公司的接待管理办法

第第页公司的接待管理办法

第一条本方法所称接待指用餐、住宿及烟酒、水果和物品领用等。接待包括内部款待和外部接待。内部款待指省公司机关、下辖机构人员培训、参会、拜见或出差等活动发所生的就餐、住宿、物品领用等款待事项；外部接待包括以下四方面：

1、上级领导来公司视察、检查等事项的接待服务工作；

2、兄弟公司或者同行来司考察、沟通、参观等活动的接待服务工作；

3、相关庆典、会议等活动的接待服务工作；

4、依据公司进展需要，组织重大商务洽谈、签约，重要客户来司等接待服务工作。

重大的，带全局性的公关活动，经分公司总经理批准，参照本方法执行。为某一详细业务公关发生的接待费用由业务落地机构〔含公司业务部〕承受或分担。

第二条总经理室主导的接待事项由办公室统一管理、安排。公司其他部门的接待事项需办公室协作协调的，应提前通知办公室，以便实时进行安排。

第二章业务接待原那么

第三条逐级审批原那么。涉及用餐及住宿的安排，须由牵头经办部门填写《业务款待申请单》，经本部门领导及办公室主任、牵头部门分管领导审核签字后，报分公司办公室行政科进行统一安排。

第四条归口管理原那么。各部门组织的大型会议、检查、参观等活动，由各部门自行负责接待工作。牵头部门在制定接待方案后向分管领导汇报，经分管领导同意后须履行逐级审批程序，办公室负责提供接待所需物资〔水果、办公用品〕等后勤保障服务，茶水由经办部门自行负责。

第五条厉行节省原那么。公司领导要严格掌握所分管部门的业务款待费用，仔细审批各部门的业务款待工作。接待要俭朴大方，任何部门和个人不得在外部商店购买烟酒饮料，没有非常状况，不得到高档酒店宴请客人，坚决杜绝大吃大喝、假公济私等不良现象。

第六条内外有别、严控标准原那么。

1、内部款待员工一律在职工食堂凭餐券就餐，餐券由省公司办公室行政科统一制作，限每人每餐一张，不可多领、冒领。

2、除分公司重要会议、非常召集等状况外，下辖机构人员来司的，分公司不作住宿安排，但可代其预定酒店，入住人员依据公司协议价格自行结算。

3、来访客人在公司停留时间不论长短，原那么上来与去各宴请一次，中间以用餐券标准或工作餐款待。

4、内部接待严禁用烟，非经分公司总经理批准禁止用酒。外部接待不得整包发烟，不得过度用酒。

第三章接待审批程序

第七条用餐接待审批程序。

〔一〕接待部门外部用餐款待时，由经办人填写《业务款待用餐申请单》，经部门负责人、办公室主任、公司分管领导审核签字后，报公司办公室行政科核定，预订妥当后由行政科告知经办人员详细地点，经办人员或部门凭申请单首联到指定地点进行接待〔首联存放于酒店前台作为月结凭证〕，并确认实际消费金额，精确无误后在酒店消费单据上签字。经办人在填写用餐款待申请单时，需在申请单上写明预算标准。消费金额超过1000元的须分管行政后勤领导审批，超过2000元以上的须由总经理审批。

〔二〕总经理室领导径直款待时，由公司办公室径直填写《业务款待用餐申请单》，并由办公室主任签批后凭申请单首联径直安排〔首联存放于酒店前台作为月结凭证〕。就餐结束后由就餐领导确认消费金额，精确无误后在酒店消费单据签字。

第八条住宿接待审批程序。

〔一〕程序：接待部门进行住宿款待时，由经办人填写《业务款待住宿申请单》，经申请部门负责人、办公室主任、公司分管领导签批后，由公司办公室进行统一安排，经办部门凭申请单首联至指定款待地点款待客人入住〔首联存放于酒店前台〕，并告之详细部门，在退房时须由客人在住宿账单上确认实际消费金额，精确无误后签字。

〔二〕其他情形。

1、除公司重大会议、非常召集等缘由，下辖机构人员来司的，一律由消费人员凭票据回本机构报销，分公司担心排款待。

2、客户来司推销产品或业务的，分公司担心排款待。

第九条物资款待审批程序。

业务款待涉及烟酒、物品领用的，经办人员需填写《业务款待烟酒领用申请单》、《物品领用申请单》等单据，经申请部门负责人、办公室主任签批后，由公司办公室进行统一安排。假设涉及高规格烟酒或物品领用时，需将有关申请单提请本部门领导、办公室主任、总经理室三方审批，由办公室行政科统一安排。

第十条出差车票预订审批程序

〔一〕预订原那么：公务出差所至目的地有坐高铁，且价格低于机票价格的，需由申请人自行购置高铁票，凭票自行报销，办公室不负责订票；所至目的地无高铁的，应提前向办公室提交申请，并由行政科经办人员代其预订机票，费用由公司月结。

〔二〕部门总助及以上员工公务出差可乘坐飞机经济舱。总助以下员工可乘坐高铁二等座，在无高铁或无直达列车的状况下，可乘座飞机经济舱。

〔三〕审批程序

1、申请人需提前3至5天填写《机票预订申请单》及相关附件材料，提交本部门负责人、办公室负责人签字。

2、申请单经领导签批同意后，申请人需实时持附件材料和申请单至行致科，由行政科统一办理。

3、为节省费用，需购置返程机票的，原那么上需在申请去程机票时一并申请。中途因不可抗力因素需更改行程或时间的，需提前2天告知行政科。假设因临时性更换信息导致行政科无法办理的，需由申请人自行负责。

第四章款待标准与陪客规定

第十一条陪餐与用餐标准

1、接待单位要严格掌握陪餐人数，原那么上陪餐人数最多不得超过来客人数的1.5倍。

2、一般外部款待：按人均标准60元计算款待费用，超支由接待部门自行结算，公司不予报销。

3、总公司、兄弟公司及重要客户等重要外部款待：详细款待等级由总经理室界定，经办人须在申请单上注明费用预算，并由分管行政的.总经理室领导签字审批。

4、凡是不按办公室批准地点就餐的，费用由经办部门自行承受，不由公司统一结账。

第十二条住宿标准

1、内部款待需安排在外部单位住宿的，由分公司办公室行政科按一般规格统一安排，费用由客人自付。

2、外部款待需安排在外部单位住宿的，由分公司办公室行政科按领导指示统一安排，费用由公司承受。款待等级由部门总经理确定，一般款待不高于230元/间/晚〔单间或标双〕，中级款待不高于300元/间/晚，高级款待不高于450元/间/晚。

3、凡是不按办公室要求住宿的，费用由入住人员或经办人自行承受，不由公司统一结账。

第十三条物资领用标准

1、内部款待一律不提供烟酒、水果及纪念物品；假设非常状况需提供烟酒的，凭烟酒领用申请单，每桌按10人标准计，每桌领用酒不得超过1瓶红酒、1瓶白酒，每桌领用烟不超过2包。

2、一般外部款待领用一般规格烟酒〔酒鬼酒、开口笑、红酒、软芙蓉王〕，不领用纪念物品；每桌按10人标准计，每桌领用酒不超过2瓶红酒、2瓶白酒；每桌领用烟不超过2包。

3总公司、兄弟公司及重要客户的外部款待，需领用烟酒、水果或物品的，由接待部门总经理确定标准，经办人须在申请单上注明费用预算，并由行政分管领导签字审批。

4、接待领用的烟、酒未运用完的，应退回公司。行政后勤人员应进行退回登记。

5、办公室行政人员应对购买物质实行季度盘底，下季度第一个月10日前向行政分管领导书面报告。第五章结算

第十五条公司业务款待一律采纳月结方式。每月由办公室定期与外部合作单位确认金额，收取发票，并填制报销单据进行费用报销，发票报销前需用餐签字人确认。办公室行政人员需按月、分部