顾客财产控制

文件编号质量管理体系程序文件文件版本B/0顾客财产控制发布日期生效日期2009/01/01页码第4页共4页1目的为了确保顾客财产的保密性、完整性及在受控下使用，识别其权属关系，防止其被泄密、损坏或丢失。2范围适用于顾客所提供的工装、模具、量检具、产品、原材料（包括可重复使用的包装材料等）、样件等或顾客提供的资料、工程技术规范、技术专利等相关的知识产权的控制。3术语无4职责销售部：负责顾客财产信息的获得并就相关部门反馈的顾客财产状况等与顾客及时沟通；技术开发部：负责对顾客提供的样品、技术资料、工程技术规范及技术专利等进行确认、控制、保存归档；负责对顾客提供的工装、模具、量检具、样件等进行确认、标识、记录；负责将顾客相关文件转化为内部文件后下发到相应部门；生产部：负责对顾客或委托提供的工装、模具、材料、产品等进行控制、维护、使用、保管，防止其泄密、损坏或丢失；品保部：负责对顾客提供的量检具等使用、控制和管理，防止其损坏或丢失。负责对顾客提供的产品或原材料进行检验、记录和控制；各相关部门：负责使用过程（包括外加工）及委外试验中所涉及的顾客知识产权的保护，防止泄密及被人盗用。5发布/更改概要文件版本发布日期发布/更改描述

6程序6.1流程输入文件流程输出文件责任部门1顾客财产2顾客财产3记录控制；工装模具管理；物流管理；标识和可追溯性控制4顾客财产5顾客沟通1确认客户财产2顾客财产清单；工装/模具台帐3顾客财产的永久性标识；工装模具台帐；工装模具等档案的建立；工装、模具的定置定位4各相关部门使用、控制5顾客财产丢失/损坏/不使用报告1销售部；技术部；生产部；品保部2生产部3生产部4生产部；品保部；技术部5销售部；生产部；技术部

6.2过程描述序号工作名称输入工作描述输出责任人1顾客财产获得顾客财产由销售部接受客户要求或财产，转入技术部；技术部、品保部对顾客要求或财产数量、质量等进行确认并将信息反馈到销售部；确认客户财产销售部；生产部；技术部2顾客财产接收顾客财产接收合格的顾客财产，交给相应负责部门。生产部接收顾客财产，同时出具确认函。顾客财产清单工装/模具台帐生产部3顾客财产分发、使用、管理记录控制；工装模具管理；物流管理；标识和可追溯性控制各相关部门负责对合格财产进行分类登记、归档。具体如下：1、技术部负责对顾客提供的样品、技术资料、工程技术规范、技术专利在外来文件和资料清单上登记、归档；2、生产部负责对顾客提供的设备、工装、模具等在工装/模具台帐上登记、归档，并在备注一览上注明具体顾客名称；同时，按技术开发部要求用钢印或铭牌进行永久性标识。3、品保部负责对顾客提供的量检具等使用、控制和管理。顾客财产的永久性标识；工装模具台帐；工装模具等档案的建立；工装、模具的定置定位生产部技术部品保部4顾客财产监控顾客财产由生产部每季度对顾客财产进行评定、相应信息反馈给销售部。各相关部门使用、控制生产部/相关部门5报告顾客并形成记录顾客沟通销售部每季度将顾客财产的使用情况报告顾客。顾客财产丢失/损坏/不使用报告销售部/相关部门7相关文件QPM0601文件和资料控制；QPM0701记录控制；QPS0702工装模具管理；QPS0601物流管理；QPS0801测量和监控装置的控制。8质量记录序号记录名称记录编码保存期限（月）记录保存部门1顾客财产报告单24生产部2顾客提供财产目录24生产部9评估本过程有效性和效率的指标序号指标量化方法监控频度指标评价部门1顾客满意度顾客满意度的评分标准每半年一次生产部10编制说明：本程序文件由过程小组讨论定稿。11发布/更改审批编制