净化厂重大危险源安全管理实施细则与相关表格

4- PAGE制度名称净化厂重大危险源安全管理实施细则（试行）制度编号制度文号净化厂〔2014〕号制度版本主办部门安全环保科所属业务类别健康安全环境管理/安全生产监督管理/综合安全监督管理会签部门生产运行科、设备物资科、技术质量科监督检查者安全环保科审核部门计划财务科解释权归属安全环保科签发日期20年月日废止说明生效日期20年月日制定目的为加强对重大危险源的监督管理，有效防范危险化学品重、特大事故的发生。制定依据《安全生产法》、《重大危险源辨识》、《局分公司重大危险源安全监督管理办法》适用范围净化厂约束对象重大危险源安全管理涉及的相关制度业务类别所属层级1基本要求1.1重大危险源，指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。1.2单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。1.3临界量指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。1.4根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），确定净化厂重大危险源为生产装置区域和生产装置中部分压力容器、压力管道、锅炉和三台75t/h燃气锅炉。2职责2.1安全环保科职责：2.1.1负责重大危险源安全监督管理工作。2.1.2组织对重大危险源进行专项监督检查，发现事故隐患应责令重大危险源管理单位立即整改。2.1.3负责对事故隐患整改完成情况进行及时跟踪验证。2.1.4负责建立健全重大危险源安全管理规章制度2.1.5负责将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。2.2各车间（站）职责：2.2.1负责重大危险源的安全管理与监控。2.2.2负责制定重大危险源安全管理与监控的实施方案。2.2.3负责对重大危险源登记建档，进行定期检测、监控，并制定应急预案，告知相关单位和人员在紧急情况下应当采取的应急措施。2.3技术质量科负责对重大危险源部位工艺、技术专业进行安全管理。2.4设备物资科负责重大危险源部位设备、电气、仪表专业安全管理，并保证重大危险源安全管理与监控所必需的资源投入。3管理内容3.1辨识与评估3.1.1安全环保科每年组织一次重大危险源普查和辨识，分类进行登记。重大危险源登记表见附录1。3.1.2重大危险源普查、辨识范围主要包括危险物品贮罐区（贮罐）、库区（库）、生产场所（包括高压、高含硫、高危生产装置）、压力管道、锅炉、压力容器、危险建（构）筑物。重大危险源辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和附录2、附录3的规定。3.1.3安全环保科每两年组织对重大危险源进行一次安全评估。安全评估成立由安全、生产、技术、设备、质量等部门有关人员和专家组成的评估小组，按确定的评估方法和内容进行评估，并对重大危险源风险控制措施进行评审。3.1.4安全环保科负责将重大危险源安全评估形成安全评估报告，并按规定报地方政府安全生产监督管理部门和局分公司安环处备案。3.1.5安全评估报告应数据准确，内容完整，对策措施具体可行，结论客观公正。安全评估报告应包括以下内容：3.1.5.1安全评估的主要依据。3.1.5.2重大危险源基本情况。3.1.5.3危险、有害因素辨识与分析。3.1.5.4可能发生的事故类型、严重程度。3.1.5.5重大危险源等级。3.1.5.6安全对策措施。3.1.5.7应急救援措施。3.1.5.8评估结论与建议。3.1.6重大危险源的生产过程及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或国家有关规定发生变化时，安全环保科应组织对重大危险源重新进行安全评估。3.2管理与监控3.2.1安全环保科负责对重大危险源监控管理人员及操作人员进行安全教育和技术培训，并建立教育培训档案。3.2.2操作人员应严格执行岗位操作规程，在作业过程中发现威胁生产安全的问题或事故隐患应及时报告，并采取相应措施。3.2.3操作人员在重大危险源场所施工作业时，发现直接危及人身安全的紧急情况，有权停止作业。3.2.4重大危险源实行分级管理与监控。一级重大危险源由局暨分公司监控，二级单位管理；二级重大危险源由二级单位监控与管理；三级、四级重大危险源由各车间（站）监控与管理。3.2.5安全环保科除按有关规定报地方政府安全生产监督管理部门备案以外，二级以上（含二级）重大危险源报局暨分公司安全环保处备案，一级重大危险源报集团公司安全环保局备案。3.2.6各车间(站)应建立有效的动态监控系统，每月至少对重大危险源的安全状况进行一次检查，随时掌握危险物质和能量有关参数的变化情况，发现问题立即整改。3.2.7各车间(站)应定期向安全环保科报告重大危险源安全运行情况。一级重大危险源每月报告一次；二级重大危险源每季度报告一次；三级和四级重大危险源每半年报告一次。3.2.8各车间（站）应对存在事故隐患的重大危险源立即进行整改，整改前和整改中应采取切实可行的安全措施，并及时报告地方政府安全生产监督管理部门和安全环保科。3.2.9各车间（站）应建立重大危险源安全管理档案。重大危险源安全管理档案主要包括以下内容：3.2.9.1重大危险源基本情况登记表。3.2.9.2安全评估报告。3.2.9.3安全运行情况。3.2.9.4历史事故记录。3.2.9.5管理制度清单。3.2.9.6应急预案及培训演练总结等。3.2.10设备物质科应加强有关设备、设施的安全管理，完善操作与维修规程，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验，并做好记录。3.2.11设备物质科应按规定在重大危险源场所安装和配备安全设备、设施，为作业人员配发劳动保护用品、用具。3.2.12技术质量科负责对重大危险源部位工艺、技术专业进行安全管理。3.2.13各车间(站)应在重大危险源现场设置安全警示标志、标识，挂重大危险源风险提示牌。重大危险源风险提示牌主要内容应包括：重大危险源名称、具体位置、危险物质及储存数量、风险及控制措施、紧急情况下的应急措施等。3.2.14各车间(站)应按照净化厂应急管理有关规定做好重大危险源应急管理工作。4监督与检查4.1安全环保科负责建立重大危险源监控系统和信息管理系统，对重大危险源实施分级监控，并对各类信息实施动态管理。4.2安全环保科定期对重大危险源进行专项监督检查。监督检查的内容包括：4.2.1贯彻执行国家有关法律、法规、规章和标准情况。4.2.2预防生产安全事故措施落实情况。4.2.3重大危险源的登记建档情况。4.2.4重大危险源的安全评估、检测、监控情况。4.2.5重大危险源设备维护、保养和定期检测情况。4.2.6重大危险源现场安全警示标志设置情况。4.2.7操作人员的安全培训教育情况。4.2.8应急救援组织建设和人员配备情况。4.2.9应急救援预案和演练工作情况。4.2.10应急救援器材、设备的配备及维护、保养情况。4.2.11重大危险源日常管理情况。4.2.12法律、法规、规章规定的其他事项。监督检查的情况应及时上报局暨分公司安全环保处。4.3在监督检查中，发现重大危险源存在事故隐患的，各车间（站）应立即排除。在隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，各车间（站）应当从危险区域撤出作业人员，暂时停产、停业或者停止使用；隐患排除后，经安全环保科审查同意，方可恢复生产经营和使用。5附则

附录重大危险源基本情况登记表一、填表说明（一）重大危险源登记的目的是掌握重大危险源的状况及其分布，为评价、分级、监控和管理提供基础数据。（二）登记表分为三类，第一类为生产经营单位基本情况表（表1），第二类为各类重大危险源基本特征表（表2-1～表2-5），第三类为重大危险源周边环境基本情况表（表3）。填表时，应根据生产经营单位的实际情况填写生产经营单位基本情况表以及所有符合申报范围的重大危险源基本特征表。生产经营单位存在哪一类别的重大危险源就填报相应的重大危险源基本特征表，每个重大危险源填表一份，如存在多个重大危险源，请自行复印表格填报。贮罐区（贮罐）、库区（库）、生产场所及其他可能给周围环境造成严重后果的重大危险源应填写重大危险源周边环境基本情况表。（三）重大危险源登记表的填报、图文资料，必须坚持实事求是的原则，严格按照规范填写，如实地反映实际情况。（四）登记表内容要认真逐项填写，无此项内容时则填写无，内容多时可增加附页。（五）当登记表涉及保密数据时，应遵守有关保密规定。二、重大危险源申报表

表1：生产经营单位基本情况表A工程技术服务B生产服务C加工制造D社会服务E境外业务F管理机关G科研开发H勘探与生产I炼油与销售J化工与销售K天然气与管道L其它板块填表人：联系电话：填表日期：

表2压力管道基本特征表填表人：联系电话：填表日期：

表3：锅炉基本特征表锅炉型号锅炉名称编号具体位置制造厂名制造日期安装完工日期投入使用日期设计工作压力MPa许可使用压力MPa额定供热量或额定出力KCal/ht/h介质出口温度℃水处理方法锅炉用途燃料类型备注（移装、检修、改造、定期检验、事故记录）填表人：联系电话：填表日期：PAGE12表4：压力容器基本特征表名称编号注册编号使用证编号类别设计单位投用年月使用单位制造单位制造年月出厂编号材料筒体封头内衬内径mm操作条件设计压力/MPa安全附件是否有安全阀壁厚mm最高工作压力/MPa是否有爆破片高（长）mm设计温度/℃是否有紧急切断阀容积m3介质/是否有压力表有、无保温、绝热是否有液面计安全状