项目成本计划书

2/12厦门理工学院建公寓楼工程本钱打算书时间 2023年4月15日厦门理工学院建公寓楼工程工程部本钱打算方案一、工程及本钱概况1、工程概况厦门理工学院公寓楼工程 工程位于厦门理工学院东区，总建筑面积15504.55640.35米；工程总占地 16000㎡。建设单位：林子建筑实业有限责任公司设计单位：厦门市建筑设计院监理单位：厦门市工程询问公司2023410202391215615504.55m2,其中地下室建筑面积2504m2,13000.55m2。工程按使用功能分为裙房和主体高层两大分区，裙房主要用途为地下局部为商铺，超市、设备间，室内装修为一般装修。7置工程经理(1人)、工程工程师、选购员、安全生产治理员员、质量检查员、财务人员、施工员。2、本钱概况：中标合同价：该工程中标合同总价为4000万元，其中土建局部为3800万元，与公司签订责任本钱为业主确认的结算造价根底上降20%〔含税〕，工程打算本钱降3/123.5%。二、本钱治理机构及责任1、成立工程本钱治理小组：针对该工程工程特点及本钱状况,工程部成立工程本钱治理小组：组长:副组长:组员:2、本钱治理小组责任：岗位名称职务工程经理〔岗位名称职务工程经理〔组长安全生产治理部组员财务部副组长协调部门工作；负责安全治理、消防治理、文明施工治理、环境治理。任。行经理〕中的变更、签证和索赔工作；组织工程进度结算审核。负责方案及工期进度打算的实施、过程调整与优总工程师副组长化，担当工程经理部确定的相关治理指标掌握责任。工程技术部组员落实，帮助经理做好工程变更、签证和索赔工作，担当工程部确定的相关治理指标掌握责任。材料设备部 质量监视检查部

治理，材料、设备内业资料，供给月材料供给具供给商、租赁机械供给商的考察。负责确定工程部人员配薪酬标准，参与工程部组建，建立绩效考核制度，对工期、质量、安全、CI、文明施工等指标实际完成和掌握结果进展评价和记录。3、工程本钱治理机构运行考核另一局部是工程部依据工程本钱筹划方案，通过月本钱分析，每月对治理机构运行进展内部考核，通过对内外部考核的结果进展总结分析，已到达渐渐提高的目的。三、工程责任本钱分析依据相关资料对公司下达的工程本钱进展分析：本工程开工前本钱领导小组进展本钱筹划，大家集思广益、群策群力，本钱做到事前预控，明确生产过程中各个职能岗位的本钱主要掌握的内容及掌握措施，使每位治理人员都有猛烈的本钱意识，施工过程中做到应掌握什么怎么掌握。工程部每月召开一次本钱分析会，开放如下筹划：1、分析依据：①工程现场施工条件及工程特点；②前期经营阶段的招标文件、招标文件答疑；③前期经营阶段的《技术标》《商务标》；④投标图纸；⑤施工图纸；⑥总包合同交底2、本钱分析：工程责任本钱指标表工程名称：厦门理工学院东区公寓楼建设工程 制表日期：2023年4月15日建筑面积：(㎡)15504.55合同工期：(月)5建筑面积：(㎡)15504.55合同工期：(月)52023410合同总价：(万元)4000承包工期：(月)52023410合同单价：(元)1073.15降低率：(％)3本钱责任本钱〔万元〕安全指标3712.5810无重大事故降低额〔万元〕：148.5511营销效益：一般责任成序号工程名称计算过程责任本钱打算本钱— 人工费及辅材包干费

平米包干〔或包定额综合工日〕：土建工程一次构造

裙房：2504m2×130/m2主体构造：13000.55m2×130/m2

2023591.5元 2100000元土建工程二次构造二 材料费商品混凝土钢筋材料费土建材料费A 土方工程三 自投机械费

综合工日：6057/工日总量：7000m3270/m33000t4200/T

34235/121 构造施工机械费2四龙门架周转材料费及技术措施费型号：SD-1型立柱式龙门架x231周转材料费按建筑面积计算：15504.55m2×1002护坡、降水井等补偿费用五临时设施费用1现场临时设施50000550002现场安全费用23现场临时消防1六现场经费1现场治理人员岗位薪人力资源部依据5个月核定212现场治理人员办公费3人×5月×3000元/月45000450003现场治理人员交通费300元/月/人×5月×3人450045004工程部交通费合同工期：5×300元/月/人×715业务费5个月×1000元/月500050006通讯费5500/月250025008文明工地费用19雨季施工费用(降水)228810交纳政府费用11检验试验费15504.55m2×80/m26/12七七合计37125810.57/1210/12四、施工方案优化1、针对工程特点及投标状况对响应的方案进展优化,以提高经济效益,降低工程本钱：工程部工程班子成立后，针对本工程中的状况，为最大限度地掌握、降低工程本钱、实现利润最大化、保证到达企业的社会效益和经济效益双赢的治理目标。从工程实际动身，充分利用一切可以利用的手段和措施，从施工现场的总体布置、材料供给、设计变更和签证、二次报价等各方面认真测算，在公司领导的大力支持和帮助下，重点做好以下工作：1、依据现场状况合理布置塔吊，施工现场布置2、依据工程状况合理组织流水施工缩短工期，降低大型机械、周转工具使用费，裙房外墙拟承受大模板，增加模板周转次数。3、严格材料选购、进出场及使用〔建立进出场登记表〕，严格掌握材料使用〔限额领料〕，杜绝不必要损耗。4、对工程人员进展争论交底，了解合同内容查找合同漏洞，增加风险意识乐观进展变更索赔工作。5、依据市场实际状况搜集整理资料，针对材料涨价给工程造成的损失乐观向业主提出补偿要求。6、加强工程办公用品的治理工作，降低办公费用。7、加强生活及施工区现场水电治理降低水电使用费。2、工期进度打算：编制该工程总体进度打算,依据总进度打算、月进度打算、周进度打算总进度打算,各节点打算如下：施工预备〔地基勘察〕：202341520234152023421根底工程：20234212023516主体工程：2023年5172023717舍楼装修工程：2023717825绿化工作和周边配套设施：2023年82520239123、安全、文明施工、质量筹划：依据总包合同及内部承包责任书的要求,现场临时设施、安全及文明施工进展认真布置，严格依据《厦门市建筑工地文明施工标准图安全施工措施费用打算表集》、《公司治理手册》进展统一布置，同时依据该工程的建筑场地、环境及工程特点，对工程工程进展要求等。安全施工措施费用打算表序号工程名称数量单位费用〔元〕责任人备注1安全帽50顶19002密目网1146块189783安全网250㎡100004临时防护拦5t202305专用配电箱3台20236安全教育培训5次500007合计102878万元4、应急费用104000000五、治理人员岗位本钱降低职责1、工程经理本钱降低职责〔经理姓名： 〕领导组织编制工程本钱筹划和本钱实施打算，并予以审查认可后上报公司本钱治理小组审批。在施工过程中分段组织实施，掌握本钱消耗，每月二十四日前组织召开上月的本钱分析会议，检查执行状况，并对今后的本钱治理工作提出布置与要求。组织工程部治理人员认真学习，领悟合同文件的内在涵义，增加对合同治理的责任心。全面履行公司与业主及工程与公司签订合同中的各项经济技术指标。担当工程本钱治理第一责任，对工程各项本钱消耗进展批准或审核。组织和领导相关治理人员，参与公司标价分别工作，正确地进展本钱治理，分析本钱治理资料，准时进展阶段和岗位本钱考核。2、工程总工程师本钱降低职责(总工程师姓名： )优化施工组织设计，编制切实可行、节约为先的施工方案；编制具体的周转工具使用数量和进出场时间，大型机械使用数量、型号和使用时间，临时设施的投入状况，组织工程相关人员计算出相关费用报公司工程治理部及合约部审批。担当施工组织设计、施工方案以及技术工艺对降低工程本钱的责任。参与工程责任本钱实施打算的编制。3、材料选购员本钱降低职责〔姓名： 〕负责工程材料总需求量和掌握消耗，并依据工程工程进度打算和公司本钱考核所要求的阶段，编制工程节点的材料本钱实施打算。每项材料本钱打算均应在打算提出当日送到工程总工及工程合约经理审核，工程经理审批方可实施负责材料、周转料具的租赁选购以及发放后的治理工作，同时做好现场废旧材料的收集和整理工作。准确分清材料和工具消耗对象。担当对材料质量、供给和数量验收、发出及周转料具进退场等工作的责任。按期编制相关材料报表，核算当期材料、料具。适时组织机械设备的进场、使用和退场工作，做好机械设备使用登记工作。按期进展机械费用预估的资料编制。4、工程财务员本钱降低职责〔姓名： 〕按期登记本钱台帐相关资料，供给本钱分析数据和本钱核算，准时报送相关本钱核算资料。正确归集各项本钱消耗，审核各项本钱开支，提出本钱治理的分析意见。对工程通过选购和企业内部调剂而治理的办公设备、器材的申请、购置、登记和收缴工作。5、工程质量检查员本钱降低职责〔姓名： 〕(1〕受公司质检科托付负责工程的质量监视、检查工作。(2〕制定相应的监视检查措施，并报工程经理部备案。(3〕严格执行公司、局及有关部门质量治理的要求，严格依据 IS9001标准执行、环境治理体系、安全安康治理体系。(4〕执行国家强制性标准、标准及地方建设质量主管部门的规定，确保工程质量。(5〕正确行使公司赐予的质量监视、检查权力及相应的奖罚权力，不徇私情，不讲面