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文档简介

原辅材料请购流程1.确认原辅材料需求在进行原辅材料请购之前，需要明确生产所需的原辅材料种类和数量。这一步通常由生产计划人员或生产主管进行，他们会根据生产计划和产品生产工艺确定每种原辅材料的数量和规格。确定原辅材料需求后，需要将这些信息记录在请购单上，包括材料名称、规格、数量等信息。2.填写请购单请购单是进行原辅材料请购必不可少的文件，它是请购流程的核心环节。请购单通常由生产计划人员或生产主管填写，详细记录了生产所需的原辅材料信息。请购单需要涵盖以下内容：原辅材料名称、规格、数量等信息供应商名称、联系人、联系电话等信息请购部门和请购人员等信息请购日期、要求到货日期等信息请购单需要经过请购人员审批后才能进入下一步操作。3.报批请购单请购单在填写完成后，需要主管或负责人进行批准后，才能提交到采购部门。采购部门会根据请购单的内容进行询价或招标，确定合适的供应商并进行比较，最终选择最优供应商进行采购。一般来说，采购部门会在最短时间内完成材料采购，以确保原辅材料的及时供应。4.签署合同在选择了供应商之后，采购部门会与供应商签署正式合同或协议。合同内容需要包括材料名称、规格、数量、交货日期、价格等信息。同时，合同中也需要明确双方的权利和义务，以及相关的质量标准、交货方式、付款方式等条款。5.跟踪材料到货采购部门需要根据合同约定的交货日期跟踪原辅材料的到货情况。如果发现供应商无法按约定交货，采购部门需要及时与供应商联系，协商解决方案。在原辅材料到货后，采购部门需要进行入库操作，并通知相关部门进行验收。验收合格后，原辅材料会被转交给生产部门使用，从而保证了生产的正常进行。6.费用结算在完成入库和验收后，采购部门会负责原材料的付款结算工作。采购部门需要将采购价与实际到货情况进行核对，确定实际成交价格，并进行付款。费用结算需要考虑到采购价、税费、运输费用等因素，确保结算的精准性和正常性。总结原辅材料请购流程是企业正常运转的一个重要环节，如果流程得当，可以保证原辅材料的及时供应，确保生产正常进行。不同企业的流程会有所不同，但核心流程大致相同，都需要由生产计划人员进行需求确认、填写请购单；由采购部门进行询价、选择供

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