体系文件数据分析控制程序

体系文件数据分析控制程序可修改编辑体系文件数据分析控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///批准：审核：编制：体系文件数据分析控制程序全文共6体系文件数据分析控制程序全文共6页，当前为第1页。数据分析控制程序目的证实质量管理体系的适宜性、有效性，识别持续改进的机会。2适用范围适用于公司质量管理体系数据的收集和统计分析。3术语/定义无4职责4.1品质管理部负责产品质量信息、质量反馈、内外审核、管理评审信息的收集和统计分析。4.2采购部负责供应商业绩相关数据的收集、统计分析，包括供货质量、供货期。4.3设计开发部负责设计各阶段数据的收集和处理。4.4技术工艺部负责工艺实施情况的信息收集和处理。4.5制造部负责生产能力、物耗率、过程质量、设备等有关信息、数据的收集和处理。4.6行政人事部负责人事考核、人事培训信息的收集和处理。程序5.1数据和信息的收集,应包括:内外审核记录、管理评审记录纠正预防的记录顾客信息,包括投诉过程业绩和记录,包括质量月报、质量日报、生产日报供应商业绩体系文件数据分析控制程序全文共6体系文件数据分析控制程序全文共6页，当前为第2页。5.2数据和信息收集要求部门信息数据名称信息数据来源信息数据的收集、分析发送参考项目参考方法频率品质管理部质量月报质量日报、退货、投诉不良内容、比例、原因图表每月全公司质量日报信息反馈单质量状况图表每日全公司内外审报告内外审记录分布情况矩阵图全公司整改记录整改的报告整改效果图表实际而定关联部门技术工艺部工艺情况过程工艺纪律检查报告图表每月品管部制造部制造部物耗生产能力生产完成率生产报表、生产记录生产数、不良数、不良内容、图表每日品管部采购部技术工艺部设计开发部采购部供应商业绩报告质量反馈单、供货表现记录批合格率图表每月品管部制造部\设计开发部技术工艺部体系文件数据分析控制程序全文共6体系文件数据分析控制程序全文共6页，当前为第3页。阶段步骤参考应用方法说明P阶段：计划1找存在的问题直方图控制图柏拉图运用直方图分析,将问题点量化,判断工序的稳定性运用控制图确定产品的异常波动,采取措施运用柏拉图找出问题点80%和20%的分配状况.重点解决80%的部分2原因分析问题问题要因图提出4M1E(人、机、物、法、环)因素,进行因果的分析,对各类因素进行鉴别,确定问题的主因3主因通过要因分析,找出问题主因,并加以验证要找到主因,有时需要作大量的分析、试验、反复论证4解决措施落实5W1H：why、who、where、when、what、how对问题的主因采取针对性的措施D阶段：实施5采取措施按计划采取措施并记录结果按计划实施C阶段：检查6效果确认确认完成进度、完成状况、相关记录对不满意的地方提出再次改善的要求A阶段：处理体系文件数据分析控制程序全文共6体系文件数据分析控制程序全文共6页，当前为第5页。体系文件数据分析控制程序全文共6页，当前为第4页。7巩固提高巩固、维持取得的成果、可对有效的措施、流程纳入文件以保证操作的一致性和重复性8解决遗留问题继续进一步解决遗留问题6相关文件6.1《纠正预防控制程序》6.2《产品质量信息管理规定》6.3《记录控制程序》6.4《供应商管理规定》7附录无

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