食堂内控流程图与风险分析

食堂收入风险点分析：关键控制编号关键环节风险描述风险级别防控措施与方法对应制度责任部门R1卡机系统设备卡机系统设置存在漏洞或故障，导致卡机收费不及时或未收费。中及时更新、完善卡机系统信息管理制度信息处R2刷卡收费食堂临时工刷饭卡失误中加强临时工打卡技能培训膳食服务中心管理制度膳食服务中心R3刷卡收费食堂临时工打人情菜少收费或未收费中完善打卡奖惩制度，加强打卡管理膳食服务中心管理制度膳食服务中心R4收入收据生成卡机收入数据未及时导入，或未被导入中卡机或系统出现故障时及时维修，数据及时导入信息管理制度信息处R5编制报表报表编制出错中报表数据应多次核对、审核财务会计内部控制制度财务科R6护士站系统设置病区护士站系统关于病人伙食收费的设置存在漏洞或故障，导致收费不及时或未收费。中及时更新、完善系统信息管理制度信息处R7护士站确认收费护士站未及时确认，病人出院后将导致未能收费中护士站提高收费意识各病区R8收入数据生成住院病人伙食收入数据未及时导入，或未被导入中时常维护系统，出现故障及时维修信息管理制度信息处R9汇总工作餐数据及金额工作餐已送但未被汇总中工作餐必须经过OA流程申请；送餐员及时登记送餐表膳食服务中心管理制度膳食服务中心R10汇总体检餐数据及金额汇总表数据与实际不符中汇总表必须经体检中心护士长审核确认膳食服务中心管理制度膳食服务中心食堂物资采购风险点分析：关键控制编号关键环节风险描述风险级别防控措施与方法对应制度责任部门R1接受报名报名单位不符合报名条件中严格审核报名单位资质膳食服务中心管理制度膳食服务中心R2召开院内公开评审会个别评审会委员未从单位利益出发进行评审，未体现公平性高评审会委员经过严格筛选，委员名单保密膳食服务中心管理制度膳食服务中心R3签订采购合同合同未按照采购结果编制中采购合同经过科委会审核膳食服务中心管理制度膳食服务中心R4采购采购员未严格按照合同条款进行采购高科室内控小组对采购行为进行严格监管膳食服务中心管理制度膳食服务中心采购组R5验收入库验收未对货物质量、斤两、价格进行严格把关中验收过程至少两人以上参加膳食服务中心管理制度膳食服务中心验收组R6采购员市场考察、汇报考察情况不实，未反应真实情况中市场考察由采购组若干人进行，科室内控小组到市场上再次考察膳食服务中心管理制度膳食服务中心采购组R7确定定点采购单位个别人员未从单位利益出发进行评审中内控小组集体讨论，以投票方式确定最终定点单位膳食服务中心管理制度膳食服务中心内控小组R8市场购买个别采购员未从单位利益出发进行评审高采购过程至少两人以上参加，内控小组对采购行为及结果进行考察、监督膳食服务中心管理制度膳食服务中心采购组供应新生儿科奶粉风险点分析：关键控制编号关键环节风险描述风险级别防控措施与方法对应制度责任部门R1奶粉出库出库数量与实际不符中出库单必须经病区签字确认，定期盘点奶粉库存膳食服务中心管理制度膳食服务中心供应春节夜点心风险点分析：关键控制编号关键环节风险描述风险级别防控措施与方法对应制度责任部门R1编制就餐汇总表汇总人数与实际不符中根据系统刷卡签到统计人数；人工签到详细登记膳食服务中心管理制度膳食服务中心预收伙食费风险点分析：关键控制编号关键环节风险描述风险级别防控措施与方法对应制度责任部门R1伙食补贴造册、导入伙食补贴名单不正确中造册人员仔细核对名单，并经科室负责人审核签字