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文档简介

加油月台帐记录掌控程序制度加油月台帐记录掌控程序制度1.目的与适用范围加油站是有关汽车销售、保养、维护和修理等业务的场所。为了保证加油站的正常经营和管理，规范加油站的台帐记录，我们订立了此加油月台帐记录掌控程序制度。2.台帐记录要求2.1加油站经理要求每天对加油站的各项业务进行精细的记录。如：销售油品的类型和数量、销售金额、客户的名称和电话号码、加油机按键开启金额统计、未加油车辆的登记、油品进货、加油站库存、人员管理，保养维护和修理、电费、水费等费用的支出说明等等。2.2每日业务量超过肯定量的加油站，应当采纳电脑或手写台帐进行资料管理，存档并保存备份记录至少三年以上。2.3特别情况下,加油站责任人要适时记录其处理过程及处理结果,标注实在原因和操作者,并进行签字确认。2.4台帐上的记录必需规范,清楚，能够精准显示日期，时间等相关信息并要求附上完整的题注。2.5各员工在本身的工作岗位上、进行业务时必需精准记录出具、出帐单，并对未清项进行细致清点。3.台帐记录流程3.1加油站业务员应在处理各工作流程的同时建立记录文件，并认真核对、确保记录内容的精准性和清楚性。3.2加油站管理人员需在每日结束时时刻关注和记录加油站各项业务情况，并依照规定时间将台帐提交审核。3.3审核人员要对台帐进行逐行审核和人行签名审核，对于不规范、不清楚、内容不全的台帐记录进行矫正，确保为精准的记录文件。3.4加油站财务在每月末对台帐进行综合检查、进行平账处理，保证数据的精准性、适时性、完整性。4.台帐记录保密制度4.1加油站对于客户供给的信息，必需保证其机密性，严格禁止泄露。4.2加油月台帐记录保密级别属于内部机密级别，未经批准不得外传。4.3未经加油站财务部门的批准，不得透露加油站的财务收支情况和财务情况。5.台帐记录核查与评估5.1加油站在每月末需进行台帐记录评估、交叉核查，以发觉业务流程中存在的问题、适时加强管理。5.2加油月台帐记录评估应综合考虑其财务收支、库存、销售额等各项指标，提出相应建议，完善台帐记录体系。5.3监管部门应对加油月台帐记录制度进行抽查核查，如发觉问题，应立刻整改并进行相应惩罚。此程序制度自XXX年XX月XX日起生

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