样件管理办法

文件编号文件编号样件治理方法版本目的开发、日常使用、维护等方面的检验及治理要求。适用范围本治理方法适合于本公司在产品开发、工艺变更、日常生产等涉及到的自制、外协〔外购〕样件的治理和掌握。职责〔主要指**质量部、工艺部〕、质量部、各生产车间等相关部门对自制件及外协件的临时样件、封样样件进展确认制定；在自制件转外协生产过程中协作选购部等相关部门对样件进展确认制定；质量部：品开发中协作技术部对样件进展确认制定；协作选购部组织的委外〔由自制转外协〕零件进展样件确认制定；协作生产车间及零件供给商对已量产的自制及外协件〔外购〕样件进展维护保养及日常治理；〔外购〕样件确实认制定；〔包括供给商〕：负责组织对已量产的自制件进展正常的样件更换、制定；负责组织工艺变更后对样件确实认制定；在品开发中协作技术部对样件进展确认制定；对已确认后的样件进展维护保养及日常治理；名词解释件，其质量状态经过迂回工艺后到达让步使用状态。制定的样件。提样：包括产品开发、工装更改、正常样件更换等提交的样件。第1頁共9頁文件编号版本样件治理方法文件编号版本样件治理方法流程产品开发样件治理流程外协〔外购〕件样件治理流程序号 工作流程 主责部门 流程说明/相关记录文件提样前预备1供给商提样2组织评审是否合格3封样N4 样件保存样件维护、保养5

技术部选购部技术部技术部

1.负责整理产品的零件数模、模具夹具图、临时对于封样样件，选购部协调供给商预备好到达交付状态的零件〔3〕，并供给检测数据。负责组织顾客〔包括工艺、质量〕、质量部、零件供给商对生产验证的零件进展品质确认，制定一个在未正式交付前的临时生产样件；〔注：每一轮提样后，工装供给商需对存在的问题进展整改，每次整改后需确定的临时样件，供给商须对原临时返修后仍不合格的则报废处置〕在零件到达交付状态时，负责组织顾客〔包括工艺、质量〕、质量部、零件供给商对生产验证的零件进展品质确认，以零件设计时的图纸、数模为依据，对从合格外协(外购)件中选择出来的零件进展比照鉴定，确定其外形、孔径大小、孔位、孔数及零件外表质量、料厚及焊接件搭接位置、标准件规格数量等是否与原设计样件全都，以及通过上检具测量后零件合格率必需到达技术协议要求；推断为不合格的样件时，工装供给商对问题进展整改后，零件供给商进展重提样。零件供给商共同签字确认。零件供给商共同签字确认。临时样件由外协供给商保存。对于评审合格的封样样件，其中一件由零件供给商保存，另一件由质量部外检人员保存；质量部及零件供给商需对封样样件进展电泳处理，保证封样样件的使用寿命。第2页共9页66Y供给商质量部存放在质量部外检人员、供给商处的样件，由质量对保管的样件进展日常的检查、维护及保养。自制件样件治理序号 工作流程提样前预备1车间提样2组织评审是否合格3封样N

技术部生产部技术部技术部

流程说明/相关记录文件1.负责整理产品的零件数模、模具夹具图、临时工艺文件等等相关资料。对于临时样件，生产部协调生产车间安排生产验证。对于封样样件，生产部协调生产车间预备好到达交付状态的零件〔3〕，并由质量部供给检测数据。负责组织顾客〔包括工艺、质量〕、质量部、生产车间对生产验证的零件进展品质确认，制定一个在未正式交付前的临时生产样件。〔注：每一轮提样后，工装供给商需对存在的问题进展整改，每次整改后需确定的临时样件，原临时样件由工艺员相关规定处置〕在零件到达交付状态时，负责组织顾客〔包括工艺、质量〕、质量部、生产车间对生产验证的零件对从合格件中选择出来的零件进展比照鉴定，确定其外形、孔径大小、孔位、孔数及零件外表质量、料厚及焊接件搭接位置、标准件规格数量等是否与原设计样件全都，以及通过上检具测量后零件合格率必需到达技术协议要求工装供给商对问题进展整改后，生产车间进展重提样。生产车间共同签字确认。4样件保存

生产车间共同签字确认。

第3页共9页1.临时样件由生产车间保存。1.临时样件由生产车间保存。生产车间5并对封样样件进展电泳处理，保证封样样件的使用寿命。6Y生产车间〔检查方法、频次等〕对保管的样件进展日常的检查、维护及保养。正常生产样件治理流程外协〔外购〕件样件治理流程序号 工作流程 主责部门 流程说明/相关记录文件针对自制件转外协件：质量部供给产品过往不良记录及原自制样提样前预备1

选购部

件〔经技术部质量部评审后〕至选购部；三大文件等等相关资料至选购部；供给商提样 选购部质量部

组织供给商按要求提样；供给商按要求提样；组织评审

第4页共9页N4

当自制件转外协，选购部组织技术部〔冲压工艺员、焊接工艺员〕、质量部相关检验员对样件进展评审。应以模具、夹具终验收其外形、孔径大小、孔位、孔数及零件外表质量、料厚及焊接件搭接位置、标准件规格数量等是否与原设计样件全都；合格零件为依据进展评审；供给商按要求重提样。判定为合格的样件时，填写“合格样件标识协的样件由技术部工艺员、质量部检验员共同签字确认；对于工艺变更及正常更换的样件由质量部检验员及供给商共同签字确认。样件保存 5

〔为保证样件的使用周期，质量部及供给商应对其保存的样件进展电泳〕Y

〔检查〕对保管的样件进展日常的检查、维护及保养。6工艺变更、正常样件更换第5页共9页技术部技术部质量部7当发生工艺变更、样件到达规定使用期限以及样件在日常检查中被确认为不合格等状况认样件，旧样件由样件使用部门填写“不合格品评审单”，按《不合格品治理程序》进展处置。自制件样件治理流程工作流程 主责部门

流程说明/相关记录文件1车间提样组织评审2是否合格

生产车间按时间、数量等要求向质量部提交样件生产车间部现场科以模具、夹具终验收时生产的合格零件为依据进展评审；(对有图纸、数模的零件还需与图纸数模比照提样。封样 质量部N

判定为合格的样件时，填写“合格样件标识员、生产车间质检员签字确认。样件保存Y样件维护、保养5

生产车间生产车间负责对判定合格的样件进展保存。〔检查方法、频次生产车间等〕对保管在车间的样件进展日常的检查、维护及保养。第6页共9页技术部技术部生产车间6当发生工艺变更、样件在日常检查中被评估流程循环重确认样件，旧样件由样件使用部门填写“不合格品评审单”，按《不合格品治理程序》进展处置。6样件的治理鉴定合格的自制冲压样件由冲压车间负责保管、保养和维护；各焊接车间生产的焊接〔例如电泳、扫描等〕后必需指定位置特地存放，其它生产过保持原样不变；和维护，存放于指定位置，使用后需放回原处，以保持原样不变。样件的再鉴定及更换理。在产品开发中，对于工装未正式交付前工装供给商每轮整改后的临时样件，每一次〔零件供给商〕共同进展，确认制定状理。合格品治理程序》处理。在正常生产中对于自制件及外协〔外购〕件样件，车间质量人员及质量部外检员依据5.2.1及5.2.2合格品治理程序》处理。5.2.15.2.2〔包括经返修后到达质量要求的〕，零件则按对应《工装改后，经工艺员评审认可后，可以通过在样件对应更改部位注明更改内容、要求及日期进展第7页共9页标识。〔包含正常到期更换〕，以及外协电泳样件增加更改标识等变更均需记录在“样件鉴定记录表”及“样件台帐”中，保证零件状态可追溯性。质量部应定期组织人员对全部样件的治理进展监视、抽查