致远药大药业项目实施总结

沈阳药大药业有限责任公司北京用友致远软件技术有限公司北方大区 刘磊2008年6月协同办公系统应用介绍V2.0公司简介产品选型实施介绍应用分享应用对比应用问题客户感言实施体会一、公司简介沈阳药大药业有限责任公司（原沈阳药大集琦药业有限责任公司）:公司前身为沈阳药科大学制药厂，始建于1958年，原为沈阳药科大学科研和生产基地。现拥有注册资本4800万元，占地26400平方米。拥有冻干粉针、小容量注射剂、片剂、软膏、口服液、中药提取、化学合成等七条生产线，并具备齐全的生产、管理、检验和新产品开发机构，有先进的生产设备和完善的质量管

理体系及销售体系。公司年生产能力：冻干粉针剂800万支，小容量注射剂200万支。主要产品:鸦胆子油乳注射液、依托泊苷注射液、复方氟尿嘧啶注射液、注射用降纤酶、注射用前列地尔、鸦胆子口服乳液、法莫替丁片、铋镁豆蔻片、鱼腥草素钠片、复方氯丙那林鱼腥草素钠片。二、产品选型插件：OFFICE插件

5月12日－6月6日要点：产品信息、客户选择我们产品的理由产品信息

企业版2.76

30并发实施周期客户为什么选择用友致远A6？客户的办公室主任刘丹说:“通过A6协同管理系统，规范

GMP药品质量管控流程、提高行政、人力、财务、生产、质检业务中的办公效率、降低办公费用、实现无纸化办公。”三、实施介绍序号用友实施计划要求用户配合要求及说明实施确认阶段目标和任务描述内容要求1项目准备确定实施人员办公环境、确定实施计划办公环境，作息时间，实施内容协调，重点为调研，培训确定关键应用流程3个由用友顾问作示例支持服务，其他由用户自己完成分析设计客户网络及设备情况现有网络情况，

信息化状况，服务器前期基本数据准备组织结构，岗位列表，职务列表，人员名单及常用流程的准备2产品安装测试及系统初始化网络环境测试指导用户自己动手安装调试产品安装客户端调试基础数据录入单位信息、人员、岗位等3系统管理员培训系统安装培训实施小组培训，时间，教室，投影仪准备系统设置培训系统功能培训系统应用、操作培训4需求调研与分析关键流程及应用调研根据调研情况，将需求设置到系统中去，并逐一测试涉及到的流程业务人员，实施小组共同参与关键流程及应用调研分析流程设计分析文档设计分析5用户培训培训计划准备分批培训时间确定培训环境及设备准备教室，投影仪，网络用户培训简易操作手册编制四、应用分享—组织结构综合办公室财务部生产部销售一部销售二部供应部工程部森办仓储部企管部质量保证部产品检验室技术部人力资源冻干水针片剂中药包装经过通过固定流程将生产车间与其它部门（产品检验室、技术部、质量保证部）紧密连接，实现GMP药品质量管理的规范。四、应用分享—表单序号序号调研部门调研对象单据名称流程描述模板授权范围功能电子文档11办公室人事部人事部职工加班审批呈报表发起人->部门负责人->分管领导->总经理->人事部全部人员模版职工加班审批呈报表22办公室人事部人事部月职工考勤报告单发起人->部门负责人->人事部全部人员模版月职工考勤报告单33办公室人事部人事部试用员工转正申请表发起人->部门负责人->分管领导->总经理->人事部全部人员模版试用员工转正申请表44办公室人事部人事部员工请假单发起人->部门负责人->分管领导->总经理->人事部全部人员模版员工请假单55办公室人事部人事部员工离职表发起人->接手人->部门负责人->分管领导->低值易耗品保管员->财务负责人->人事部->分管副总经理->总经理->人事部全部人员模版员工离职表66办公室人事部人事部月职工绩效工资申报表发起人->部门负责人->分管副总->人事部全部人员模版月职工绩效工资申报表77人事部人事部月份绩效工资发放明细发起人->部门负责人->财务复核->分管副总->总经理全部人员模版月份绩效工资发放明细88质保部QA供户审计表发起人->供应部->生产部->质保部->质量总监->质保部质保部模版供户审计表99质保部QA产品退货申请表发起人->销售部->质保部->退货库->财务部销售部模版产品退货申请表1010质保部QA成品放行单发起人->质保部->质量总监全部人员模版成品放行单应用需求调研签字确认表四、应用分享—表单11质保部QA成品放行审核单发起人->质保部->质量总监质保部模版成品放行审核单12质保部QA退货产品审批表发起人->销售部->质保部->质量总监->总经理->退货库->财务部销售部模版退货产品审批表13质保部QA不合格品销毁单发起人->质保部->质量总监->总经理->销毁人->监督人全部人员模版不合格品销毁单14质保部QA不合格品处理报告单发起人->部门负责人->质保部->质量总监->总经理全部人员模版不合格品处理报告单15生产部生产部生产日报（车间上报形式)发起人->部门负责人->生产部生产车间模版生产日报16生产部生产部生产日报发起人->部门负责人->总经理->销售总监生产部模版生产日报17生产部生产部生产计划发起人->部门负责人->总经理->供应->质保->各车间->仓储->化验室->质量总监->总经理生产部模版生产计划18生产部生产部包装指令发起人->质保部->生产部部长->各车间->仓储生产部模版包装指令19生产部生产部生产指令发起人->质保部->生产部部长->各车间->仓储生产部模版生产指令20财务部财务部付款申请表发起人->部门负责人->财务负责人->分管领导->总经理->财务部全部人员模版付款申请表四、应用分享—表单21财务部财务部财务报表发起人->财务部部长->总经理财务部模版财务报表22财务部财务部经费结算单发起人->部门负责人->财务负责人->分管领导->总经理->财务部全部人员模版经费结算单23供应部供应部采购计划发起人->供应部部长->原辅料保管员->内包材保管员->外包材保管员->库房负责人->财务部审核->计划批准人供应部模版采购计划24办公室办公室出车单发起人->部门负责人->办公室全部人员模版出车单25办公室办公室资料盖章登记单发起人->产品负责人->经理全部人员模版资料盖章登记单26办公室办公室月份出勤工资表发起人->部门负责人->生产负责人车间模版月份出勤工资表27办公室办公室生产及随生产人员加班呈报表发起人->部门负责人->分管副总->总经理车间模版生产及随生产人员加班呈报表28办公室办公室印刷通知单发起人->部门负责人->办公室全部人员模版印刷通知单29办公室办公室月份领料/采购计划表发起人->部门负责人->分管副总->总经理->供应部全部人员模版月份领料/采购计划表30办公室办公室档案收文簿档案全部人员档案管理档案收文簿四、应用分享—表单31办公室办公室借阅档案登记簿档案办公室档案管理借阅档案登记簿32办公室办公室员工培训档案档案办公室档案管理员工培训档案33办公室办公室培训记录档案办公室档案管理培训记录34办公室办公室发文稿纸发起人->部门负责人->分管副总->总经理办公室模版发文稿纸35办公室办公室收文处理专用纸发起人->部门负责人->办公室->分管副总->总经理办公室模版收文处理专用纸36办公室办公室办公用品计划发起人->部门负责人->办公室全部人员模版办公用品计划37库房库房物品移交确认单发起人->部门负责人->物品接收人->接收部门负责人->物管员全部人员模版物品移交确认单38生产车间生产车间200年月份生产工时汇总表发起人->部门负责人生产车间模版200年月份生产工时汇总表39库房库房报废物品处理审批交接单发起人->部门负责人->部门主管副总->总经理->报废物品处理移交人生产车间模版报废物品处理审批交接单40生产车间生产车间200年月份能源消耗报表发起人->部门负责人->森办生产车间模版200年月份能源消耗报表四、应用分享—表单经过2周时间的调研实现，药大药业现在运行的表单模板及应用44个。人事部模板7个、质保部模板7个、生产车间模板10个、财务部模板3个、

供应部模板1个、库房模板3个、办公室模板及应用13个；涉及公司内部办公的各个方面、层次；其中质保部流程非常具有医药行业特点，是GMP药品质量管理的典型应用。41生产车间生产车间200年月份生产完成情况统计表发起人->部门负责人生产车间模版200年月份生产完成情况统计表42库房库房物品调配审批表发起人->部门负责人->物品接收人->物管员->审核人->总经理生产车间模版物品调配审批表43生产车间生产车间包装车间200年月份生产工时统计核定表发起人->部门负责人生产车间模版包装车间200年月份生产工时统计核定表44生产车间生产车间200年月份生产工时统计明细表发起人->部门负责人生产车间模版200年月份生产工时统计明细表四、应用分享—人事—职工加班审批呈报表各部门工作人员，加班之前添写加班审批呈报表，在审批结束后到人力资源部进行保留存档。四、应用分享—人事—月职工考勤报告单每个月各部门人力资源专员，对各部门每个工作人员的出勤情况进行统计，并将统计结果提交人力资源部进行保存留底。四、应用分享—人事—月职工绩效工资申报表每个月各部门人力资源专员，对各部门每个工作人员的绩效工作情况进行统计，并将统计结果提交人力资源部进行保存留底。四、应用分享—人事—试用员工转正申请表各部门试用员工的转正申请，经过相应人员部门主管及主管副总及总经理的审批后，进入人力资源部存档；对于车间工作人员，可以通过对于发起人所属部门的不同，增加生产部部长的审批环节。四、应用分享—人事—员工请假单各部门员工的请假申请，经过相应人员部门主管及主管副总及总经理的审批后，进入人力资源部存档；对于车间工作人员，可以通过对于发起人所属部门的不同，增加生产部部长的审批环节。四、应用分享—人事—员工离职表各部门员工的员工离职表，经过工作接手人、相应人员部门主管及主管副总及总经理的审批后，进入人力资源部存档；对于车间工作人员，可以通过对于发起人所属部门的不同，增加生产部部长的审批环节。四、应用分享—人事—月份绩效工资发放明细各部门员工的月份绩效工资发放明细，经过相应人员部门主管及财务部、主管副总及总经理的审批后，进入人力资源部存档；四、应用分享—人事—月份出勤工资表各车间每月提交车间人员出勤工资情况，经车间主任审批后提交生产部部长；四、应用分享—质量控制—供户审计表对于新的供应商，经过供应部、生产部、质量保证部及质量总监审批后，决定新的供应商是否可以向公司提供原料供应；四、应用分享—质量控制—产品退货申请表对于客户提出的退货要求，经过销售部、质量保证部及仓储部审批后，到财务部向客户退回货款并做为存档；四、应用分享—质量控制—退货产品审批表对于客户提出的因药品质量退货要求，经过销售部、质量保证部确保是产品问题后经质量总监、总经理审批后通知仓储部接收退货、通知财务向客户退回货款并做为存档；四、应用分享—质量控制—成品放行单对于公司生产出的成品，经过各项有关产品质量的检验、质量保证部质量审核、和质量总监的审批后方可允许出厂；四、应用分享—质量控制—成品放行审核单对于公司生产出的成品，质量保证部审核各项药品出产所必须的文档和检验记录、查控审核药品是否符合GMP标准、质量总监的审批后方可允许出厂；四、应用分享—质量控制—不合格品销毁单对于公司生产出的不合格成品，经过质量保证部检控、并由质量总监、总经理的审批、提交销毁人对指定药品进行销毁、并由监督人对销毁过程进行监督确认；四、应用分享—质量控制—不合格品处理报告单对于公司生产出的不合格半成品处理方式及意见，经过生产车间主管、质量保证部检控、并由质量总监、总经理的审批后确认对不合格半成品的处理方式；四、应用分享—生产—生产日报对于生产车间每天的产量日报、经过生产车间主管审批后提交生产部部长；四、应用分享—生产—生产日报(生产部)对于生产部将每天的车间产量日报、经过汇总后交生产部长审批后提交销售总监和总经理；四、应用分享—生产—生产计划生产部根据销售部提供定货量及自身生产能制定月生产计划、经过交生产部长、总审批后提交质量总监、产品检验室、供应部、质量保证部、生产部、仓储部及各生产车间进行生产；四、应用分享—生产—包装指令包装指令经过质量保证部、生产部部长审批由交各车间、由包装车间对成品进行包装。四、应用分享—生产—生产指令生产指令经过质量保证部、生产部部长审批由交各车间，进行相应产品的生产；四、应用分享—生产—20

年

月份生产工时汇总表各生产车间每月向生产车间主任提交当月生产相应药品所耗工时；四、应用分享—生产—20

年

月份生产完成情况统计表各生产车间每月向生产车间主任提交当月相应药品生产完成情况；四、应用分享—生产—年月份能源消耗报表工程部定期向主管副总提交公司的煤、水、电等能源消耗情况；四、应用分享—生产—报废物品确认审批交接单对于报废物的交接需要部门主管、主管副总、总经理审批后，由报废物品处理人对报废物品进行处理；四、应用分享—生产—物品调配审批表对于各项物品的交接需要部门主管、物品接收人、仓储部、主管副总、总经理审批后完成物品交接的审批过程；四、应用分享—生产—物品移交确认单对于办公物品的使用移交需要部门主管、物品接收人、物品接收人的部门主管审批后完成办公物品使用移交，提交办公用品负责人审核留底；四、应用分享—财务—付款申请单对于公司各项费用的付款申请需要部门主管、财务部长、主管副总、总经理审批后通知财务部进行相应款项的兑付；四、应用分享—财务—财务报表财务部定期将公司的财务情况，经由财务部长审批后提交总经理；四、应用分享—财务—经费结算单对于公司各项费用的结算申请需要部门主管、财务部长、主管副总、总经理审批后通知财务部进行相应款项的结算工作；四、应用分享—办公室—出车单公司人员的办公用车经由部门主管同意、综合办公室调配可用车辆；四、应用分享—办公室—资料盖章登记单公司人员的需要使用公司公章经由产品负责人审批、提交总经理；四、应用分享—办公室—车间及随生产人员加班呈报表各车间定期提交车间人员加班情况经车间主任、生产部部长、主管副总经理审批后提交总经理；四、应用分享—办公室—印刷通知单各部门的印刷需求经由本部门主管审批后，交由综合办公室进行印刷品的联系工作；四、应用分享—办公室—月份领料采购计划表各部门的低值易耗品的需求由本部门主管、主管副总总经理审批后，交供应部进行采购工作；四、应用分享—办公室—办公用品月份采购计划各部门的办公用品的需求由本部门主管、交综合办公室进行采购工作；四、应用分享—办公室—发文单公文的审批流程由发起者部门主管审批、主管副总审核、总经理签发；四、应用分享—办公室—收文单外部公文的接收流程由发起者部门主管、综合办公室、相关部门、主管副总、总经理审批；五、应用对比工作类型传统管理方式通过系统管理方式协同工作传统纸张方式，逐一走人审批，流程不规范、时间拉得长通过A6“表单＋流程”的方式来固化审批流程，规范了企业的规章制度，节约了审批的时间，提高了办公效率营销工作管理办事处印制表格填写，通过传真的方式提交到集团销管部，再由销管部提交到集团相关部门进行审批利用模板，实现各省办事与集团各部门的直接业务审批，办事处人员也可以对业务流程进行查看，增加审批流程的透明度，减少不必要的中间环节。文档管理资料纸质存放于各职能部门或存于电脑中，查找纸文件浪费时间，人员流动造成资料流失，到他部门查找资料麻烦充分利用单位文档模块，建立单位文档和各部门文件夹，上传各部门内共享文档，并对相关人员授权便于借阅和查看，部门文档和单位文档电子化，加快文档资料和单位知识的传播，系统文档管理员及时存档，并严格监督文档各类权限控制，保证单位资料不丢失远程办公电话交互，电子邮件，管理粗放，电话费用高，工作沟通不方便，公司上下没有形成统一的办公平台A6提供了一个协同办公平台，提高