1. 工程质量监理

湖北省武英高速公路监理手册第四章施工阶段监理PAGEPAGE77 第四章施工阶段监理4.1工程质量监理4.1.1总则4.1.1.1本项目工程质量实行项目法人全面负责，监理单位控制，设计、施工单位保证和政府监督相结合的质量管理体制；4.1.1.2本项目建设各方必须按有关规定向质监机构报告公路工程质量情况，提供有关资料：任何单位和个人对公路工程的质量事故、质量缺陷和影响工程质量的行为有权向交通主管部门或质监机构进行检举、控告和投诉；4.1.1.3本项目的建设、设计、施工、监理单位负责人对本单位的质量工作负领导责任；各单位的工程项目负责人，对本单位的工程项目现场的质量负直接领导责任；各单位的工程技术负责人，对质量工作负工程技术方面责任；具体工作人员为直接责任人；4.1.1.4本项目工程质量在设计使用年限内实行质量管理终身负责制；4.1.1.5本项目按“政府监督、业主管理、社会监理、企业自检”建立四级质量保证体系；4.1.1.6严禁设计、施工、监理单位将承接的工程建设项目转包，严格控制工程的分包；4.1.1.7从事本项目工程建设活动的专业技术人员，必须持有按照有关工程建设的法律、法规、规章的规定取得的相应资格证书，并在资格证书许可的范围内从事工程建设活动。4.1.2工程质量监理依据和任务4.1.2.1质量监理的依据1、合同条件：各项工程质量的保障责任、处理程序、费用支付等均应符合合同条件的规定2、合同图纸：全部工程应与合同图纸符合，并符合监理工程师批准的变更与修改要求。3、技术规范：所有用于工程的材料、设施、设备及施工工艺，应符合合同文件所列技术规范或监理工程师同意使用的其它技术规范及批准的工程技术要求。4、质量标准：所有工程质量均应符合合同文件中列明的质量标准或总监办同意使用的其它标准。5、国家及湖北省有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件。4.1.2.2质量监理的任务监理人员应对施工项目实施、全过程、全方位、全天候的质量检查、监督和管理，消除影响工程质量的各种不利因素，使承包人提交的工程项目符合合同图纸、技术规范、使用要求和验收标准。4.1.3工程质量保证体系4.1.3.1建立质量保证体系：按“政府监督，业主管理、社会监理，企业自检”的原则建立四级质量保证体系。总监办应督促、检查承包人和高监办健全、完善质量保障体系；审批承包人和高监办的质量控制及检测方案；制定中心试验室的具体抽检办法和质量标准；规范质量控制程序；制订有关的岗位责任制、经济责任制及保证措施，并实施相应的奖惩。高监办应明确质量标准，评定工程质量；提出保证工程质量的措施和手段，组织进行质量抽查和抽验；经常巡视工地，及时解决处理影响工程质量的问题。承包人应贯彻落实“自检自控，预防为主”的质量保证方针，对施工全过程进行有效的质量控制和管理。4.1.3.2质量保证模式和质量保证体系见图4-1质量管理职责质量管理职责工程质量目标合同评审设计控制采购控制施工控制试验检测服务监控环境控制验收控制合格产品控制试验检测设备控制施工机械设备控制试验检测状态控制预防和纠正措施质量体系评审控制缺陷保修控制技术和管理标准控制文件和资料控制质量记录控制培训论证控制统计与信息控制组织结构保证质量保证体系质量工作计划内部质量审核图4-1质量保证模式和质量保证体系要素框图4.1.4.1.4.1质量控制的基本程序高监办在开工以前，应对本手册相关内容进行补充、细化和进一步完善，根据工程项目的特点，向承包人提出一个（或一套）对所有工程项目进行质量控制的实施性的程序及说明，以供所有监理人员、承包人的自检人员和施工人员共同遵循，使质量控制工作程序化。质量控制按以下流程进行：1、审批施工测量放线测量的监理检查工作由测量监理工程师专门负责，包括以下主要内容：(1）检查承包人使用的测量仪器是否按规定进行了检定或自校；(2）在各项工程开工之前，对承包人的施工放线测量进行监督检查和确认,重点桩位复测率100%,其它桩位率不低于30%；(3）在各项工程的施工进行中，对控制工程的导线及轴线位置、标高和尺寸等环节进行监督、检查；(4）审批承包人提交的施工测量放线数据、图表及放线成果；(5）在各分项工程、分部工程、单位工程、工程段落或总体工程项目的中间交工和竣工验收时进行测量检查，汇总并提交各项工程的测量准确性成果资料。(6）施工放样与施工测量工作中的监理程序承包人进行工程定线和放样测量，应向高监办提交施工放样报验单和测量记录。现场交桩现场交桩承包人放样测量承包人放样测量高监办复测、复核不合格高监办复测、复核不合格合格合格承包人放样，提交“施工放样”承包人放样，提交“施工放样”报验单不合格高监办审查不合格高监办审查合格合格高监办批高监办批复报检单图4-2施工放样与施工测量监理程序2、审批工程原材料与混合料分项工程开工前，高监办应审查承包人申报的原材料、混合料试验资料。对原材料应独立取样进行平行试验；对混合料可在承包人标准试验的基础上进行试验验证，必要时做标准试验，在合同规定的期限内予以批复。3、审批施工工艺图(含根据合同图纸进行定线测量和实地放样后重新绘制的施工详图）：在各项工程开工前合同规定或合理的时间内，高监办应对承包人依据合同规定完成并提交的各种施工工艺图(含施工详图)进行审核批准。(1）要求承包人根据合同图纸进行定线测量和编绘施工工艺图(含施工详图)，以适应工程管理需要，并将施工工艺图(含施工详图)的一般要求，作为合同图纸的补充部分，送高监办审查批准。(2）所有施工工艺图(含施工详图)都应与规范的规定、业主提供的图纸所标明的路线、纵坡、断面、尺寸和材料要求保持一致。(3）永久性工程的施工工艺图应包括：由于施工需由承包人提供的补充设计，如细部布置图、装配详图、安装图、设备表和规范中专门规定必须在某一工程项目施工前经高监办审查的其他资料。(4）承包人应提供模板设计并为水泥混凝土和各种结构的特殊要求而使用的木笼、围堰、脚手架、临时支承系统、拱架模板以及施工用的临建工程的施工工艺图。除非合同中另有规定，木笼、围堰、脚手架、施工装配图、便桥结构施工工艺图，应由专业工程师设计，并有其签字和盖章。(5）要求承包人应在相关工程开工前不少于28天，将此工程的施工工艺图(含施工详图)报高监办审批，以保证按时施工。(6）施工工艺图(含施工详图)图幅应符合规定，竣工图应与其一致。每张图和计算表都应标有项目编号、名称及其他注解。承包人至少应向高监办提交3套图纸，高监办应将其中一套用于修改或加必要的注解后，退还承包人。同样程序也适用于此后的提交手续。4、单位工程、分部工程、分项工程的开工程序(1）单位工程的开工程序：参照下述分项工程的开工程序，承包人提交开工报告，高监办审查，总监办审批；(2）分部工程的开工程序：参照下述分项工程的开工程序，承包人提交开工报告，高监办审批，总监办备案。(3）分项工程的开工程序1）工程项目开工前，高监办审核承包人提交的分项工程划分资料，报总监办审批后，作为工程开工的最小申请单元。2）分项工程开工申请提交承包人在进行各分项工程施工之前7天，根据已划分的分项工程向高监办提交分项工程开工申请单，分项工程开工申请单的主要内容包括：分项工程名称、位置（施工地段）、申请开工时间、现场负责人名单；施工准备情况以及分项工程的《施工组织设计》、施工放样与施工测量结果表、验证试验及标准试验资料、施工工艺流程等；《施工组织设计》应包括：施工组织（包括人员分工和职责）和资源安排；材料供应、机械进场等情况；材料试验（含标准试验）及质量检查手段与计划（工地试验、现场工序质量控制等）；水电供应；临时工程的修建；详细的施工方法和工作程序、进度计划（按横道图绘制）、放线测量、施工工艺图(含施工详图)及相关的环保、安全技术措施等以及其他需说明的事项。3）分项工程开工审批a、高监办认真审核承包人的分项工程开工申请，并检查申请开工的分项工程设计图纸、施工工艺图(含施工详图)、征地拆迁、主要材料的供应是否落实或解决，施工准备工作是否符合要求，开工条件是否具备。b、若经检查确认该分项工程开工条件具备，高监应在3天内签字批准承包人的分项工程开工申请单，并抄送总监办。如果不具备开工条件，应向总监办报告情况，在不影响整体工程进度的情况下，高监办应通知承包人调整分项工程开工顺序。4）承包人接到高监办调整分项工程开工顺序的通知后，另行提出分项工程开工申请，重复上述步骤，直至高监办认为具备分项工程开工条件，并同意开工为止。5、验收构件与设备对承包人外购或订做用于永久工程的构、配件或设备，高监办应要求承包人提交产品合格证和自检报告。可采用常规仪器设备进行检测的，高监办应按不低于承包人自检频率的30%进行抽检，合格后方可使用。6、巡视高监办在施工期间应每天巡视施工现场。每次巡视后应将巡视的主要过程、发现的问题、处理意见和处理结果等如实记录在监理日志上。当天未处理的，应在处理后及时补记。巡视中对需要抽样试验的，及时安排并应查验承包人的自检资料。巡视重点为：(1）正在施工的分项、分部工程是否已经批准开工；(2）质量检测、安全管理人员是否按规定到岗；(3）特种作业人员是否持证上岗；(4）现场使用的原材料或混合物、外购产品、施工机械及采用的施工方法与施工工艺是否与批准的一致；(5）质量、安全及环保措施是否实施到位；(6）试验检测仪器、设备是否按规定进行了检定；(7）是否按规定进行了施工自检和工序交接。7、旁站对于主要工程、隐蔽工程和完工后无法检测其质量或返工会造成较大损失的工程，应视工程情况安排专业监理工程师或其他监理人员进行该工序、部位或标准试验的全过程旁站，旁站的目的是对承包人的各项施工程序、施工方法和施工工艺以及材料、机械设备、配合比等进行有效的控制。高监办应在编制监理实施细则时明确旁站的项目，制定旁站方案、旁站监理人员的职责等。旁站的主要内容如下：(1）旁站监理人员应对试验工程、主要工程、隐蔽工程和完工后无法检测其质量或返工后会造成较大损失的工程进行旁站；(2）检查用于工程的材料、设备、现场施工人员及其它施工条件与批准的分项工程开工申请是否相符合。(3）检查各种集料的级配、配合比及用量与批准的标准试验通知单是否一致，如有不一致应及时予以制止和上报。(4）检查施工方法和操作工艺，对低劣的产品及时发出警告或作出指示。旁站监理人员应及时指出发现的问题或隐患。发现承包人违规操作时，应予制止并责令立即整改；发现施工活动已经可能危及工程质量或安全时，应及时向高监办或总监办报告，由高监办或总监办下达停工令或采取其他应急措施。(5）参与每道工序和分项工程完工后的检查验收。(6）参与隐蔽工程覆盖前的检查。(7）监督承包人的施工人员进行试样抽取和控制参数的测定及记录。(8）观察了解影响工程进度和质量的自然风险、隐患及外部干扰的信息，及时报告高监办。(9）对巡视人员交办的工作内容进行专项检查落实。(10）如实准确做好监理旁站记录和监理日志，保存原始资料。(11）旁站项目完成后，高监办应组织检查验收并及时填写相关资料，验收合格的方可进行下道工序施工。8、抽检高监办应按规定对施工过程中使用的水泥、钢材、沥青、石灰、粉煤灰、砂砾、碎石等各种原材料及混合料进行抽检，抽检频率不低于施工单位抽检频率的30%；对已完工工程实体质量的抽检频率不低于施工单位抽检频率的30%。高监办对材料或工程质量有怀疑时应进一步的判定。9、工序检查认可：承包人的自检人员按照高监办批准的工艺流程和提出的工序检查程序，在每道工序（工艺）完工后先进行自检。高监办紧接承包人自检独立检验或与承包人的自检同时进行每道工序（工艺）完工后的检查验收，对合格的工序（工艺）予以签认；对不合格的工序（工艺）指示承包人进行缺陷修补或返工。未经高监办检查签认的不得进行下道工序施工。10、中间交工验收：高监办在收到分项工程中间交工申请后，应组织对已完工的分项工程进行一次系统的检验评定验收。重点检查承包人是否汇总了各道工序的自检记录、交接单；测量和检测、试验结果及监理工程师签认的工序交验单；承包人是否按规定进行了分项工程的质量自检、质量评定；质量保证资料是否齐全（自检资料不全的交工报告，高监办应拒绝验收）。高监办应按要求独立进行验收抽检试验，同时按合同规定对交工的分项工程进行验收评定，合格后签发《中间交工证书》。未经中间交工验收和验收不合格的分项工程，不得交付下项工程使用或进行下项工程项目的施工。4.1.4.2工艺（工序）质量检查程序高监办在分项工程开工之前，应根据工程项目的特点，对本手册所示的工序（工艺）检查程序予以补充和完善，以供现场旁站监理人员、承包人的自检人员及施工人员共同遵循。工序（工艺）检查程序按以下原则提出：1、与设计图纸和工程量清单的分项相一致；2、与技术规范及所采用的施工方法和工艺流程相符合；3、与国家或合同规定的验收标准、检验频率和检验方法相配合；4、工序（工艺）检查程序宜采用框图的形式表示，以便直观；并应与相应的检查记录、报表、证书等相配套。5、工序（工艺）质量检查程序框图审查开工申请单审查开工申请单进行下道工序进行下道工序每道（步）工序完工后每道（步）工序完工后承包人整承包人整改或返工不合格承包人自检合格合格填报工序质量检验表（单）填报工序质量检验表（单）不合格合格高监办进行质量检查，签认质量检验表（单）不合格合格高监办进行质量检查，签认质量检验表（单）分项工程已完工分项工程已完工不合格承包人自检不合格承包人自检合格合格不合格填报检验申请批复单及分项工程中间交工证书不合格填报检验申请批复单及分项工程中间交工证书高监办审查高监办高监办审查高监办高监办签发分项工程中间交工证书合格高监办签发分项工程中间交工证书合格图4-3质量检查程序框图4.1.4.3试验检测工作程序1、试验检测工作内容（1）取样1）取样、送检方法及要求a.送检的材料必须由试验检测人员或有关专业技术人员到取样现场，按有关规范的取样方法和频率取样。b.取样人应根据取样的目的，对批量或连续生产的可能性及样品是否有代表性，作出相应评定和判断。c.送样人在向中心试验室交付样品时，应认真填写材料试验委托单。d.沥青、水泥或其它有可能变质的材料要按要求留取封存样备查。e.材料的外委试验由总监办统一安排，并按要求留取封存样备查。f、承包人取样必须由监理人员现场见证。2）取样数量a.选择山场时，应对石料的材质进行鉴定，并了解可开采的连续性和样品的代表性，同时考虑大量开采过程中是否会发生覆盖层、夹缝引起含泥量过高、杂岩、岩质变化等问题，必要时分别取样鉴定，数量不少于20kg。b.集料进行针片状含量、压碎值、级配、含泥量等指标试验时，应以批量生产的设备加工的集料为准，取样时应在料堆的有代表性部位，用装载机抄拌均匀后取样。每个样数量不少于50kg。c.水泥采用取样器取样，不少于20袋抽样混合，用塑料袋和专用留样桶封装，试验后封存两份备查，数量不少于10kg，并注明品牌、厂家、类别、编码、出厂日期、用途、强度等级。d.沥青按规定操作方法取样后，用封闭式专用铁桶分装，每桶不少于5kg，并不少于3桶，留2桶封存样备查。招标送样每种分2等份编号。注明类别、标号。e.钢材试样应依据规范规定的抽样方法和试验长度取样。注明品牌、厂家、钢型、编码、出厂日期、用途、级别。f.土样根据调查目的取样，需做天然含水量时必须用塑料袋封装。一般不少于100kg。（2）试验1）验证试验验证试验是对材料或商品构件进行预先鉴定，以决定是否可以用于工程，按以下要求进行：a.承包人在材料或商品构件订货之前，应提供生产厂家的产品合格证书及试验报告供高监办审查，必要时还应对生产厂家的生产设备、工艺及产品的合格率进行现场调查了解，或由承包人提供样品进行试验，审查结果报总监办以决定同意采购与否。b.材料或商品构件运入场地后，高监办按不低于承包人自检频率30%的频率独立进行抽样试验，不合格的材料或商品构件不准用于工程，不准入库混杂，并由承包人及时运出场外。c.在施工进行中，对用于工程的材料或商品构件，高监办进行符合性的随机抽样试验检查。2）标准试验标准试验是对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集，它是控制和指导施工的科学根据，包括各种湿度——密度关系试验、标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验、结构的强度试验等。标准试验按以下要求进行：a.在各项工程开工前按合同规定或在高监办指定的时间内，由承包人先完成标准试验，并将试验报告及试验材料提交高监办试验室审查批准。高监办应派出试验监理人员参加承包人试验的全过程，并进行有效地现场监督检查。b.高监办试验室还应在承包人进行标准试验的同时或以后，平行进行复核（对比）试验，以肯定、否定或调整承包人的标准试验的参数或指标。3）工艺试验工艺试验是依据技术规范的规定，在动工之前对路基、路面及其它需要通过预先试验方能正式施工的分项工程预先进行的试验，然后依其试验结果全面指导施工。工艺试验应按以下要求进行：a.高监办应要求承包人提出工艺试验的施工方案和实施细则并予以审查批准，报总监办备案。b.工艺试验的机械组合、人员配额、材料、施工程序、预埋观测以及操作方法等应有两组以上方案，以便通过试验做出选定。c.审查承包人制定的工艺试验中的检测、试验方案和计划。d.在试验工程施工过程中，中心试验室、高监办试验室进行平行抽检试验，抽检频率应高于规定的频率。e.高监办应对承包人的工艺试验进行全过程的旁站监理，并应做出详细记录。f.试验结束后应由承包人提出试验报告，并经高监办审查批准，报总监办备案。4）抽样试验抽样试验是对各项工程实施中的实际内在品质进行复核性检查，内容应包括各种材料的物理性能、混凝土的强度等的测定和试验，还应按以下要求进行：a.高监办应随时派出试验监理人员，对承包人的各种抽样频率、取样方法及试验过程进行检查。b.在承包人的工地试验室（流动试验室）按技术规范规定的全频率抽样试验的基础上，高监办试验室按不低于承包人自检频率30%的频率独立进行抽样试验，以鉴定承包人的抽样试验结果是否有效。c.当施工现场的旁站监理人员对施工质量或材料产生疑问并提出要求时，高监办试验室随时进行抽样试验，必要时还应要求承包人增加抽样频率。5）验收试验验收试验是对各项已完工程的实际内在品质做出评定。按以下要求进行：a.高监办应派出试验检测监理人员，对承包人进行抽样试验的频率、抽样方法和试验过程进行有效的监督；b.在承包人的工地试验室（流动试验室）进行全频率抽样试验的基础上，高监办试验室按不低于承包人自检频率30%的频率独立进行抽样试验，以鉴定承包人抽样试验的结果；c.试验监理工程师对承包人按技术规范要求进行检测试验项目的试验方案、设备及方法进行审查批准；对试验的实施进行现场监督；对试验结果进行评定。d.对完工后进行的功能性试验或整体检测，高监办应派试验检测监理人员旁站。2、高监办试验检测工作程序（1）原材料的试验程序复核承包人原材料试验报告复核承包人原材料试验报告高监办高监办按不低于承包人自检频率30%的频率独立进行取样抽检原材料向高监办提交复核、抽验报告向高监办提交复核、抽验报告报中心试验室备案报中心试验室备案图4-4原材料的试验程序框图（2）混合料设计配合比的复核试验程序审查送来的混合料及原材料试验资料审查送来的混合料及原材料试验资料审查试验条件是否符合要求审查试验条件是否符合要求对原材料及混合料配合比进行（平行）复核试验对原材料及混合料配合比进行（平行）复核试验编制试验报告编制试验报告报中心试验室备案报中心试验室备案图4-5混合料设计配合比复核试验程序框图（3）现场检测试验程序与承包人确定备检工程试验项目与承包人确定备检工程试验项目承包人试验/旁站检查承包人试验/旁站检查高监办高监办按不低于承包人自检频率30%的频率独立进行抽检编制质量检验单及试验报告编制质量检验单及试验报告报中心试验室备案报中心试验室备案图4-6现场检测试验程序框图（4）分项工程检验程序分项工程完工分项工程完工审查分项工程自检和试验资料审查分项工程自检和试验资料按不低于承包人自检频率按不低于承包人自检频率30%的频率独立对分项工程复查检验编制分项工程检验报告编制分项工程检验报告报中心试验室备案报中心试验室备案图4-7分项工程检测试验程序框图3、总监办试验检测工作程序（1）分项工程检验程序由高监办进行现场检查试验由高监办进行现场检查试验中心试验室审查试验资料中心试验室审查试验资料中心试验室按规范要求，进行检测、试验中心试验室按规范要求，进行检测、试验中心试验室提交评审意见中心试验室提交评审意见图4-8分项工程检验程序框图（2）工程质量抽检程序支付前需对某项工程进行检查时，中心试验室根据检查内容、要求做好准备工作，检查时高监办、承包人应予配合，检查结果作为中间支付与否的最终依据。抽验程序如图：接到检查指令接到检查指令高监办、承包人配合中心试验室高监办、承包人配合中心试验室提交检查结果提交检查结果图4-9工程质量抽检程序框图（3）试验工程的检测程序试验工程开工前，高监办应根据总监办的指令对试验工程的试验资料进行审查，并对送来的原材料及混合料进行试验。合格后，报总监办。在施工中，高监办要与承包人共同取样检查，高监办进行试验，并提出试验报告，最后由中心试验室验收，以此作为试验工程的验收依据。检测程序如图：开工前高监办复核试验工程的试验资料开工前高监办复核试验工程的试验资料高监办对原材料及混合料进行复核试验高监办对原材料及混合料进行复核试验高监办、承包人进行现场检查高监办、承包人进行现场检查中心试验室检查验收中心试验室检查验收图4-10试验工程检测程序框图4.1.5工程质量现场监理4.1.5.1路基工程的现场质量监理1、路基土石方（1）审批开工申请开工前承包人应提交开工申请单，报高监办审查批准。（2）测量放样测量放样由承包人进行，报高监办复核审批。（3）检查施工现场的清理工作由高监办检查施工现场的清理工作，如果达到了规范及招标文件的要求，即可通知承包人进行下一步工作。（4）原材料的试验承包人对原材料进行相关的试验,检验合格后报高监办，高监办进行抽检，合格后方可进行施工。（5）路基挖方路基挖方必须保证挖方深度及碾压遍数。（6）路基填方路基填方主要对松铺厚度、压实度及混合材料含水量进行控制。（7）路基工程的验收路基完工后，承包人进行自检，合格后将自检资料及检验申请单报高监办，高监办组织验收（请总监办派人参加），合格后由高监办填写工程质量检验单。（8)中间交工证书的审批承包人填写中间交工证书，高监办按合同规定对已完工程进行一次系统的检查验收，合格后签发《中间交工证书》。（9)计量前的抽查验收总监办接到中间计量申请后，根据需要进行抽查。如质量达不到规范要求则要求返工，返工后重新检查。（10)监理程序1)路基工程监理工作流程··检查承包人的恢复放样·路基整修，特别注意路槽各部位几何尺寸、平整度符合要求·组织分项工程验收·机具组合·最佳施工长度·松铺厚度·压实度检查召开工地会议·交流施工、监理人员名单，岗位分工开展工作·承包人汇报开工准备情况·监理说明技术要求，检测频率方法·复核土样试验·最佳干密度、最佳含水量·检查土源情况·审查承包人质量保证体系组织情况·审查承包人施工工序流程·检查机具、人员、试验设备是否进场，能否达到开工条件·检查路线范围内场地清理压实·检查松铺厚度，土料质量，清除土料中的有害物质·逐层逐段按规定频率检查压实度·逐层逐段检验合格签认，并进入下道工序试验路合格批准承包人正式开工，并将试验段作为工程的一部分符合条件批准承包人分项工程开工报告工程验收施工监理试验路段监理开工前准备图4-11路基工程监理工作流程框图2）导线水准点交接监理总监办设计单位总监办设计单位高监办检验、复核承包人复测、复核承包人校桩、护桩有问题有问题图4-12测量、交桩监理工作流程框图3)路线放样监理取得合格的取得合格的导线桩、水准点桩、逐桩坐标资料复核复测合格复核复测合格增补控制点、水准点桩承包人保护所有桩志不受损坏增补控制点、水准点桩承包人保护所有桩志不受损坏放样、路中心桩、路基边缘桩、桥涵位置桩对放样桩和资料有疑问等放样、路中心桩、路基边缘桩、桥涵位置桩对放样桩和资料有疑问等高监办复桩高监办复桩高监办高监办批准报总监办备案图4-13路线放样测量监理流程框图4)原地面清理及填前压实监理合格合格·检查放样·检查机具进场目测现场清理、检查不适宜材料的清除检查洞穴、坑槽回填、压实批准开工报告批准原地面碾压签认工序质量报验单检查原地面碾压合格合格合格图4-14原地面清理及填前压实监理流程框图5)挖方路基监理··审查承包人施工工艺，生产安全、环保措施·确定土石方调运或废弃·复核放样资料，桩志·审批低于地表非适用材料挖除深度和范围批准开工报告监理旁站批准开工报告监理旁站··检查施工中开挖边线是否符合放样·检测外侧边坡度是否符合设计·土石方调运或废弃是否符合工艺·检查安全生产、环保措施落实情况·鉴定土石分界线签认中间交工检验单检查路槽，内外边坡，路基宽度，排、截水沟位置，弃土堆高度签认中间交工检验单检查路槽，内外边坡，路基宽度，排、截水沟位置，弃土堆高度图4-16图4-15挖方路基质量监理流程框图承包人踏勘料场，选土场取土样6)路基填料监理承包人踏勘料场，选土场取土样不合格做液塑限、CBR值、击实试验，试验报告报高监办不合格做液塑限、CBR值、击实试验，试验报告报高监办高监办平行试验复核高监办平行试验复核合格合格中心试验室抽样试验中心试验室抽样试验合格合格高监办批准合格的取土场及其标准干密度并报中心试验室备案高监办批准合格的取土场及其标准干密度并报中心试验室备案图4-16路基填料监理流程框图7)填方路基质量监理承包人自检高监办、承包人检测松铺厚度碾压，监理旁站承包人报送工序报验单高监办按规定频率复检高监办签认工序报验单承包人进行下道工序施工中心试验室按规定频率抽检不合格合格合格不合格高监办批准分项工程开工报告承包人自检高监办、承包人检测松铺厚度碾压，监理旁站承包人报送工序报验单高监办按规定频率复检高监办签认工序报验单承包人进行下道工序施工中心试验室按规定频率抽检不合格合格合格不合格高监办批准分项工程开工报告图4-17填方路基质量监理流程框图8）填方路基准备监理检查施工前的准备工作是否符合填土条件检查施工前的准备工作是否符合填土条件批准上土批准上土高监办控制高监办控制·控制松铺系数·控制土质、剔除杂物等·不适宜材料，控制不同土类混用·控制几何线型·控制表面平整·压实机具配套旁站检查合格准备碾压（不计量支付）旁站检查合格准备碾压（不计量支付）图4-18填方路基准备监理流程框图9）填方压实监理··批准最大干密度·检查已铺土含水量，有无不适用材料·检查铺土是否平整，压实机具是否配套·检查松铺厚度与横坡度·控制含水量、碾压遍数旁站·碾压程序和方法符合要求·处理表面病害、保证排水承包人自检，合格则填报工序检验申请批复单高监办按规定频率复检、总监办随机抽检高监办签认工序报验单合格后口头同意碾压不合格合格合格不合格图4-19路基压实监理流程框图10)路基整修监理复核承包人放样资料及整修方案复核承包人放样资料及整修方案不合格合格批准承包人整修不合格合格批准承包人整修检验高程、平面位置、宽度、横坡度平整度、边沟、边坡外观质量检验高程、平面位置、宽度、横坡度平整度、边沟、边坡外观质量旁站交工验收合格交工验收合格图4-20路基整修监理流程框图 现场调查：1）人员资格证件检查现场调查：1）人员资格证件检查；2）机具准备检查；3）爆破区的划分；4）警戒线设置；5）爆破时段公告；6）药室布置检查等。爆破方案审查爆破方案审查爆破材料的检查爆破材料的检查测量放样及人员设备现场检查确认测量放样及人员设备现场检查确认药室检查、装药、布导火线、堵塞检查药室检查、装药、布导火线、堵塞检查爆破现场清场、安全警戒检查爆破现场清场、安全警戒检查鸣警笛后爆破鸣警笛后爆破边坡撬挖检查、路堑断面边坡检查边坡撬挖检查、路堑断面边坡检查中间交工中间交工图4-21石方工程爆破监理工作流程框图2、结构物回填结构物回填是指结构物完工后，用符合一定要求的材料分层填筑结构物与路基之间的遗留部分。结构物主要指通道、箱涵、管涵、排水管、挡墙、桥台等。（1）审查开工报告回填开始前，承包人提交开工报告，高监办审查。主要审查回填技术方案是否可行；压实机具是否适用；回填范围是否满足设计要求；基底处理是否完毕、合格；回填材料是否符合规范要求。并按规范要求对回填范围、基底及回填材料等予以抽查。具备开工条件，即可批准开工。（2）结构物回填施工结构物回填施工时，应对回填材料、施工期限、压实度、压实厚度、施工工艺、施工工序及其对结构物影响进行旁站。（3）结构物回填检查或抽查总监办和高监办根据需要进行检查或抽查。（4)结构物回填验收结构物回填验收由高监办负责，检查承包人的自检资料和旁站监理的检查资料。如果检查频率和检查结果均符合规范要求，即可签字验收。（5)审查、签认中间交工证书结构物回填验收合格，承包人填写中间交工证书报高监办审查。高监办按合同规定对已完工程进行一次系统的检查验收，合格后签发《中间交工证书》。（6)监理程序框图本小节主要含结构物回填监理流程、回填用料质量监理等程序框图。1)结构物回填监理程序：审批开工报告·审核人、材料、机械审批开工报告·审核人、材料、机械·审核基底压实度·击实试验·结构物强度·回填范围更改料场备料试验·土料试验·石料试验不合格审核结果不合格审核结果基底处理·基底处理·清除松土·切坡、挖台阶合格不同意同意补充报告审核结果不同意同意补充报告审核结果不合格继续清底审核不合格继续清底审核结果合格回填检查合格回填检查·逐层检查压实度·保证宽度及长度·对结构物影响不合格加强碾压、改进工艺或返工审核不合格加强碾压、改进工艺或返工审核结果合格合格下一层施工下一层施工合格合格签发中间交工证书回填完毕签发中间交工证书回填完毕图4-22结构物回填监理程序框图2）回填用料质量监理程序原材料原材料厂（场）质保书承包人自检厂（场）质保书承包人自检换料源换料源承包人自检材料报告单承包人自检材料报告单不合格不合格高监办审批高监办审批高监办复检、中心试验室抽检高监办复检、中心试验室抽检合格合格材料进入施工现场使用材料进入施工现场使用承包人按规定批量自检承包人按规定批量自检并填写报告单不合格高监办审批不合格高监办审批合格合格继续使用通知禁止使用并自费运出现场继续使用通知禁止使用并自费运出现场图4-23结构物回填用料质量监理程序框图更改更改料场审批开工报告·审核人、材料、机械·审批开工报告·审核人、材料、机械·审核基底压实度·击实试验·回填范围·砂浆配合比，对比试验备料试验·土料试验·石料试验不合格审核结果不合格审核结果不同意同意基底处理·不同意同意基底处理·清除松土·切坡、挖台阶继续报告审核结果继续报告审核结果不合格不合格继续处理审核继续处理审核结果合格合格台背回填检查台背回填检查·逐层检查压实度·保证宽度及长度·对结构物的影响不合格加强碾压审核不合格加强碾压审核结果合格合格锥坡砌筑监理（按圬工常规）下一层施工枕梁搭板锥坡砌筑监理（按圬工常规）下一层施工枕梁搭板施工图4-24结构物回填用料质量监理程序框图3、地质不良地基处理本项目地质不良地基处理主要包括以下方法：预压砂垫层法、粉喷桩、清淤换填、塑料排水板法、土工合成材料处治、膨胀土路基处理等。施工质量监理程序如下：(1)先做试验工程（如果需要），审批试验工程总结报告，再正式开工；(2）开工报告审批开工前承包人应提交开工申请单，报高监办审查批准。开工申请单除包括路基工程基本内容外，还应包括试验工程的总结报告、人员机械的准备、材料的试验资料，沉降板和侧向移位桩的准备情况，水准点的位置情况，用于测量侧向位移基桩的埋设情况，观测沉降和量测位移的仪器准备情况等。(3）测量放样检查测量放样由承包人进行，报高监办复核审批。(4）现场清理检查高监办检查施工现场的清理工作，如果达到了规范及招标文件的要求，即可通知承包人进行下一步工作。(5）工序检查高监办应对每项工序进行检查签认，上道工序不合格不得进入下道工序，主要工序检查内容见各项目的监理程序框图。(6)分项工程的验收完工后，承包人进行自检，合格后将自检资料及检验申请单报高监办，高监办组织验收，报请总监办抽检，合格后由高监办填写工程质量检验单。(7）审批中间交工证书承包人填写中间交工证书，高监办按合同规定对已完工程进行一次系统的检查验收，合格后签发《中间交工证书》。（8)监理程序框图审批开工报告审批开工报告承包人整改或返工不合格承包人整改或返工不合格合格检查现场清理情况合格检查现场清理情况不合格不合格检查砂垫层宽度厚度，抽查渗透系数填工序质量报验单检查砂垫层宽度厚度，抽查渗透系数填工序质量报验单不符合合格不符合合格检查设置的观测标志是否符合要求检查设置的观测标志是否符合要求不合格合格不合格合格检查填筑质量，观测频率和精度检查填筑质量，观测频率和精度合格合格继续观测分析观测资料，判断是否满足工后沉降速率不合格继续观测分析观测资料，判断是否满足工后沉降速率合格高监办审批中间交工证书合格高监办审批中间交工证书图4-25预压砂垫层监理程序框图审批开工报告审批开工报告承包人整改承包人整改或返工检查现场清理情况合格不合格检查粉喷桩的喷粉量、桩位、桩长、强度、均匀性、完整性检查粉喷桩的喷粉量、桩位、桩长、强度、均匀性、完整性、打印资料，填质检单合格不合格检查砂垫层宽度厚度，抽查渗透系数检查砂垫层宽度厚度，抽查渗透系数填质检单合格检查设置的观测标志是否符合要求不合格检查设置的观测标志是否符合要求合格检查填筑质量，观测频率和精度不合格检查填筑质量，观测频率和精度不合格合格继续观测分析观测资料，判断是否满足工后沉降速率继续观测分析观测资料，判断是否满足工后沉降速率合格高监办审批中间交工证书高监办审批中间交工证书图4-26粉喷桩施工监理程序框图审查开工报告审查开工报告承包人整改或承包人整改或返工 检查清淤情况 检查清淤情况合格不合格抽查回填材料抽查回填材料合格 不合格检查填筑和沉降观测资料检查填筑和沉降观测资料合格高监办审批中间交工证书高监办审批中间交工证书图4-27清淤换填施工监理程序框图不合格不合格不合格不合格不合格不合格承包人整改或返工继续观测不合格合格复查验收，填质检单合格分析观测资料，判断是否满足工后沉降速率合格检查填筑质量、观测频率和精度，高监办复检、总监办抽检合格检查设置的观测标志是否符合要求合格检查验收塑板桩及打印资料合格检查砂垫层宽度、厚度合格审批中间交工证书检查现场清理情况审批开工申请不合格不合格不合格不合格不合格不合格承包人整改或返工继续观测不合格合格复查验收，填质检单合格分析观测资料，判断是否满足工后沉降速率合格检查填筑质量、观测频率和精度，高监办复检、总监办抽检合格检查设置的观测标志是否符合要求合格检查验收塑板桩及打印资料合格检查砂垫层宽度、厚度合格审批中间交工证书检查现场清理情况审批开工申请图4-28塑料排水板施工监理程序框图原材料源原材料源承包人自检厂（场）质保书承包人提交自检材料报告单材料进入施工现场使用或仓库承包人按规定批量自检并呈报材料试验报告单继续使用通知禁止使用并自费运出现场高监办按规定频率抽检中心试验室随机抽检换料源不合格不合格合格合格高监办审查、总监办审批高监办审批检查防火设施条件高监办按规定频率抽检中心试验室随机抽检图4-29土工合成材料处治层原材料质量监理程序框图不合格不合格不合格不合格不合格承包人整改或返工高监办签认中间交工证书合格审核、签认工序报验单合格合格高监办复检承包人每道工序自检土工合成材料处治层施工合格分项工程中间交工检查验收合格检查现场准备情况审批承包人开工报告不合格不合格不合格不合格不合格承包人整改或返工高监办签认中间交工证书合格审核、签认工序报验单合格合格高监办复检承包人每道工序自检土工合成材料处治层施工合格分项工程中间交工检查验收合格检查现场准备情况审批承包人开工报告图4-30土工合成材料处治层施工监理程序框图（12）监理程序框图审批承包人开工报告审批承包人开工报告不合格承包人整改或返工检查现场情况膨胀土路基挖方施工膨胀土路基填方施工(具体要求同一般路基)不合格承包人整改或返工检查现场情况膨胀土路基挖方施工膨胀土路基填方施工(具体要求同一般路基)不合格承包人自检，合格则填报工序检验申请批复单高监办按规定频率复验、总监办随机抽检合格合格不合格合格不合格合格合格合格签发中间交工证书签发中间交工证书图4-31膨胀土路基监理程序框图4、通道、箱涵（1）高监办审查承包人申请开工报告中的具体现场、人员和设备配备情况、原材料（包括钢材、水泥、砂石料、模板）以及混凝土配合比，均合格后报高监办批准开工申请，承包人方可进行施工。（2）高监办按图纸或变更通知所确定的通道箱涵的位置、方向、与主线的交角、标高等项，检查承包人放线结果。（3）现场清理完毕，或在软土地段土壤预压沉降完毕，高监办应进行检测确认。（4）在施工过程中，高监办进行旁站监理，并取样抽测。（5）隐蔽工程完成后，在承包人自检的基础上，由高监办(必要时报请总监办)进行验收签认。（6）工程完成后，由承包人填写中间交工证书，连同相应的开工申请单及质量检验单一并报高监办。高监办按合同规定对已完工程组织系统的检查验收，合格后签发《中间交工证书》。（7）通道、箱涵监理程序框图检查现场清理情况，确认软基处理或软土预压沉降达到设计要求检查现场清理情况，确认软基处理或软土预压沉降达到设计要求审批开工申请构造物各部位按顺序施工（基础及垫层、洞口、竖井及铺砌、台身或台墙、主要构件预制安装或现浇、开挖与回填、通道路面等），监理旁站检查高监办按规定频率复验、组织交工验收承包人自检、合格后填写工序质量检验单分项工程完工，承包人自检合格，填报检验申请批复单及申请中间交工证书高监办签发中间交工证书承包人整改或返工不合格不合格不合格不合格合格合格合格合格不合格按照施工详图放样驻监办进行质量检查，签认质量检验表（单）图4-32通道、箱涵质量监理程序框5、管涵、倒虹吸监理要求与程序与通道箱涵基本相同。审批开工报告，审批开工报告，按照施工详图放样隐蔽工程承包人自检（倒虹吸管做灌水试验）按照施工详图放样隐蔽工程承包人自检（倒虹吸管做灌水试验）不合格承包人不合格承包人整改或返工检查确认现场清理或软土沉降完毕合格合格管涵倒虹吸施工管涵倒虹吸施工不合格不合格合格合格填报工序质量检验表（单）填报工序质量检验表（单）不合格驻监办进行质量检查，签认工序质量检验表（单）不合格驻监办进行质量检查，签认工序质量检验表（单）合格合格分项工程已完工不合格分项工程已完工不合格合格承包人自检合格承包人自检填报检验申请批复单及分项工程中间交工证书填报检验申请批复单及分项工程中间交工证书不合格不合格合格高监办检查，汇总质量验收单合格高监办检查，汇总质量验收单高监办签发分项工程中间交工证书高监办签发分项工程中间交工证书图4-33管涵、倒虹吸质量监理程序框图6、防护及排水（1）路基防护1）监理程序高监办应审批开工报告，检查（路堑、路堤）边坡清理和测量放线情况，检验原材料和混合料配合比及其它准备工作情况，具备条件允许开工。2）质量控制路基防护工程包括路堑和路堤边坡、堆坡、砼预制块的绿化和砌筑（砼）工程，支挡工程等，其质量控制应满足合同图纸、合同文件的要求。3）工序检查按工序检查程序对以下工序进行检查验收，每道工序检查认可后，方可进入下道工序。a、测量放线。b.边坡清理和整修。c.原材料试验、混合料配合比试验及预制构件质量。d.砂砾或砂浆垫层用量及水泥用量。e.泄水孔、沉降缝、伸缩缝设置。f.砌体（砼）外观、强度、顶面标高、平整度、坡度、厚度、底面高程及防冲刷处理。g.客土的土壤性质、帮铺方法及夯实。h.土工网垫出厂合格证及布置与锚固。i.喷（撒）播。4）中间交工验收分项工程完工，承包人自检合格后，将自检资料及检验申请单报高监办。高监办复核后组织验收并复检，合格后报请总监办抽检。5）《中间交工证书》的签认与审批由承包人填写中间交工证书，连同相应的开工申请单及质量检验单一并报高监办。由高监办组织按合同规定对已完工程进行一次系统的检查验收，合格后签发《中间交工证书》。6）砂浆质量监理程序料场料场料厂（场）质保书料厂（场）质保书高监办审查、总监办审批高监办审查、总监办审批配合比设计配合比设计重配重配高监办审批高监办审批不合格按规定频率自检按规定频率自检监理、承包人双方共同取样承包人填写砂浆强度报告承包人填写砂浆强度报告高监办审批高监办审批承包人自检现场监理或试验人员按监理抽检频率取样不合格重做或补强合格承包人自检现场监理或试验人员按监理抽检频率取样不合格重做或补强合格认可认可图4-34砂浆质量监理程序框图7）圬工砌体质量监理程序审批开工报告，审批开工报告，合格按照施工详图放样填报工序质量检验表（单）承包人自检驻监办进行质量检查，签认质量检验表（单）分项工程已完工承包人自检填报检验申请批复单及分项工程中间交工证书合格高监办签发分项工程中间交工证书合格按照施工详图放样填报工序质量检验表（单）承包人自检驻监办进行质量检查，签认质量检验表（单）分项工程已完工承包人自检填报检验申请批复单及分项工程中间交工证书合格高监办签发分项工程中间交工证书砌体施工砌体施工不合格承不合格承包人整改或返工合格合格填报工序质量检验表（单）填报工序质量检验表（单）不合格不合格合格合格不合格不合格不合格不合格高监办检查，汇总质量验收单高监办检查，汇总质量验收单 图4-35圬工砌体质量监理程序框图8）支挡构造物监理程序承包人提交开工申请监理审批开工申请·承包人提交开工申请监理审批开工申请·人员、材料、机具·测量资料·砂浆试验构造物基础开挖构造物基础开挖基底清理、整平监理旁站、检查承包人返工基底清理、整平监理旁站、检查承包人返工不合格不合格承包人填报工序质量检验表（单）监理现场抽查，签认工序质量检验表（单）承包人填报工序质量检验表（单）监理现场抽查，签认工序质量检验表（单）合格合格圬工砌筑不合格圬工砌筑不合格合格合格高监办旁站检查总监办随机抽检回填材料备料及回填不合格高监办旁站检查总监办随机抽检回填材料备料及回填不合格高监办旁站检查总监办随机抽检高监办旁站检查总监办随机抽检合格合格洒水养护完工自检，申请中间交工洒水养护完工自检，申请中间交工合格 合格高监办签发中间交工证书高监办组织检查、验收、质量评定高监办签发中间交工证书高监办组织检查、验收、质量评定图4-36支挡构造物监理程序框图（2)排水工程1）审批开工报告除应按路基防护工程监理程序外，还应审查全线（段）排水系统的设计是否完备，地面水是否都能顺畅地进入排水设施系统，否则不得开工。2）质量控制排水工程（系统），包括截水沟、排水沟、边沟、横向排水沟等，其质量控制应满足合同图纸和合同文件的要求。3）工序检查高监办应按工序检查程序对以下工序进行检查验收，每道工序检查认可后，方可进入下道工序。a、材料试验及混合料配合比试验；b、测量放线；c、现场清理与整修；d、砌（浇）筑工序自检报告；e、高监办进行工序检查认可。4）中间交工验收分项工程完工，承包人自检合格后，将自检资料及检验申请单报高监办。高监办复核后组织验收并复检，合格后报请总监办抽检。5）签发《中间交工证书》由承包人填写中间交工证书，连同相应的开工申请单及质量检验单一并报高监办。由高监办组织按合同规定对已完工程进行一次系统的检查验收，合格后签发《中间交工证书》。6）排水及小型构造质量监理程序框图承包人提交开工申请，高监办审批承包人提交开工申请，高监办审批测量放样，材料、机具选定测量放样，材料、机具选定构件·检查预制场·构件·检查预制场·检查模板、钢筋、砼预制·检查试件强度基础·检验开挖断面·检测基底标高、承载力工程·基础混凝土强度承包人自检合格后，填报《隐蔽工程验收通知单》承包人自检合格后，填报《隐蔽工程验收通知单》承包人整改或返工承包人每道工序自检承包人整改或返工承包人每道工序自检监理现场抽查，签发《隐蔽工程质量验收单》监理现场抽查，签发《隐蔽工程质量验收单》不合格审核、签认工序报验单不合格审核、签认工序报验单合格合格预制件进场检验禁止使用，并运出工地预制件进场检验禁止使用，并运出工地不合格不合格承包人自检，高监办复检，总监办抽检承包人自检，高监办复检，总监办抽检合格合格圬工砌体质量，砂浆、砼强度，摸板、钢筋，预制构件安装，洞口铺筑处理承包人每道工序自检圬工砌体质量，砂浆、砼强度，摸板、钢筋，预制构件安装，洞口铺筑处理承包人每道工序自检监理审核、签认工序报验单下道工序施工承包人整改或返工合格不合格下道工序施工承包人整改或返工合格不合格合格合格高监办组织检查、验收、质量评定高监办审签中间交工证书承包人自检合格高监办组织检查、验收、质量评定高监办审签中间交工证书承包人自检合格图4-37排水工程监理程序框图7、锚喷和喷射水泥混凝土（1）审批开工报告高监办审批开工报告，应检查承包人的测量放线和锚孔的定位，检查机械设备、原材料、人力组织的准备情况，检查原材料和混合料配合比，检查被喷现场的清理和整修等，具备条件可批开工。（2）质量控制1）实施工程的质量应满足合同图纸及合同文件规定的质量标准；2）喷射前应做好被喷岩面的清理；3）所钻锚孔要做到定位准确，孔深、孔径符合图纸要求，钻孔完毕应吹净孔内粉尘；4）锚杆（索）安装要到位，满足设计要求的长度，对于喷混开口有挂网的，挂网的规格和质量应符合相关规定，并经试验检测合格，且应与锚杆（索）和岩面有着牢固的连接；5）喷射混凝土（砂浆）应事先做好符合性配合比工作，如强度在设计图中未作明确规定的，其强度不低于M10；6）喷射混凝土（砂浆），在实施前应进行试喷，高监办检验满足要求后，方可进行大面积施工；7）喷射混凝土（砂浆）外观应表面平整，呈湿润光泽，无干斑无滑移现象，且喷射后回落物严禁重复使用；8）锚杆（索）质量及加工要求应符合合同图纸。（3）工序检查高监办应按工序检查程序对每道工序进行检查验收，合格后，方可进入下道工序。（4）中间交工验收分项工程完工，承包人自检合格后，将自检资料及检验申请单报高监办。高监办复核后组织验收并复检，合格后报请总监办抽检。（5）《中间交工证书》的签认与审批由承包人填写中间交工证书，连同相应的开工申请单及质量检验单一并报高监办。由高监办组织按合同规定对已完工程进行一次系统的检查验收，合格后签发《中间交工证书》。（6）喷锚喷混监理程序框图测量放线、开工准备测量放线、开工准备审批开工申请审批开工申请清理岩面清理岩面设置锚杆孔设置锚杆孔清孔、注浆、放入锚杆清孔、注浆、放入锚杆安装端头垫板安装端头垫板挂网喷射挂网喷射不合格不合格承包人承包人整改或返工承包人自检合格合格填报工序质量检验填报工序质量检验表（单）不合格不合格驻监办进行质量检查，签认质量检验表（单）驻监办进行质量检查，签认质量检验表（单）合格合格不合格不合格分项工程完工，承包人自检分项工程完工，承包人自检合格合格填报检验申请批复单及分项工程中间交工证书填报检验申请批复单及分项工程中间交工证书不合格不合格高监办组织检查、验收、质量评定高监办组织检查、验收、质量评定合格合格高监办签发中间交工证书高监办签发中间交工证书图4-38锚喷防护监理程序框图8、预应力锚索（1）审批开工报告；（2）质量控制1）施工前高监办会同设计人员对施工范围进行实地复测，布孔和定向应符合设计图及实际地质条件；2）钻孔施工过程中，高监办应随时对钻孔的倾角进行检测和纠偏；3）钻孔完成后应进行清理，孔内不得有积水、杂物；4）编制锚索前应将钢绞线表面除绣，在自由段应涂防绣剂，钢绞线不得有绞麻花现象；且自由段护套不得有破损；5）锚索安装前应检查孔深，以保证孔深与锚索长度一致，并满足设计要求；同时应检查附件排气管是否完好；6）张拉和注浆应分两次进行，二次注浆的次日，应逐孔检查注浆是否饱满，否则应进行复注；7）高监办督促承包人进行抗拔力试验，并对抗拔力进行抽检。（3）工序检查高监办应按工序检查程序对每道工序进行检查验收，合格后，方可进入下道工序。（4）中间交工验收分项工程完工，承包人自检合格后，将自检资料及检验申请单报高监办。高监办复核后组织验收并复检，合格后报请总监办抽检。（5）《中间交工证书》的签认与审批由承包人填写中间交工证书，连同相应的开工申请单及质量检验单一并报高监办。由高监办组织按合同规定对已完工程进行一次系统的检查验收，合格后签发《中间交工证书》。9、抗滑桩（1）审批开工报告（2）质量控制1）施工过程中，对控制工程的位置、高程、几何尺寸、桩位布置、定位的准确性进行监督检查认可；2）在施工过程中，对各类材料及混合料配合比进行随机抽样检验；3）开挖中高监办应对滑面情况随时核对，如其实际情况与图纸出入较大时，应及时按程序和权限处理；4）检查抗滑桩区域内的临时排水，特别是桩区地表、孔口处，有必要时孔口应搭设雨棚；5）对于桩孔内需爆破的，应做到小爆破、慢掘进、防松动。（3）工序检查高监办应按工序检查程序对每道工序进行检查验收，合格后，方可进入下道工序。（4）中间交工验收分项工程完工，承包人自检合格后，将自检资料及检验申请单报高监办。高监办复核后组织验收并复检，合格后报请总监办抽检。（5）《中间交工证书》的签认与审批由承包人填写中间交工证书，连同相应的开工申请单及质量检验单一并报高监办。由高监办组织按合同规定对已完工程进行一次系统的检查验收，合格后签发《中间交工证书》。（6）抗滑桩监理程序框图复核测量放线复核测量放线审核材料及混合料配合比试验审核材料及混合料配合比试验审核施工方案及环保、安全措施审核施工方案及环保、安全措施检查开工准备，审批开工申请检查开工准备，审批开工申请抗滑桩施工抗滑桩施工不合格不合格承包承包人整改或返工承包人自检合格合格不合格填报工序质量检验不合格填报工序质量检验表（单）驻监办进行质量检查，签认质量检验表（单）驻监办进行质量检查，签认质量检验表（单）合格合格分项工程已完工分项工程已完工不合格不合格承包人自检承包人自检合格合格填报检验申请批复单及分项工程中间交工证书填报检验申请批复单及分项工程中间交工证书不合格不合格高监办组织检查、验收、质量评定高监办组织检查、验收、质量评定合格合格高监办签发中间交工证书高监办签发中间交工证书图4-39抗滑桩监理程序框图10、砌体工程砌体工程包括石砌锥坡、护坡、护肩、路缘带、河床铺砌等石砌或预制块铺砌工程。（1）审批分项工程开工报告。（2）质量控制1）检查测量放线;2）砌筑前应对坡面或基面进行夯实、整理，方可开始铺砌。并检查现场材料;3）砌（石）块应相互咬接，砌体应砂浆饱满，砌缝、平整度应满足规范要求;4）施工过程中监理人员应旁站监督，并按规定进行抽检。（3）工序检查高监办应按工序检查程序对每道工序进行检查验收，合格后，方可进入下道工序。（4）中间交工验收分项工程完工，承包人自检合格后，将自检资料及检验申请单报高监办。高监办复核后组织验收并复检，合格后报请总监办抽检。（5）《中间交工证书》的签认与审批由承包人填写中间交工证书，连同相应的开工申请单及质量检验单一并报高监办。由高监办组织按合同规定对已完工程进行一次系统的检查验收，合格后签发《中间交工证书》。4.1.5.2路面工程的现场质量监理1、底基层与基层（1）审批原材料承包人选定底基层、基层材料厂（场）家后，应进行材料自检试验，检查原材料是否符合技术规范要求，并将试验结果连同出厂合格证或证明和材料样品一起报高监办审核，由总监办审批。（2）审批混合料配合比承包人在开工前应采用批准的原材料进行混合料的配合比设计，确定各种材料配比，通过试验确定混合料的最大干密度、最佳含水量和无侧限抗压强度。试验全部合格后，承包人应将混合料设计的配合比及试验结果报高监办，由高监办审批。（3）审查承包人主要机械设备的配置及调试情况在正式开工和试验段开工之前，高监办应按照技术规范的要求对承包人为底基层、基层施工配置的主要机械设备（特别是混合料拌合设备）进行审查。机械设备及调试经审查合格后，予以批准使用。不能保证达到技术规范规定的技术要求或功能的机械设备，不允许使用。（4）检查试验段的准备情况，审批承包人关于试验段的开工报告承包人在得到高监办对原材料和混合料配合比的批准后，应积极做好试验段的各种准备工作。在试验段开工前，需向高监办提交开工报告，由总监办审批。（5）旁站监理试验段施工试验段开工后，监理人员通过旁站，检查各种原材料、混合料、拌合方法、施工工艺、施工组织和施工过程的质控系统等是否与承包人在试验段开工报告中所报一致，存在哪些问题。同时，监理人员通过使用试验、测量等手段，检查材料和工程的质量能否满足技术规范的要求，合格的予以签认。（6）审批试验段总结报告及正式工程的开工报告在试验段修筑完毕，承包人自检各项技术指标全部合格后，向高监办提交《试验段总结报告》。总结报告应包括以下主要内容：1）所使用材料的技术性能2）试验段的各种检测资料3）工艺工序流程及试验段取得的经验总结4）失败的教训及问题分析5）正式施工时应注意的问题6）提出底基层、基层正式开工报告高监办对试验段工程质量进行各项检测、试验，并审查试验段的总结报告，全部合格予以验收，报总监办审批。7）审批路面底基层、基层开工报告8）旁站、巡视、检查底基层、基层施工在底基层、基层的施工过程中，现场监理人员主要采取旁站和巡视的方法来检查承包人是否按照批准的混合料配合比、施工工艺、施工组织和施工计划进行施工，同时了解承包人的质控系统的运转情况。旁站、巡视主要分为：a、施工现场的旁站和巡视b、对工地试验室的旁站和巡视c、对拌合场的旁站和巡视d、养生期间的巡视和检查。养生后何时可开放施工车辆的通行及交通，要由高监办确定。除了巡视、旁站外，高监办还应在承包人对各道工序自检合格并提交工序自检报告后进行复检，合格后予以认可。总监办进行随机抽检。9）分项工程的验收在一个路段的底基层、基层完工后，承包人按技术规范和检验项目、频率、标准进行自检，合格后应填写质量验收申请单报高监办。10）签发《中间交工证书》分项工程自检合格后，由承包人填写中间交工证书，连同相应的开工申请单及质量检验单一并报高监办。由高监办按合同规定对已完工程进行一次系统的检查验收，合格后签发《中间交工证书》。11）监理程序框图本节主要是路面底基层施工监理、底基层、基层原材料质量监理、混合料配合比监理工作流程等框图。a、试验段监理程序框图高监办审核、总监办审批高监办审核、总监办审批图4-40底基层与基层试验工程监理程序框图b、底基层、基层施工监理程序框图分项工程完工后承包人自检合格高监办签发中间交工证书合格提交开工申请高监办组织检查、验收、质量评定分项工程完工后承包人自检合格高监办签发中间交工证书合格提交开工申请高监办组织检查、验收、质量评定图4-41底基层、基层施工监理程序框图湖北省武英高速公路监理手册第四章施工阶段监理PAGE78 c、底基层、基层原材料的质量监理原材料源原材料源承包人自检厂（场）质保书承包人自检后送材料报验单监理检测材料进入施工现场使用承包人按规定批量自检并填写报验单通知禁止使用并自费运出现场继续使用换料源不合格不合格合格合格监理发现材料有疑问抽检高监办审批高监办审批图4-42底基层与基层原材料质量监理程序框图d、底基层、基层混合料质量监理经配合比设计及试验确定混合料经配合比设计及试验确定混合料的配合比最大干密度，最佳含水量并报验承包人重配重配高监办试验室进行复核性试验高监办试验室进行复核性试验不符合不符合高监办审批高监办审批符合符合现场拌和或厂拌混合料现场拌和或厂拌混合料摊铺压实，监理旁站摊铺压实，监理旁站按规定检测频率，承包人自检混合料的剂量、压实度及无侧限抗压强度按规定检测频率，承包人自检混合料的剂量、压实度及无侧限抗压强度承包人填写检验报告单现场监理人员或试验室人员按监理抽检频率进行抽检承包人填写检验报告单现场监理人员或试验室人员按监理抽检频率进行抽检不合格高监办审批不合格高监办审批合格合格进行下道工序进行下道工序图4-43底基层与基层混合料施工质量监理程序框图e、混合料配合比监理工作流程··复核具体配合比并做强度干密度的标准试验·检查试验路准备工作试验路段试验路检测各部分符合规范要求作为正规工程验收合格批准用于工程试验路段内任何一部分不符合规范要求，必须总结经验找出原因重做试验路;有缺陷工程，可补强达到要求或承包人自费清出工地施工不不合格图4-44底基层与基层混合料配合比监理程序框图2、封层、透层、粘层(1）审批原材料承包人在选定材料厂（场）家后，应进行材料自检试验，检查原材料是否符合技术规范要求，并将试验结果连同出厂合格证或证明和材料样品一起报高监办审核，由总监办审批。(2）审查承包人主要机械设备的配置及调试情况在工程开工之前，高监办对承包人为施工配置的主要机械设备（特别是沥青撒布车）应按照技术规范的要求进行审查。机械设备及调试经审查合格后，予以批准使用。不能保证达到技术规范规定的技术要求或功能的机械设备，不允许使用。(3）检查施工准备情况，审批承包人的开工申请承包人在得到总监办对原材料的批准后，应积极做好施工的各种准备工作。在工程开工前，需向高监办提交开工申请，由高监办审批。高监办应根据施工准备情况、气候情况及对工程可能造成的影响，及时决定可否进行作业。施工准备包括：1）对基层出现的裂缝进行必要的处理。2）对拟作业的基层进行检验，以保证设计要求的厚度、强度、平整度、高程、纵（横）坡度等。3）检查基层表面是否清扫干净、紧密、干燥、无尘埃和泥浆。4）在喷洒作业前，检查基层表面是否符合要求。5）确定喷洒路段长度，检查喷洒设备，测定喷洒用油量。6）检查对邻近建筑物的保护情况。(4）施工监理施工中，承包人应自检各道工序的施工质量，合格的提交工序自检报告。监理人员通过旁站，检查各种原材料、施工工艺、施工组织和施工过程的质控系统等是否与承包人在工程开工申请中所报一致，存在的问题，对已喷洒路面的养护工作进行监督，对漏洒和粘拉部位提出补洒要求。同时，高监办通过试验、测量等手段，检查材料和工程的质量能否满足技术规范的要求，合格的予以签认。除了巡视、旁站外，高监办还应在承包人对各道工序自检合格并提交工序自检报告后进行复检，总监办进行随机抽检。(5）分项工程的验收在一个路段的封层（透层、粘层）完工后，承包人按技术规范和检验项目、频率、标准进行自检，合格后，应填写质量验收申请单报高监办。(6）签发《中间交工证书》分项工程自检合格后，由承包人填写中间交工证书，连同相应的开工申请单及质量检验单一并报高监办。由高监办按合同规定对已完工程进行一次系统的检查验收，合格后签发《中间交工证书》。(7）监理程序框图承包人自检各道工序封层施工合格不合格不合格不合格不合格不合格不合格承包人整改或返工不合格基层检验，表面清洁，检查喷洒设备完好情况合格合格现场检查人员、材料、设备进场情况高监办组织检查、验收、质量评定合格分项工程完工后承包人自检合格合格合格高监办旁站、巡视、复检合格高监办签发中间交工证书不合格高监办审批开工报告承包人施工准备，提交开工申请承包人自检各道工序封层施工合格不合格不合格不合格不合格不合格不合格承包人整改或返工不合格基层检验，表面清洁，检查喷洒设备完好情况合格合格现场检查人员、材料、设备进场情况高监办组织检查、验收、质量评定合格分项工程完工后承包人自检合格合格合格高监办旁站、巡视、复检合格高监办签发中间交工证书不合格高监办审批开工报告承包人施工准备，提交开工申请图4-45封层施工质量监理程序框图3、沥青砼面层本工程路面面层分为沥青砼面层和水泥砼面层两种。以下分述。(1）沥青驻厂监理本工程路面沥青采用乳化（改性）沥青，并要求各监理单位派员到沥青生产厂家进行驻厂监理。驻厂监理工程师应对沥青生产厂家的质量保证体系、生产工艺、质检报告进行全过程监理。1）审核、检查生产厂家质保体系驻厂监理工程师应对生产厂家的质保体系进行全面检查，生产厂家应有质保体系框图，专职质保、试验检测人员、负责人、监督机构，并具有国家相关部门核批的ISO贯标认证证书。2）审核、检查生产厂家生产工艺驻厂监理工程师应对生产厂家的生产设备、工艺进行审查。3）检查生产厂家的质检设备驻厂监理工程师应对生产厂家的质检设备按照每项试验所匹配的设备进行逐一检查、核对，厂家应具有政府核批的检测资质证书，符合要求后方可同意生产。4）乳化沥青检验项目内容a.蒸发残留物含量试验b.筛上剩余量试验c.微粒离子电荷试验d.与矿料拌合试验e.储存稳定性试验f.低温储存稳定性试验g.与水泥拌合试验h.破乳速度试验i.与矿料粘附性试验j.粘度试验k.乳液的PH值测定以上全部检验项目驻厂监理工程师必须签认，只有试验合格的产品才能出厂、使用。5)监理框图审查生产厂家质保体系审查生产厂家质保体系检查生产厂家生产工艺、流程检查生产厂家生产设备和检验设备检查生产厂家生产组织计划批准开工报告合格批准开工报告合格生产生产不合格不合格驻厂监理各项检验项目试验驻厂监理各项检验项目试验合格合格出厂出厂图4-46沥青驻厂监理程序框图(2）沥青砼面层1)审批原材料承包人在沥青砼面层所用的原材料，包括粗、细骨料、填料和沥青结合料必须有出厂合格证，承包人在通过自检证明各种材料均达到技术规范的要求后，报高监办，由高监办审批。高监办接到报告后，由其高监办试验室检查原材料的出厂证明材料和承包人的自检资料，并对承包人所报材料样品进行抽检。如果全部合格，则批准承包人使用这些材料。这个批准只是对来样的批准，若施工中材料发生变化时，仍须按以上程序重新报批。2)审批沥青混合料配比承包人在混合料正式生产一个月之前，应向高监办、高监办呈报沥青混合料的配比设计及在拌合场生产的混合料试样。总监办、高监办在收到该设计配合比之后，应由中心试验室、高监办试验室按承包人的配合比做平行试验，抽检各项技术指标，统一混合料马歇尔试验击实温度。如不合格，将配合比设计退回承包人重新设计、报批；如合格，则由总监办批准使用。3)审查承包人路面施工机械的配置和调试情况承包人应按照技术规范和施工组织设计的要求配置足够数量且品种齐全的拌合、运送、摊铺、压实沥青混合料的机械设备及工具，并应在试验路段开工之前安装调试，合格后报高监办审查，由高监办审批。所有工程使用的设备应保持良好的操作条件。不符合技术规范要求的设备，监理人员有权要求承包人从工作中撤除或更换。4)检查备料场面积、硬