南昌市阳明教育咨询小学、初中、高中培训有限公司创业计划书(恒茂旗舰校)

创业计划书(恒茂旗舰校区)企业名称南昌市阳明教育咨询有限公司创业者姓名颜定胜、王军锋、张阳、钱勇强日期2015年3月31日通信地址西湖区广场恒茂国际华城酒吧街339号邮政编码330000电子邮件362680957@目录一、企业概况············································（3）二、创业计划作者的个人情况·······························（4）三、市场评估·············································（5）四、市场营销计划·········································（7）五、企业组织结构·········································（10）六、固定资产·············································（12）七、流动资金（月）·······································（14）八、销售收入预测（12个月）······························（16）九、销售和成本计划······································（17）十、现金流量计划·········································（19）一、企业概况主要经营范围：核心产品：小学托管、初中晚辅导内容：全科目作业辅导、解疑答惑、方法指导、习惯培养时间：周一至周五课后时间（下午3：30—6：30；晚上6：00—9：00）金笔作文内容：品牌加盟、全国连锁，小学生作文领先品牌配套产品：小学、初中、高中生全科目课外培训科目：语文、数学、英语、物理、化学和高三艺考生政治、历史、地理文化课时间：寒暑假、平时课后同步、周末兴趣班和补习班一对一个性化内容：全科目培优补差时间：课后所有时间游学大课堂内容：冬夏令营、周末野外大课堂时间：寒暑假、平时每月周末企业类型：教育培训二、创业团队情况阳明教育在南昌和赣州已经运营了近三年时间，目前有南昌5个校区，年营业额125万；赣州2个校区，年营业额50万。南昌团队核心成员5人，南昌其他团队成员共11人，赣州团队成员6人。南昌稳定的教师中有3名高级教师，20名专职骨干教师。100多名储备兼职教师。核心团队简介：颜定胜山西大学教育学专业毕业，本科，山西大学教育知行社创始人之一，先后担任社团主席、理事长；2008年暑假——2010年暑假，先后联合开办三家补习班，学员超千人。2010年9月——2012年5月。进入南昌新东方学校，先后担任学习管理师、咨询顾问、市场专员和留学顾问。曾在国际游学咨询部150%完成部门业绩目标，在南昌各大高校成功举办新东方托福之星口语大赛，双倍完成业绩目标。2012年6月至今，一万元起家，创办南昌阳明教育咨询有限公司，担任总负责人，两年半时间公司资产30万，南昌业绩120万。钱勇强山西大学本科，集美大学硕士，山西大学翼展社主席、理事长；2010年——2012年，前期在集美知名培训机构“一对一”教育担任教师兼教学组长，培养数名清华北大学生，之后一年多联合创办集美市胜试学堂，暑期一对一学员单月业绩突破20万。2013年春，因共同梦想来到江西，加盟阳明教育，并联合创办阳明地区分校——担任校长至今；带领团队一年业绩翻倍。王军锋山西大学本科，河南工业大学硕士，山西大学读书协会主席、理事长。2010年——2012年，独立家教，辅导初高中数理化；2012年——2013年1月，天福集团厦门分公司，销售代表，沟通全国渠道；2013年3月至今，从普通教师到校区负责人，到现在担任运营总监，具备超强的执行力和带动能力。张阳山西大学教育学专业本科，教育学专业硕士，山西大学教育知行社联合创始人之一，先后担任社团秘书长、主席、理事长；2008年暑假——2010年，创办孝义市通大学校，首期单点业绩突破12万；之后延续两年长期办学。2011年——2013年，读研期间在山西省教育厅基础科挂职实习，沟通各区县教育部门负责人。2014年春，加入山西华图教育，从培训师成长为教研组长。2014年9月，应邀正式加盟南昌阳明教育，担任教学总监兼恒茂校区校长。教育背景，所学课程颜定胜、张阳教育学专业毕业，理论知识系统而扎实，张阳更有相关研究的经验和成果；四人共同参加中国托管联盟学习，并系统学习托管、培训、一对一、野外大课堂等的运营；都有系统学习营销和管理的知识，并长期实践；参加江西省人力资源厅举办的SYB创业培训，并获得创业培训合格证；颜定胜在新东方北京总部系统学习过教育咨询、学习管理和市场运营方面的知识，并实践两年；钱勇强曾兼任赣州新东方泡泡校长，系统学习过少儿英语运营知识。三、市场评估目标顾客描述：我们的顾客群体集中在：中小学学生和家长。其中：托管类的客户，越来越成为刚需，以就近为主，集中在校门口和小区，目前大部分机构以低端为主，高端少，我们专业进入，将成为有利竞争优势；中小学文化课培训类的客户由于中考高考指挥棒的作用，是刚需，容量大；具有长期性，成长性、就近选课和选名师相结合的特点；一对一类的客户以培优补差为主，急需型，收费按小时计算，短平快，强调效果；游学大课堂：主要以小学生和家长为主，有一定教育意识的家长；艺考：高考急性刚需，容量小，但收费高。市场容量或本企业预计市场占有率：南昌市2014年招生人数为：小学7.2万，初中6.36万，高中5.27万。今年同期在读学生数大致为：小学42万，初中18万，高中15万，共计75万。按照每人每年均消费1000元计算，则南昌市场7.5个亿。其中新东方约1.3个亿，占比17.3%。雷氏九州1个亿，学大心桥汉辰等1个亿。其他主要是本地中小机构4.2个亿，占比56%。因此，洗牌整合突起的机会还很大。按每年10%的增长率，5年后市场必然能达到12亿的规模。预计我们的占有率达2%，即2400万业绩，挤入前40强，甚至30强。市场容量的变化趋势：根据每年南昌市招生人数10%左右的增长，培训市场至少每年10%增长率；今后趋势必将大着愈大，小者愈专，庸者淘汰；培训项目将愈加专业化，托管项目走向规范化和品牌专业化，一对一更加理性化，必将更多线上一对一；门槛快速提高，监管更加严格，法治化环境更有利于长期办学。竞争对手的主要优势：附近竞争机构主要有九州教育（精品班、一对一）、心桥一对一、瑞思学科英语、中山专修学校（中高考）、雷式（全科目）、佳音英语、瀚辰英语以及附近众多托辅机构（如学庸教育、亚势辅导、易达教育、新世纪教育）1.大机构更有品牌优势；专业机构有历史优势；2.大机构有资金优势3.大机构有师资积累优势4.大机构有现有生源5．校门口托辅有位置优势竞争对手的主要劣势：1．做广的机构不能精，做精的机构不能广。2．托管、作文、游学大课堂项目没有专业机构。3.大机构反应较慢，固有体制难调整。4.师资有限5.区域范围有限本企业相对于竞争对手的主要优势：差异竞争，做“冷门”——托管、作文、游学大课堂项目有一套相对完善的托管服务体系和作文教学体系3．有一个有梦想可一起奋斗的团队，管理、教学、市场体系渐趋成熟，成长型公司，上升期，反应速度快4．教育学专业团队，有教育情怀，研究教育规律、应用教育规律5.有一定创新能力。本企业相对于竞争对手的主要劣势：1.经验相对大机构少一些2.资金积累不够雄厚3.师资在成长期4.时间紧5．位置三楼四、市场营销计划1.产品产品或服务主要特征作文、及其他科目培训班级授课，体系教材托管精品高端托+好习惯课程游学大课堂学中玩，玩中学，创新体系一对一个性化优秀师资+好效果2.价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格培训班250/人780-880880金笔作文300/人1080880精品托管200/人/月580300普通托管150/人/月380300一对一托管120028003000一对一50/时100150游学大课堂90150150艺考60001380015000折扣销售9折赊账销售3.地点（1）选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本恒茂酒吧街339号70020000（2）选择该地址的主要原因：1.市场大：（1）社区集中，辐射丁公路、南柴社区、二七路、省府大院、广南等；（2）学校附近，有广南学校、金盘路小学、育新学校、北京路学校、铁一中、南昌一中、松柏小学等；（3）人员消费较高，南昌老城区最高端恒茂小区2000户，同时临近大润发、苏宁、广场消费商圈；（4）培训机构云集，有补习氛围，有九州、心桥、瑞思学科英语、中山专修学校、雷式、佳音英语、瀚辰英语以及附近众多托辅机构（如学庸教育、亚势辅导、易达教育、新世纪教育）等。2.场地条件不错：（1）场地历史为培训机构，设施齐全，免去装修烦恼；（2）设备符合办学要求，原有学生名单齐全，原校区有202名学生，有利于招生。（3）合法办学，办学资质手续齐全，办理方便。（3）销售方式（选择一项并打）：将把产品或服务销售或提供给：最终消费者□零售商□批发商（4）选择该销售方式的原因：面对面对质量的把控更到位，利润更丰厚。4.促销人员推销发单、陌拜、活动展示成本预测广告单页、海报、广告袋、邀请卡成本预测公共关系小区合作、商店等异业合作成本预测营业推广开业促销、免费试听、送资料等成本预测五、企业组织结构企业将登记注册成：□个体工商户□有限责任公司□个人独资企业□其他（培训机构）□合伙企业拟议的企业名称：南昌市阳明教育咨询有限公司/南昌阳明邦尼教育培训中心企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：职务月薪业主或经理校长3000市场总监3000教学总监3000员工小学教师2000初中教师2000高中教师2500企业将获得的营业执照、许可证：类型预计费用办学许可证1000收费许可证500非企业法人500企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：种类预计费用五险一金工资的40%合伙（合作）人与合伙（合作）协议：条款容内人伙合条款容内人伙合颜定胜王军锋张阳钱勇强出资方式现金现金现金现金出资数与期限16万8万8万8万利润分配和亏损分摊40%20%20%20%经营分工、权限和责任校长行政总监教学总监市场总监合伙人个人负债的责任与公司无关与公司无关与公司无关与公司无关协议变更和终止其他条款六、固定资产1.工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）作文教材180套55.610000其他教材250本307500 供应商名称地址电话或传真金笔作文山东青岛*孺子路唯美教育洪北图书城洪都北大道2.交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）电动车320006000学生接送校应商名称地址电话或传真速派奇上海路口3.办公家具和设备办公室需要以下设备：名称规格单价数量总费用（元）玻璃桌90190工位40031200铁皮柜40031200沙发60021200课桌120101200凳子3030900电脑75021500打印机9801980办公用品1000110009270供应商名称地址电话或传真原校区遗留恒定资产和折旧概要二手市场顺外路名称规格单价数量总费用（元）前台接待桌木质280012800微波炉3001300电视机海信42寸平板225012250空调美的壁挂式22001226400铁皮柜立式玻璃4502900报刊架木质1504600灭火器干粉式10饮水机立式1002200办公桌白色1米631030办公桌小型1502300铁皮柜卧式对开906节540展示柜玻璃门54042160小柜子1白板2电子白板4800419200投影仪2600410400黑板4移动黑板2幕布1铁皮柜立式对开4502组10节900条形桌90191710椅子80603920广告伞魔耳3602720小音箱4电脑主机1750712250显示器48031440单人沙发300260088620折旧每年按10%计算七、流动资金（月）1.教师工资项目数量单价总费用（元）小学教师320006000初中教师220004000高中教师2250050002.其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资9000雇员工资6000租金20000营销费用15000办公费1000维修物业费2000保险费登记注册费其他5000合计58000 八、销售收入预测（12个月）月份销售情况销售的产品或服务月份销售情况销售的产品或服务111212345678910合计（1）托管销售数量101020203030364030255050平均单价40040050050050050050050010001000500500月销售额4000400010000100001500015000180002000030000250002500025000（2）精品班销售数量510505020205050208030平均单价40050050090080070010001000100010001000月销售额20005000250004500016000140005000050000200008000030000（3）一对一销售数量2225559101010510平均单价300020002500200020002000200020002000250020002000月销售额600040005000100001000010000180002000020000250001000020000（4）艺考销售数量131平均单价5000100005000月销售额5000300005000（5）游学课堂销售数量4050205050平均单价100100500100100月销售额400050001000050005000（6）销售数量平均单价月销售额（7）销售数量平均单价月销售额合计销售总量销售总收入1000010000200005000010000050000600001000001000007000012000080000770000九、销售和成本计划成本一（2014.11—2015.10）金额（元）月份项目金额（元）月份项目111212345678910合计销售含流转税销售收入1000010000200005000010000050000600001000001000007000012000080000770000流转税（增值税等）销售净收入成本业主工资900090009000900090009000900090009000900090009000员工工资400060008000100001200025000250003000050000550005000065000租金6000000200002000020000200002000020000200002000020000营销费用20000100001000010000200001000010000200005000150001500010000公用事业费300010001000100010001000100010001000100010001000维修物业费300015001500150015001500150015001500150015001500折旧费贷款利息保险费登记注册费2000原材料（列出项目）（1）教材费10000500100020001000100020002000100020001500（2）招牌等10000（3）装修10000（4）加盟费50000（5）设备10000（6）流动资金50000总成本2320002750030000525006550067500675008350088500102500985001080001023500利润税费企业所得税个人所得税净收入（税后）-222000-17500-10000-250034500-17500-75001650011500-3250021500-28000-253500销售和成本计划成本二（2015.11—2016.10）金额（元）月份项目金额（元）月份项目111212345678910合计销售含流转税销售收入60000700006000080000150000800008000015000010000050000160000600001100000流转税（增值税等）销售净收入成本业主工资600060006000600060006000600060006000600060006000员工工资300002500030000250003000040000250002500045000400002000045000租金20000200002000200002000020000200002000020000200002000020000营销费用5000100005000150001500050005000150001000050001500010000公用事业费100010001000100010001000100010001000100010001000维修物业费200020002000200020002000200020002000200020002000折旧费贷款利息保险费登记注册费原材料（列出项目）（1）教材费100010001000100010002000100010002000100020001000（2）水电费100010001000100010001000100010001000100010001000（3）装修（4）加盟费（5）设备（6）流动资金总成本660006600048000