财务审计经理岗位说明书

,,"华南营销有限公司

职位说明书",,,,,,,,,

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所属部门,,财务部,,所属模块,,内部审计,,职位名称,,财务审计经理,

直接上级,,财务部部门经理,,直接下级,,审计高专/审计专员,,同级职位,,预算专业经理,

职位编号,,,,撰写日期,,,,撰写人,,,

"职位使命

（请用一句话总结）",,,,"制定、完善审计制度，参与重大内部审计项目,深入全面开展内部审计,向公司领导汇报审计结果及跟进审计整改工作，并协同推进各大区执行公司制度和政策的落地。",,,,,,,

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"三至六项最重要的工作职责

（请按重要性排序）",,,,该职责主要对应的工作任务,,,,,,,重要程度(权重)%

1,负责制订公司内部审计制度及年度审计计划,,,制订、完善《内部审计管理规定》《内部审计处罚条例》，让内部审计工作有章可循,,,,,,,20%

,,,,制订《内部审计人员管理规定》，对内部审计人员进行系统化管理,,,,,,,

,,,,每年1月根据上年度审计工作总结，反思内部控制监控的缺陷。根据本年度公司战略规划、内部审计项目制订《年度审计计划》,,,,,,,

2,负责内部审计工作的业务流程设计,,,根据公司战略规划补充内部审计项目,,,,,,,20%

,,,,每月补充、完善《经营审计工作标准》《促销费用审计工作标准》《专项审计标准》等,,,,,,,

,,,,搭建离任审计体系，制定离任审计制度,,,,,,,

3,负责组织开展内部审计项目,,,结合年度计划、公司领导需求制订《月度审计计划》,,,,,,,30%

,,,,按照月度审计计划进行人员分配及时间安排,,,,,,,

,,,,保证、监控内部审计项目按计划按工作标准有效的开展,,,,,,,

,,,,保证审计报告质量,,,,,,,

4,"每月根据审计结果,发布审计通报",,,组织每月底开展审计工作会议,,,,,,,10%

,,,,对审计发现问题点，形成整改意见,,,,,,,

,,,,根据本月审计工作出具审计通报,,,,,,,

5,跟进审计问题清单改善,,,组织归档内部审计档案,,,,,,,10%

,,,,对审计发现问题及整改意见形成电子文档,,,,,,,

,,,,组织完成报送上级营销中心审计报表,,,,,,,

,,,,必要时组织人员进行专项跟进,,,,,,,

6,团队管理及其他工作,,,培训和指导下属：组织内部审计中心学习，提高内部审计人员专业素质及技能,,,,,,,5%

,,,,组织完成内部审计中心《运营计划》,,,,,,,

,,,,内部审计人员日常管理,,,,,,,

7,安全管理,,,安全管理相关工作,,,,,,,5%

工作最困难或最具挑战性的部分以及解决困难和问题的主要方法,,,,"挑战：如何应对人手不足，无法满足上级要求执行的项目要求？

方法：1、考虑其他可用的资源，增加协同人员，如向费用组、销售部、人力部、省区等相关岗位申请协同人，但需要注意协同人的利益关系回避。2、考虑项目的紧急程度和重要程度，必要的时候可以分步进行。",,,,,,,

工作上会与三至五个重要的内部或外部客户接触，接触的目的、主要内容及成果，接触频率,,沟通对象,,沟通单位,,沟通的目的、主要内容及成果,,,,平均频率,

,,"对内沟通：

（青岛啤酒股份有限公司内部）",,各部门,,征询审计需求、协同开展工作,,,,1次/每月,

,,,,公司管理层,,沟通审计计划、汇报审计结果,,,,1次/每月,

,,,,上级审计组织,,审计计划及月度审计推进报表,,,,1次/每月,

,,"对外沟通：

（青岛啤酒股份有限公司外部）",,客户,,审计问题沟通、整改,,,,根据需要,

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管理权限（请选择“是”或“否”）,,,,,,是否负责人员管理责任,,,,是,

是否提供团队成员在职训练及技术支持,,,,是,,是否指派及协调团队成员的工作,,,,是,

是否负责领导团队,,,,是,,是否负责检视工作的完成进度与品质,,,,是,

是否激励及发展团队成员,,,,是,,是否负责规划部门的人事及预算,,,,,否

目前针对该岗位的关键绩效衡量指标（请根据现行的绩效考核指标填写）,,,,,,,,,,,

"1.审计制度、流程的规范，对公司有关制度的熟练和实际运用；

2.审计通知书及时发放并沟通；

3.按审计计划实施审计并与大区沟通，审计责任定性准确；

4.按计划完成审计总结报告并提交，经管理层评审后及时发布审计通告；

5.跟进审计整改事项，纳入各职位考核，积极推动公司政策在大区和省区落地执行；

6.按时完成相关日常工作。",,,,,,,,,,,

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任职资格,,学历及专业要求,,专科及以上，市场营销、广告学及工商管理相关专业,,,,,,,

,,工作经验及相关岗位经验,,需具备（3-5）年工作经验，至少（2-3）年相关岗位经验,,,,,,,

,,所需专业知识,,本科及以上，财务管理及相关专业,,,,,,,

,,所需专业证书,,有CIA或CPA证书优先，但非必要条件,,,,,,,

,,"能力要求

（根据对该岗位的能力要求在对应的能力等级要求下打勾√，或根据该岗位的能力进行能力项补充，若无某项能力要求，可不填）

",,能力项能力水平,,初,,中,,高,

,,,,战略思维,,,,√,,,

,,,,统筹规划,,,,,,√,

,,,,严谨细致,,,,,,√,

,,,,沟通协调,,,,,,√,

,,,,专业咨询,,,,,,√,

,,,,领导力,,,,√,,,

任职人员签名,,,,,,上级经理签名,,,,,

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