管理体系运行报告

治理体系运行报告集团公司质量、环境、职业安康安全治理体系自 2023年12月18日开头运行以来，依据贯标的精神，组织公司全体治理人员认真学习《治理手册》和《程序文件》，贯彻公司治理方针和治理目标，通过学习治理体系已正常运行，公司治理方针和治理目标在本集团公司得以贯彻和实施，具体实施状况如下：一、治理体系：公司依据规定要求组建各部门和配备相应治理人才，工程部依据公司治理目标，对目标进展分解，制定工程部治理目标；健全治理组织机构，对各部室进展职能安排，职责清楚，确保工程经营各项活动处于受控状态，治理体系正常运转。二、文件掌握：公司各部门、各工程部能够对公司治理体系文件〔形成文件的治理方针和目标、治理手册、程序文件、为确保治理体系筹划运行和掌握所需的文件、质量环境职业安康安全治理体系运行的记录〕、公司依据承揽的工程或从事活动简单程度和人员力量等编制适宜的体系文件进展有效掌握和执行，建立《受控文件清单》，确保对治理体系有效运行具有重要作用的场所和岗位能够得到相关文件的有效版本；文件的收发、借阅准时进展登记，到达追溯和识别的要求；作废及留用的文件严格依据文件掌握程序执行无非预期使用状况发生； 能够对文件进展正确识别和标识，并妥当保存文件。三、环境因素、危急源识别与评价掌握：公司对各工程部依据组织使用的法律、法规，正确识别与评价环境因素、重要环境因素、危急源、重要危急源，建立《环境因素清单》、《重要环境因素清单》、《危急源清单》、《重要危急源清单》，依据施工各阶段特点和活动进展环境因素和危急源进展有效掌握。四、法律、法规与其他要求治理掌握：集团公司工程部依据相关法律、法规及其他要求，建立清单对法律、法规及文件进展掌握；组织相关人员进展学习和培训，确保对法律、法规有效掌握；定期评价确保履行遵守法律、法规及其他要求的承诺。五、信息沟通与沟通掌握：企业以顾客为关注焦点，识别和确定顾客的要求，通过严格治理，满足顾客对产品质量、进展、文明施工和有关法律法规要求的安全性和环保等方面的要求；对废气、污水、粉尘、噪声排放等重要环境因素进展有效掌握，使其符合法律法规要求，以削减对周边居民工作和生活的影响；加强与材料、设备、劳务用工方的沟通以及员工的沟通。六、治理评审掌握：各工程依据公司供给治理评审输入信息； 治理评审输出信息提出的与本工程有关的问题制定订正或预防措施及其实施打算，进展整改，确保治理体系持续的适宜性、充分性和有效性。七、设备治理掌握：要求工程部设备使用应遵守操作规程、操作人员必需持证上岗、大中型设备操作人员定人、定机做好交接班记录和台班记录；租赁设备时应签定租赁协议或合同；定期对设备进展安全检查；对设备事故的处理按规定办理。：公司为了保证工程工程满足规定的各项要求，对各工程施工组织设计内容进展审核，使其符合治理体系要求，对关键工序和特别过程进展重界定，经公司技术负责人审批后进展施工。九、与产品有关要求的评审：集团公司工程部对产品有关的要求进展评审，负责产品信息、合同等方面的与顾客沟通和合同的实施， 使工程实施中各项合同的签定和履行得到保证，切实维护企业利益；各项合同签定前对合同进展评审，评审合同条款是否明确、合理、完整、切实可行，经过评审合同符合要求由相关人员进展合同签定；在施工过程中负责产品信息、合同方面与顾客进展沟通与修改，并按照看客意见及修改内容进展施工；工程工程合同修改时报公司工程治理部、工程处主管部门备案。十、物资选购掌握：公司要求每个工程提出选购要求，编制物资选购打算；按对工程质量影响程度，分为A、B、C三类物资，购 A、B时，收集营业执照、社会信誉、生产许可证、资质证明；供方的检验试验报告，产品合格证，供货力量等资料，调查供方的质量保证力量、供货能力，选择供方，主持评价，填写《供方评审表》，进展审核后填制《合格供方名册》。 C类物资不对供方作特地评价；批量选购A、B物资时，按规定与供给商签定书面供货合同，并建立《物资选购合同台帐》；物资进场必需按频率进展检验进货单与试验检测报告应一一对应， 并对物资进展规定的抽样检查并作好记录，作到无不合格品进场。十一、生产和效劳供给掌握：要求每个工程部健全各项规章制度，依据法律、法规及其他要求对影响工程质量、环境、安全的施工过程进展全面掌握，加强检查，对不符合要求的准时制定措施予以订正，确保工程质量稳定并符合标准和顾客的要求。生产过程治理：配备能够满足施工要求的技术标准、技术标准和图纸，其发放严格执行文件控制程序；强化测量放样复核制度、 技术交底制度，确保各工序、各分项工程质量、进度、技术要求到达预期目标；对监视测量装置严格掌握，必需经过计量部门鉴定合格，有标识且在有效期内方可使用；在施工过程中如有需要变更的严格执行变更审批，经过审批的变更准时下发相关部门并附在图纸上，变更前的图纸做好标识以免误用， 对全部经总监理工程师批准下发的工程变更准时存档；施工打算治理：依据合同工期要求，合理制定施工总体打算和施工阶段打算， 当施工打算发生变化时提出更改意见报报顾客审批后备案。机械治理：配备足够机械设备，全部外租设备严格执行设备进场验收制度，提高设备完好率和使用率。材料治理：材料标识和可追溯性执行《产品标识和可追溯性掌握程序》，材料搬运、储存、防护执行《产品防护治理方法》和《扬尘掌握程序》，危急品治理见《化学危急加强自检和互检，合格后才可进展下一道工序，对检查中觉察的不合格严格制定订正措施，并追踪解决，避开将不合格留到下一道工序；关键工序的治理：认真确定工程中的关键工序，制定专项施工方案，加强检查，确保方案的贯彻和实施。对特别过程的掌握：对工程中的特别过程进展确认，编写《特别过程施工技术方案》，并按规定要求具体操作；对人员资格、使用的设备、材料的预先鉴定严格把关，特别过程使用的设备预先进展确认并填写《设备检测记录》，材料在施工前必需进展试验，不合格的材料确定制止使用，施工过程中由质检部填写《隐蔽工程检查记录》。工作环境和安全施工：现场施工材料码放整齐，道路畅通进出便利；工作有序文明生产，为下道工序制造良好的工作环境；施工现场削减扬尘，对废气、废水、噪声排放严格掌握到达标准安全生产严格执行公司安全保卫工作治理暂行方法和职业安康安全运行掌握程序。十二、标识和可追溯性掌握：为对工程使用产品可掌握要求对产品及其检验试验状态进展标识，防止在施工、和交付过程中混用误用不合格品，如对钢材、水泥、木材等原材料通过存放标牌、入库验收单和材质证明来标识，作为可追溯性的依据；施工中的半成品、成品承受标牌的方法进展标识，标明白使用部位、规格、数量等，避开了误用；进场物资〔包括顾客供给的物资〕检验试验状态的标识承受产品标识法，在产品标牌上由质控部填写列出 “检验状态”栏目，标明“待检”、“待判定”、“合格”、“不合格”等字样；过程检验和试验状态标识通过隐蔽工程验收记录、自检、工序交接记录、砼施工记录、施工日志、检验验收记录及各种试验记录等来表示。十三、监视和测量装置掌握：为加强仪器治理提升工程质量对所购置监视和测量装置使用前均应经计量、校准、检定；设备按规定的检定周期进展检定，将检定合格准时标识；监视和测量装置按公司统一制定《器具自检规程》进展自检并作好保存。十四、环境、职业安康安全掌握：工程部依据公司制定的有关治理方法、 执行有关治理标准及控指标和治理方案，编制在施工过程中的各种方案、措施及预案，为进展和活动供给标准；作业人员遵守规章制度，提高保护意识和力量；做好大型机械设备进场的治理工作，派专人治理确保安全，安排临时用电、高温季节和严寒季节的施工；在作业活动实行技术、材料设备等，改进施工和生产工艺，改善作业环境，降低劳动强度和安康危害，提高环境、职业安康安全治理绩效；工作需要在配备各类劳动防护用品时，监视正确佩戴和使用；对污水、废气、噪声、粉尘等方面的环境掌握，具体执行公司各方面的程序要求及有关治理文件要求。十五、掌握污水、废气、噪音、扬尘节能等排放：施工工程部提倡节约水资源、削减施工污水和生活污水量，并掌握污水的排放。应掌握车辆运行时排放的废气食堂的油烟排放等其他废气的排放。 防治噪声的环境污染 保护员工身体安康，对现场施工噪声进展掌握，符合《建筑施工场界噪声限值》的规定。对施工作业现场平坦场地、混凝土搅拌、卫生清扫、垃圾堆放、生产作业现场、材料装卸、运输等实行有效措施掌握扬尘，并对材料供给方、劳务分包方施加环境行为影响，使其必需满足体系对粉尘掌握的有关要求。对施工垃圾废弃物进展分类，明确划分存放地点，堆放整齐，有毒有害废弃物远离办公生活区域，并在存放出注明“有毒有害”字样，准时对各种垃圾进展回收或清运，并防止扬尘。制定用水、电、原材料等节能降耗指标；制定切实可行的节能降耗措施。十六、相关方治理掌握：由于建筑施工是浩大治理体系，对物资供方、劳务供方和其他相关方在环境、职业安康和安全施加影响，使其了解建筑公司对环境、职业安康和安全方面的要求，以促使其自觉提高环境、职业安康和安全意识并不断改进。在签订物资供给合同时其材料、设备必需符合环保要求及标准规定；在与劳务作业队签订劳动合同时明确质量、环境、职业安康安全方面的要求，上岗前对作业人员进展环境职业安康安全法律法规及企业规章制度教育和入场安全教育。十七、应急预备和响应：为确保工程安全生产必需成立应急领导小组， 明确应急领导及成员的职责，确定可能发生的各种意外事故或紧急状况，制定生产安全事故应急救援预案〔有关事故报告程序、应急救援程序见预案〕,做出快速反响，预防或最大限度地削减事故或紧急状况对环境和人员、财产的损失程度；发生事故、大事、不符合项的报告、调查、处理执行《事故、大事、不符合项掌握程序》。十八、顾客满足度测量掌握：公司质量目标是实行质量终身保修，为满足顾客对质量、环境和职业安康安全方面要求，到达顾客满足，是评价治理体系有效性、识别改进的时机，作为持续改进的输入；工程在竣工保修期内定期回访，对不满足者准时分析缘由加以解决，以满足顾客在质量、环境、职业安康安全方面要求，到达顾客满足。十九、产品的监视和测量掌握：为了对产品的特性进展监视和测量，防止不合格产品的转序、交付和非预期使用，主要从选购材料的检验和试验、产品实现过程检验和试验最终检验和试验等方面进展监视和测量。 选购材料的检验和试验：购入材料具有相应材料，如钢筋、水泥等需要复试合格前方可投入使用。产品实现过程检验试验：严格执行监理程序按要求检验。隐蔽工程施工由经各方检查、记录方可下道工序；分部工程由质控部主持并填写相应工程检查与验报告。最终检验和试验：当工程完工后按顾客要求进展初验，并汇总相关记录形成完整的符合要求的竣工资料，工程初验合格向顾客提交竣工报告申请验收，完成产品监视和测量。二十、环境、职业安康安全绩效监视和测量掌握：环境运行关键特性的监视和测量：依据施工现场特点，确定作业现场重要危急源，在作业活动产生污染的顶峰期按相应的检测标准要求进展监视测量准时填写相关记录；每年在施工顶峰期托付环保主管部门对施工场界噪声、污水排放、有毒有害气体等方面环境治理状况进展检查，并填写《检查记录》。环境、职业安康安全绩效的常规监视测量为工程每周检测并记录。二十一、不合格品掌握：不合格品的标识、记录、隔离：按有关标准检验和验证进场原材料、半成品及成品，觉察不合格品开出检验报告单并马上通知相关单位；中间产品消灭不合格时评定标识，停顿施工并向有关部门报告；最终产品消灭不合格时马上向公司报告，并标识和记录不合格品状况。不合格品评审：当工程施工消灭一般不合格时工程部长做出处置打算，严峻不合格向上级单位报告，重大质量事故和最终成品消灭不合格时马上向公司汇报按有关规定处理。不合格品处置方式：返工、报废、拒收等方式。二十二、数据分析掌握程序：为更好掌握工程质量，收集和分析有关质量、环境、职业安康安全治理数据，得出顾客满足或不满足的现状和趋势、产品与顾客要求的符合性、过程及产品的特性及趋势、是否存在潜在问题并实行预防措施、是否节能降耗、是否削减环境污染提高环境业绩、是否提高职工的职业安康和安全水公平信息，为治理体系适宜性和有效性评价供给信息，评价出持续改进的时机。