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文档简介

1“单位内部的会计管理及监督制度〞为了确保会计行为合法标准,保证会计资料真实、完整,根据?中华人民共和国会计法?和国家统一的会计制度结合本单位的实际情况,特制订本制度。目录单位内部会计管理体系3会计人员岗位责任制5账务处理程序制度9会计电算化管理制度17对外投资决策机制和程序,重大投资决策集体审议、联签责任制度20财务收支审批制度21本钱费用核算制度23财务会计分析制度27计量验收制度30财产清查制度31会计交接制度32会计档案管理制度33发票、收据领、用、存、缴销管理制度36货币资金内部控制管理制度38袍向物资喂采购卷、保夕管管博理制喷度命书报傅述蛙忙标旨垃鞠搂跪处垄跑还争流炒4盏0搜下财务并支出桥报销河审批槐制度均酬掌松各拔肌然士盼瓜牧环矛迅妨宽纯溪西漫4灯2悉灭固定膛资产喝管理佳制度砍芬菠紧额径辱厌挪云掉镰屿急子央站漫摔捧恋毒搂旁4皱3融袄应收蔬帐款中管理喘制度徒烈荒蝴慨洲睬阅脾休李炸鼠失辉柿疑宣哄给派浪扫4表5洪楼担保塔决策豆程序驾和责貌任制脚度唐节栏世田牢景陵亮哈违细秘摊腾超榜榆撞蜂4住7庭蔬定额洋管理英制度昨看膛偿英喷葱城国招城匹摩役牵租专毕摔孙蝶爆阀类毫比48疫第二切十一绘章门内袭部稽鹿核管兄理制拌度置兰钢梯陪黑警栋巴那么稠趴绒钟接福锤猴鸣誉岁爱51奔碌扬第二舱十二奥章腔质梁量保定证金砖管理割制度悟恳便胖家产嘉际锡雷唐济因此福络研庙倦僵家5航3烤第二纪十三信章循销糊售及缎收款洲内部勾控制贤管理疮制度腔棒挑及歪飘诵洞漠驶颤宰烂弊傲腐毅5海5膛第二丝十四纠章究销饺售确贿认管蜓理规手定彼竟瞒狮宋地援末饶嚼递燥钞播溪瞧军冷己冷兽症61植第二雹十五满章款注采购思内控睁制度估撇吧燥烂裕占是恒昆零温评贷永星绪妥亭倘勒畅尸垃该6颤3禁第二追十六训章划藏存货处内控汇管理布制度艰耐巩化羞谋伏商摩添锦爹思惭天钻年侧乒懒拦载选6燃6胁附图丑蜂别迈厅鹊粗把早钱剧怨稿货闷煮坚盆更蜘册舍版穿身帽弯坡7峰1慢第一制章层单暖位内鼠部会疫计管俗理体门系傻单位幼负责诱人对侄会计棕工作那的职雀责揪单位循负责界人是剩单位井会计亿行为戴的第煌一责尚任人螺,负康责组墙织制略定和拆实施科单位宋内部扩的会联计管涨理和样监督所制度做,并数领导春单位拿的会云计核衔算与街会计改监督守工作蝶。慨单位匀负责宏人应滩在单耻位的伪财务患会计铲报告种上签众字和息盖章示,并肿对单贩位的柜会计孔资料横的真槽实性去和完慰整性射负责桑。志单位祝负责圣人应外当保牌证会学计机惰构、偷会计炮人员都依法杜履行蒜职责即,不龟授意炉、指关使/岭强令剥会计阁机构矿、会瞧计人奏员违卧法办旬理会距计事接项;僻对忠匙于职撑守,灭坚持蝴原那么傅,做土出显甜著成渡绩的炕会计湾人员劈应予朱以奖形励。岩会计臭机构乳本单桥位设吓置独怜立的耗会计蠢机构浙,随贿着企响业发掀展规段模增末大,摇还可绝设置浅总会枯计师元,并惜执行雄?总护会计诵师条它例?赶。秘第三稼条筋会艳计机震构的糖地位凯与作坏用以掌及与心单位缺内部雹其他垦职能酬机构花的关袄系说会计面机构牲是从茅事会馅计核枣算的润专职陶机构丸,负馋责办郑理如饮下事施项:渠款项轨和有化价证贪券的勒收付雅,并遭集中猫保存饼与管袭理现畜金、堤银行转存款疏与有先价证妇券,锹包括爆相关才的银得行结藏算凭赤证与形印鉴悦;集财物阁的收捎发、睛增减侍和使蛋用;传债权除、债围务的套发生母和结染算;于收入装、支瞎出、友费用助、成虹本的姨计算托,并顶集中黄保存膛与管筐理发裕票和糊收据琴;世财务值成果伙的计揉算和雪处理定;弦资本协、基肯金的芬增减眨。集房刑单位堡的所梯有经笑济事裕项最朴终都应必须宅与会子计记偶录相械联系斜,会雕计机轧构对绵单位惊所有窃的经白济与阀业务谜活动够实施倾会计爸监督闹。传会计挠机构漆负责纸汇总侮各职泰能部睁门提锐交的沈相关抖资料撞,经闲综合六平衡煤后编临制财匀务收假支计卧划,辰资金东运作泼方案漆,报您送单衔位负猴责人待审批漏,并沉对上室述计域划的选执行粘情况宋进行四反应端与监电督。沫第四问条诊会桐计核天算组树织形柄式屠走笑实行瞎以财葵务处库为主棚体的饶一级丈核算凭组织桃形式毫,根备据单岔位发辉展和乞需要日也可午实施租以工越程处梅、车董间等莲为内倍部核红算主谨题的泊二级勇核算凯组织贸形式落。举第五幼条末内雷部审弦计旧昌伶设置教内部倾审计去人员切,内铲审人呆员受视单位疯负责赵人委擦托,伪对会洗计机窄构工巷作以秘及单煤位内闷部会周计管泉理与朽监督千实施标情况卷进行仗监督秋,对酸单位说重大满工程肠进行井内审败,对万企业困经营巩业绩机和其援他经骗济业胆务根浅据需惩要进革行内福审,环编制克内部茧审计录工作刑方案阔,负伞责与笋上级售主管鞠审计由部门罢联系贪和上筛报有鱼关报酿表。鼻第二妇章序会免计人态员岗聋位责俯任制己担者第一塑条蓝任痛职资岩格桥堤屈1.搜从事深会计揪工作棵的人王员,咸必须巡取得陆会计虽从业惨资格耽,新径进人窗员必犁须威持有继会计乓从业醋资格扭。悲殊寺为确步保会豆计从剖业资遗格会上计人咸员必对须每智年接桶受不稳少于册24臭课时桐的后传续教喂育,圆并取歪得相众应的卖证明除。胖2.筒担任闸会计疼机构足负责韵人应屋具备岁会计失师以爪上的刺技术轻职务警资格邀。忙3.权单位播不得替任用拥?会谨计法酒?第脉四十质条提爸及的机禁入瓣人员扭担任仁会计讯工作霸。皆第二农条陡工蝴作岗砌位的总设置荐1.牙会计误机构盼应设竿置工奶作岗树位如轨下:岗会计捐机构锐负责般人;群出纳笑岗位绞;总妥帐及衣报表受核算条岗位颤;固馆定资势产、耳存货岔及其危他财狐产物元资核拘算岗避位;套工资师及社香会保述险核狱算岗覆位;致收入吊、支坐出、难本钱守以及咱财务孔成果妻核算渡岗位涨;债俭权、民债务莫及资慰金核洪算岗规位;伴纳税赴申报争岗位袋。根晚据单详位实观际情抵况,偏实施珍一员答多岗炭,但眠必须泡以不耐违反扬内部卫牵制异和不测相容蛙职务贷别离料原那么笼为前爷提。移2.鲁会计订机构订内部介应当邮建立范稽核孤制度钟指定坡专人无担任累稽核胀工作坡,也您可以贺由会粉计机说构负斜责人扣兼任聪稽核滋工作寿。货3.瓦会计蜂工作四人员灾回避蔑制度苗单位屡负责处人的劳配偶楼及直建系亲译属不州得担队任本榴单位售的会柄计机低构负垃责人伍,会姜计机铅构的改负责址人的矛配偶欧及直欺系亲翼属不柔得在画本单栽位担教任出银纳工贿作。晓第三枕条辈工冲作岗遵位的惯职责朝流糠一、乳会计险机构身的负巩责人牛负责吸主持殊会计拴机构虫的日柿常管司理工睁作,身按照学?会建计法规?及矛国家伍统一胶的会牙计制唇度要抬求组喘织单怕位的油会计旬核算抚工作侦。粒设计哀、拟识订单筝位的枯会计困管理生与监程督制库度,伶并在猫单位厉负责蛇人领允导下冈组织锻实施肝该制狭度。煤编制夸单位双财务朝收支析方案勉和资剃金运删作计登划,三并在跃单位齐负责天人领娱导下刃实施枪方案停。搬搞好姑财务柔会计顶分析烂,参良与经跪营决光策。程组织鄙编制常单位脂的财仿务会评计报困告,己并予披签字氧、盖牛章。垒组织奴对会木计人巨员的嫩考核惨,参妇与对跑会计蓄人员以的任坡用、淘调配男等人湾事安叉排。盲坛志二、诞出纳剧岗位互严格哑审核选原始泄凭证淹,把射好报勒销关滩,发忌现不恭真实用、不集合法芬的原隐始凭歪证,临拒绝熟办理协或通数过汇书报领对导进呜行处嫁理,皱对不错符合垂规定雕要求鸭的原戴始凭径证有捕权要擦求更奥正、唇修改敬。熔按照断国家私有关沈现金欺管理段制度耀和银握行结巩算制纳度的龄规定湖,办御理现伸金收卡、付撑、存冰和银住行结己算业始务。棕做好杏现金店和银漫行收戏付日饲报表习,做霉到日皱清月凶结,探平时孝与计驻算机贞记帐冒核对息,每国月末撇要核叮对银旧行对糠帐单愈以求笨帐实帖相符乡。纱出纳怒人员黄不得会兼管府稽核远、会面计档软案和颤收入雾、费江用、版债权尾债务巧帐目么的登浑记工惧作,吗不得南一人疏掌管访全部障银行逆印鉴标。毅叮庸三、转总帐励及报林表核尘算岗甚位合按照脉科目敏汇总名表及既时登派记总头分类响帐。倦做好巡总分数类帐狐与明拦细帐款在帐倚表一滋致的污前提哑下及摸时正盲确编屿制有趁关会作计报液表。含集冬四、疑固定喂资产单、存嘉货及寺其他晨财产渐物资虑核算薄岗位堤根据贴国家粉统一葵会计钻制度键规定鞋,正禾确划顽分固锦定资堂产、据存货软及其掌他财散产物术资之什间的暴界限狼,据惩以确抽认入涉帐。窄根据委制度何规定茶结合腥单位握实际向,建布立固爽定资硬产明浸细帐蹦,逐岁笔登悦记固吴定资添产的锯增加森与减朵少事拢项,抵有关酷固定茫资产释的购院建、舒投入化、转碧移、躬报废薪、毁窝损、款盘盈曲、盘庭亏等坟事项耽都按羡必须孕规定翼程序貌办理施必要饮手续用,方辫可进怜行登仓记入铺帐或融调整恐帐面恐。约根据醋会计壮制度济确定破固定重资产避使用馒年限祥,正瞒确计遇提固羞定资错产折浆旧费丘用。闻定期别将固未定资顺产帐行与本脱单位捡管理确固定另资产成部门完核对排数量求、金秃额,号固定耕资产市管理疑部门希核对渐卡、既物数角量与方存放讯使用先地点乖,以给确保柜帐、叹卡、杜物三戒相符弹。惧根据喝单位爪的实浪际情观况设湿置存绩货及译物资虫明细本帐,残并确施定有袋关存磁货计荣算方犬式,饲在办文妥规请定手蜡续后沫,按养照验础收入煮库、骂出库偷等原主始凭中证登危记有投关增排加或也减少稻事项吉。镜催促握指导暂财产脸物资猴保管亮部门希应建岛立相盟应的平存货敌及其费财产挂明细炒帐,哭包括跌数量见与金汇额。皮每月示编制消收发乳、存络汇总神表以疮与会妈计帐饺面数迁核对公,确忽保帐锡帐相吵符,吩帐实棵相符姓。如对低愧值易饰耗品闸建立础收、纲发、递存有饶关手泪续,厦采用逮一次悲摊销佩的低嚼值易傻耗品搂要建亭立辅锁助登准记,聋加强欧对在木用低吊值易土耗品巾的管孩理,禾对两博用物训品〔聚单位株和家养庭都撑能使拖用〕买以及琴价值泄较大准的更贸要加黑强实怕物管轨理。刑野杀梨敞五槽、收爹入、厦支出您及财删务成始果〔修包括行结余稻、基看金〕生的核唤算岗纠位钱根据盈销售表部门垦开具印发票芳以及然业务纯部门特通知钱开具黎收据葡等确刑认收殊入,逃确认喇收入提同时迁并结撕转相驰关的跨本钱留。递遵守往国家捉有关荣规定营,做坦好发挪票、杂收据警的购箭买与婶管理辛工作筹,包贞括办精理申停领、柄收回件、核潜销的可登记闪查验栽等手鱼续。少编制半材料臭消耗劳等各兼种分认配明焰细表欧以及骗有关拉收入轧、支座出、闯本钱睬费用风的转席帐凭蛙证,只登记裤有关脊收入贱及成五本费绝用明昏细帐倘,根倒据国耗家规扬定计拣算各庄种应召交款驴。硬编制辰各类亡有关导收入盛、支炕出、引本钱疮、效凯益的抬报表昌供上胃级或痕有关悠部门竿需要闻,为抹单位乒组织苹经济遍考核雅提供蝶必要裂的会酷计数夕据。亿做好场年终方结算偿工作冒,结覆转结柿余、趋计提周各项薯基金盆,做灾好记颠帐凭招证。昨零台六钱、应莫收、边应付感及资笨金核偿算岗晴位脱根据有有关欧合同烛和协手议审雾核有砌关应爷收、除应付福及借筝款、茎投资聋事项耗的凭唯证与闲资料脸。落做好集应收汇帐款抚、应充付帐烫款、漠其他苦应付擦款以教及投身资等勉转帐否记帐饮凭证症和各土种明剪细帐但。投每月堪检查财上述辫有关韵债权小债务贱往来轮以及之融资尾、投好资项反目的茶履行慌情况碑,定侧期编轰制未摄办理糕清转疫的事打项清描单,锹催促扁有关影销售信、采策购等悄业务悟部门颈抓紧买清理继工作职。史侮养七胡、稽烫核岗雹位扁审核霜原始界凭证狐必须撞具备盘的基窃本要衣素:弱凭证现名称合,填已制日朵期、握单位密或填倦制人镜姓名门,接宫受凭步证单总位名诚称,竹经办仗人员禾的签通字、艰盖章凡,经稿济业豆务的骑内容桑、数义量、帝单价宋、和絮金额披等。迷根本楚要素异是否要真实优、完牢整、颜合法贼、合锈规,危发现纳有错渔误的粱情况虹是否旅按规拨定更辨正或医重办游,对温一些铺特殊歌情况鹅下的酿原始下凭证枕是否艘具备忘一定揉的附脾加条奔件。盾审核酒记帐诊凭证陪必须韵的基叉本要捧素:痕填制协日期腥,凭卵证编筑号,睡经济兆业务秤摘要救,会脸计科啄目及鸦借贷葵方向统、金挣额、胞所附嚷原始叔凭证哀张数丛,填野制凭昼证人缎员、浴记帐坟人员脏、会歇计机税构负哀责人偿签字贷或盖嗓章是康否真察实、呈完整锦、合涛法、熟合规笨。疾审核早帐簿杜的设款置和嫩启用搞是否雪完备难、合倦规,平是否五按照傲经审做核的绸凭证趣登记堡帐簿工,审旁核帐塞簿的开记载博、更杂正及坐结帐件是否继合规珍,总尘帐、遵明细败帐、区日记腿帐之搜间是窜否保冬持正甘确的拥勾稽既关系景。魄审核摔报表秋的编汪制及坐签署职是否沾符合堡制度渔规定扎及政舍府主妙管部依门的凑规定喷要求蓬,帐婆表之饮间、福表表盘之间惯是否疫保持订正确梦的勾情稽关妨系,某财务谢报告言是否富完备塘、合脆规。示其他血须经至稽核洗的事执项。元之离八乖、纳伏税岗制位超纳税俗人员额必须号取得议税务承部门搜发放满的纳拥税员叙证件绪。章正确帜及时座编报种、申推报各尼种流琴转税守、企脂业所破得税师、个好人所砖得税气以及颈营业玻税和柿税收用附加焰申报男表等直。裕及时榨办理胜申报科免税来、退伴税审易报工完作。嫌对违潮反税范收政解策的她行为具及时姓向领凳导作泼出汇冰报。聚第三倘章释帐眉务处晌理程铃序制偏度遥第一仇条比本达单位范执行逗?孟企业环会计巾制度累?营。染第二着条匠根谎据蔑“核工业犁会计董制度鉴〞繁和科岛技企伙业的阶有关确问题汪,本孙单位裤设置貌以下艘会计携科目栽:跑。。蜓。。拦。。阅。腊。。惯。。总。。墙。敞嫩召第三琴条才单伏位的拥会计牢核算造程序现金、银行日记帐现金、银行日记帐收入记帐凭证收入记帐凭证支出记帐凭证会计报表总分类帐科目汇总表原始凭证支出记帐凭证会计报表总分类帐科目汇总表原始凭证明细分类帐转帐凭证明细分类帐转帐凭证惧第四详条少单役位的沫会计款凭证夸自制停原始诞凭证际煎命1房.预工借款唯申请洋单洗①谁格膏式:过一式自三联炮〔见蜘附图果一〕雷②普使樱用范睛围与根填制膝要求瓣胸毕凡没暑有取支得对伸方原度始凭源证前砖,要豪支付竖的材盆料费江、加摔工费梯及其昏他费织用必粒须填翻制预传借款柿申请感单〔卫包括负预借坟差旅餐费或姜其他稼内容饱所需早的现适金〕能,本伍单位凤由用森款人瞒提出袭申请搏,在羡一千行元以备下由启分管典部门记主管帝和分希管副腹所长皆批准蜂,所温办核去准,减财务竟部门湖付款案。借董款人株办妥寒业务烘事项摇取得陕对方璃原始寻凭证循,应化在三蹦天内揉办完旧所内金所需逝程序扭进行皇冲帐哄核销猎。一赢千以老上还旅需所晌长批义准。赚步予2陪.报乘帐单他①斩格式分:单榨联〔嫩见附榜图二城〕建②丘使用旨范围豆与填湾制要香求吴凡用堵现金搬支付专的费淡用需耳填制使报帐粪单,侄审批漆权限叨与预弃借款末申请额单类寒同。托属于要购置岔物资燕还需落附入聪库单胜、发信票,敲属于咱加工絮费需输附加胀工费止支付孤单、播发票彻,属拴于工种资、掩津贴结、奖纪金等涛需附赖受款雾人签每字清驳单。武3倍.外额埠出预差费眨报销播单境①哥格旱式:窑单联蹈〔见射附图眼三〕史②安使顿用范煌围与界填制咏要求补职工简因公蜂出差黄外省出市因捕报销靠费用修和补纵贴须迹填制剃该单稻,起援点时湿间必刚须按芬每一新地点点上车要、下到车逐属项填总列,占报销妻标准页按所锅制定慨外埠层出差证标准劲执行士,凡彻因私御或绕卡道或柳不符市合规淹定部尸分不买准列勾支,勺审批齐权限份与上始述报圈销相偷同。初啊伞4固.医兼药费趁报销血单茎①饿格虎式:购单联格〔见言附图肯四〕蕉②将使寺用范痕围与础填制宽要求尘职工令家属腿劳保庙在本徒单位董,符旧合享海受家闸属医任疗报慈销范至围的获职工甲以及影退休锈职工负填制照该报誓销单嫌,报蓄销单谊首先精经本帖所后载勤专质职人邀员审层核费伪用有预否自行理部向分,侨查核竿就诊响卡、搬劳保徒卡,盒审核司无误筑签名框或盖堵章,极然后军经分皆管领拾导批梅准签肝字,或报销晶单方耀可有咳效向康财务蓬部门陈报销舰。抹5载.收峡货报短告单我①宁格歇式:拔一式穷三联什〔见逢附图押五〕昼②求使溪用范娘围与街填制绞要求涝收货秧报告戴单适唐用于梳本单难位外垒购原帐材料趋、辅中助材性料、桨包装雪物以耗及后瓜勤部焦门办老公用仅品、纸劳防张用品呜等物廉资采粗购、那验收卡、入强库凭周证。跟收货单报告温单必慌须反群映供紫货单役位名位称、硬日期蔑、发争票号塌码、垒物资雨名称录、数凤量、逆价格窗,经省质量负、数窑量验奸准后抖签名狭或盖言章,万交仓坐库和杨财务蔽部门券入帐滤登记傲。顶6奥.低难值易持耗品务收货昨报告遵单休①泰格戚式:梢一式册三联六〔见稍附图足六〕什,图肌样类休同收厦货报益告单享,稍拨有修凯改铲②担使帆用范巧围与幅填制适要求丢低值申易耗锣品是刻指在抚生产故经营颤过程雁中多糕次使球用而京不改阻变原讽有实梢物形根态,取其价这值是那逐步垦丧失提,具其有低游值与遵易耗啊两个胖特征置的物快资,戒本单抵适用隙于价伴值在闷20蜓00扔元以枯下不娇属于彩生产遭经营农主要促设备蝇的物外品,钱在生寿产上冈使用批包括躲一般慕工具家、通珍用工墨具、刘刃具浙、量才具、谈模具特、夹席具、钻专用拢工具炒〔不醋随产酷品销鼠售的哥附件签〕,驾在管迹理上叮包括特办公邮桌、塔椅、连例、电妇风扇搜、计蠢算器挣、取唉暖器技等,装填单忘要求吴与收芒货报扶告单奏相同屿。加7.辽固定慕资产垂收货羽报告晕单竹①提格插式:否一式练二联睁〔见个附图舰七〕茧绪②潜使庙用范脊围与嚷填制蕉要求稳本单粮适用萄于使黄用年湖限一次年以战上的悠房屋超、建逗筑物仆、机丘器、些设备蛇、器顿具、卧工具确,单励位价恭值2围00假设0元虹以上野的财领产物饲资。奴不需贱要安维装调拒试的待固定割资产乡根据扶发票城内容僵加上晓运杂闯费等本直接夸填制攻,自兆制设疗备和充需要素安装脸调试捷的固舅定资得产应讯通过调在建游工程扯核算活,竣碑工验桥收后微再填段制该暗单。标8英.产侦品零蚀件完浪工入光库单增①常格蓬式:干一式沈三联握〔见丽附图妻八〕丈②遍使弃用范慈围与脊填制蝇要求执本单洽适用派于自为制半展成品腹,凡编作为泊半成旗品投宪产,袄完工喜后合未格送象半成仁品仓蛛库,恐产品是零件吵价格筹应按柄实际榆发生未工料配费用池结算孩,也鹅可采日用计常划价应格,妨领用良时由科财务盗部门吧分摊磨半成扣品价付格差告异。格9重.外疑协作六件加稼工入毙库单猴①少格埋式:茎一式骑五联岂〔见风附图摩九〕滴②拍使狠用范森围与逮填制踩要求浑本单笨适用弹外协谣单位酬加工讨半成参品所旱发生骄的数止量与艘加工穷费,币并且库是整脆个零肝件加协工,棋不是完某一回工步舟的加阻工,辰经验锻收合晓格,致可进批入半宪成品像仓库匠。加触工如桂属于溜包工额包料技,其川总价聚加工验价格布,加走工如号属发室料加导工,蜘总价蓄应由粒材料烂价搏斗加上在加工错费价酿格,米目前评入库奔单缺绿少材渗料类斜目需恳修改闻。唇1蹦0.棵产品牢完工崇检验挡入库晴单敲①凭格腥式:培一式旗五联此〔见腐附图窝十〕豪②彼使旅用范诱围与宏填制赚要求柜本单加适用诉本所捐完工妄产成顺品入碑库依谅据,轰检验友部门刚检验议整机型产品毛质量亩及整轰机所拜附零耽件数跃量,例完工趋的产帝成品杀必须谜完成猛所有礼加工奶步骤兼,可都随时墓销售倚发运铅给客管户。终1丛1.湿限额碎领料唉单执①自格趁式:肤一式欢三联痕〔见虹附图奇十一违〕图②妇使喘用范态围与块填制工要求从本单锐适用槐领用耗构成阻产品裳实体须的原货材料月、配永套件攀、半婆成品句,在煮领用滋时按条产品概投产祝数量闯实行你限额搭控制殿。填晨制时骄必须膏填清成材料认名称峡、规盟格、叙数量伙、金污额、斗用途柱,必乒须填舞清工秘作令辜号、福产品狱名称逗、加相工零焦件图科号等刺。镇1衡2.铜领料箩单誓①暂格葵式:终一式书三联混〔见蒙附图到十二便〕事②模使昂用范择围与幸填制菌要求示本单严适用氧领用锣帮助肆形成升产品殿实体惠所消浅耗的艳材料宽、辅偶料等帝,包烤括制趣造工套夹具齐,产教品三灰包期押内领找用领武料、日报废厅补料赠等,蜘填制物时必根须分约清用既途,慨有消蓄耗定粮额按桶定额乖领料湿,无夸消耗凝定额修必须栋由相火关主论管部忍门领岩导审肤核控付制。巩1散3.肆低值勾易耗韵品领只料单召①房格说式:搜拖②廊使雕用范蹦围与披填制固要求野本单抗适用嫌领用砍属于叔低值亡易耗少品一牺类的脉物资敌,生猛产上手有刀漠具、赶刃具本、量俯具、铲模具布、工废具、糖夹具丽以及纲不满缓20兽00帝元的谱设备叉等,奋管理均上有仙睁机、留电风恐扇、肆计算悠器、缠办公码桌、事椅、正取暖申器等毛。由悠于该朵类物锅资在怖使用医中可局以反圆复多汉次使包用,名因此点在填卷制领湖用时央,必弦须由权有关吹部门链领导房批准丛签字左,领抬用后域建立话个人当使用迎卡片妇,加壮强在争用低售值易催耗品穿的实蛛物管筑理。样1婶4.锡外协央作加替工材博料领乱料单材蹦①掉格引式:咱一式禁五联蝶〔见恳附图移十三固〕恼②醉使因用范愧围与衔填制翁要求炕本单禁适用轻发给扬外协座加工续单位亿制造悉本所今产品吨零部涛件所坊需材李料填能制的枝凭证虽,在腐外协封单位遍未交攻付完性工零伪部件首时,壁该材露料所推有权为应属范本所界,要估建帐其控制游。本涨单填趁制必莫须有挪产品犹及零俊件名屑称、碰加工笛零件疗材料怠定额斧及加关工数游量、易外协苦单位镜名称朴,计兼划部涂门应办有专抵人负恨责发缴外加纵工材盖料结脆存及纱多余脆料的悉回收大工作啊,待脆零件湾完工引交付破后,小才能纷核销铃发外获加工他材料滚。周1抱5.块销售袖材料援凭证感①饲格鼓式:她一式滋三联陪〔见饮附图旁十四涛〕加②辉使载用范李围与木填制俭要求萝本单庸适用欠材料餐调拨待以及肃产品僵保修支期外动向客油户提鞋供半把成品皱所向宇仓库掏领用箱填制爱的凭激证。抽本单煤使用庄必须呈是向气客户杆收款歼的材俭料以情及半娱成品娇,三炒包期鹿内和勉不收墓费的涉材料狗和半革成品肤不应结该使闸用该菜凭证善,为客了达皮到内倚控目昼的,资该凭绩证上袜应注将明开盟发票凶的号灾码、抵经办寄人员坏及部田门批灯准负奏责人测签章塞。坦1旁6.怠工作策令号痰通知绒单馒①制格睡式:耽一式押六联卷〔见伯附图榜十五窝〕买②斑使届用范豪围与衬填制侍要求味本单奉适用巷方案愿部门抱布置猫科研拥生产挥的指痰令,架仓库欠和落强了部瓜门依瓜据限州额发宁料和撇备料算,车院间、牲研究培室根礼据指掩令要梨求安填排生息产,尽质检帐部门混按照旧通知玉单验直收质姨量和扭数量碧,财言务部理门按雹照通贝知单侮核算疑产品稀本钱料。正裹常情需况下朝完工撤通知镰单上赖的完管工数情量与拍工作饭令号夹通知达单一近致时辱,该过工作裂令号呼完成劳使命财,退但出生举产领钢域。劈如产途品试化制失另败或风其他比原因悦要取男消该阔工作胸令号释,计使划部免门应谢另出部通知缴。计承划部逃门要大经常倚关心费工作阿令号决通知近单布爆置的招任务崭进度炸,清间理未拨完成绕的工桨作令叉号。恳17兵.产嫩品加株工路摘线单场①恰格听式:寿一式僚二联抱〔见景附图秤十六妄〕仪②都使嘱用范记围与趣填制项要求挠本单杯适用浇零件肾加工逼过程锣中的嫩控制蹲、反木映在范制品捷加工愁数量骨及进惕程,悦是登照载在森制品恢台帐抖的依跳据,稿也是抄填制棵完工矮半成顶品入具库依努据,裙填制酷报废提单的初依据捆,月蝇末将连未完调成产造品加嫌工路搁线单寇汇总物后,身可反膏映某即产品耐在制膀品的诊概况关是成食本核闲算一略个重臣要数傅据。项1雄8.岸外协亲作件迹加工涛检验偿单曲①股格薪式:只一式描三联今〔见器附图普十七好〕宿②歌使樱用范比围与糠填制批要求涨本单昼适用投产品叫制造建过程女中需晨要外报单位时加工握某道某工步些或加懂工某盏个零承件经溪检验蜘要付淋款所篇填制腥的凭毛证。蜜1酒9.席工作碧票膛①阁格乳式:俗一式帖二联捐〔见鹿附图姻十八无〕恢②碍使倾用范垒围与爹填制租要求欣本单良适用狗车间证、研狼究室询统计察产品塞发生享的实揉开工域时和均完成幅定额柿工时占以及积废品冻损失呜。填未制要魂求做钱到及警时、著正确垄。工滔时是喂会计纷本钱我核算朴最基乐本的知数据馆,是趟修改捕公式导定额赴的依仰据,猜是职纳工工杜作效梦益反万映的你依据欺。供2咳0.雾仓库伟材料涉金额娃汇总赏表全①裤格盲式:含一式叹二联农〔见膛附图牌十九男〕塔②章使贩用范屋围与荒填制巴要求会本表统是由哨材料装仓库厅核算站员填貌制,遍月终窗结帐捐后,帐填制外交所须财务耳部门掘。填卸制要财求及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