2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概况长沙市宁乡精神病医院是隶属于宁乡县的二级预算财政补助事业单位，无二级单位。我院是一所二级甲等精神病医院，担负着宁乡县及周边地区的精神卫生宣传、精神疾病的医疗、预防、康复、心理咨询、药物救助等工作任务。医院拥有DR、彩超、经颅多普勒、脑电图、睡眠仪、心电图机、心电监护、全自动血细胞分析仪、全自动生化分析仪、全自动尿液分析仪等医疗设备。我院是湖南省长沙市及宁乡市医疗保险定点医疗机构，编制床位1200张，设8个临床病室；现有在编干职工176人，其中专业技术人员80%以上，副高以上职称15人，中级职称70余人。医院隶属卫生系统正科级全民事业单位，占地面积41.59亩(其中：征地面积16.39亩)，建筑面积22000平方米。2012年投入使用的中央预算内投资建设的住院大楼，建筑面积12500平方米，带中央空调、电梯、智能弱电，24小时供应开热水，设备设施齐全。部门整体支出管理及使用情况基本支出基本支出6947.46万元，主要用于人员经费、商品和服务费用、固定资产折旧费、无形资产摊销费以及其他费用。“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%,支出为零主要原因是：本年未购置车辆，未发生公务用车运行维护财政支出。项目支出项目支出184.84万元，其中财政资金年初预算数为10万元，支出决算数为122.32万元，完成年初预算的1223.20%，其中：1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）社会福利（项）其他社会福利支出。年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年春节慰问资金支出增加。2、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）公立医院（项）其他公立医院支出。年初预算为10万元，支出决算为100万元，其中，医院综合改革资金90万元，公立医院业务及医疗保障经费10万元，完成年初预算的1000.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对公立医院综合改革的资金投入增加。3、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）公共卫生（项）精神卫生机构。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对肇事肇祸及部分贫困重性精神疾病患者住院伙食费进行补助。资金管理办法：按季度使用资金，确保资金合理合规使用，培训方案和计划提交审批通过后，划拨专项资金。部门项目组织实施情况项目组织情况分析本年度所有项目均为非基建项目，不存在招投标、调整、竣工验收等组织情况。（二）项目管理情况分析本院项目的实施及资金使用实行严格管理，建立了规范的管理制度，切实落实日常检查监督，确保资金使用的合规性。2021年11月，我院接受了宁乡市卫生健康局对2020年度中央、省、市级卫生健康项目资金的评价，考核评价结果较好。资产管理情况医院2021年末，总资产9487.83万元，其中，固定资产2387.18万元，无形资产2345.77万元。对资产的配置、管理、处置等流程，均明确了相关制度、管理措施、配置处置的程序等，并按时上报相关情况，符合财政部门对资产管理的要求。部门整体支出绩效情况医院收到精神卫生机构公共卫生财政拨款20万元，全部用于改善肇事肇祸及部分贫困重性精神疾病患者住院伙食费，保证了肇事肇祸及贫困重性精神疾病患者的饮食营养，提高了困难患者的生活质量。医院收到医院综合改革资金及公立医院业务及医疗保障经费共100万元，用于信息网络及软件的购置更新。2021年度，我院完善了医疗信息化建设，引入了创星电子病历系统、医院管理系统以及病案首页管理信息平台，提高了医疗服务的效率和质量，改善了医院管理的水平，为患者就医提供了更好的体验。 存在的主要问题支出的预算不到位不准确，支出决算数与预算数有较大差距。改进措施及建议完善预算管理办法。细化、准确编制预算，减少预算数与决算数的差距。加强全面预算管理，实行预算全覆盖，年度所有收支