南宁市社会体育发展中心

PAGE——4-南宁市社会体育发展中心2017年部门决算

目录第一部分：南宁市社会体育发展中心概况主要职能部门决算单位构成第二部分：南宁市社会体育发展中心2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市社会体育发展中心2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2017年度政府性基金支出决算情况。五六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：南宁市社会体育发展中心概况一、主要职能组织开展群众体育健身活动和体育运动比赛；承担市体育总会的日常事务性和服务性工作；承担全市性体育社团具体业务指导工作。二、部门决算单位构成南宁市社会体育发展中心成立于2005年，系南宁市体育局下属专门负责社会体育发展的财政全额拨款正科级事业单位，属于二级预算单位。单位编制9人，其中事业编制9人；现实有在编人数7人，与上年度同期相比无变动；退休6人，聘用人员2人。设办公室、财务室、活动部，中心主任正副职各1人。第二部分：南宁市社会体育发展中心2017年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款181.57一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出112.13六、社会保障和就业支出20.07七、医疗卫生与计划生育支出8.73八、住房保障支出5.60九、其他支出35.05本年收入合计181.57本年支出合计181.57用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转年末结转与结余收入总计181.57支出总计181.57注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。PAGE——9-表二：收入决算表单位：万元项目事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计181.57181.57类款项2070399112.13112.13112.1320805028.978.978.9720805057.507.507.5020805993.603.603.6021011024.264.264.2621011034.354.354.3521011990.120.120.1222102015.605.605.60229600335.0535.0535.05-9-注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。-9--10-表三：支出决算表-10-单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计181.57181.57类款项2070399112.13112.13112.1320805028.978.978.9720805057.507.507.5020805993.603.603.6021011024.264.264.2621011034.354.354.3521011990.120.120.1222102015.605.605.60229600335.0535.0535.05注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1146.52一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款235.05二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出22112.13112.136六、社会保障和就业支出2320.0720.077七、医疗卫生与计划生育支出248.738.738八、住房保障支出255.605.609九、其他支出2635.0535.0510……271128本年收入合计12181.57本年支出合计29181.57年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计17181.57合计34181.57-11-注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。-11-表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计146.5279.5866.94类款项2070399112.13112.1351.1460.9920805028.978.978.97020805057.507.507.50020805993.603.6003.6021011024.264.262.631.6421011034.354.354.35021011990.120.120.12022102015.605.604.890.71注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出55.03302商品和服务支出7.4530101基本工资20.2730201办公费0.7330102津贴补贴30205水费0.02其他社会保障缴费7.4630206电费0.7730108机关事业单位基本养老保险缴费7.5030207邮电费0.3030107绩效工资19.8030209物业管理费1.3330199其他工资福利支出30211差旅费2.2730213维修（护)费0.2030228工会经费0.8130229福利费0.3830299其他商品和服务支出0.62303对个人和家庭的补助17.11310其他资本性支出030301离休费31001房屋建筑物购建30302退休费8.97…………30311住房公积金8.1431099其他资本性支出…………304对企事业单位的补贴30313购房补贴30401企业政策性补贴30399其他对个人和家庭的补助支出…………307债务付息支出030701国内债务付息399其他支出039901赠与人员经费合计72.14公用经费合计7.45注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。-14--14-表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.6002.1002.100.50000000注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计35.0535.0535.05类款项229600335.0535.0535.0535.05-15-注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。-1518-第三部分：南宁市社会体育发展中心2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入181.57万元，其中本年收入181.57万元,较2016年度决算数增加72.83万元，增长66.98%。收入具体情况如下。1．财政拨款收入181.57万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加72.83万元，增长66.98%，主要原因是本年度政府性基金收入含局本级调整预算至二层单位的项目经费。2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。5．用事业基金弥补收支差额0万元。6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）本部门2017年度总支出181.57万元，其中本年支出181.57万元,较2016年度决算数增加72.83万元，增长66.98%。支出具体情况如下：1．文化体育与传媒支出112.13万元：主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出等。较2016年度决算数增加41.56万元，增长58.89%，主要原因是本年度项目支出含局本级调整预算至二层单位的项目支出。2．社会保障和就业支出20.07万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，以及在职人员社会保险经费开支。较2016年度决算数减少6.95万元，下降25.73%，主要原因是预算只做了退休人员1-3月的工资而实际发放到了4月，同时财政追加了退休人员生活补助费用。3．医疗卫生与计划生育支出8.73万元：主要用于事业单位医疗和公务员补助支出。较2016年度决算数增加2.13万元，增长32.32%，主要原因是本年度进行了追加补发2010-2012年绩效工资对应的医疗保险单位部分经费。4．住房保障支出5.60万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加1.04万元，增长22.94%，主要原因是本年度进行了追加补发2010-2012年绩效工资对应的住房公积金单位部分经费。5．其他支出35.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加35.05万元，增长100%，主要原因是由局本级调整预算至二层单位的体彩公益金项目支出。6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。7．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2017年度一般公共预算支出决算情况南宁市社会体育发展中心2017年度一般公共预算支出146.52万元，较2016年度决算数增加37.78万元，增长34.75%。其中：基本支出79.58万元，项目支出66.94万元。南宁市社会体育发展中心2017年度一般公共预算支出年初预算为109.39万元，支出决算为146.52万元，完成年初预算的133.94%。（一）文化体育与传媒支出年初预算为82.05万元，支出决算为112.13万元，完成年初预算的136.67%。决算相较预算增加30.09万元，增长36.67%，支出增长的主要原因是本年度项目支出含局本级调整预算至二层单位的项目支出。主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出等。（二）社会保障和就业支出年初预算为14.87万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的134.95%。决算相较预算增加5.20万元，增长34.95%，支出增长的主要原因是预算只做了退休人员1-3月的工资而实际发放到了4月，同时财政追加了退休人员生活补助费用。主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，以及在职人员社会保险经费开支。（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为7.58万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的115.09%。决算相较预算增加1.14万元，增长15.09%，支出增长的主要原因是本年度进行了追加补发2010-2012年绩效工资对应的医疗保险单位部分经费。主要用于事业单位医疗和公务员补助支出。（四）住房保障支出年初预算为4.89万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的114.51%。决算相较预算增加0.71万元，增长14.51%，支出增长的主要原因是本年度进行了追加补发2010-2012年绩效工资对应的住房公积金单位部分经费。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出79.58万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出55.03万元，完成年初预算的91.47%。年初预算金额为60.160万元，决算相较预算减少5.13万元，降低8.53%，支出减少的主要原因是有效开源节流控制预算。（二）商品和服务支出7.45万元，完成年初预算的64.07%。年初预算金额为11.62万元，决算相较预算减少4.18万元，降低35.93%，支出减少的主要原因是本年度商品和服务支出类别分得太细，导致很多对应科目无法调整用于其他开支。（三）对个人和家庭补助支出17.11万元，完成年初预算的147.36%。年初预算金额为11.61万元，决算相较预算增加5.50万元，增长47.36%，支出增长的主要原因是本年度进行了追加补发2010-2012年绩效工资对应的公积金单位部分经费。四、2017年度政府性基金支出决算情况南宁市社会体育发展中心2017年度政府性基金支出35.05万元，较2016年度决算数增加35.05万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出35.05万元。南宁市社会体育发展中心2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为35.05万元，完成年初预算的100%。（一）其他支出年初预算为0万元，支出决算为35.05万元，完成年初预算的100%。主要用于体彩公益金项目系列体育赛事。五2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费2017年预算2.1万元，支出决算0万元；公务接待费2017年预算0.5万元支出决算0万元。与2016年持平。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加0万元，增长0%。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的100%。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1．绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金3.5万元，自评覆盖率达到100%。共组织对“网络建设维护费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3.5元。从评价情况来看，建成了一个隶属于南宁市体育局、服务于南宁市体育总会的网站，将该网站打造成全市性体育社团的交流平台，初步推进网站宣传性、影响性及实用性。组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3.5万元。从评价情况来看，项目完成情况良好。2．部门决算中项目绩效自评结果：自评分：95分；主要结论：这个隶属于南宁市体育局、服务于南宁市体育总会的网站的建成，不仅为全市性体育社团及体育爱好者提供了交流平台，同时以更直观更便捷更高效的形式宣传群众体育赛事，吸引社会大众投身全民健康全民健身的体育运动之中，推动社会体育事业蓬勃发展。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款