保密工作台帐

保密工作台帐（年度）单位名称： 一、为落实保密工作领导责任制，开展好保密工作，方便保密检查，促进保密工作制度化、规范化，特编制本台帐（每年一本）。二、本台帐用于记录保密工作各项主要内容，结合《保密规范化管理指导手册》（2022年版），作为指导各单位开展具体工作的重要依据。三、本台帐由各单位保密办或职能科室负责记载、保管，也可视情将部分表格复印交有关业务科室填写，年终统一收集整理后，再并入台帐。四、台帐中未反映的事项，如单位领导对贯彻上级文件精神的指示、涉密人员签订的保密责任书（承诺书）、涉密载体销毁凭证等应当作为附件合并归档。五、台帐内的年度变更及其它资料内容可另附页，相关记录资料、登记本可一并存放，以便检查。本单位未涉及的内容可以不填。六、各类记录应按要求实事求是填明，相关内容须有佐证材料或文件。有关表格可以在涉密计算机上填写好后打印，也可以手工填写。七、台帐按所载内容的最高密级和最长保密期限进行保管。八、各单位在建立健全保密工作台帐的同时，应当进一步规范日常保密管理。九、此台帐相关事项，各单位可参照制定成册使用，并与台帐合并管理存放。十、保密门户网站： ，工作QQ群：。目录一、保密工作领导小组成员及专（兼）职人员情况表二、保密工作（领导小组）会议记录（一）三、保密工作（领导小组）会议记录（二）四、保密工作制度建设情况五、涉密事项一览表六、涉密人员情况登记表七、保密要害部门部位登记表八、互联网信息发布保密审查登记表九、涉密文件（收）登记表十、涉密文件（发）登记表十一、涉密文件（资料）复印登记表十二、文件资料销毁登记表十三、计算机保密管理情况十四、涉密计算机保密管理卡十五、非涉密计算机保密管理卡十六、其他设备保密管理情况十七、保密活动开展情况十八、涉密设备（计算机）维修登记表十九、保密检查工作开展情况二十、学刊用刊、工作调研及信息通联情况二十一、保密工作年度总结

保密工作领导小组成员及专（兼）职人员情况表保密工作领导小组成员调整情况保密工作领导小组成员单位是否有调整：□未调整，成立时间： ,文件文号： .□有调整，调整时间： ,文件文号： o姓名职务政治面貌保密工作分工备注保密工作专兼职干部姓名职务政治面貌是否专职接受保密培训的时间、内容备注本单位年度保密专项经费 元。保密工作机构 （填具体科室），其主要负责人 （科长）。定密责任人 ,上网信息保密审查人 。注：1.保密工作领导小组及专兼职保密干部应根据人员职务变化，及时进行调整充实，并有正式文件附后。2.单位主要负责人为法定的定密责任人，其他定密责任人可由主要负责人授权。年月日（星期）议题：主持人：出席人员：地点：记录人：主要内容：年月日（星期）议题：主持人：出席人员：地点：记录人：主要内容：保密工作制度情况序号制度名称生效日期新制订或修订注：各单位应根据本单位实际情况，制定本单位各项保密制度，并将《保密制度汇编》附后。新制订或修订制度填入此表中。涉密事项一览表序号涉密事项名称密级保密期限确定依据产生部门注：《涉密事项一览表》是各单位开展定密和其他各项保密工作的基础，作为各单位确定涉密事项的直接依据，应根据相关法律法规并参照上级部门有关涉密事项，制订填写本表。

涉密人员情况登记表在岗人员序号姓名性别学历职务涉密等级涉密岗位名称涉密工作年限是否有海外关系是否签订在岗人员保密承诺书脱密期人员序号姓名性别学历职务涉密等级涉密岗位名称离开涉密岗位时间涉密文件资料是否清退交接是否签订脱密期人员保密承诺书注：1、涉密人员依岗而定，在涉密岗位工作的人员应确定为涉密人员，如机要室、文印室、办公室、涉密计算机管理、涉密文件起草等岗位。涉密程度根据涉及密级不同，分为“核心”、“重要“、“一般"三个等级。涉密人员上岗前应经过严格审查，一般不得有海外关系。2、涉密人员离开涉密岗位后，要按照相应的涉密等级进行脱密期管理（一般为2-3年）。

保密要害部门部位登记表类别名称涉密程度业务范围工作人员数量负责人采取的保密防范措施保密要害部门保密要害部位注：1.在日常工作中，产生、传递、使用和管理较多国家秘密的内设机构，应确定为保密要害部门，如办公室、综合科及负责涉密文件起草的科室等。2.机关、单位内部集中制作、存储、保管国家秘密载体的专门场所,应确定为要害部位，如文印室、档案室、涉密机房等。3.“涉密程度”填写涉及国家秘密信息的最高密级。要害部位的“管理部门”填写负管理职能的具体部门（科室）。“采取的保密防范措施”包括是否配备带锁的文件柜、门禁设备、监控设备、报警设备、防电磁泄射设备或屏蔽设备。

互联网信息发布保密审查登记表息布密查信发保审信息内容（标题）承办（提供）部门发布途径（网址）部门初审意见保密审查员意见分管领导审批意见备注门户网站保密自查网站保密自查时间自查内容发现问题查处情况注：互联网信息发布前，应按照信息公开保密审查有关规定进行保密审查，审查过程要详细记录，严禁涉密信息在互联网上公开发布。如有单独的《上网信息保密审查登记表（本）》，可直接附后备查。

涉密文件登记表（收）日期发文单位标题（内容）文号密级数量收取方式办理情况清退销毁情况注：1、收取方式包括专人领取、会议带回、机要信件寄收等。2、涉密文件应单独登记、存放，实行全过程管理。无需存档的涉密文件，年终统一清退市保密局销毁。

涉密文件登记表（发）制发日期标题（内容）文号密级拟稿人发量印数发放范围发放形式是否备案注：1、制发涉密文件前应到市保密局备案，并按照编号、发放、签字、回收、清退、销毁等流程进行。2、目前我市发放涉密文件只能通过专人领取的方式，严禁通过其他任何无保密措施的方式发放。

涉密文件（资料）复印、借用登记表复印'借用日 期文件（资料）名称文号密级份数使用人批准人清退日期备注注：办公室应严格秘密文件扎口专人管理。涉密文件不得擅自扩大知悉范围，一般由专人负责办理，确因工作需要复印的，需经分管领导批准，并做好登记、限期清退、年终统一销毁，复印件视同原件密级保管。

文件资料销毁登记表密件料涉文资文件资料标题文号密级份数经办人审批人送销日期送销回执号非密文件资料销毁时间销毁内容送销回执号注：1、涉密文件不得擅自销毁，必须送市保密局集中销毁。各单位应组织本单位及下属单位开展涉密载体销毁工作，在将应销文件清点造册，经分管领导审核同意后，每年年终集中送交市保密局，并履行签字登记手续，领取《送销回执》。2、其它涉密载体销毁，如硬盘、光盘、计算机等，也应参照此表登记送销。非涉密载体只需按类登记送销。

计算机保密管理情况总体情况计算机总数量涉密计算机数量未连接互联网、内部使用的工作计算机数量接入互联网的计算机数量笔记本台式机涉密单机接入网络硬盘序列号使用科室主要用途启用日期密级责任人保密管理措施涉密网络计算机非涉密网络计算机工作单机互联网计算机注：机关、单位必须建立健全计算管理档案，按照《涉密计算机保密管理卡》、《非涉密计算机保密管理卡》样式逐一登记建档，有调整变动时及时更新。涉密计算机保密管理卡计算机"一机一卡"（一）管理单位： 编号硬盘序列号，，三合一”安装情况使用地点使用人主要用途密级保密管理规定及承诺.本计算机为涉密计算机。严禁与非涉密计算机相连，严禁将本计算机直接或间接接入电子政务外网以及国际互联网等公共信息网络。.本机主要用于处理涉密业务和内部办公业务，但不得处理绝密级国家秘密信息。.本机使用人即为本机保密管理责任人。未经单位主管领导批准和授权，本机不得交由非本岗位工作人员操作。.不得使用移动存储设备从本机向非涉密计算机复制数据。确需复制的，应当采取严格的保密措施，防止泄密。.国家秘密信息输出实行严格的登记、审批手续，特别是对国家秘密信息输出的范围、数量和介质要有明确的记载，确保国家秘密信息可控。.涉密计算机必须安装“三合一”监管软件（保密局安装），不得安装、运行、使用与工作无关的软件。.本机应由本办人员检修和维护或交由保密工作部门审查合格的定点单位进行维修。维修前，应进行登记，并将涉密信息和软件备份，彻底清除涉密信息或卸除所有涉密存储介质。不能彻底清除或卸除的应采取可靠的保密措施，保证所存储的国家秘密信息不被泄露。.本机不再继续使用时，须经单位主管领导批准，并在履行清点、登记手续，进行技术处理后将硬盘及时销毁，一律不得进行捐赠或当作废品出售。以上规定本人已清楚明了，并将严格执行，绝不违反。承诺人：保密检查情况检查时间检查结论及整改建议使用人检验人员注：1、各科室计算机逐台分类登记，使用人更换后应及时更填此卡，统一存放管理，备案待查。2,维修、更新零部件情况（时间、地点、批准人等）也可记入检查结果。

非涉密计算机保密管理卡计算机"一机一卡"（二）管理单位： 编号硬盘序列号使用地点使用人主要用途IP地址保密官理规定及承诺.本计算机为非涉密计算机。严禁在本计算机上存储、处理、传递和转载国家秘密信息和内部工作信息。严禁直接或间接接入政务内网或其它涉密网络。严禁与涉密计算机相连。.本机使用人即为本机保密管理责任人。未经单位主管领导批准，本机不得交由非本单位工作人员操作。.在本机上运行的U盘、软盘、光盘、磁盘、移动硬盘等介质，事先必须确认其不含有国家秘密信息和内部工作信息。.不得安装、运行、使用与工作无关的软件。以上规定本人已清楚明了，并将严格执行，绝不违反。承诺人：保密检查情况检查时间检查结论及整改建议使用人检验人员注：1.各科室计算机逐台分类登记，使用人更换后应及时更填此卡，并统一存放管理，备案待查。2.维修、更新零部件情况（时间、地点、批准人等）也可记入检查结果。

其他设备保密管理情况计算机"一机一卡"（三）涉密程度编号型号（序列号）配发日期载体种类使用部门使用人绝密机密秘密内部使用非密注：除计算机外，其他信息设备包括U盘、移动硬盘、软盘、光盘、存储卡、打印机、传真机、复印机、扫描仪等，也应进行逐件登记。

保密工作（活动）开展情况日期工作（活动）内容形式参加对象参加人数负责人注：本表主要用于记录本单位日常保密活动开展情况，可参照《机关、单位保密自查自评工作规则（试行）》（兴保（2022）8号文件），开展保密宣传、培训、检查等活动。涉密设备（计算机）维修登记表序号使用部门设备类型（品牌型号）密级维修原因维修时间维修单位监修人（经办人）审批情况备注注：1.涉密设备包括涉密计算机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、U盘等，原则上维修应在本单位进行，并安排专人全程监修。2.如涉密设备报废，必须将存储介质拆除，送交市保密局集中销毁。送销交接清单可参照《涉密文件销毁登记表》格式。

学刊用刊、工作调研及信息通联情况杂志订阅情况本年度订阅数量《保密工作》一份，《保密科学与技术》一份，其他刊物： 分发范围及使用情况保密工作信息报送情况作者标题采用情况保密工作年度总结（年）公司保密工作自查自评年度工作总结依据《涉密资质单位保密管理自查自评标准》相关要求，结合我公司实际工作，开展了全公司范围内的自查自评工作，现汇报如下：********公司成立于***年，现办公地址位于***************,办公面积****平米，注册资金***万元，公司法人***,现有员工***人。公司总计投资***家公司，无境外投资（含港澳台）。公司股东、主要管理人员、涉密人员及其配偶均为中华人民共和国国籍。公司主要经营物联网应用技术、云计算、软件研发、系统集成、安防监控、电子政务及双语教育等业务。在2022年度公司内部保密自查自评工作中得分90分，未发现泄密事件和违规行为。一、保密工作领导责任制的落实情况：公司于**年末成立了保密工作领导小组，在公司保密制度中明确了保密领导小组各岗位工作职责。公司法定代表人****对保密工作负有全面领导责任,职责包括：一是积极学习并保证国家相关保密法律法规在公司贯彻落实；二是监督检查保密工作责任制的落实情况，解决保密工作中的重要问题；三是审核签发公司保密管理制度；四是为保密工作提供人力、财力、物力等条件保障。年初法定代表人***参加保密培训4次；签发经保密2016年度保密工作计划；召集公司保密工作领导小组成员召开5次保密工作专项会议；带头听取保密办公室及各部门的保密工作开展情况；每季度开展的自查自评工作汇报情况，落实上季度工作整改情况；落实公司保密经费使用情况，安排部署了公司保密办公室组织参加青博会、增加涉密笔记本一台等重要保密工作。分管保密工作负责人主要职责：一是组织制定单位保密管理制度；二是保密工作计划，审定保密工作总结；三是监督保密工作计划落实情况，组织保密检查；四是为保密管理办公室和保密管理人员履行职责提供保障。本年度参加保密办公室组织的保密专项会议5次，审核修订保密制度2次，审定各部门及公司保密工作总结6次，组织公司内部保密检查4次，积极落实公司内部检查整改结果，推动公司保密体系有效运行。系统集成部负责人、办公室负责人、财务室、市场部、物联网实验室负责人依据公司《保密管理制度》、《涉密资质单位保密管理自查自评标准》等相关规定组织了部门内部自查，其中集成部88分、软件部92分、办公室91分、财务室92分、市场部89分、物联网实验室90分。各部门就本部门自查自评工作撰写本部门2016年度自查工作报告。二、保密制度建设情况.结合公司日常保密管理工作，公司于2015年度制定了公司保密管理制度，内容包括：《机构与职责》、《保密教育培训制度》、《涉密人员管理制度》、《涉密载体管理制度》；《信息设备和保密设施设备管理制度》、《保密要害部门部位管理制度》、《信息技术管理制度》、《涉密项目管理制度》、《保密监督检查制度》、《保密工作奖惩制度》、《泄密事件报告与查处制度》、《保密风险评估与管理》、《资质证书使用与管理制度》、《涉密项目实施现场管理制度》、《持续改进机制》、《密级的确定、变更和解密》。本年度新增了《涉密会议和活动管理制度、涉外活动管理制度》；《宣传报道和信息公开管理制度》。以上制度由保密办起草，保密领导小组讨论，保密办主任审查，分管保密工作负责人审核，法定代表人签发。三、保密宣传教育培训情况开展保密宣传教育，是强化保密意识、提高保密技能、增强保密能力的基础工程，是公司保密教育的重要职责。按照公司2016年的保密工作计划，安排并组织落实每季度的保密宣传培训4次，培训课时50H,参加保密培训教育60人次。主要包括：保密工作方针政策、保密工作形势、保密法律法规、保密知识技能、网络典型案例分析。对于国家保密局发放的外部涉密文件，保密办也及时组织传达学习、深刻领会其精神是提升保密工作重要性的认知、做好保密工作的前提的重要保证，将上级有关保密工作指示、文件传达至涉密人员，使涉密人员了解当前保密形势，掌握相关保密法规制度规定。四、涉密人员管理情况本年度保密工作领导小组重新确定了涉密岗位38个，按以岗定人原则将涉密岗位工作人员确定涉密人员31人,并对涉密人员进行分类管理。建立涉密人员岗位台账。在涉密人员上岗前须会同公司人事部门对人员进行岗前审查,审查通过后进行保密教育培训，成绩合格达80分以上与其签订保密承诺书，让其了解并遵守保密制度，知悉并履行保密义务，自愿接受保密审查，承担法律责任等。进一步增加涉密人员保密责任意识。在岗期间涉密人员管理尤为重要，定期对执行各项保密规章制度情况进行自查，对发现的问题及时整改，另一方面，对在岗涉密人员督促学习相关知识技能，熟悉并认真履行岗位保密职责，定期组织自查，对发现的问题及时督促整改。加强涉密人员出国管理，涉密人员的护照交由保密办统一管理，出境前，先要履行相关审批手续，进行行前保密教育后方可出国。离岗的涉密人员首先要清退载体履行相关审批手续后签订离岗离职保密承诺书，按照涉密岗位不同进行脱密期的管理，未经审查不得擅自出境。目前公司没有出境涉密人员。五、国家秘密载体管理情况公司涉密载体均建立台账记录，涉密载体管理主要包括以下方面：涉密载体的制作:标明密级和保密期限,发放范围制作数量及编号;涉密载体的收发：发送涉密载体要履行审批清点、编号、加盖收文章和登记手续；涉密载体传递:包装密封,信封或袋牌标明密级，编号和收发件单位名称，信封的封口及中缝处应加盖密封章或加粘密封条。专人派送，不得通过邮政及其它渠道传送。若携带出境需经过审批不得携带绝密级涉密载体出境。涉密载体的使用：阅读和使用涉密载体应当办理登记，签收手续，在符合保密的办公场所进行。应当按期归还,不得私自留存涉密载体严禁擅自复制，摘录摘抄涉密文件资料内容。未经允许不得擅自记录、录音和录像。涉密载体的复制：履行登记手续，不得改变其秘级、保密期限、知悉范围或删除保密标志,复制要加盖复制戳视同原件管理，绝密级载体不得复制，如需复制经上级单位同意。（公司的涉密载体中没有复印机）如果有按以上执行管理。涉密载体的保管：涉密载体存放在公司的保密室，配备了必要的保密设备，采取相应的保密措施。涉密载体的维修：维修计算机信息设备等涉密载体由公司的技术员负责，如需外单位人员维修的需有涉密人员现场监督,需送外维修的,按规定送保密部门审查批准的定点单位进行，并在送修前拆除信息存储部件。涉密载体的销毁：销毁涉密载体应当进行清点登记造册，由本单位主管领导审核批准。送交专门的涉密载体销毁机构或保密部门指定的承销单位销毁，单位自行销毁少量涉密载体时,应当严格履行清点、登记和审批手续。留存涉密载体和涉密信息资料按照公司保密管理规定对外部接收的涉密文件均有涉密文件接收登记，凡涉密文件存放在保密室的密码文件柜中，对涉密文件与非涉密文件实行分开管理，均设有台账。因公司本年度的涉密项目与近期中标，因此公司将按照公司保密管理制度中涉密项目管理执行。对涉密信息的接触范围和知悉程度，严格按照业务工作流程控制涉密人员的接触范围及其对涉密信息的知悉程度，坚持“谁主管,谁负责”的原则，严格执行涉密信息监管审批流程，从源头上杜绝非业务工作需要的涉密人员接触与本岗位无关的涉密信息，在公司保密制度32页7.2中C条：确保保密要害部门处于安全可控范围,应按照“最小化”原则确定知悉范围,遵循工作需要原则控制涉密信息的知悉范围和程度，能够具体限定到人员的。限定到人员，对知悉机密级以上人员需做出书面记录。公司目前没有机密级人员。六、信息系统和信息设备保密管理情况公司无涉密专网，对涉密计算机的管理，每周进行密码变更（双层密码），病毒杀查及时更新软件至最新版本。每月进行调取监控设备录相查看，画面是否清晰，出入登记工作记录是否完整。从调取时间数据查看与出入人员登记时间是否吻合，对自查结果进行汇总。这项工作定期进行，由专人负责。涉密计算机共有4台：一台台式计算机,三台笔记本电脑，均已拆除网口。移动存储介质共两个均存放在公司密码保险箱中。保密要害部位的四台计算机均装有三合一单导设备及干扰器。并建立了计算机和移动存储介质的登记台账，涉密计算机均粘贴密级标识，明确责任人、设备编号等。保密要害部位只有打印机，无复印传真机，按照公司保密制度中规定集中输出时由保密专员全程旁站，并对于输出的涉密文件进行审批登记。保密室门口张贴禁止带入手机。保密要害部位张贴“禁止使用手机进行视频通话、拍照、上网、录音和录像”“禁止使用手机”，对于携带通信设备入内的人员需履行审批手续后方可携带进入。涉密计算机互联网接口只有一个。八、涉密场所及保密要害部门、部位管理情况确定保密要害部位，遵循最小化原则，凡业务工作中经常或大量涉及机密级以上国家秘密的部门，应当确定为保密要害部门。公司的保密要害部位定于四楼保密室、三楼保密室。保密要害部门、部位防护及管理一般从人防、物防、技防三个方面落实，人防：出入登记。对上岗人员进行保密审查保密教育及培训以及签订保密承诺书。物防:公司安装电子监控，防盗报警防护窗。技防：是按照国家规定配备必要的防护设备，并通过国家保密公司的检测，如红黑电源插座、视频干扰器、涉密U盘，涉密三合一。保密要害部位的设施设备均有涉密载体台账，并在所有设施设备上张贴密级标识，责任人及设备编号。并在涉密计算机张贴“严禁连接互联网”标识；保密要害部位打印机的使用严格按照输出时需经审批登记后在涉密办公室集中输出，凡涉密计算机及办公自动化设备不得具备任何无线联网功能，处理涉密信息不得使用无线键盘和无线鼠标及无线外围装置。进入保密要害部位禁止使用无绳电话和手机，未经批准不得带入有录音、录像、拍照、信息存储功能的设备，未经批准禁止无关人员进入涉密场所和保密要害部门，严格履行出入登记手续。公司这项自查工作的落实，一切符合保密制度管理要求。九、涉密项目管理情况公司涉密项目严格依照《保密管理制度汇编》管理。涉密项目参与人员均是公司涉密人员。均进行过个人审查、保密教育培训考试合格并签订了保密承诺书。自查个人审查表，保密教育培训，成绩单，签订的保密承诺书。涉密项目实施现场符合甲方单位保密要求。涉密项目设计方案、文件、资料制作、处理、传递、保存符合保密管理规定。涉密项目合同书、设计方案、研发成果均未在在报刊、刊物上公开发表符合保密管理规定。十、资质证书使用管理情况资质证书使用符合保密管理规定。凡使用涉密资质招投标均按先审查后登记流程进行。查公司资质使用登记本和审批，无中标项目没有进行登记的T青况*o十一、宣传报道和信息公开保密审查情况目前公司没有对外宣传报道内容。如果有将严格按公司保密制度履行审查审批程序，填写信息发布保密审查表，流程：一是由信息产生的部门提出是否公开的初步意见；二是由信息产生的部门负责人提出是否公开的审查意见；三是保密办负责审查工作的保密办提出审查意见；四是分管领导审查批准。公司信息公开保密审查的原则应遵循“谁主管、谁负责；谁公开、谁审查”的原则，明确由专人负责，专人实施。公司目前没有信息需要在网站发布。如有，应该遵循“先审查、后公开”和“一事一审”原则执行。一定要在信息公开前进行先审查，严格遵循这一原则，才能堵塞失泄密漏洞，杜绝隐患。此项工作可通过查阅门户网站或其它渠道已发布信息的查审查审批记录，了解是否落实审查审批程序，是否存在未经审查审批先公开后审查，或只审题目不审内容等情形。本年度公司不涉及信息发布工作。十二、违反保密法律法规行为查处情况经过自查无发现泄密事件及违反保密法律法规现象。如有通过查阅泄密事件报告记录,是否按要求及时报告泄密事件的发生及相关责任人的有关内容,是否采取补救措施有关工作方案和工作记录相关材料。也可按照公司保密制度第十二章泄密事件报告与查处制度执行。十三、保密组织机构设备、人员配备及经费保障情况查保密工作领导小组组织机构设置健全、职责明确、人员分工合理科学，（可查组织机构红头文件）公司保密制度第一章机构与职责中有体现，****年成立保密领导小组会议纪要中也可体现。公司年度保密经费预算*万，查有保密人员津贴发放、青博会参展费用****元、涉密笔记本费用***元、涉密三合一设备***元、青博会差旅发票***元，展会装修和视屏制作费***元。经此次自查，保密津贴发放金额不达标，该项公司将在**月末统一发放。十四、保密工作记录和材料建立保密工作记录:一是保密机构建设人员编制档案：包括个人审查表、培训记录、签订保密承诺书、保密协议书、与公司签订的劳动合同、人员