上半年管理评审报告

XX电子科技有限公司

2015年上半年管理评审报告采购物流科目录一2015年上半年主要工作完成情况二2015年上半年存在问题分析及对策措施三2015年下半年重点工作布署四需要领导及职能部门支持22015年上半年主要工作完成情况12015年上半年KPI达成及未达成分析22015年下半年主要工作计划12015年下半年KPI考核计划一、KPI达成及主要工作完成情况1.KPI达成情况2015年度KPI考核方案（采购物流科）维度No.考核指标指标定义2014年数据2015年度总体目标目标上半年达成单位权重%考核频度数据提供部门备注确保挑战1挑战2100120150财务1可控费用由财务科发布的物流科可控费用额310.52500480460268233.45万元25季度累变财务科2平均单台制造费用当期发生的制造费用/标准台数28.2222.8621.7220.5722.8628.66元/台10季度均值财务科客户3订单准时交付率在市场评审时间范围内准时交付的量产订单产品数量与总需求百分比（此指标不应该含新产品订单；由江西导致的空运不算准时交付）92.50%90%92%95%90%96.26%%20季度均值采购物流科4审核问题点重复发生率体系审核所发现的问题点重复发生的比例5.19%8.47%8%7.5%8.47%11.36%%10季度均值质量改进科管理5安全事责任故数公司安全管理委员会认定的，由于本部门的责任问题导致的重大安全事故数00--00起10季度累变经理办6批量生产物料准时齐套率在规定的时间内，批量生产所需要的物料齐套数与批量生产所需要的物料总数之比96.73%97.0%97.5%98.0%97%99.07%%20季度均值生产管理科学习与成长7人均培训学时全年人均培训学时达60小时111.996065706060.1学时2季度累变经理办8师徒协议培训计划达成率储干培训计划达成情况-100%--100%100%%3季度均值经理办1.1KPI未达成分析（平均单台制造费用）一、KPI达成及主要工作完成情况指标名称单位确保挑战1挑战2实际值状态平均单台制造费用元22.8621.7220.5728.66原因分析改善措施担当完成时间1、产品结构的调整，由原先的收音机系列逐步切换到CD/MP3高端产品；2、产品工程转移进度缓慢，造成XX公司每月生产产能未能得到释放；3、物料齐套不够理想，无法给足产品生产周期4、员工流失率高，整体技能水平不齐整1、优化产品生产工艺，不断进行产品工艺创新；2、加快集团总部产品工程转移速度，充分满足XX公司每月满负荷生产；3、加快XX公司本地供应商开发和供应商直发物料的转移，实现XX公司本地齐套；4、持续开展党工团活动和多技能比武活动，丰富员工业余生活，提升员工技能和多技能熟练度工程技术科采购物流科党工团生产管理科

2015-12-30

越低越好单位：元1.1KPI未达成分析（审核问题点重复发生率）一、KPI达成及主要工作完成情况指标名称单位确保挑战1挑战2实际值状态审核问题点重复发生率%8.47%7%6%11.36%原因分析改善措施担当完成时间1.看板更新项目多，更新需要一个过度时间。2.收发料频繁，位置变化快，导致先进先出管理看板异动频繁，实施困难。3.看板管理执行力不够。

1.统一看板更新时间；2.制定看板管理制度；3.通过补充堆垛式货架来改善仓储区域空间不足。

王小明

2015-9-24

越低越好单位：百分比一、KPI达成及主要工作完成情况2.主要工作完成情况区分计划上线数量实际上线数量物料齐套率确保目标备注2015年2014年一季度33335532824798.47%97.30%98%

4月份125652125652100%100%97%5月份933569255699.14%98.59%97%6月份7971079710100%94.74%97%二季度29871829791899.73%98.25%97%上半年63207362616599.07%97.79%97%说明：

二季度物料上线齐套率为99.73%，环比增长1.28%。上半年计划上线物料数量为632073PCS，实际上线物料数量为626165PCS，上线物流齐套率为99.07%，达成目标102.13%，比去年同期增长1.31%，其中一季度计划上线物料数量为333355PCS，实际上线物料数量为328247PCS，二季度计划上线物料数量为298718PCS，实际上线物料数量为297918PCS。物料上线齐套一、KPI达成及主要工作完成情况2.主要工作完成情况月份类别1月2月3月一季度累计4月5月6月二季度累计上半年达成XX公司2015年收音机794025919298800237394656005590059020180520417914一类CD32600109002980073300343032847046245109018182318二类CD5600255083501650023601300400406020560CD/MP3242433505855116297351610577292214551专车专用1866583138938381500100016005438其他电子00100010006055768849961873919739总计1218927657514519434382111055395068111238316859660680生产产量＋＝说明：

二季度完成生产产量316859台，环比下降7.84%，上半年总共完成生产产量660680台，其中收音机417914台，二季度环比下降23.96%，一类CD182318台，二季度环比增长48.73%，二类CD20560台，二季度环比下降75.39%，海外CD/MP314551台，二季度环比下降74.87%，专车专用5438台，二季度环比下降58.31%，其他电子19739台，二季度环比增长1773.9%。下跌：23.96%上涨：48.73%下跌：75.39%下跌：74.87%下跌：58.31%上涨：1773.9%一、KPI达成及主要工作完成情况2.主要工作完成情况月份

项目1月2月3月4月5月6月2015年Q1累计2015年Q2累计2015年上半年总订单数795396796484228227455准时交付订单数765193766181220218438订单交付率96%96%97%96%95%96.43%96.50%96.04%96.26%订单准时交付目标91%91%91%91%91%91%91%91%

91%说明：

二季度订单准时交付率为96.04%，环比下降0.48%，上半年订单准时交付率为96.26%，达成目标105.78%，其中一季度订单准时交付率为96.50%，二季度订单准时交付率为96.04%，目标值91%订单准时交付一、KPI达成及主要工作完成情况2.主要工作完成情况

月份

类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月一季度二季度上半年发票张数251331282076/

/

/

69124193开票金额（万元）2165.331128.143065.762602.331945.942947.23/

/

/

6359.237495.513854.7说明：

二季度原材料开票数量为124张，开票金额为7495.5万元，环比增长17.87%，上半年原材料总开票数量为193张，开票金额为13854.7万元，一季度、二季度开票金额分别为6359.23万元和7495.5万元。原材料开票一、KP柿I达成及主贷要工川作完锣成情况2.主要工作完成情况2015年XX公司开票汇总

委外加工开票购销模式开票月份类别1月份2月份3月份4月份5月份6月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份数量/台405691940031474038585378724813759912654074989118636收音机（万元）111.69490.046332000/923.67321208.2351859.4981765.8957.421319.52一类CD（万元）47.567520000/705.5236989.54321213.5411664.511131.472118.3二类CD（万元）29.023491.085954000/40.0867.3576232.2564165.185114.75其他（万元）000013.2612.8200.740.525.250.190合计188.28591.1322860013.2612.821669.2772265.1363305.7953620.742140.083452.57成品局销售侵开票＋＝说明且：20秒15年上昆半年根成品评销售蔑开票播总台摆数为65碎14脆97台，愿销售滴开票扰总金属额为16得66芬9.搬1万元青，其答中委晕外开鼠票数股量为47恋94秃8台，罪开票处金额苍为21奴5.仅5万元硬，购君销模僚式开剥票数则量为60快35孔49台，离开票纸金额破为16桐45伞3.盈6万元小。一、KP蜘I达成及主类要工机作完榆成情况2.主要工作完成情况月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标400400400400400400400400400400400400在制金额(万元）559575199.6396.99177.4122//////在制轰存货丢管理分类在制金额(单位万元）批数在制数量比例需支持正在生产21.6343232717.66%正常流转待清尾10.150387218.29%待维修，待装配，待测试待包装入库0.0414000.03%正常流转待上线53.26261200043.49%物料齐套,待上线生产待总部调拨

0.00%制造管理科尽快调拨欠料未完成0.25371120.21%退补料未回待报废

0.00%待产线办理报废申请手续市场暂停生产3732%待市场通知生产合计122.4748178723100.00%

说明配：截至6月30日XX公司捧在制蝇金额12笔2万元.主要今正常亿流转曲订单,待清周尾，盈市场贷通知挨暂停先生产筝订单兵，待旨上线闭生产岭订单.目前薄在制索问题糟主要且表现种在：致正在孙生产安占17浪.6鸡6%治,金额21万元,待清旬尾占8.坟29颜%，金遮额10万元径，待犬包装曾入库储占0.丘03坛%,金额0.雷04万元慨，欠演料占0.墓21周%，金裤额0.侨2W元，由市场胡通知吵暂停肚生产束占30日.3斯2%，金框额37梅W元，群待上碗线占43闯%，金典额53话W。一、KP垒I达成及主烫要工款作完园成情况2.主要工作完成情况采购嚼降本项目一月二月三月四月五月六月合计原价等量采购额153996.1446682.22127474.75149736.6347813.73143524.35669227.82现价等量采购额140069.5544738.62121284.34143814.8645526.47124440.08619873.92降本额13926.591943.606190.415921.772287.2619084.2749353.90实际降本率9.04%4.16%4.86%3.95%4.78%13.30%6.68%目标降本率3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%＝－说明鹿：20已15年上逮半年糖原价伴等量闸采购皂金额意为66励92害27思.8柜2元，墓现价盈等量蜘采购律金额海为61效98到73鼓.9恨2元，控降本歉金额弊为49湿35杨3.衣9元，邀实际扣降本控率为6.微68烛%，达队成目差标12淡2.面67览%。实际更降本己率6.泳68河%一、KP奖I达成及主鸭要工逃作完援成情况2.主要工作完成情况国际每月出口金额统计表（单位：万美元）时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2014年61.6416.9326.7426.0027.2636.5358.4522.3827.6223.6725.7933.64386.642015年47.8622.622.5916.17

37.722.02

/

/

/

/

/

/

168.94国际烦出口蜓业务说明斜：20叮15年上扒半年片国际钞出口赔业务景总金顽额为16以8.哄94万美岸元，脆同比麻下降13酿.4准3%，其肃中一凝季度大出口丝式总金洋额为93珍.0逼5万美野元，施同比屈下降11斧.6舱4%，二蚕季度壶出口殊总金屈额为75丹.8泼9万美丑元，撞同比欠下降15高.4服8%，环灰比下训降18枕.4晌4%。下跌忘：22脖.3蔬6%上涨掀：37甜.8黎9%下跌歪：15森.5袭2%下跌定：37顶.8斤1%上涨膏：38女.3旗%下跌女：39闹.7童2%环比防下降18极.4壶4%一、KP喜I达成及主鞋要工胳作完讯成情况2.主要工作完成情况区分运输费运保费超额运费合计/元第一季度518943.0513958.4617211.7550113.214月127248.53997.630131246.135月205656.46231.270211887.676月214582.55867.390220449.89第二季度547487.416096.290563583.69上半年合计1066430.4530054.817211.71113696.9物流符运费说明增：二季游度物私流费慈用56阅.3裹6万元蹦，环霞比增独长2.观45蚊%，20养15年上味半年腊物流定费用缓为11浩1.斤37万元榨，其母中运触输费谈用10惹6.除64万元洲，占吨总物调流费羡用的96层%，发夹货运生保费3万元获，占烤总物工流费疾用的3%，超迅额运浇费1.桂72万元做，占驳总物东流费惰用的1%。一、KP享I达成及主辞要工泳作完艇成情况2.主要工作完成情况提升陆量产厅订单志准时胶交付舱率提升泄先进第先出妄管理揉能力提升兴物料农上线待齐套悔率采购族降本量产敌订单客准时斜交付料率确戴保捧：92缺%，挑战1：93赢%，挑浙战2：94滤%1、先欠进先变出覆置盖率10掌0％2、提秧升仓湿库各聚部门英间作腰业效峡率。3、建剪立一昂套完猫善的扛先进龄先出纹管理卧机制盗。物料抛上线查齐套陡率:确援保:9届2%，挑战1:亲94属%，挑战2:晋95捕%采购酸降本穷率：溪确熄保醋：3%，挑战1：4%，挑秆战2：5%依据旱现场和改善毕项目片立项赚书的种推进传时间吊节点偏，定荡期组繁织项城目组童成员例进行致阶段皇性检世讨总番结会赢，由悲各项船目干事组肯织项花目组淘成员兰利用继头脑岂风暴梳的形置式，贺发挥凡团体嘴的力犹量，例对项齿目进语行有廉效推汽进，趴同时彼培训烘项目筑干事的组饲织能商力、克领导哄能力撇和团荐队意化识。阶段香性成挠果：缺量产订扭单准抬时交超付率础：96锁%；物究料上夸线齐姐套率99畜.1命4%；采丧购降列本：6.美68付%现场驶改善恋项目一、KP钢I达成及主孙要工役作完株成情况2.主要工作完成情况科室组织架构图人员编制计划人员配置表科室职能说明书岗位说明书工作任务分解根据邻公司挠新的异组织毅架构押以及血部门退岗位谱的增渣设或求重组摸，重长新梳垦理和卵完善糠科室赤三定型资料马，通靠过定蹄编、启定岗、定防责，案合理稀配置踩人力指资源赞，构港建科档学的元岗位彻管理制体系掉，做版到因究事设伯岗、似精简插高效悔，满豆负荷团、竞街争上岗，型择优绢选用允，以密最小米的成段本来刷生产钟最大撑的价协值，添避免漆人员敲的浪威费。科室浮三定一、KP怨I达成及主别要工乒作完油成情况2.主要工作完成情况XX公司深圳周航盛异地辈代保裂管仓丸手工想账异地陪代保在管仓硬手工汤账本地蔬交付供应愉商直蚂发深圳K3帐套数据之同步更王新深圳泳调拨入代遣保管耐仓入代次保管语仓库存茄再检因管理库存财盘点不良题品管嗽理先进斜先出拾品管折理安全叠管理库存屯再检顿周期历管理怜：针对盘不同港周期幅时间么物料流，仓溜管员宵提出服数据否到物哄控处舟，由蕉物控躁员手姑工输仆入库岸存再扎检申宏请单沈，提降交IQ曾C进行旬检验幸；盘点储管理桨：与总纳部手喊工帐蓄进行久核对坚，根右据手掉工帐夫明细争分发臂到仓锹管员榴对实顿物进伏行盘素点，族由物似控对伶盘点权数据棒抽盘卡，再辞由财防务按裁照物材料比债例进小行抽阅盘；台账疲管理系：为使现两地已数据饶信息惭统一匠，双征方数吃据更点新后门都已萝邮件绳形式队通知懒，同掘时在盖每个围月底婶两地辽手工重帐要氏做一酿次比傍对确漏保数花据唯晋一性炸；不良帖品处幻玉理：对于虑库存案不良寻品管明理，出每半僻年提炸供库漏存不嗓良品但报告线到公喇司领抗导签警字确治认，库做变职卖处舒理；先进捡先出堂管理置：参照XX公司《原材矩料先禁进先恼出管假理办资法》要求令进行聋管理异地搁代保滥管仓一、KP肿I达成及主垃要工贝作完甚成情况2.主要工作完成情况五金彼、朔酸胶区86张技改姻前技改排后堆垛兼式货找架86张斜坡矛式货株架10张电子区库10张防静制电货供架13张电子课库13张全电动堆垛车1.5吨辆1防静电货架2000*70*2200mm个13堆垛式货架

个86斜坡式货架210*125cm个10全电耕动堆冷垛车仓库随技改一、KP橡I达成及主车要工屑作完城成情况2.主要工作完成情况国际软帐套贺转移随推进国际帐套原始数据汇集并发总部1433种物料编号新建及BOM更新物控申购试运行MRP正常供应商基础资料录入项目内容234原材料基础资料和采购单价维护5对系统物料抽检免检再检设置国际帐套模块导入系统增加报关单号和客户资料678加工贸易合同备案资料准备江西加贸合同批准手册备案申请910海关下厂验核11支付首次备案保证金核发加工贸易手册12135月26日5月29日6月1日6月11日6月17日6月24日6月30日一、KP琴I达成及主智要工忠作完管成情况2.主要工作完成情况加工高贸易谣手册翠核销寒与变煎更加工病贸易卵结案滥通知肿书加工学贸易失电子换手册一、KP要I达成及主待要工抬作完辞成情况2.主要工作完成情况吉安毅航盛戒手册剑变更骄延期《加工状贸易日业务扭批准笋证》变更艇证明通关手册一、KP充I达成及主胶要工乞作完淡成情况2.主要工作完成情况XX公司洗加工脑贸易次批准惨证加工夏贸易穗业务歇批准蕉证进口袭料件昨申请兼备案需清单出口美成品泪申请纲备案犯清单二、存在闲问题轮分析班及对徒策措堂施市场订单提前拉动，导致物料采购周期不足经常因为欠个别物料导致停工待料物料不良异常多，导致到料后全部返工，严重影响物料齐套率直发物料采用物流或快递形式送料，过程中到料时间无法把控由于深圳江西两地相距600公里，运输物料无法预测，导致产线经常停工待料供应商生产瓶颈物料交付不及时改善钻对策：A、市犯场订押单稳会定性贩，对野有提伤前拉失动订罗单快赌速反恭应。B、对产于来柱料异穷常物错料快吹速处度理。C、针高对直旺发物辣料要猫快速犯转移橡成本页地供米货，踢缩短转物料伪交付诱时间育。需求支持：总部秃采购算物流廉部、白质量障管理科、团采购调物流续科、次市场厉部、兰制造咳中心问题购点描马述：生产进计划驱可操都作、笨可执搜行性墨不强二、存在改问题蛙分析撤及对肾策措违施问题这点描庭述：关键身工、驼辅料躬的流手程不翼明确供应商小批量试用后产品未送总部实验室做全面检测未提供正式的4M变更申请单小批量试用后未做标记对产品进行可追溯样品试用申请单未经最高领导审批改善动对策：1、识别文关键谅工、代辅料斯清单卧；2、与供灶应商队技术各科共计同梳批理工放、辅热料管点理办欧法；3、关键抽工、绿辅料秒严格冶按4M变更荐流程暴执行输；需求支持：总部朴采购退物流雨部、粒质量庭管理科、红采购擦物流醉科、威工程坚部三、20丝式15年下舒半年钉主要煤工作咐计划1.2015年KPI考核计划2015年度KPI考核方案（采购物流科）维度No.考核指标指标定义2014年数据2015年度总体目标目标下半年达成单位权重%考核频度数据提供部门备注确保挑战1挑战2100120150财务1可控费用由财务科发布的物流科可控费用额310.5250048046041.66268万元25季度累变财务科2平均单台制造费用当期发生的制造费用/标准台数28.2222.8621.7220.5722.8622.86元/台10季度均值财务科客户3订单准时交付率在市场评审时间范围内准时交付的量产订单产品数量与总需求百分比（此指标不应该含新产品订单；由江西导致的空运不算准时交付）92.50%90%92%95%90%90%%20季度均值采购物流科4审核问题点重复发生率体系审核所发现的问题点重复发生的比例5.19%8.47%8%7.5%8.47%8.47%%10季度均值质量改进科管理5安全事责任故数公司安全管理委员会认定的，由于本部门的责任问题导致的重大安全事故数00--00起10季度累变经理办6批量生产物料准时齐套率在规定的时间内，批量生产所需要的物料齐套数与批量生产所需要的物料总数之比96.73%97.0%97.5%98.0%97%97%%20季度均值生产管理科学习与成长7人均培训学时全年人均培训学时达60小时111.99606570560学时2季度累变经理办8师徒协议培训计划达成率储干培训计划达成情况-100.0%--100%100%%3季度均值经理办2.2015年下半年主要工作计划三、20牙15年下焦半年直主要园工作苏计划以顾酱客关努注为些焦点采购计划需求计划销售订单打造循全价颠值链烛的供膀应链傲保障兆系统烛，实都现同蚊步计血划，寒协同涨采购揉；同睛步物上流，嘉协同冲制造绸；同步邀质量吓，协队同交枯付。生产计划准时交付满足咳顾客灿需求2.2015年下半年主要工作计划三、20始15年下菌半年芽主要时工作纯计划现场猪改善台项目:提升露订单闯准时明交付绕率提升奇批量泛上线坏物料闻齐套艺率提升旦仓库上先进皂先出妖管理糖能力采购镜降本科室见年度佣八项卷考核俘指标四大测目标慨体系劝：质量元目标令责任跳状过程皮绩效够责任红状工作问指标脸责任婆状安全晋生产像责任棵状年度伙工作串任务恩目标围绕给科室添年度KP处I