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工艺管理记录化妆品批生产记录产品名称：产品规格：产品批号：产品批量：编制人：审核人：批准人：威海吉欧吉化妆品有限公司编号：编号：JL-#产品名称：规格：批号：批生产记录文件共五页批包装记录文件共二页整理人：整理日期：年月日审核项目审核内容结果物料所用原料是否检验合格。是口否口所用原料、包装材料的品名编号、数量是否与批生产指令要求一致是口否口称量准确并有操作人、复核人签名是口否口生产过程是否有批生产指令（批包装指令）是口否口是否按岗位操作规程、设备操作规程进行操作是口否口工艺参数是否符合工艺规程要求是口否口是否严格执行相应洁净等级清洁规程，有清场合格证是口否口是否严格执行质量控制和取样程序，有监控记录是口否口生产环境是否达到规定要求是口否口批生产记录记录齐全、书写正确、数据完整，有操作人、复核人签名是口否口批包装记录记录齐全、书写正确、数据完整，有操作人、复核人签名是口否口领用包装材料（标签、说明书等）与批生产指令一致，批号、日期打印正确是口否口清场清洁记录记录完整，项目齐全，清场人、复核人签字是口否口生产过程监控记录监控记录完整与批记录致，监控项目齐全，准确无误，有监控人签名是口否口物料平衡物料平衡和收率是否符合规定限度或偏差原因已经确认是口否口偏差处理执行偏差处理程序，处理结果符合要求，记录完整、准确是口否口环境与人员监测生产环境监测符合规定，人员卫生符合要求是口否口半成品检验记录符合半成品检验标准操作规程，记录完整、准确无误，复核人复核无误是口否口检验结果符合半成品内控质量标准是口否口成品取样执行取样标准操作规程，取样符合要求是口否口成品检验记录符合成品检验标准操作规程，检验报告单规范，记录完整、准确，复核人复核无误。是口否口产品已经出具合格的成品检验报告单是口否口经对：1、物料、批生产记录、检验监控各审核内容的审核；2、产品的注册批准的法规性、质量标准、检验标准的审核;3、12项审查内容的审核；审核结论本批产品：□

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