似的情况下，从中选出不敏感的投资方案。项目敏感分析表规划方案价格变动投资变动成本变动产量变动-10%+10%-10%+10%-10%+10%-10%+10%投资利润率(%)76.8248.25105.3984.4474.0797.7156.0848.25105.39相对变化率

0-28.57+28.57+7.62-2.75+20.89-20.74-28.57+28.57五、财务评价结论经分析和测算，全部投资财务内部收益率为69.64%，大于设定的基准收益率（Ic=10%），财务净现值为1470.76万元，投资利润率为76.82%，。投资回收期为2.65年。项目使用的财政有偿资金可在政策规定时期内按时还款。由此可见，项目在财务上可行。第九章环境影响评价根据国家环境保护的有关规定，应对项目建设中可能造成环境污染的问题进行治理，在项目设计中给予考虑，首先必须把项目建设和企业生产经营中“三废”处理与主体工程同时设计、同时施工、同时投入。本项目的实施严格按照国家环境保护的有关标准和法规进行：《建筑项目环境保护设计规定》、《大气污染物综合排放标准》、《工业企业噪声设计规范》、《污水综合排放标准》。工业粉尘控制标准：根据有关设计规范，车间内工作区空气中含尘浓度应低于10mg/m3,设计中考虑到采用多级降尘，生产中无轻尘向外排出，最终排出的气体符合国家环保标准。该项目正常生产过程中无有废水产生，也没有废水的排放问题。因此，水的问题不对环境产生污染。项目建设属优质粮食种子加工工程，生产过程中不产生有毒有害气体、液体、固体，只有少量的有机、无机粉尘和噪声。现项目建设在环境保护方面考虑了一定措施，因此项目建设对环境无较大的影响。第十章农民增收和农业产业化程度效果评价一、农业产业化经营1、壮大主导产业和促进结构调整情况：通过项目建设可提高本地优质稻种子生产的水平，达到12000万亩的生产规模，为******及其奉新、安义等周边县乃至全省优质米产业化工程提供优质种源，能使龙头企业增加效益，做大做强,并带动地方经济发展。2、产、加、销、服各环节的利益联结情况：项目实行企业联基地联农户，订单生产，确保农户利益，以强化内部管理，科学策划，提高企业形象，扩大销售网点，加强售后服务为工作重点。努力提高企业效益，壮大龙头，做响品牌，提升产业化水平，促进农户增收。3、辐射带动作用：项目建设以生产优质稻良种为主，其产品可以带动整个******县以及周边的奉新、安义、宜丰、高安、新建、修水、上高、宜春、铜鼓等县市的优质稻生产，优化粮食种植结构，推动当地农业产业化进程。项目建设主要以强化优质稻良种加工能力为目标，提高优质稻生产用种来源的可靠性。并可通过优质稻良种加工、销售能力的提高，带动优质稻良种的生产，使全县优质稻种子生产面积达到12000亩，带动7300户农民增产增效，农民人均增收186元。在积极推动优质稻生产面积增长和粮食种植结构调整的同时，带动相关行业的快速发展，促进农业增效和农民增收。二、农民增收第十一章项目组织与管理一、组织机构与职能划分项目建设严格按照《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》有关规定，在县农业开发办、县财政局监督指导下组织实施，由******大众种业有限公司成立筹建领导小组，主要负责项目建设工作，由总经理担任筹建领导小组组长，下设征地组（负责项目用地征用）、基建组（负责项目土建工程）、设备采购组（负责设备采购的市场咨询及采购）、资金管理组（负责资金管理及运行）,以及优质稻初级良种繁育收购协调组，并制定相关的工作制度和规章，建筑工程与设备采购均采用招投标方式，以确保项目建设的质量和工程进度。项目建成投产后，将项目及时移交******大众种业有限公司，按照农业产业化企业和国家农业综合开发的有关规定进行管理和经营。二、经营管理模式项目建成后，通过建立健全内部各项管理制度，形成“职责明确、机制灵活、廉洁高效、人尽其才”的企业经营管理体系。优质稻初级良种的供应问题由******县农业局协调，专门负责与优质稻种子繁育基地衔接，采取“公司＋基地＋农户”管理模式，实行订单生产，确保优质稻良种生产面积与种子质量，指导农民从事优质稻生产，努力解决优质稻种子生产中出现的各种问题，包括原种、资金、技术、收购运输等各方面的问题，充分把项目的设计生产能力发挥出来。三、经营管理措施1、工程管理项目建设由******大众种业有限公司成立筹建领导小组，主要负责项目建设工作，由总经理担任筹建领导小组组长，下设征地组（负责项目用地征用）、基建组（负责项目土建工程）、设备采购组（负责设备采购的市场咨询及采购）、资金管理组（负责资金管理及运行）。2、生产管理项目建成投产后，将项目及时移交******大众种业有限公司，按照农业产业化企业和国家农业综合开发的有关规定进行管理和经营。其组织结构分布图如下：******大众种业有限公司组织结构简图总经理生产副经理经营副经理行政副经理生产技术科质量管理科检验室销售科采购科营销网点行政办财务科良种繁育基地良种繁育基地预处理干燥车间清选车间包衣车间包装车间成品车间

3、财务管理项目建成投产后，企业按照财政部有关财会管理制度和《会计法》制订财务管理方案和实施细则。4、销售管理******大众种业有限公司现有的销售网络比较完善，******大众种业有限公司现有5个区域经销商、63家县级经销商、1000余家零售商；除企业自建的销售网点外，在******省的九江、吉安、抚州、新余、赣州等市设有经销网点；同时公司的产品还销往湖南、广西、福建、湖北等地。企业不断优化销售机制，在销售体制和市场信息上做到“活而灵”，并注重企业产品销售队伍建设，创优销售机制。中心为加强产品销售力量,成立了良种销售专业分公司，主要负责对外种籽的销售任务,管理上实行全员承包制，定人定量，把产品的销售量与个人的收入水平挂钩，使中心产品的辐射面不断扩大，达到生产能力与销售能力相适应。5、经营管理措施******大众种业有限公司专注农作物良种的研发与生产，建立通畅的“人才流，信息流、资金流”，坚持“塑造精品、科学管理、技术创新”的经营方针，以市场为导向，以优质的品质与高效的服务为后盾，在竞争中不断创造并发挥持续竞争优势，逐步构筑起具备科学化、现代化、制度化的经营理念和健康完善的运作机制。众所周知，绩效考核是企业管理的重要工具之一。对员工而言，有效地推行绩效考核有助于他们更好地发现自身的工作优缺点，提升竞争意识，提高工作业绩；对企业而言，其作用更是不言而喻。******大众种业有限公司正是从企业与员工双赢的角度出发，开始试行绩效考核。

针对存在的一系列问题，集团采取相应改善措施以提高考核的效果：⑴加大考核小组的领导与监督力度，明确各单位及考核负责人在推行绩效考核时的具体要求及责任；⑵简化考核表、精简考核渠道，前期主要采取上级评价下级的考评形式，使考核工作更加直观，待考核较为