平顶山高新区综合执法大队

平顶山高新区综合执法大队2018年度部门决算二〇一九年九月-27-目录第一部分高新区综合执法大队概况部门职责机构设置第二部分2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分高新区综合执法大队概况一、部门职责平顶山高新区综合执法大队的职责是依法对高新区的建设项目、环境保护、城市管理、文化市场等进行日常巡查监管，对违法事项依法进行查处。二、机构设置平顶山高新区综合执法大队内设机构1个，包括：办公室。从决算单位构成看，本决算为汇总决算。2018部门决算包括：本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个:平顶山高新区综合执法大队。第二部分2018年度部门决算表2018年收入支出决算总表公开01表部门：平顶山市高新技术开发区综合执法大队金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1546.87一、一般公共服务支出280.00二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出3537.359九、医疗卫生与计划生育支出3615.1310十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出38452.3412十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出4635.3120二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计23546.87本年支出合计50540.12用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余250.00年末结转和结余526.752653总计27546.87总计54546.87注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。2018年收入决算表公开02表部门：平顶山市高新技术开发区综合执法大队金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计546.87546.870.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出37.3537.350.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休36.8636.860.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.8636.860.000.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出0.490.490.000.000.000.000.002089901其他社会保障和就业支出0.490.490.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出15.1315.130.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗15.1315.130.000.000.000.000.002101102事业单位医疗14.2114.210.000.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出0.920.920.000.000.000.000.00212城乡社区支出459.09459.090.000.000.000.000.0021201城乡社区管理事务459.09459.090.000.000.000.000.002120104城管执法459.09459.090.000.000.000.000.00221住房保障支出35.3135.310.000.000.000.000.0022102住房改革支出35.3135.310.000.000.000.000.002210201住房公积金35.3135.310.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年支出决算表公开03表部门：平顶山市高新技术开发区综合执法大队金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计540.12540.120.000.000.000.00208社会保障和就业支出37.3537.350.000.000.000.0020805行政事业单位离退休36.8636.860.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.8636.860.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出0.490.490.000.000.000.002089901其他社会保障和就业支出0.490.490.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出15.1315.130.000.000.000.0021011行政事业单位医疗15.1315.130.000.000.000.002101102事业单位医疗14.2114.210.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出0.920.920.000.000.000.00212城乡社区支出452.34452.340.000.000.000.0021201城乡社区管理事务452.34452.340.000.000.000.002120104城管执法452.34452.340.000.000.000.00221住房保障支出35.3135.310.000.000.000.0022102住房改革支出35.3135.310.000.000.000.002210201住房公积金35.3135.310.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。2018年财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：平顶山市高新技术开发区综合执法大队金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1546.87一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出3537.3537.350.009九、医疗卫生与计划生育支出3615.1315.130.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出38452.34452.340.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出4635.3135.310.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计22546.87本年支出合计49540.12540.120.00年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余506.756.750.00一般公共预算财政拨款240.0051政府性基金预算财政拨款250.00522653总计27546.87总计54546.87546.870.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：平顶山高新技术开发区综合执法大队金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计540.12540.120.00208社会保障和就业支出37.3537.350.0020805行政事业单位离退休36.8636.860.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.8636.860.0020899其他社会保障和就业支出0.490.490.002089901其他社会保障和就业支出0.490.490.00210医疗卫生与计划生育支出15.1315.130.0021011行政事业单位医疗15.1315.130.002101102事业单位医疗14.2114.210.002101199其他行政事业单位医疗支出0.920.920.00212城乡社区支出452.34452.340.0021201城乡社区管理事务452.34452.340.002120104城管执法452.34452.340.00221住房保障支出35.3135.310.0022102住房改革支出35.3135.310.002210201住房公积金35.3135.310.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：平顶山高新技术开发区综合执法大队金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出323.97302商品和服务支出198.91307债务利息及费用支出0.0030101基本工资19.8430201办公费19.7630701国内债务付息0.0030102津贴补贴81.1630202印刷费0.9330702国外债务付息0.0030103奖金0.0030203咨询费0.00310资本性支出11.0930106伙食补助费4.8330204手续费0.0031001房屋建筑物购建0.0030107绩效工资107.3530205水费3.2631002办公设备购置11.0930108机关事业单位基本养老保险缴费36.8630206电费2.6331003专用设备购置0.0030109职业年金缴费7.4030207邮电费0.1431005基础设施建设0.0030110职工基本医疗保险缴费15.6130208取暖费0.0031006大型修缮0.0030111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030112其他社会保障缴费0.4930211差旅费0.0031008物资储备0.0030113住房公积金35.3130212因公出国（境）费用0.0031009土地补偿0.0030114医疗费15.1330213维修（护）费0.0031010安置补助0.0030199其他工资福利支出0.0030214租赁费7.6531011地上附着物和青苗补偿0.00303对个人和家庭的补助6.1530215会议费0.0031012拆迁补偿0.0030301离休费0.0030216培训费0.0031013公务用车购置0.0030302退休费0.0030217公务接待费0.0031019其他交通工具购置0.0030303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031022无形资产购置0.0030305生活补助6.1530225专用燃料费0.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030226劳务费89.13399其他支出0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0039906赠与0.0030308助学金0.0030228工会经费0.0039907国家赔偿费用支出0.0030309奖励金0.0030229福利费0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费20.1139999其他支出0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030239其他交通费用0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出55.31人员经费合计330.13公用经费合计210.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：平顶山高新技术开发区综合执法大队金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111217.530.0016.800.0016.800.7320.110.0020.110.0020.110.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：平顶山市高新技术开发区综合执法大队金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计均为546.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加88.89万元，增长19.41%。主要原因是今年拨款收入较多。二、收入决算情况说明2018年度收入合计546.87万元，其中：财政拨款收入546.87万元，占100%。三、支出决算情况说明2018年度支出合计540.12万元，其中：基本支出540.12万元，占100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、支总计均为546.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加88.89万元，增长19.41%。主要原因是今年拨款收入较多。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出540.12万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.14万元，增长17.94%。主要原因是今年拨款收入较多。（二）结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出540.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出37.34万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出15.12万元，占2%，城乡社区支出453.41万元，占84%。住房保障支出35.31万元，占6.53%。（三）具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为559.00万元，支出决算为540.12万元，完成年初预算的96.61%。其中：1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.86万元，完成年初预算的136.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做这个款项的预算，但实际有开支。2．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的149%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政改革。3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的114.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政改革。4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政改革。5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为559.00万元，支出决算为452.34万元，完成年初预算的80.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项用于别的款项的支出。6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.31万元，完成年初预算的135.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政改革。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出540.12万元。其中：人员经费330.13万元，主要包括：基本工资19.84万元、津贴补贴81.16万元、伙食补助费4.83万元、绩效工资107.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.86万元、职业年金缴费7.40万元、其他社会保障缴费0.49万元、生活补助6.15万元、医疗费15.13万元、住房公积金35.31万元、公用经费210万元，主要包括：办公费19.76万元、印刷费0.93万元、水费3.26万元、电费2.63万元、邮电费0.14万元、租赁费7.65万元、劳务费89.13万元、公务用车运行维护费20.11万元、其他商品和服务支出55.31万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.53万元，支出决算为20.11万元，完成预算的114.78%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20.11万元，完成预算的114.72%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。2．公务用车购置及运行费年初预算为17.53万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的114.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，减少开支。公务用车购置支出为0万元。购置车辆0辆。公务用车运行支出20.11万元。主要用于汽车的维修维护，加油、过路等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。3.公务接待费年初预算为0.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。紧紧围绕年初绩效目标不偏不倚，严格执行管理（二）项目绩效自评结果。对财政支出的科学性、效益性的评判促进了单位不断完善内部管理，加强对资金的监督，提高了理财水平，最大限度发挥资金的最大效益。（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位在2018年度部门决算中未增加重点预算项目绩效评价。九、政府性基金预算财政拨款