办公用品管理制度（10篇）

Word第第页办公用品管理制度（10篇）办公用品管理制度篇1

为加强办公用品使用的管理，节省开支、避开铺张，特制定本管理规定。

一、办公用品分类：

1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、掌握品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣扬单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。

二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，详细由各公司核定。

三、申购和选购：办公用品常用品由人事行政部门依据消耗状况进行申购备领，掌握品和特批品由使用部门(人)提出申购，掌握品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交选购中心执行购置。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购置的不予报销。

四、管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、选购人员应将所选购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人依据选购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定：

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门依据人员变动状况进行调整。

3、各部门因特别状况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节省费用计入下年度使用。

5、各公司可依据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定：

1、各部门要掌握和合理使用办公用品，杜绝铺张现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及修理费用。

(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及修理费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。

(2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起执行。

办公用品管理制度篇2

为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节省，避开铺张，特制订本制度。

一、办公用品的分类。

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用品；

高值管理品为：复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、珍贵瓷器等价值较高的物品。

二、办公用品的管理责任部门。

公司办公用品〔单品价值3000元以下〕的管理归口为公司办公室，单品价值超过〔含〕3000元的大件管理品按固定资产管理要求归口生产综合部管理。每月的25号前，各单位、部门需制定相应的次月办公用品购置打算报公司办公室，办公室完成公司办公用品购置打算汇总报公司审核。当月的支出应当限定在报批的打算经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支极大的需书面解释。

三、办公用品的申请。

公司办公用品的申请由各部门、单位应当依据自己单位〔部门〕的办公需要，准时地提出选购申请。《物资选购单》经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。

四、办公用品的审批。

在填写《物资选购单》后，申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。公司分管领导负责审批所分管单位〔部门〕所需购置办公用品的申请。单品价值超过〔含〕3000元的，由分管领导签批后，再呈公司总经理审批。

五、办公用品的选购。

各单位、部门填写的《物资选购单》在得到批准后，交到公司办公室统一选购。办公室做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，坚持“货比三家”原则，尽最大可能掌握好办公用品的选购本钱。依据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购置，经过验收后，在办公室保持肯定库存，以保证正常办公需要的准时满意，提高供应效率。

六、办公用品的入库管理和保管

办公用品购置后，由专人验收入库，办公室统一保管和发放。各单位、部门申请的办公用品应当准时发放。已发放的办公用品由办公室做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。办公室建立办公用品管理台帐，每一季度汇总报表，实行定期盘点制。每季度末的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘点。由公司办公室、生产综合部、监察部、财务部各派一人组成盘点小组对各部门、单位的办公用品进行盘点。盘点内容包括检查相应的办公用品的.存在状况，问题状况，并让相应的保管人签字确定，以便准时地发觉问题，处理问题。

七、办公用品的领用。

各单位、部门凭《物资选购单》可以领用已选购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。领取人可以是《物资选购单》申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必需是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。在领用人签字领取办公用品时，办公室应当对领取人做好登记记录。

八、办公用品的报废。

公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当根据以下程序进行处理。对简洁问题的可以自行修理处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。可修理品消失问题的应当提交《办公用品修理申请单》至办公室统一进行处理。对修理不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能修理的，在提交过修理申请，经过修理但无法修好的状况下，或者是对无条件修理的，或无修理价值的，经过办公室的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经办公室签字确认后报废事项方为成立。报废品原购置价值单件超过1000元的，须报请公司分管副总经理的批准；原购置价值单件超过〔含〕3000元的，须报请公司总经理的批准，按固定资产报废程序办理固定资产报废手续。高值报废品在得到报废审批后应当由办公室进行回收处理，以求极可能的开源节流。

九、辞职清退状况处理。

对于提出辞职的员工，在办理解除劳动合同手续时，必需办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取等事项。

十、本制度的实施时间

本管理制度于xx年x月x日起实施。

办公用品管理制度篇3

为加强本公司办公用品管理，节省本钱，提高效率，规范流程，明确责任，提倡健康优质、绿色环保、勤俭节省的现代办公方式，特制定本制度。

一、办公用品分类

办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品

1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；

3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等；

二、办公用品的申购

1、公司各部门分别在每年3月10日/9月10日前，依据部门实际需要制定《半年度办公用品选购打算》，经部门主管签字后，填写《器材申购单》，经办公室主任签字、总经理审批后，交供应部统一购置；

2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字；

3、各部门临时选购的急需办公用品或者超出半年打算范围的办公用品，由所在部门主管填写《器材申购单》，并在备注栏内注明急需选购或超出打算的缘由，经办公室主任签字、总经理批准后交供应部统一购置；

4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必需将领取的办公用品全部退回；

5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。

三、办公用品入库

1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室、供应员、仓库人员，共同对办公用品进行验收，仓库人员负责登记入库；

2、对不符合要求的，由供应人员负责办理调换或退货手续。

四、办公用品发放

1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记簿》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完好无误后，方可领取；

2、为了降低资金占用，根据“用多少、领多少”的原则，办公室依据实际状况进行限量领取；

3、中性笔、圆珠笔等消耗性的办公用品，每人半年限领一支；

4、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节约、节省，掌握日常办公本钱本钱。

五、办公设备管理

1、公司各部门所需的办公设备〔电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备〕由供应部统一购置。

2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予办公室。

3、各部门将领取回的办公设备要准时编入《固定资产盘点表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格根据固定资产管理制度进行管理。

六、考核标准

1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承当；

2、各部门必需在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承当；

3、各部门在其他部门复印、打印时必需进行登记，写明打印缘由、张数以及日期，若打印过程中有铺张纸张现象，必需注明铺张缘由及铺张张数。

4、严禁个人铺张和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用，如发觉挪作私用的罚款200元/次，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应根据市场价进行赔偿并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款。

5、员工离职时应由部门其他人员与办公室人员检查其办公用品(消耗品除外)，若有损坏的，从应发工资中按市场价扣除，离职人员的办公用品由部门主管代管，若有损坏或丢失部门主管负责；部门主管离职时，其办公用品由部门其他人员共同代管，若有丢失或损坏部门人员共同负责，部门有新员工入职时，转让给新员工使用〔新进人员可领取消耗性办公用品〕。

6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。

7、蓄意损坏办公用品的，由责任人照市场价赔偿，并处以损坏办公用品价格一倍以上罚款，部门主管找不出责任人的，则由部门全体人员共同承当以上赔偿。

办公用品管理制度篇4

1、酒店的办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等均为酒店办公而配备使用的，应以服务于酒店为宗旨，不得挪为他用，不得转借他人。酒店为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。

2、一切办公用品的添置均由部门根据节省、便利工作的有用原则报打算给总办，经财务经理、酒店总经理审批后由选购统一购置，由仓库发放和管理。

3、办公人员领用的全部办公用具用品均需在领用单上签字，若因故离开酒店应如数交还。

4、财务部对配置在各办公桌的办公设备实行编号管理，任何人未经办公室的答应不得擅自调换。消失故障，必需申报修理，若自作主见予以更换或修理，办公室、财务部将视其损坏程度责成当事人赔偿。

5、办公用品原则上由各部门每月向选购部申购一次，部门依据工作实际需要，将申购办公用品的品名、规格、数量、用处及上次领用时间等填写清晰后，统计好后交财务经理、总经理审批，再报选购部，按选购打算严格执行。

6、选购回来的办公用品全部入库〔严格根据品名、规格、数量和金额进行登记，并分类妥当保管〕。在指定领料时间领用时，由部门自行填写领用单，经部门负责人、财务负责人及总经理签字后，在仓库领出，直接交由使用部门。

7、各部门员工应本着节省的原则，按实际需要领用办公用品，申请部门必需精确填写所需物品的名称、数量、用处、上次领用时间等，对于非初次申购或领用的物品，应坚持“以旧换新”原则，对于滥领办公用品者，如不能做出合理解释，总办和财务有权不予领用并视情节做出处理。

8、严格对复印纸、打印纸的管理，提倡节省，削减铺张，对报废纸张集中使用，可用做文件校对稿的打印，或剪裁成小方纸做便笺纸使用。

9、仓库每月进行一次小盘点，准时了解办公用品的结存，对急需的办公用品，应报选购部准时选购，保证酒店办公用品的正常供应。

10、全部员工对办公用品必需爱惜，勤俭节省，杜绝铺张，努力降低消耗、费用。耐用办公用品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理以旧换新手续；使用不当等缘由造成的损坏或丢失，由使用人负责赔偿。

办公用品管理制度篇5

第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、选购、验收、报销及领用等规定，削减办公费用开支，特制定以下规定。

其次条办公用品的申购及审批规定：

1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员依据每月用量及库存状况，于每月的月底进行统计申购。

2、特别规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于特别规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部选购，假如价值超过XX元以上的，还必需报总经理批准后方可选购。

3、综合管理部选购人员填写申购单时，必需具体注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随便变更。

第三条办公用品的选购规定：

1、选购人员应依据已审批的申购单要求进行选购，有疑问的须即时反馈，否则消失选购错误，由选购人员承当责任。

2、选购人员选购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的状况下，不应随便更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、全部办公用品由综合管理部统一选购，特别用品经行政副总批准后可由申请使用部门购置，且均须供应发票〔以加盖印章方为有效〕和购置处地址及电话，以便市场调研。

第四条办公用品的验收及报销规定：

1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必需严格根据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、全部办公用品必需凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

第五条办公用品的领用规定：

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上根据《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须留意领用周期，原则上领用周期为三个月〔对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯〕。

4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等珍贵办公用品用具的领用，必需由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品〔易耗品视状况而定〕，如有丢失的须按原价扣还。

第六条本制度从二零XX年十月一日起执行。

办公用品管理制度篇6

为加强办公用品管理，节省本钱，提高效率，规范流程，明确责任，提倡健康优质、绿色环保、勤俭节省的现代办公方式，特制定本制度：

一、办公用品统一由办公室负责管理，实行统一选购、统一发放，在厉行节省的前提下，保证办公所需。

二、办公室在购置日常办公用品时，要仔细执行有关财务规定，由分管领导批准后方可购置，购置大宗办公用品须经单位主要领导批准，对购进的办公用品要仔细检查验收、准时登记。

三、各科室依据本科室对办公用品的需求，按实际需要填写《办公用品购置审批单》，报局办公室，经分管领导审批后方可购置。

四、全部工作人员平常不得自行在外购置办公用品，因出差确需购置时，原始发票要据实填写，并附原始购物交款凭证，返回单位后，按程序经领导审签后予以报销。未经领导批准擅自购置或原始发票填写不完好的，不予报销。

五、各科室要加强对办公设施和办公用品的管理，避开损坏和流失。

办公用品管理制度篇7

1.总则

1.1为加强公司办公用品管理，本着节省本钱、杜绝铺张、降低办公费用，合理使用办公用品的原则，特制订本管理制度。

1.2本制度规定了办公用品类别、管理方法。

1.3本制度适用于办公用品的领用和管理。

2.办公用品类别

2.1一般消耗性办公用品：单位价值在100元以下的，如纸、笔、笔记本、信笺等。

2.2低值易耗性办公用品：单位价格在100元及以上的，如办公桌椅、电话机、柜、家具、计算器、工具等。

2.3固定资产类办公用品：单位价值在2023元以上的，如电脑、打印机、相机、摄像机、投影仪等。

3.领用及管理方法

3.1单位价值在100元以上〔含固定资产类办公用品〕的低值易耗性办公用品领用以卡登记，实行年限管理，并记入个人卡中；更换时，实行以旧换新制度；单位价值在50―100元〔含文件架、文件夹〕的一般消耗性办公用品实行定额管理，以卡登记，实行以旧换新制度。

3.2各部门办公用品领用，由各部门指定人员负责。需要领用办公用品时，由指定人员填写物品领用申请单，报部门经理审批后，到行政部领取。行政部依据审批后的领料单并核对＂费用限额卡＂，正确无

误方可发放。月终，财务部核对各部门办公用品领用金额，依据打算进行考核。对于单位金额超出＂一般消耗性办公用品＂标准的，如文件架、文件夹，考核时，取几个月份的平均数予以考核。各部门办公用品的领用，每月25日由核算员报部门办公用品需求打算，并经部门经理同意，送交行政部，由行政部负责平?，编制办公用品选购打算。

3.3属公用物品，如复印用品、申请单、单据、宣扬用品〔笔、广告涂料、纸、胶卷等〕、打印用品、财务记帐用品、考勤卡、电脑耗材、国旗、公司旗、垃圾袋、电池和清洁用材，如扫帚、拖把、水桶等，不计入部门定额。

3.4因工作需要超出定额，由部门提出申请，报行政部批准，并通知考核委增加定额。

3.5对于低值易耗性办公用品的领用及管理方法

3.5.1建立低值易耗办公用品登记卡，实行一人一卡，按品种进行登记。

3.5.2新调入公司员工需配置办公用品时，由本部门提出申请，经主管副总经理批准后，由行政部进行调配，费用计入该部门本月办公用品费。

3.5.3公司员工需新增办公用品，须向本部门提出申请，报主管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。

3.5.4公司员工如需更换办公用品，需由本人提出更换申请，说明更换理由，经部门经理同意，报主管副总经理批准后，由行政部负责办理，费用计入该部门本月办公用品费。

3.5.5如人员在公司内部调动，原领用的有关办公用品需办理转移手续。

3.5.6员工在使用过程中如有人为的损坏或保管不慎遗失，则按办公用品的折旧状况进行赔偿；离开本公司时，应按登记卡内容交还所领用的本类办公用品，如有短缺，则按物品原价值进行赔偿。

3.6对于一般消耗性办公用品的领用及管理方法

3.6.1一般消耗性办公用品由行政部按部门设领用登记本，按所领物品的品种进行登记。行政部应严格根据公司核定的费用标准发放，超出每月的费用标准时，报考核委，从该部门奖金中扣除。

3.6.2一般消耗性办公用品领用采纳定人定额管理制度。详细定额如下：

3.6.2.1总经理、副总经理、40元/月?人

3.6.2.2各部门〔副〕经理30元/月?人

3.6.2.3一般员工15元/月?人

3.6.2.4厨师、驾驶员、门卫5元/月?人。

3.6.2.5以标准和人次计算各部门费用总额，并按此金额管理并考核。

3.6.3各部门应按定额统筹使用，超额部分将从部门月奖金中扣除；节省部分到年终视状况赐予部门嘉奖。

4.附则

4.1本制度解释权属人事行政部

4.2本制度自公布之日起执行。

办公用品管理制度篇8

一、公司办公使用的、且未纳入固定资产管理的办公用品、设备器材及耗材，适用本管理方法。

二、纳入本方法管理的办公用品，统一由公司办公室组织购置或托付物资选购部门购置，办公室领导签字报销。

三、公司办公使用的、单价在500元以上的办公用品、设备器材及耗材应建立台帐，并明确保管人。保管人工作变动应做好清退、移交手续，如有遗失要视状况予以赔偿。

四、购置、领用办公用品应先向公司办公室填报需求打算〔需求打算以不超过3个月用量为限〕，经公司办公室领导批准后，在办公室秘书〔办公用品保管员〕处签字领用。

五、公司办公室应急工作之所急，保证日常办公的正常进行。一般办公用品选购期不得超过两个工作日，特别状况选购期不超过五个工作日。

六、公司文件头、便函、管理表格等需批量印制的，由公司办公室统一审核印制格式、内容和数量，统一签字转帐或审核报销。

七、电脑软件及单价在2023元以上的非固定资产类的办公设备、器材，由公司总经理批准购置和报废，公司办公室统一建帐管理，实现内部资源共享。

八、本方法由公司办公室负责解释，从下发之日起执行，

九、执行初期的工作连接由公司办公室负责。

办公用品管理制度篇9

为建设节省型机关，进一步规范办公用品选购、使用、管理，制定本制度。

一、日常办公用品的购置，由办公室内务人员负责。选购依据工作需求向分管副秘书长报请填写购置打算表，单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的，报秘书长同意后执行。购置办公用品，内务人员要将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目具体记载，和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作