老港镇200亩蔬果产加销体系农业项目可行性研究报告

第一章总论PAGEPAGE5324南汇区老港镇200亩蔬果产加销体系（新建项目）可行性调研报告上海爽快农产品专业合作社目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目摘要 11.1项目名称 11.2建设性质 11.3主管单位 11.4承担单位 11.5建设地点 11.6建设年限 11.7建设内容和规模 11.8产品方案 21.9投资估算 21.10资金筹措 31.11效益分析 31.12可行性研究的依据 5第二章项目建设的必要性及可行性 62.1项目背景 62.2必要性 92.3可行性 11第三章市场供求分析及预测 143.1牛奶市场分析 143.2生物有机肥市场分析 16第四章建设单位的基本情况 214.1单位概况 214.2单位现状 214.3专业技术水平和管理体制 22第五章项目地点选择分析 245.1场址地点与地理位置 245.2地点选择 245.3场址建设条件 25第六章生产工艺技术方案 276.1技术来源 276.2奶牛饲养管理技术 276.3沼气生产工艺技术 366.4生物有机肥生产工艺技术方案 39第七章项目建设目标 44第八章项目建设内容 458.1规划布局 458.2建设内容与规模 468.3土建工程 48第九章投资估算和资金筹措 509.1项目建设投资估算 509.2资金筹措方案 53第十章建设期限及实施进度安排 5610.1项目建设期限 5610.2计划进度 56第十一章土地规划和环保 5711.1土地和规划 5711.2环保评价 5711.3环境保护及综合利用措施 57第十二章组织管理与运行 6012.1项目实施组织管理 6012.2项目建成后的运行管理 61第十三章效益分析与风险评价 6413.1财务价格 6413.2财务估算原则 6613.3销售收入与成本估算 6713.4财务分析 6713.5社会效益 6913.6生态效益 7013.7风险评价 70第十四章工程招标方案 7214.1招标范围 7214.2项目招标的组织形式 7214.3项目采用的招标方式 73第十五章结论和建议 7414.1结论 7414.2建议 75第一章总论１.１项目概要１.１.１项目单位基本情况１.１.１.１概况项目单位名称：上海爽快农产品专业合作社上海爽快农产品专业合作社成立于2008年，注册资金为100万元，由季金弟、薛正刚、吴海宏、顾永标、周宝明等五人共同出资组建，季金弟同志为合作社法定代表人。合作社位于上海市南汇区老港镇，区域占地总面积为200亩，项目分二期完成，第一期为70亩，设想于2008年10月正式投入使用，第二期为130亩，2009年1月开工建设，整个项目将于2009年底全面竣工。上海爽快农产品专业合作社的主营业务为蔬果农产品的种植、加工及销售，合作社组建的目的是为学校、企事业等单位食堂以及饭店、大型超市提供标准化的农产品系列配送。目前，合作社已与南汇区教育局学校食堂餐饮委托管理的定点单位上海金爽餐饮有限公司、浦东国际机场、洋山深水港等多家单位建立了良好的合作意向，并正在向浦东周边地区的市场作进一步调研和扩展。合作社现有人员105人，通过引进、合作、招聘等多种形式，拥有大专及以上学历的人员6人，各类专业技术人员30人。食品安全人命关天，事关党和政府的民心工程，且市场对农产品的需求正在向标准化推进，因此，合作社已形成了一套从采购、种植、加工到配送全工程、专人监控的管理机制，建立和健全了卫生保障、质量控制、价格维护等一系列的管理制度。合作社采用公司化的管理运行模式，以基地+社员为组织形式，设立种植基地、加工包装中心、直达配送站，以创品牌为市场抓手，以核心基地为基础，以科技创新为突破口，以服务百姓为宗旨。为了进一步扩大合作社的品牌效应，建立从田头到餐桌的一条龙食品安全保障体系，有效解决政府部门“统不了”、“包不了”、“办不了”的实际情况，从而进一步体现以市场为导向，全面提高市场竞争力和抗风险能力，切实保障农业增效、农民增收，达到以科技支撑的目的，培育新品种，开发种植新技术，全面改善蔬菜和瓜果的质量，实现现代种植业的可持续发展，为此设想建设上海爽快农产品专业合作社蔬果产加销体系。1.1□区农委对本项目的建设予以高度重视指定专人协调和监管；□上海交通大学农业与生物学院作为合作社的技术依托单位，组建教学实验基地；上海交通大学农业与生物学院办学历史悠久，学院始终瞄准国际未来农业与新生命科学发展趋势，以国际一流综合型大学现在农科发展框架为目标，参照国家和上海“十一五”科技发展总体规划和现代农业生物技术未来发展对人才的需求，通过体制创新与学科多维交叉，创出了一流综合性大学建设现代农科的新途径，完成了由教学研究向研究型办学的转变，以生物技术、生态农业和食品安全为主攻方向，是一所培养中国现代农业高水平精英人才的农科院校，为地方经济的发展作出了巨大的贡献，创造了巨大的经济效益和社会效益。□聘请上海交通大学农业与生物学院蔡润教授担任合作社的种植顾问；蔡润教授是植物遗传育种学科梯队的带头人，1998年获教育部回国留学基金奖励，1999年进入国家万人计划，2000年获教育部骨干教师资金奖励，2000年获上海市优秀回国人员成果奖，2001年获上海市育才奖。在科研上，构建了黄瓜较饱和的分子标记遗传图谱，并对主要农业性状进行了基因定位和QTL定位（国内首次发表）；建立了黄瓜单倍体诱导体系，培育出适应温室栽培的创新性单性结实黄瓜品种4个，其中2个通过审定并获得农业部品种保护公示。另外2个品种也通过鉴定，在全国大部分省市推广种植。2002年《温室栽培黄瓜优良品种（组合）的选育》项目获上海市科技进步三等奖。□由近三十多年种植蔬菜和瓜果的本地有经验的农民为领头人，由市农科院资深专家、区镇专业技术人员的指导、协助和支持；□合作社全体人员和当地农民对本项目的建设也给予了大力的支持，全力以赴、献计献策，为本项目的实施创造了良好的发展条件。1.1项目法人代表：季金弟年龄46岁，大专学历。长期以来季金弟在合作社农产品的种植、加工、销售等方面积累了宝贵的经验，并将经验通过公司市场化的运作，为合作社农产品的标准化配送打下了良好的基础。合作社的创办解决了一部分富余劳动力的就业问题，也解决了部分农民的正常生活，季金弟同志无破产、银行欠资经历，有诚信，具有良好的口碑和信誉。1.项目基地紧接沪南公路和大治河，南临深水港，西靠A30，距离浦东国际机场10多公里，水陆空交通运输相当便捷。地理位置优越，自然资源丰富，周边环境无污染，充分利用了大治河旁得天独厚的生态条件，土壤肥沃、气候适宜。在技术上，由近30多年种植蔬菜和瓜果经验的本地农民领头人，由市农科院资深专家和上海交通大学农业与生物学院教授的指导，由区、镇专业技术人员提供协助和支持。项目建设单位上海爽快农产品专业合作社在“基地建设”、“半成品加工”和“产品销售”等方面积累了许多成功的经验，形成了一整套基地运作的思路和经营理念，培育了一批爱岗敬业的农业技术人员和营销队伍，为本项目的建设和建设后的经营管理、拓展销售渠道提供了坚实的基础条件。1.项目名称：蔬、果产加销体系建设。项目生产基地位于老港镇大河村，项目生产区域面积200亩，合作社采用公司化管理的运行模式，以基地+社员为组织形式。目标是建立从田头到餐桌的一条龙食品安全保障体系。设立种植基地、加工包装中心、直达配送站，达到统一指导、统一管理、统一生产、统一加工、统一包装、统一品牌、统一销售、统一配送之目的。上海爽快农产品专业合作社是一家示范推广统一种植、基地加工、直达配送于一体的专业机构，并将优质、安全、无公害的理念引入产加销全过程。合作社已与多家科研单位建立了良好的合作关系，具有强大的科研攻关力量，并正准备与上海骥凌农产品种植合作社有限公司携手发展，实现强强联手、取长补短。项目的建设可以提供南汇蔬、果农产品的档次，从而达到农业增效、农民增收的目的，同时也为上海爽快农产品专业合作社的可持续发展提供了有力的支撑。合作社成立蔬、果产加销体系项目建设领导小组和工作小组，总经理任项目领导小组组长，全体人员分工明确，职责清晰，责任到人。实施计划：□2007年10月—12月：完成项目的规划申报；□2008年1—2月：项目调研论证审批阶段；□整个项目分二期工程完成；□第一期工程：2008年1月—9月：农田基础设施和加工基地建设；□2008年10月：项目总结、项目鉴定；□第二期工程：2009年1—11月：农田基础设施和加工基地建设；2009年12月：项目总结、项目鉴定。１.１.4资金来源资金来源：自筹、政府补贴。１.2可行性研究报告编制依据《国务院关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见》国发[2006]30号《国务院关于加强农业社会化服务体系建设的通知》国发[1991]59号《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》民以食为天，蔬菜和瓜果是人类社会生存、生活的必需品，且南汇又是上海菜篮子工程的重要基地，近几年来，通过农博会、展览会等多种形式，南汇的部分蔬、果系列已面向全国、走向世界，因此南汇的蔬、果市场需求巨大。本项目的实施既可向社会提供大量优质、安全、标准的蔬菜和瓜果，又可向人们提供休闲、观光、娱乐的场所，同时还有利于推动和促进再就业工程。通过本项目建设，实现了农业标准和集约化生产，有利于节水、节肥、节能，减少了农药对环境的污染，具有较强的环保和生态意义。本项目通过实施标准化生产、品牌化战略、集约化管理，可保正蔬、果产品的安全卫生，提高蔬果产品的质量，提升蔬果产品的档次，通过提高亩产出品率，减少环节成本，有效利用资源等措施，每亩产值约可增加1200元左右，从而达到“扶一方企业，兴一方产业，活一方经济，富一方百姓”的目的。１.3综合评价本项目提出了标准化生产，品牌化经营的总体思路，坚持以“建好基地、服务百姓、搞活经济”为宗旨，注重保持农业生态环境和蔬菜、瓜果种植业的持续发展，实施蔬菜和瓜果种植业的集约化管理、标准化生产，对进一步提高合作社的蔬、果产品质量，提升合作社的蔬、果产品品牌知名度，促进农业增效、农民增收具有积极的推动作用。项目基地的建设充分利用了大治河旁得天独厚的生态条件，加速品种优化、技术创新以及新技术推广，进行标准化生产、集约化生产，改进蔬果质量、加工包装、贮藏和运输等条件，有利于推进合作社蔬、果种植业的产业化发展进程，进一步拓展市场渠道，从而促进我区蔬菜和瓜果种植产业的发展。项目实施后将改变蔬菜和瓜果分散种植的不足，使各种资源得到更加有效的配置，劳动生产力将有明显的提高，环节成本的浪费得到有效的控制，亩产值可增加1200元左右，不仅能带动合作社的可持续发展，还能带动周边其他地区的蔬、果种植业实施标准化生产，切实保障农业增效、农民增收。总之，本项目方案设计合理，项目目标明确，实施内容翔实，组织体系完善，预算科学合理，项目整体上具备充分可行性，实施单位具备各方面良好的条件，可确保项目的顺利完成。第二章背景及必要性2.１项目建设背景建设新农村的需要——时代的呼唤；使蔬、果产加销体系成为具有活力的产业之一；市场需求的需要；企业自身可持续发展的需要。党的十六大以来，新一届中央领导集体坚持把搞好“农业、农村、农民”（三农）工作作为全党工作的重中之重，并不断加以深化，2003年中央农村工作会议，确立了“多予、少取、放活”的农村工作方针，2004年中央一号文件下发了《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》，以促进农民增加收入为主题，专门下发一个中央文件是我国改革开发以来的第一次，也是新中国成立以来的第一次。作为种植业历史悠久的南汇区，在改革开发三十多年来，我区的农业结构和农村经济发展取得了一定的成绩，农村经济结构调整迈出了新的步伐，但是，农业、农村、农民工作仍然存在不少问题，具体表现为，农业结构调整步伐不快，农业产业化经营水平不高，农业龙头企业少等，导致农民收入增长缓慢。为抓住重要战略机遇，实现全面建设小康社会的战略目标，必须加大农业结构调整和农业产业化发展的步伐，采取各种措施，提高农业生产水平，为农业增效和农民增收服务，这对构建和谐社会有着特别重要的意义。蔬菜和瓜果种植业是现代农业的重要组成部分，建设蔬果产加销体系，有利于推进农业结构调整，是实现农业增效和农民增收的重要途径，也是建设社会主义新农村、改善人们膳食结构和提高国民身体素质的重要内容，大力发展现代蔬果种植业，加快现代农业的产业化进程，有利于促进合作社的蔬果生产向技术型、高效型和环境友好型转变，有利于提高农产品的质量，更好的满足人民生活的需要。2.2项目建设的必要性调整农业结构和农村经济结构，促进农业产业化经营；符合农业科技发展方向，有利于提高农业科技含量；有利于解决农村富余劳动力，提高农民收入；培育蔬、果产加销龙头企业，提高产品的市场竞争力。同其他农业一样，随着农药、化肥等现代技术的应用和推广，蔬菜和瓜果种植业得到了很大的发展，但是，由于在生产上投入了大量的高能物质，也带来了一系列的问题，一方面冲击了农田的生态系统，破坏了这个系统中的物质循环和能量流动，另一方面加大了农田生态环境的污染和浪费，产品质量严重下降，另外，随着人民生活水平的不断提高，人们保健意识的不断增强，健康、安全的食品成为人们追求的热点，近几年来，各种农药残留和食品卫生引发的病症连连发生，使人们更加关注食品的安全性。蔬果产加销体系的建设，解决了以往蔬菜和瓜果分散种植上存在的不足，实行统一指导、统一管理、统一生产、统一加工、统一包装、统一品牌、统一销售、统一配送，确保了蔬果农产品的安全和卫生，满足了人们对蔬果农产品的生活需求，从某种意义上说培育和壮大了蔬菜和瓜果的种植产业，有利于农业和农村经济结构的优化和调整，促进和加快了农业产业化经营步伐，同时，通过蔬果产加销体系的全过程连接，实现了技术上的不断进步，生产水平也得到不断的提高，保持了合作社可持续健康发展的能力，也带动和促进了周边地区的种植业发展，增加了农民的收入，提高了农民的生活质量，为建设社会主义新农村起到了积极的推动作用。第三章建设条件3.１项目区概况项目地理位置优越，水陆空交通方便，自然资源丰富，非常适合蔬菜和瓜果的种植与加工。项目所在镇为南汇农业重点规划区，国民经济稳步增长。项目基地周边环境良好，无污染源。项目区域配套设施充足，可确保项目的顺利实施。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1项目建设条件优劣势分析由市、区、镇三级政府政策上的鼓励和当地农民的大力支持，且项目基地的自然资源十分丰富。合作社已与上海金爽餐饮管理有限公司、洋山深水港及浦东国际机场等多家单位建立了良好的合作意向，且产品受到大部分合作单位的欢迎，目前合作社正在向浦东周边地区的市场作进一步的调研和拓展。技术上合作社已与多家科研单位建立了良好的合作关系，具有强大的科研攻关力量，并正在与上海骥凌农产品种植合作社有限公司携手发展、强强联合。3.2.2主要障碍因素及解决方案蔬菜和瓜果收购期间与农户的结算全部采用以现金的方式进行支付，不拖欠农民的工资和货款，这样一来就占用了企业的大部分资金，致使部分好的项目不能立即实施，影响了企业的辐射带动能力以及企业的发展规模。解决方案：尽可能的利用好现有资金外，拟通过财政扶持来支持。第四章市场分析与销售方案4.１市场分析4.1南汇的蔬菜和瓜果种植业有着悠久的历史，闻名国内外，已成为上海最大的蔬、果种植基地之一，并为上海的菜篮子工程建设作出了巨大的贡献，部分蔬、果系列的产品多次获得了市级以上的金奖与银奖。近几年来通过农博会，展览会等多种形式，南汇的部分蔬、果系列产品已面向全国、走向世界，因此，南汇的蔬、果产品市场需求巨大。4.1上海爽快农产品专业合作社的合作单位上海金爽餐饮管理有限公司、浦东国际机场、洋山深水港的市场基本稳定，蔬果农产品的需求量也在不断增加，另外，正在洽谈之中的食堂、饭店和超市农产品系列的配送市场也在不断扩大，随着项目的实施及合作社内部管理的不断优化，再加上合作社营销策略的进一步调整，以及合作社根据市场的需求对产品品种和质量进行适时的改良和提升，“爽快”农产品系列一定会越来越受到广大消费者的青睐，产品市场占有额也将有新的保证，因此，本项目的市场前景非常乐观。4.1.3本项目的实施，通过引进先进的种植技术和加工技术，引入科学的管理理念，引进先进的种植和加工设备及设施，能更好的合理利用资源，提高亩产出品率，环节成本的浪费将得到有效的控制，劳动生产率将得到最大限度的提高，合作社的产品档次将上一个新的台阶，从而保证了产品质量的稳定性，相对价格将明显下降，市场需求和满意度将会大大提升。4.2营销策略、方案、模式和进度等通过本项目的实施实现合作社产品档次的飞跃发展，在稳固现有市场的同时，加大宣传力度，使合作社的产品走出上海，面向全国，走向世界。实行统一质量、统一包装、统一品牌。利用“中央厨房+特约经销+名品进名店+展示展销+直达配送”模式的网络化销售平台，积极实施“爽快”蔬、果品牌战略。加强销售队伍和销售网络的建设：引进一批具有丰富销售经验的市场开发人员，开发更广泛的销售网络，同时组建市场信息部，及时监控市场并反馈，使合作社可以在第一时间及时调整销售策略，开发新产品，及时占领第一市场。4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析首先是蔬菜和瓜果的种植与其他农作物一样，受自然条件的影响，会导致产品的质量和数量的下降，直接影响农户和合作社的收益。其次是目前市场的蔬果产品系列的质量参差不齐，安全保证不明显，消费者对蔬果农产品系列的质量和安全度判别能力不高，导致终端市场出现一些不正当的竞争。再次是蔬果农产品存放要求较高，保质时间较短，可能会造成一定数量的浪费。4.3.2防范和降低风险对策不断优化生产环境，改善生产条件，增加科技含量。通过统一培训、统一指导、统一管理、统一生产等措施，提高合作社蔬果农产品种植应对自然条件的变化能力。通过统一加工、统一包装、统一销售、统一配送等实现合作社的品牌化战略。配备必要的储藏设备和设施，适时调整营销策略，狠抓产品质量，提高合作社蔬果农产品系列的市场占有额，增强合作社产品的抗风险能力。建设方案5.１产品方案和建设规模项目区域占地面积200亩，第一期工程区域占地面积为70亩。本项目通过农地基础设施及加工基地的建设，种植上严格实行农药、化肥供给制度，从源头抓起，切实保障食品的安全，技术上实行统一指导和统一培训，加工上实行操作规范，进行标准化管理，提高产品的质量和档次，达到统一生产、统一加工、统一包装、统一销售、统一配送的目的，积极实施“爽快”蔬、果农产品品牌的战略。5.2建设规划和布局项目位于老港镇大河村，区域占地面积200亩。90亩左右种植瓜果，其中西瓜以“8424”为主，地瓜以“东方蜜1号”、“明珠1号”、“明珠2号”、“玉果”等为主：90亩左右种植蔬菜，蔬菜系列以“圣女果”、“五彩椒”以及从台湾、以色列引进的绿叶菜，茄果列为主；计划种植蔬、果品种50种以上，蔬菜与瓜果轮番种植。20亩左右用于建设加工中心、铺设水泥道路等。项目分二期完成，实行分步实施、一步到位，准备于2008年10月完成第一期工程，2009年底整个项目全面竣工。5.3建设标准项目建设严格执行国家对蔬菜和瓜果种植、加工及销售的相关标准，该项目从基地建设、工程建设、原材料采购、生产加工到产品储运销售，均严格按国家对农产品种植和加工质量规范要求实施。5.4生产工艺技术方案5.4.1生产工艺□由专业技术人员负责选择优质和市场需求较大的蔬、果种子。□由专业技术人员负责指导种植农户按照公司的要求进行种植。□严格实行农药和化肥供给制度，确保有效合理的使用。□由专业技术人员负责定时和不定时的对种植农户进行日常管理的检查和指导。□按照公司对蔬、果产品的品种和质量要求分类收购。□根据市场的需求状况，加工中心进行分类加工、分类包装。□按照食品存放的相关要求分类储存。□统一销售、统一配送。5.4.2生产流程蔬、果种子的选择和采购按照要求进行种植日常管理收购分级半成品加工取样检测称量包装产品检验装箱储存（个别品种按要求冷藏）销售配送5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性工艺技术的来源参照目前国内较为先进的蔬、果产加销企业、《国家对蔬、果农产品的种植要求》、《国家颁布的食品卫生安全标准》、《食品半成品加工管理规范》以及相关科研学者的研究成果。5.4.4工艺技术方案组织合作社管理人员及专业技术人员到国内较为先进的蔬果产品产加销企业学习取经，组织学习国家有关对农产品种植及食品加工、卫生安全等方面的知识，制定本企业蔬、果农产品种植和蔬、果农产品半成品加工的操作规范，对合作社全体人员进行各方面知识的培训，做到人人熟知本岗位的职责，聘请相关科研人员来合作社指导，并对具体工作进行研究和部署，落实相关措施，确保整个产加销全过程趋于受控状态，保证合作社的所有产品达到标准和全面合格。5.4.5生产流程图图5-1生产流程图合作社合作社专业部门销售部门加工中心种植基地销售部门加工中心种植基地营销策略收购营销策略收购选择种子选择种子接受订单分级接受订单分级指导农户种植指导农户种植验收发货半成品加工验收发货半成品加工分类配送包装指导日常管理分类配送包装指导日常管理接受客户验收检验接受客户验收检验回笼货款装箱成熟采收回笼货款装箱成熟采收5.5设备方案5.5.1设备选型按照相关标准选择符合蔬菜和瓜果种植基地及农产品加工、食品配送要求的设备。5.5.2设备来源通过招投标等形式确定供应商购置所需设备。5.5.3设备清单表5-1设备清单序号项目数量（台、件、辆）单价（元/台、件、辆）投资额（万元）备注（1）备注（2）1主要设备1.1蔬果加工设备550002.51.2包装设备2500011.3农用拖拉机15000051.4冷库80平方米60052附属设备2.1运输车辆2816其他合计29.55.6公用工程、辅助工程及其他配套工程供电扩容KW建造桥梁1座（80000.00元/座）铺设水泥道路1800平方米（66.50元/平方米）修建水泥明沟360平方米（111.00元/平方米）石驳案30米（267.00元/米）铁网护栏480米（183.00元/米）建造厂房150平方米（786.00元/平方米）库房100平方米（500.00元/平方米）蔬果标准大棚35只（28900.00元/只）铺设水泥场地250平方米（80.00元/平方米）土地平整40亩（375.00元/亩）河道削坡900米（38.90元/米）绿化180平方米（83.00元/平方米）新品种引进新技术开发科技培训120人次（35.00元/人次）5.7节能减排措施项目施工方案设计要合理，合作社法人代表要对项目施工方案严格把关，确保项目设计方案符合国家节能减排标准。项目施工过程中要严格执行国家的有关节能减排规定，指派专人负责监督。项目运行后要由专人负责本合作社的节能减排工作。并对合作社的节能减排工作制定切实可行的措施。本项目建设后，实现了农业标准化和集约化生产，有利于节水、节肥、节能，减少了农药对环境的污染，具有较强的环保和生态意义。5.8实施进度安排第一期项目建设分为9个月，从2008年1月~~2008年9月为建设期，2008年10月正式投入使用。表5-2实施进度安排月份项目内容1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月项目调研论证审批阶段●●河道削坡●土地平整●附属设施●●●铁网护栏●土建部分●●●●●●蔬果大棚●●订购设备●●设备调试安装●●绿化●第一期项目竣工投入使用●环境影响评价6.１环境影响建设期：对周围的环境影响甚且短暂。运行期：单位员工的生活污水及加工中心加工过程中的清洗污水、下脚料及生活垃圾，无污染物。6.2环境保护与治理措施●生活污水及生产废水通过企业自己的污水处理装置处理后，水质符合《上海市污水综合排放标准》(GB31/199-1997)的二级标准进行排放。●生活垃圾及生产过程中的下脚料按照环卫部门的要求统一送置城市垃圾站处置。6.3评价与审批6.3.1新建项目本项目无论在施工期，还是建成后，对周围环境的影响都甚微，与周围环境规划相容，满足总量控制的要求符合国家的法律和法规。项目组织与管理7.１组织机构与职能划分图7-1组织管理网络图总经理总经理副总经理副总经理财务部人事部采购部销售部质检部生产部检测室办公室财务部人事部采购部销售部质检部生产部检测室办公室配送中心加工中心种植基地配送中心加工中心种植基地第七章项目组织与管理7.2经营管理模式经营管理模式（建设期）建筑安装工程由建设单位委托咨询单位进行项目前期工作,如可行性研究等。立项后委托设计单位进行设计，设计完毕进行招投标，选择施工单位承包项目。对于项目施工阶段的管理，建设单位派出业主代表（本单位选派或外聘），有些情况下也可以委托监理单位监督管理。设备购置拟通过招投标的方式，比选各厂家设备的质量，价格，性能，优先选择质量好，技术含量高，与企业生产相配套的设备。经营管理模式（生产期）项目建成后，合作社拟制定中长期奋斗目标和发展规划以及各岗位明确的责任目标、工作标准及技术指标等。建立整套完善的规章制度及质量保证体系，实行与经济技术指标、效益挂钩的分配奖罚制度和激励机制。管理人员全部实行聘任制，确保本项目的良好运行。7.3经营管理措施建设期经营管理为确保项目的顺利实施，合作社成立以法人代表为组长的工程领导小组，各个小组由专人负责，责任落实到人。设备采购配备专职技术人员，对设备检测论证。生产期经营管理：(1)管理制度(2)生产管理(3)销售管理(4)技术培训(5)劳动安全、卫生与消防7.4技术培训为确保合作社产品的质量、食品卫生及安全生产，根据生产技术的要求，合作社将对单位员工和基地种植农户实施全员培训，培训内容涉及合作社的管理制度、基地种植技术、食品卫生知识、安全生产条列及消防等内容。培训方法采取定期或不定期相结合，部分与全员相结合，走出去和请进来相结合，每位员工和种植农户必须经过考试合格后方可上岗。7.5劳动安全、卫生与消防劳动安全执行国家的法律法规，食品卫生必须符合食品药品监督局的有关规定，环境卫生按照环卫部门的要求，消防设施达到国家消防条列的标准。企业根据国家关于对劳动安全、卫生与消防的相关规定，指定本企业的必要措施，并要求全体员工熟知劳动安全、卫生与消防知识。投资估算与资金来源8.1投资估算依据●市场调研●项目建设规模分析●咨询专业公司●国内蔬、果产加销体系建设的成功单位经验投资估算按国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价的方法与参数（第二版）》和《农业项目经济评价实用手册（第二版）》中规定的有关投资估算编制方法进行土建工程建设单价依据《上海市建筑和装饰工程预算定额（2000）》及本地市场价格确定。相关设备、设施依据市场价询价。8.2投资估算8.2.1总投资建设投资200万元项目总投资210万元流动资金10万元8.2.1.1建设投资建筑工程16.8万元设备购置29.5万元建设投资200万元农田基础设施建设148.1万元其他5.6万元建筑工程：厂房11.8万元库房5万元设备购置：主要设备13.5万元附属设备16万元农田基础设施：土地平整1.5万元河道削坡3.5万元水泥道路12万元水泥明沟4万元水泥场地2万元桥梁8万元石驳岸0.8万元铁网护栏8.8万元绿化1.5万元供电扩容5万元蔬果标准大棚101万元8.2.1.2流动资金其中铺底流动资金10万元8.2.1.3其他新品种引进2万元新技术开发2万元科技培训1.6万元8.3资金来源8.3.1地方财政配套资金能力分析地方财政配套资金150万元8.3.2自筹资金及来源自筹资金60万元8.4资金使用和管理8.4.１财政资金使用和管理严格按照国家财政配套资金的管理办法使用。主要用于项目的建设工程、农田基础设施建设、新品种引进、新技术开发、科技培训等，专款专用，项目竣工后如实上报。8.4.2自筹资金根据企业内部财务制度资金使用管理办法的有关规定合理使用，主要用于项目设备购置、建设工程等。财务评价9.1财务评价依据营业税及附加4%营业税及附加4%，所得税7%，项目计算期6年总成本费用：130万元固定成本：33.5万元可变成本：96.5万元经营成本：96.5万元9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入营业收入150万元9.2.2营业税金及附加营业税金及附加6万元9.3总成本及经营成本估算9.3.1项目总成本（固定成本+可变成本）130万元9.3.2经营成本96.5万元9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析销售收入：销售收入：150万元利润总额：14万元总成本费用：130万元销售税金及附加：6万元供投资者分配利润：11.72万元盈余公积：1.3万元所得税：0.98万元税后利润：13.02万元税前：财务内部收益率=税前：财务内部收益率=11%动态投资回收期=4.8年税后：财务内部收益率=9.4%动态投资回收期=5.3年9.4.2不确定性分析通过年营业收入和年营业成本的宏观分析，当销售收入实现150万元，总成本控制在130万元时，企业盈利，但是，当销售收入和营业成本发生变动时，企业的运行结果将会发生变化，即：企业销售收入低于150万元，营业成本超过130万元时，企业盈利将减少甚至出现亏损。9.5财务评价结论财务评价结论：●该项目投资收益率高于国家规定的基准值；全部投资财务内部收益率高于8%的基准值。投资回收期，所得税前为4.8年，所得税后为5.3年，低于国家规定的基准值。由此可以看出，该项目在财务上是可行的。●通过不确定因素分析，项目同时在经济上也存在一定的风险性。社会效益分析10.1社会评价基本结论本项目的实施，可以壮大南汇区蔬菜和瓜果的种植及加工产业，促进该地区的农业结构优化调整，可以连接蔬菜和瓜果的种植、收购、生产加工到销售的整个过程，完善产业链条，建设现代农业。本项目全部实施后，可以直接带动基地面积200亩，间接带动周边地区的蔬、果种植业。另外，还可以再解决农村富余劳动力60余人，有利于推动和促进再就业工程。本项目的实施，既可以向社会提供大量优质、安全、标准的蔬菜和瓜果，同时又可向人们提供休闲、观光、娱乐的场所，辐射和带动周边地区其他产业的发展。本项目通过标准化生产，品牌化战略、集约化管理，可以保证蔬、果产品的安全卫生，提高蔬、果产品的质量，提升蔬、果产品的档次，通过提高亩产出品率，减少环节成本支出，有效利用资源等措施，每亩产值约可增加1200元左右，从而达到建一个基地、扶一方企业、兴一方产业、活一方经济、富一方百姓的目的。本项目的实施，实现了农业标准化和集约化的生产，有利于节水、节肥、节能，减少了农药对环境的污染，具有较强的环保和生态意义。综上所述：本项目的实施符合市委、市政府、市农委关于发展都市农业、生态农业、科技农业、资源节约型农业的要求，弥补了以往蔬、果种植业分散种植的不足，有利于推进合作社蔬、果种植业的产业化发展进程，一定程度上促进了农业的增效和农民的增收，为促进我区蔬菜和瓜果种植业的飞跃发展起到了示范作用。10.2农业产业化经营10.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析建设200亩的生产规模化、集中连片的蔬、果种植加工基地，有效解决了以往分散种植、无人管理、产品老化陈旧等不足，有利于提高产品的档次，凸现南汇农产品的品牌。通过引进新品种，开发新技术，引入农产品半成品加工的新理念，有利于提高蔬菜和瓜果的产量，提高我区农产品在市场上的竞争力，促进农业增效、农民增收，可以壮大我区蔬菜和瓜果种植产业，进一步促进我区农业结构的优化调整。10.2.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等本项目的实施，实现了蔬菜和瓜果从种植、收购、半成品加工到销售的全过程连接，通过统一指导、统一管理、统一生产、统一包装、统一品牌、统一销售、统一配送，使蔬、果产加销整个产业的链条得到了进一步完善。本项目实施200亩连片种植，统一指导、统一布局、统一规划，实行了标准化生产和集约化管理，规范了操作规程，促进和推动了我区农产品发展的进程，符合新时期建设现代农业的总目标。10.2.3辐射带动能力分析10.2.3.1项目单位与农户利益联结机制实行四个统一，即：统一供应种子、统一种植指导和培训、统一生产管理、统一购销。合作社免费为种植农民团购生产资料，降低生产成本，对种植农户定期或不定期的进行免费技术培训和指导，培训内容涉及种植技术、管理知识及合作社的基本理论等，提高种植农户的基本素质，增强种植农户的凝聚力，提高他们的种植水平。在收购期间，实行