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文档简介

物资采购管理制度一、目的本制度是为了规范公司的物资采购管理工作，提高公司物资采购质量，有效控制采购成本，确保公司运营安全。二、范围本制度适用于公司内所有涉及到物资采购的部门和人员。三、基本原则依法合规：遵守国家和地区相关法律、法规和政策，规范采购行为。公开透明：采购信息公开透明，采购过程公正、公平、公开。全面竞争：采用公开、透明、公正、有竞争的发包方式，保证供应商平等参与竞争。质量至上：采购的物资必须符合公司要求的质量标准。高效便捷：采取快捷便利的管理方式，以确保公司日常工作的顺畅。四、采购流程本制度所规定的采购流程，包括采购申请、采购审批、供应商选择、合同签订以及采购入库等环节。（一）采购申请采购申请的填写采购人员根据需求填写采购申请，包括物资名称、规格型号、数量、价值、使用部门等信息。采购申请的审核申请人填写完毕后，将采购申请提交至上级领导审批。上级领导审核通过后，将采购申请转交至采购员。（二）供应商选择供应商的筛选采购员根据采购计划，筛选符合公司要求的供应商，并将供应商名单报送给采购审批委员会。供应商的审核采购审批委员会评估供应商的资质和信誉程度，并综合考虑供应商的服务水平和价格等因素，选择供应商。（三）采购合同的签订合同的招标采购员根据采购计划编写招标公告，发布采购信息，邀请供应商投标。合同的评选采购审批委员会对投标供应商进行资格审查和评分，确定中标供应商。合同的签订采购员将合同发送给中标供应商，合同双方进行签订。合同内容包括供应商名称、供应物资名称、规格、数量、价值、交货期限以及质量标准等约定。（四）采购入库入库的验收供应商按合同约定交货后，采购员进行入库验收，并填写验收记录。入库的登记采购员将验收合格的物资进行入库登记，并进行存货编码、分类等管理工作。五、采购管理报告采购员每月需向开发商一份采购管理报告，报告内容包括采购情况、采购成本分析、供应商评估和客诉管理等信息。六、风险控制严格执行采购流程，避免违规操作。供应商评估，将不良的供应商从供应商名单中清除。建立风险管理控制机制，及时掌握各类风险信息，采取针对性措施。七、违规处罚对于没有经过采购程序采购物资、采购行为不符合公司要求的人员或部门，将受到相应的纪律处分。八、制度修订本制度的修订应经公司领导小组讨论通过，并报公司董事会

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