和县白桥镇西梁山中心小学2023年单位预算

和县白桥镇西梁山中心小学2023年单位预算2023年1月目录第一部分单位概况1.主要职责2.单位预算构成3.2023年度主要工作任务第二部分2023年单位预算表1.和县白桥镇西梁山中心小学2023年收支总表2.和县白桥镇西梁山中心小学2023年收入总表3.和县白桥镇西梁山中心小学2023年支出总表4.和县白桥镇西梁山中心小学2023年财政拨款收支总表5.和县白桥镇西梁山中心小学2023年一般公共预算支出表6.和县白桥镇西梁山中心小学2023年一般公共预算基本支出表7.和县白桥镇西梁山中心小学2023年政府性基金预算支出表8.和县白桥镇西梁山中心小学2023年国有资本经营预算支出表9.和县白桥镇西梁山中心小学2023年项目支出表10.和县白桥镇西梁山中心小学2023年政府采购支出表11.和县白桥镇西梁山中心小学2023年政府购买服务支出表第三部分2023年单位预算情况说明1.关于2023年收支总表的说明2.关于2023年收入总表的说明3.关于2023年支出总表的说明4.关于2023年财政拨款收支总表的说明5.关于2023年一般公共预算支出表的说明6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明9.关于2023年项目支出表的说明10.关于2023年政府采购支出表的说明11.关于2023年政府购买服务支出表的说明12.其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职责1、主要职能（一）遵守法律、法规；（二）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；（三）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；（四）以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；（五）遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；（六）依法接受监督；（七）按照章程自主管理；（八）组织实施教育教学活动；（九）招收学生或者其他受教育者；（十）对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；（十一）对受教育者颁发相应的学业证书；（十二）聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分；（十三）管理、使用本单位的设施和经费；（十四）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。2、机构设置：根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、德育处、总务处等机构。人员：在职人员45人，政府购买岗位6人，退休人员30人，退养4人，遗属14人。。单位预算构成和县白桥镇西梁山中心小学2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。三、2023年度主要工作任务（一）突出抓好统筹谋划，提升事业发展水平。（二）突出抓好教育改革，促进学生全面发展。（三）突出抓好队伍建设，提升教师专业素养。（四）突出抓好综合管理，提升教育整体形象。（五）突出抓好教育民生工程，提高教育事业向心力。第二部分2023年单位预算表单位公开表1和县白桥镇西梁山中心小学2023年收支总表单位：万元收入支出收入项目预算数支出功能分类科目预算数一、一般公共预算拨款收入663一、一般公共服务支出其中：中央转移支付收入二、外交支出三、国防支出二、政府性基金预算拨款收入四、公共安全支出其中：中央转移支付收入五、教育支出823.9六、科学技术支出三、国有资本经营预算拨款收入七、文化旅游体育与传媒支出其中：中央转移支付收入八、社会保障和就业支出130.6九、卫生健康支出38.7四、财政专户管理资金收入十、节能环保支出十一、城乡社区支出五、单位资金收入345.4十二、农林水支出其中：事业收入十三、交通运输支出事业单位经营收入十四、资源勘探工业信息等支出上级补助收入十五、商业服务业等支出附属单位上缴收入345.4十六、金融支出其他收入十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出15.2二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出本年收入小计1008.4本年支出小计1008.4上年结转结余结转下年一般公共预算一般公共预算政府性基金预算政府性基金预算国有资本经营预算国有资本经营预算财政专户管理资金财政专户管理资金单位资金单位资金收入总计1008.4支出总计1008.4单位公开表2和县白桥镇西梁山中心小学2023年收入总表单位：万元部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入和县教育局1008.41008.4663345.4和县西埠镇中心小学1008.41008.4663345.4单位公开表3和县白桥镇西梁山中心小学2023年支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出205教育支出823.9787.836.120502普通教育823.9787.836.12050201学前教育36.136.12050202小学教育781.3781.32050299其他普通教育支出6.56.5208社会保障和就业支出130.6130.620805行政事业单位养老支出129.6129.62080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.179.12080506机关事业单位职业年金缴费支出39.539.520899其他社会保障和就业支出1.11.12089999其他社会保障和就业支出1.11.1210卫生健康支出38.738.721011行政事业单位医疗38.738.72101102事业单位医疗36.436.42101199其他行政事业单位医疗支出2.32.3221住房保障支出15.215.222102住房改革支出15.215.22210202提租补贴15.215.2合计1,008.4972.336.1单位公开表4和县白桥镇西梁山中心小学2023年财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入663一、本年支出663（一）一般公共预算拨款663（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支出（四）公共安全支出二、上年结转（五）教育支出478.5（一）一般公共预算拨款（六）科学技术支出（二）政府性基金预算拨款（七）文化旅游体育与传媒支出（三）国有资本经营预算拨款（八）社会保障和就业支出130.6（九）卫生健康支出38.7（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探工业信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地区支出（十八）自然资源海洋气象等支出（十九）住房保障支出15.2（二十）粮油物资储备支出（二十一）灾害防治及应急管理支出（二十二）预备费（二十三）其他支出（二十四）转移性支出（二十五）债务还本支出（二十六）债务付息支出（二十七）债务发行费用支出二、年终结转结余（一）一般公共预算结转结余（二）政府性基金预算结转结余（三）国有资本经营预算结转结余收入总计663支出总计663单位公开表5和县白桥镇西梁山中心小学2023年一般公共预算支出表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费205教育支出478.5442.4432.310.136.120502普通教育478.5442.4432.310.136.12050201学前教育36.136.12050202小学教育435.9435.9432.33.62050299其他普通教育支出6.56.56.5208社会保障和就业支出130.6130.6130.620805行政事业单位养老支出129.6129.6129.62080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.179.179.12080506机关事业单位职业年金缴费支出39.539.539.520899其他社会保障和就业支出1.11.11.12089999其他社会保障和就业支出1.11.11.1210卫生健康支出38.738.738.721011行政事业单位医疗38.738.738.72101102事业单位医疗36.436.436.42101199其他行政事业单位医疗支出2.32.32.3221住房保障支出15.215.215.222102住房改革支出15.215.215.22210202提租补贴15.215.215.2合计663.0626.8616.710.136.1单位公开表6和县白桥镇西梁山中心小学2023年一般公共预算基本支出表单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出579.6579.630101基本工资203.0203.030102津贴补贴19.319.330103奖金16.916.930106伙食补助费7.17.130107绩效工资96.296.230108机关事业单位基本养老保险缴费79.179.130109职业年金缴费39.539.530110职工基本医疗保险缴费36.436.430112其他社会保障缴费1.11.130113住房公积金78.678.630114医疗费2.32.3302商品和服务支出10.110.130228工会经费6.56.530229福利费3.63.6303对个人和家庭的补助37.237.230302退休费24.624.630304抚恤金0030305生活补助10.610.630307医疗费补助1.81.830399其他对个人和家庭的补助0.10.1合计626.8616.710.1单位公开表7和县白桥镇西梁山中心小学2023年政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计注：和县白桥镇西梁山中心小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。单位公开表8和县白桥镇西梁山中心小学2023年国有资本经营预算支出表单位：万元功能分类科目国有资本经营预算拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计注：和县白桥镇西梁山中心小学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。单位公开表9和县白桥镇西梁山中心小学2023年项目支出表单位：万元类型项目名称项目单位合计本年财政拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算特定目标类学前教育经费(保育费))和县白桥镇西梁山中心小学36.136.1……合计36.136.1注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“和县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。单位公开表10和县白桥镇西梁山中心小学2023年政府采购支出表单位：万元项目名称政府采购品目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计注：和县白桥镇西梁山中心小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。单位公开表11和县白桥镇西梁山中心小学2023年政府购买服务支出表单位：万元项目名称一级目录名称二级目录名称三级目录名称政府购买服务内容购买数量购买金额合计注：和县白桥镇西梁山中心小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。第三部分2023年单位预算情况说明一、关于2023年收支总表的说明按照综合预算的原则，和县白桥镇西梁山中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。和县白桥镇西梁山中心小学2023年收支总预算1008.4万元，收入为一般公共预算拨款收入663万元，附属单位上缴收入为345.4万元。支出包括：教育支出823.9万元、社会保障和就业支出130.6万元、卫生健康支出38.7万元、住房保障支出15.2万元。二、关于2023年收入总表的说明和县白桥镇西梁山中心小学2023年收入预算1008.4万元，其中，本年收入1008.4万元，上年结转结余0万元。本年收入1008.4万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加345.4万元，增长51.9%，增长原因主要是人员工资标准不断提高。三、关于2023年支出总表的说明和县白桥镇西梁山中心小学2023年支出预算1008.4万元，比2022年预算增加345.4万元，增长51.9%，增长原因主要是人员工资标准不断提高。其中，基本支出972.3万元，占96.4%，主要用于在职人员工资、奖金、各项福利待遇，退休、退养、遗属人员生活补助和各项福利待遇等；项目支出36.1万元，占3.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常教育教学工作任务等。四、关于2023年财政拨款收支总表的说明和县白桥镇西梁山中心小学2023年财政拨款收支预算1008.4万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入1008.4万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般教育支出823.9万元，占81.7%；社会保障和就业支出130.6万元，占13%；卫生健康支出38.7万元，占3.8%；住房保障支出15.2万元，占1.5%。五、关于2023年一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算支出规模变化情况。和县白桥镇西梁山中心小学2023年一般公共预算支出1008.4万元，比2022年预算增加345.4万元，增长51.9%，主要原因是人员工资标准不断提高。。（二）一般公共预算支出结构情况。教育支出823.9万元，占81.7%；社会保障和就业支出130.6万元，占13%；卫生健康支出38.7万元，占3.8%；住房保障支出15.2万元，占1.5%。（三）一般公共预算支出具体使用情况。1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、其他普通教育支出（项）2023年预算823.9万元，比2022年预算增加158.57万元，增长23.83%，增长原因主要是人员工资标准不断提高。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）2023年预算130.6万元，比2022年预算增加130.6万元，增长原因主要是2022年此项支出包含在教育支出中，未单列出来。3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算38.7万元，比2022年预算增加38.7万元，增长原因主要是2022年此项支出包含在教育支出中，未单列出来。4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算15.2万元，比2022年预算增加15.2万元，增长原因主要是2022年此项支出包含在教育支出中，未单列出来。六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明和县白桥镇西梁山中心小学2023年一般公共预算基本支出626.8万元，其中，人员经费616.7万元，公用经费10.1万元。（一）人员经费616.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。（二）公用经费10.1万元，主要包括：福利费、工会经费。七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明和县白桥镇西梁山中心小学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明和县白桥镇西梁山中心小学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、关于2023年项目支出表的说明和县白桥镇西梁山中心小学2023年预算共安排项目支出31.6万元，比2022年减少10.44万元，下降22.4%，下降原因主要是2022年项目支出含义务教育保障经费支出26.3万元和学前教育经费（保育费）支出20.24万元，而2023年只是学前教育经费（保育费）支出31.6万元，义务教育保障经费项目支出由教育局统一编制。主要包括：本年财政拨款安排31.6万元，全部为一般公共预算拨款安排。十、关于2023年政府采购支出表的说明和县白桥镇西梁山中心小学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明和县白桥镇西梁山中心小学2023年没有安排政府购买服务支出。十二、其他重要事项情况说明（一）项目及绩效目标情况。1.“学前教育经费（保育费）”项目。（1）项目概述。保障幼儿教育正常运转，促进我校学前教育又快又好发展。（2）立项依据。马发改文【2020】219号文件（3）实施主体。和县白桥镇西梁山中心幼儿园（4）起止时间。2023.1.1至2023.12.31。（5）项目内容。马发改文【2020】219号文件，市二类幼儿园每生每学期保育费1050元。（6）年度预算安排。年度资金总额36.1万元：其中：一般公共预算资金36.1万元。（7）绩效目标。确保学校正常运转，保障适龄儿童接受学前教育。项目支出绩效目标表（2023年度）项目名称学前教育经费（保育费）实施单位和县白桥镇西梁山中心小学项目属性常年项目项目资金

（万元）中期资金总额：36.1万元年度资金总额：36.1万元其中：财政拨款36.1万元其中：财政拨款36.1万元其他资金其他资金总

体

目

标中期目标（20××年—20××+n年）年度目标切实推进我镇学前教育稳步发展，保障学前适龄儿童接受教育，合理分担学前教育成本，努力改善学前办园条件，满足人民群众入园要求，让每一位学前儿童健康、快乐成长。切实推进我镇学前教育稳步发展，保障学前适龄儿童接受教育，合理分担学前教育成本，努力改善学前办园条件，满足人民群众入园要求，让每一位学前儿童健康、快乐成长。绩

效

指

标一级

指标二级指标三级指标指标值绩效标准二级指标三级指标指标值绩效标准产

出

指

标数量指标指标1：教师培训人数≥10人数量指标指标1：教师培训人数≥10人指标2:2023年学生数≥176人指标2:2023年学生数≥176人质量指标指标1：使用规范性规范性质量指标指标1：使用规范性规范性…………时效指标指标1：拨付及时性及时性时效指标指标1：拨付及时性及时性…………成本指标指标1：项目总成本≤31.6万元成本指标指标1：项目总成本≤31.6万元……效

益

指

标