电厂春季安全大检查提纲

19/19华电能源股份春季安全大检查提纲序号 检查工程1 安全生产治理

检查要点 扣分规定 270

检查结果扣分 实得分有安委会文件、例会状况；是否 无安委会文件扣1-2 分；安委会未至1.1

安委会、安全生产目标及保证措施、年度安全生产目标责任书

制定各级安全目标保证措施；是否逐级签订安全目标责任书，安全目标是否符合四级掌握原则，安全目标责任书是否明确了双方责任

少每半年召开一次会议扣 2-5 ；安全目标不符合四级掌握原则、保证措15施不完善，没有操作性扣 5-10分；未签订安全目标责任书或安全目标责任书未明确双方责任扣2-5 分1.2安全生产责任制评价考核

各岗位人员安全生产责任制是否健全，是否按公司《发电企业典型岗位安全生产责任制实施细则》规定开展评价考核工作

各岗位人员安全生产责任制不健全扣2-5分；未按规定开展安全责任制评价考核工作，考核未纳入安全评比扣5-10 分；因安全责任制不落实发生不 15安全大事扣10-15 分；抽查人员不掌握本岗位安全责任制扣5-10 分1.3

国家、行业及上级有关安全生产的文件、规定

安全第一责任人批阅安全文件状况；《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》〔国发[2023]23 、国资委《中心企业安全生产禁令》贯彻落实状况；上级安全生产文件、通报学习落实状况

厂、车间安全第一责任人不批示安全文件扣5分；批示不认真，无针对性要求扣1-3 分；国家、行业安全生产文件精神、要求不落实或落实不好扣2-5分；上级安全生产文件、通报未组 10织学习，针对安全通报的案例和要求，企业没有实行针对性落实措施扣 3-6分序号 检查工程 检查要点 扣分规定 标准分 检查结果扣分 实得分未按规定开展自查评工作扣

10分；未打算；专家查评后有整改打算，限期完成，治理性问题

制定自查评工作打算扣 3 分；专家查评觉察问题未制定厂、车间两级整改打算，责任落实不清扣 2-6 分；治理安全性评价开展状况 100%整改；有整改完成状况的

100%每降 15安全监察网络

检查及考核，监控措施制定及落实状况网络完善、专人负责、活动正常、记录齐全

低1%扣1分；无整改完成状况的检查及考核，整改工作闭环治理不力扣 分；不能准时整改的未制定并落实监2分/每项网络不完善扣3-5 分；监察工作不到位扣2-5 分；未定期组织安全网例会 103-5分抽查“两票”至少

20张，一张不合格“两票三制”“两措”及《防止电力生产重大事故的二十五项重点要

抽查工作票、操作票执行及合格状况；检查“三制”执行状况；三权人员考试状况“两措”打算编制是否符合要《防止电力生产重大事故的

扣2分；无票作业每次扣 10分；“三制”执行不严格扣 3 分；三权人员名 15单未以文件形式公布扣 5 分，一人未2分无“两措”打算或打算编制不严密扣 2 有-5 分；打算落实不好每项扣 1-3 “两措”打算未按年度、季度总结验

二十五项重点要求》、《中国华 收扣2分；上级反措落实工作有漏洞、

电力生产事故重点措施补充要求〔试行〕集团公司发电企业典型事故预防措施》落实状况

电集团公司防止电力生产事落实不认真或不落实每项扣故重点措施补充要求〔试行〕》和《中国华电集团公司发电企业典型事故预防措施》落实工作上的漏洞

2-5分 15重点检查集团公司《电力安全 集团公司《电力安全生产工作规定》规程制度 10生产工作规定》〔版〕、《电 〔版〕、《电力安全工作规程》主要序号 检查工程 检查要点力安全工作规程》的执行情况；检查企业检规、运规、以及安全生产规章制度建设和执行状况，是否齐全并符合实际，是否认期修订

扣分规定生产岗位配备不全，扣 2-5 执行不严格扣3-6分；企业规程制度不健全扣1-3 分；未定期修订并公布有效版本规程制度扣1-3 分；执行不严各扣3-6分

标准分 检查结果扣分 实得分安全分析会状况

未按规定召开安全分析会每次扣

2分；10要求

1-5分入厂人员未按规定进展三级安全教育每人次扣3分；上岗、转岗员工未按规定进展培训考试每人次扣

2分；每人次扣

2分；生产治理人员每年未度考试状况

每年是否按规定组织有关人员进展规程制度学习考试，教育培训档案及试卷、培训记录状况

进展规程制度考试每人次扣 2 ；聘任的生产治理人员未经有关安全规章制度考试每人次扣2权”人员及单独巡察高压设备人员培训考试，并以文件形式公布合格人员15名单扣1-3；对检修、运行、施工、试验人员以及特种作业人员未每年至少进展一次安全生产规程制度考试扣1-5分；未开展班组长安全教育培训，并做到每年轮训一遍，扣 1-3 分；未建立职工安全教育培训档案扣

1-5分；无培训打算或未按培训打算进展培训1-5分；违章者或事故、一类障碍、事故未遂责任者未按规定进展规章制度考试扣1-5分序号 检查工程 检查要点 扣分规定 标准分 检查结果扣分 实得分

发〔承包〕包工程和临时工治理

发〔承〕包工程治理制度、资开工审批、安全技术交底情况；外出承包工程治理制度、人员安全教育培训状况；临时工入厂教育培训、考试，持证或佩戴安全标志上岗状况，安全防护用品佩戴使用状况，临时工治理制度及日常治理情况

每项不符合扣3-5分 10总体、专项应急预案及应急治理制度不符合要求或不健全每项扣

3分；现事故应急救援体系和应急救援预案

应急预案的制定是否符合电监会《导则》要求、具有可操作性，演练打算及演练状况治理制度是否健全，“无违章创立”是否按规定开展，实际

场处置方案不符合公司要求每项扣2-5分；无应急物资储藏治理制度， 应 10急物资储藏及治理不完善扣 1-3 ；未定期组织培训演练或对演练中觉察的问题整改不力扣1-5分制度不健全扣5分；“无违章创立”未按规定开展，未定期组织自查总结扣2-5分；抽查有违章违纪现象，每人次

反违章工作 违纪现象，建立违章档案及对违章者进展曝光、培训考试状况

15扣5分；未建立违章档案〔企业、车间、班组〕，对违章者未进展曝光并重培训考试合格后上岗扣 2-5分危急点分析预控 预控状况

未按规定进展作业危急点分析或危急点分析不全面、预控或防范措施不具体、针对性不强，未全员进展安全交 10底或交底走过场、存在人员不把握危险点及防范措施的状况扣

5-10分序号 检查工程 检查要点 扣分规定发生人身轻伤事故每次扣 5 分；发生

标准分 检查结果扣分 实得分不发生重伤及以上人身事故；

重伤及以上人身事故每次扣非停次数超过给定指标每次扣

10-20分；3分；

机组非停次数在给定指标内；不发生误操作和一般及以上设备事故交通安全治理制度、交通安全治理委员会建设状况；车辆技

强迫停运每次扣 1分；发生一般电气15误操作事故每次扣 15分，发生恶性电气误操作事故每次扣20分；发生一般及以上设备、火灾事故每次扣 10-20分治理制度不完善、执行不严格扣 1-5分；无交通安全治理委员会扣 1-2 分；无车辆档案，车况存在问题扣 2-5 分；

交通安全

全教育培训、准驾证状况；是否存在疲乏架势、违章驾驶

每年未进展驾驶员安全教育培训，并 10每年审核一次准驾证扣 2-5 分；检查中觉察违章驾驶扣 2-5 分；发生较大及以上交通事故扣 10分特别工种人员无证上岗扣每人次扣 5分；无人员清册、未按要求组织培训、抽查证件有过期现象，扣

1-5 分；特

特别工种人员清册、培训并取特别工种及特种设备治理 状况；特种设

种设备无清册、档案扣 1-3 分；监视检验超期、设备上无检验合格证扣 2-515分；起重设备无编号、无吨位标记、治理混乱扣1-5 分；压力容器未注册登记、主要附件〔安全阀、压力表、液位计等〕不能投入或功能不正常扣5-10分；发生特种设备事故扣 15分未按规定组织扣 3-5 分；班前会没有

进展“两交清”〔交清工作任务、交清 10安全措施和留意事项〕扣 2-5 分；班序号 检查工程 检查要点 扣分规定 标准分 检查结果扣分 实得分

是否制定安全生产隐患排查治理工作方案；各车间是否依据厂部要求编制符合本专业特点的“安全生产隐患排查治理”工作打算；是否按时进展隐患排查治理工作状况 本单位月度安全生产隐患排查治理状况总结和统计报表；春检期间隐患排查的数量及整改状况；未整改的隐患是否制定了监控措施；上级安全检查觉察问题的整改状况

后会未总结安全工作或总结不认真扣1-2分；未按规定开展安全日活动， 动开展不认真、活动内容不符合要求、学习发言无针对性扣 3-5分未制定安全生产隐患排查治理工作方案，各车间是否依据厂部要求编制符治理”工作打算扣 1-5 分；未按时进展本单位月度安全生产隐患排查治理状况总结和统计报表扣 1-3 分；春检期间隐患排查的数量及整改状况不15清，无统计记录扣 2-5 分；春检觉察问题整改打算未以正式文件公布执行扣2分；未整改的隐患没有制定监控措施每项扣2分；上级安全检查觉察问题整改状况不清或无故未整改扣5-10 分；隐患整改未闭环治理，整改状况无验证确认扣 2-5分无方案或打算扣5 分；无考评标准、无自查评分扣2-5 分；实际建设状况

活动开展状况事故调查处理

是否有方案或制定实施打算并落实对已发生事故、障碍、特别等担忧全大事是否按规定组织争论分析，制定并落实有效的预防措施，对责任单位及责任人进展教育、惩罚状况

不符合《中国华电集团公司安全文化 10建设示范〔发电〕企业验收标准》每2分事故调查处理工作不符合“四不放过”原则扣2-5 分；同类担忧全大事重复发生扣5-10 分；隐瞒事故、谎报事故、 10担忧全大事定性不符合上级《调规》规定扣5-10 分序号 检查工程

检查要点 扣分规定

检查结果扣分 实得分2 春检组织工作

60未以文件形式下发通知，未明确春检2.1

明确

组织机构和各级人员职责，扣春检工作无打算或方案扣

105-10分10分；工程况；工程实施方案、运行操作方案、启动试验方案是否有针

实施方案、运行操作方案、启动试验方案“三措”无针对性或措施不全扣工作打算或方案 10对性制定了“三措”〔组织措施、技术措施、安全措施〕 打算、方案及措施落实状况是否按要求组织宣传发动工

5-10 分；未组织学习或有关人员不把握春检及专项方案、不执行方案，扣5-10分未召开发动会扣2 分，抽查人员不清宣传发动

作

楚本岗位春检任务扣未编制安全检查表扣

51-3分5-10分；检查表检查表 检查表，检查中是否依据检查表进展检查

未经审批扣2-5分；检查表内容漏项、 10不符合检查工作要求扣 2-5 分未组织扣2-5 分；未制定活动方案或“四无”竞赛活动

设备事故”竞赛活动

101-3分

工器具预备及检验状况；备是否组织对春检工作开展情

仪器、工器具无台帐、清册或不经过检查和检验扣2-5 分；备品、备件及 10材料储藏不满足要求扣 1-5 分未组织对春检工作开展状况进展检查验收扣2-5 分；对春检觉察问题整改2.8

检查验收、总结 觉察问题整改状况进展验收

5状况未进展验收评价扣 2-5 分；总结报3 火灾隐患

1-3分

1103.1

检查制度、档案建设状况 未建立健全防火责任制扣 1-5 分；未 15序号 检查工程

检查要点 扣分规定

标准分 检查结果扣分 实得分度3.2 消防学问培训、演练状况

各单位领导和职工是否把握必要的消防学问

建立动火作业治理制度以及其他有关防火安全制度、以及未建立防火档案1-5分未按相关要求开展消防学问培训和演51-5分3.3

消防器材

1-5 分；无清册、 10状况 乱扣

1-5分消防系统

消防泵、消防水管路运行维护状况

消防泵、消防水管存在缺陷每处扣 1分，重点部位扣 3 分；未进展定期消 10防水试验，扣1-3 分危急品库、汽机油系统、锅炉

10分；重点防燃油系统、电缆夹层、物资仓 火部位无“重点防火部位”标识和管

3分；存 20实状况，消防、报警设施齐全，能否正常工作；器材在使用有效期内

在重大火灾隐患每处扣灾隐患每处扣2-5

10分，其他火危化品治理动火作业治理建筑物防火及消防通道

危急化学品选购、保管〔含库存〕、使用是否符合规定要求是否认真执行动火审批、动火作业票制度检查建筑物及防火通道是否符合防火要求

无制度扣2分；不符合治理要求每处102-5分动火作业不认真执行动火作业治理制度或无票动火作业，每次扣 5-10 分； 10动火作业安全措施不完善、不落实扣5-10分建筑物位置及防火等级不符合防火防爆要求扣5-10 分；无消防通道或消防 10通道不畅通扣5-10 分一项不合格扣2-5 分 10序号 检查工程 检查要点 扣分规定 标准分 检查结果扣分 实得分设备积油、积粉状况4 劳动安全及作业环境

标志、疏散通道、疏散预案、应急措施、安全组织机构检查检查电缆桥架、输煤皮带、锅炉烟道等部位的清扫状况安全警示标志是否完善并符

存在积粉、积煤、积油现象，一般部位每处扣2分，重点防火部位每处扣5 10分1504.1

安全警示标志牌 合华电集团公司《安全设施配置标准》规定

不符合要求每处扣 1分 10无制度或制度不健全扣 2-5 分；电开工器具、安全工器具、起重机械和工4.2

安全工器具、起重机械和工器具

治理制度健全；是否完好和按规定试验、使用、保管

器具不完好或未按规定使用、保管、10试验，扣3-6 分；移动式电开工器具无随机同行的安全操作规程，每件扣2分4.3

转动机械防护装置

2分 104.44.5

洞盖板、户外爬梯、临时安全围栏防尘、防毒、防爆及环保设施、用品厂房、掌握室、重要表计等部

是否高度合格、结实完整 不符合要求每处扣 2分 10是否齐备完好 不符合要求每处扣 1分 5不符合要求每处扣 1分，工作照明与4.6

是否齐全好用

5事故照明间切换试验不合格扣 2分4.7

箱门箱锁是否齐全完整，内部设施、安全接地是否完好

1分 54.8 外围变、配电设备安全设施

不符合要求每处扣 1分 54.9

设备渗漏状况

水、汽等严峻漏点每点扣 5 分，一般 10序号 检查工程 检查要点

扣分规定

标准分 检查结果扣分 实得分现场卫生

统不得有严峻漏点；循环水泵房、供水﹙暖﹚化学设备无渗漏点；灰浆泵渗漏点小于3点；厂房、给排水等设施无滴漏；除灰管路无滴漏厂区、厂房、生产场所清洁整齐，无卫生死角，各类标识清楚、完整、齐全

漏点每点扣1分，渗点每超过3点扣1分；设备有漏油、漏粉现象，每处扣3分存在卫生死角每处扣 2-5 分；各类标识清楚、完整、齐全状况不符合要求 101分检查检修施工现场干净、材

3-6 分；达不定置摆放脚手架临时用电

料、物品定置摆放、作业隔离区标准有治理制度；搭设及使用符合制度、标准要求有治理制度；电缆敷设及电源使用符合制度、标准要求接地电阻、防静电接地、电气保护接地等是否按规定检查、检测，接地数值是否符合要求

到“工完、料净、场地清” 、“一日一 10清”的要求扣2-5 分无治理制度或制度不健全扣 2-5 分；搭设及使用不符合制度、标准要求扣 103-6分无治理制度或制度不健全扣 2-5 分；电缆敷设及电源使用不符合制度、标 10准要求扣3-6分不符合要求每处扣 1分 5无治理制度扣5；装置性违章的检查消装置性违章的检查消退状况

除工作不认真，无记录，整改工作未 10闭环治理，扣2-5 分受限空间作业

受限空间作业防中毒窒息措施落实状况

1-5分

5分，措施落实不符合要求5

无措施扣5-10分，措施落实不符合要 10序号 输送和脱硫系统

实状况

1-5分

扣分规定

标准分 检查结果扣分 实得分

是否建立防止职业病的机构和机制；定期对员工进展安康检查状况；对高危作业，有毒职业损害防范措施 害的环境，有明确的工作时间和限制加班政策

企业未建立防止职业病的机构和机制，扣6分；防止职业病的机构和机制已经建立，但未严格执行，存在一项问题扣1分；企业未定期对员工进 10行安康检查，扣6分；对高危作业，有毒害的环境，企业没有明确的工作55.1

变电站设备

时间和限制加班政策，扣 6分65是否加固、清理 存在可移动物件扣1-5 分 5绝缘监视活动开展状况，有关资料、台帐是否齐全；巡察、5.2

定期检修、预试执行状况， 电气一次设备外测温工作；设备是否有超周期运行；开关刀闸及其机构检查状况；短路容量是否复核

有1项未按规定进展扣 2分 105.3 主变运行、检修〔短路、过载、各种记录〔含试验〕、过负荷红外测温〕及冷却器投运状况 运行及上层油温状况

发生特别运行1次扣2 分 55.4

线路、母线、主变、机组等继电保护、自动装置和主要仪表检查试验状况

未按规定校验或运行中存在缺陷， 1套52分母线构架状况、主回路及厂用

母线构架发生腐蚀现象扣 1-3 分；发5.5

生导线接头发热状况未测出，分

1次扣2 5

是否齐全；试验、运行及防腐状况；接地网电阻测试状况；短路容量增大后，是否能满足

有1项工作不到位或不满足要求扣 3分 5序号 检查工程 检查要点要求电气设备绝缘状况 定期测盐密状况，防污闪技术措施

扣分规定 标准分 检查结果扣分 实得分1项工作不到位或不满足要求扣1-35分户外端子箱

状况

有1个户外端子箱不满足要求扣 2分 5

充油电气设备

有1个设备不满足要求扣 1-3 分 5

1台传动机构存在问题扣

5分 566.16.2

万能解锁钥匙使用治理制度厂用电及直流系统厂用备用工作电源及快速投切装置

是否有借用和保管制度并严格执行设备运行状况，熔丝选择、备件等是否牢靠、是否认期检查

使用治理制度不完善扣5分

1-5 分；执行 10501501项不满足要求扣1-3分5不行靠或没有定期检查扣 3-5 分 51项不满足要求扣2-5分51项不满足要求扣1-3分101项不满足要求扣1-3分5UPS系统

运行是否正常；是否认检；熔丝配置状况

重要辅机电源及备用电源配置状况直流系统运行方式

是否牢靠、正常设备运行状况、试验记录、电池容量、备件、熔丝选择；直流操作电源是否与事故照明和动力电源分开；充放电、浮

1项工作不到位或系统不满足要求53分序号 检查工程 检查要点 扣分规定 标准分 检查结果扣分 实得分建立直流运行小开关及熔丝分级配置图、交直流保险的治理

充状况和定期切换记录按图定期检查和更换熔丝，并要建立记录薄

未建立直流运行小开关及熔丝分级配置图扣3分，交直流保险治理不标准 52分是否制定并落实保厂用电方

未制定保厂用电方案扣 5 分，保厂用

保厂用电方案案

102-5分7 主设备及主要关心系统发电机组保护定值发电机励磁系统

发电机组配置的高频保护、低频保护、过压保护、欠压保护定值、失磁保护等是否满足电网安全要求1001001项不满足要求扣1分51项不满足要求扣1分51项不满足要求扣1分51项不满足要求扣1分5定子端部固定构造件、定子铁心、转子磁极等的紧固是否良发电机定、转子绕组 好，励磁机旋转整流子元件检查是否良好，以上各部位有无局部过热等问题氢冷发电机的氢压、氢纯、氢中含氧量、氢气湿度和漏氢量冷却系统

冷却水的水质、压力、流量是否合格，内冷水反冲洗、滤网质量及紧固状况是否良好防止发电机非全相运行和非同期并网事故的反措是否已经落实；防止异物进入发电机

有1项措施未落实扣 1分 10序号 检查工程 检查要点 扣分规定 标准分 检查结果扣分 实得分电网安控装置

内、防止内冷水路堵塞和泄漏、防止发电机和封闭母线等处氢爆着火等的技术措施是否已经全面落实PSS、自动调整励磁、低频减载等装置是否按电网安全稳定规定投入

有1项未按规定投入扣 1分 5有1处振动、温度不合格扣 1 ；振动或轴向位移保护不能正常投入扣汽轮发电机组轴承 是否合格

2-5分；润滑油压、油质不合格扣分；轴向位移不合格扣 2-5分汽缸、转子及滑销系统存在缺陷扣5-10 分；调速保安装置存在缺陷或主

2-5 5

汽门、调速器门严密性不合格扣 5-1020全运行的缺陷

分；运行中参数超标或快起快停扣分；各种台帐、记录不完善、不准确1-3分

2-5检查是否存在威逼锅炉安全

水事故措施不完善扣 5-10 分；起停过快、超温扣2-5 分；无“四管”泄露锅炉安全运行

205分，发生露治理

“四管”泄漏每次扣5-10 分；安全阀、水表等安全附件存在严峻缺陷

2-5分压力容器符合规定

压力容器未注册、登记扣 5-10 未按规定进展压力容器定期检验，每台次扣2-5 分；未制定年度压力容器监 10督检验打算或未按期完成监视检验扣1-3分序号 检查工程

检查要点

扣分规定

标准分 检查结果扣分 实得分

5-10分；治理责7.11

陷，是否存在治理责任不明

任不明确，缺陷或隐患整改不力扣 2-5 10分8 继电保护 30,是否履行整定单执行、返回制度；运行方式8.1

整定治理 有较大变化或重要设备变更是否准时编制整定方案，整定计算资料完整；有无误整定继保校验规程是否编制，是否

15分

1分，出58.2

校验治理 有打算并上报，校验周期和报告状况

有1项工作未按规定进展扣 1分 58.3 ()

继电器标示是否清楚、压板位置是否正确；定期巡检记录

运行扣2-5分

1分，脱离保护 58.4

设备台帐是否齐全；缺陷处理形成闭环和记录状况；备品备设备治理及反措 件治理状况；设备是否履行申报手续，资料移交；是否准时落实反措要求

有1项工作未按规定完成扣 1分；承受“设备、工艺、技术”投运前未制定安全措施，每次扣 2-5 分； 10未落实“防三误措施”5 分，未建立继电保护反措台帐扣 2分8.5 故障录波器

未按要求投运和维护、校验，分

11599.1

监控系统

机组监控系统、一次调频和AGC的投运状况，设备台帐、维护、消缺记录等；装置投运及试验状况〔记录报告〕，装

20有1项功能不完善扣 1分 5序号 检查工程 检查要点 扣分规定 标准分 检查结果扣分 实得分()供电电源监控网络安全性分析可能存在的危急源()

置与五防接口状况，以及AGCDCS接口设备运行状况UPS及关心设备运行状况，蓄电池定期充放电记录。由电厂蓄电池组供电的自动化设备，应检查电厂蓄电池组的治理、运行规程和记录网络安全是否符合要求；自动化监控系统与厂内MIS系统的网络连接方式和设备运行状况机房安全、消防设施等是否符合要求，屏、柜安全接地、密封状况，防小动物和电缆封堵状况

有1项运行特别或不满足要求扣 1分 5网络安全不符合要求扣 2-5 分；监控系统与厂内MIS系统的网络连接方式 5不完善扣2-5分存在1处隐患扣1分 51010.1

通信

通信设备运行状况记录，通信质量、防雷措施

10存在1处缺陷扣 1分；发生通讯故障中断，每次扣5分 510.211

通信设备供电电源热控专业

5分 540保护及掌握系统运行每发生 1次特别发生过那些特别运行，目前运未定期校验或检查扣1-2分；热工保11.1发生过那些特别运行，目前运未定期校验或检查扣1-2分；热工保11.1保护及掌握系统运行状况行是否正常，主要保护、仪表2分；重要10的试验检查状况

辅机联锁和机炉主保护系统未投入或功能不正常扣每项扣 2-5 分；机炉主保护拒动每次扣 10分、误动每次扣5序号 检查工程 检查要点 扣分规定 标准分 检查结果扣分 实得分设备缺陷状况

设备存在哪些缺陷，目前能否消退是否存在运行系统某些技术参数与原设计及更改造后的技术标准不符的现象UPS及关心设备运行状况，供

分存在1处缺陷扣1分 5运行系统某些技术参数不符合要求扣2-5分 5电源

供电

电电源回路、系统电源装置是否存在隐患

存在1处隐患扣1分 5分析可能存在的危急源()

封状况，防小动物和电缆封堵状况

存在1处隐患扣1分 5未制定DCS工程师站、操作员站治理制度扣2-5分；未制定 DCS失灵后紧11.5 DCS DCS治理及反措落