原检站矿石检验流程

原检站矿石检验流程原检站取制样工A物资中心火车到达车交接流程物资中心采购物资入库流程登记检验台帐物资进厂分配通知书原检站取制样工B核对，取样登记检验台帐到车信息测粒度登记检验台帐测粒度登记检验台帐存样（班里）原检站取制样工C磨样登记检验台帐样品及台帐原检站检验组组长编密填写理化检验委托单样品及台帐登记检验台帐原检站司机传递样品及委托单化一室矿石检验原检站科长原检站统计员样品一份样品样品传递解密，填写化学成分报告单（粒度、水分、化学成分），签字化学成份报告单（水份、化学成份、微量元素）检验台帐审核化学成份报告单（矿石检验组及化一室)原检站重新化验流程原料采购结算流程汇总填写化学成份报告单递送财务、采购中心、仓储部报告单存档原检站取样发现重大问题处理流程原检站煤、焦粉焦检验流程原检站取制样工A物资中心火车到达车交接流程物资中心采购物资入库流程登记检验台帐物资进厂分配通知书原检站取制样工B核对，取样登记检验台帐到车信息存样（班里）原检站取制样工C磨样登记检验台帐样品及台帐原检站检验组组长编密填写理化检验委托单样品及台帐登记检验台帐原检站司机传递样品及委托单化二室检验原检站科长原检站统计员样品一份样品样品传递解密，填写化学成分报告单（水分、化学成分、灰份），签字化学成份报告单（灰份水份、化学成份、粘结指数）检验台帐审核化学成份报告单（检验组及化一室)原检站重新化验流程原料采购结算流程汇中填写化学成份报告单递送财务、采购中心、仓储部报告单存档原检站取样发现重大问题处理流程化二室煤灰份快速分析灰份报告单原检站焦炭检验流程原检站取制样工A物资中心火车到达车交接流程物资中心采购物资入库流程登记检验台帐物资进厂分配通知书原检站取制样工B核对，取样转鼓强度编密登记检验台帐到车信息存样（班里）原检站取制样工C磨样登记检验台帐样品及台帐原检站检验组组长编密填写理化检验委托单样品及台帐登记检验台帐原检站司机传递样品及委托单化二室检验原检站科长原检站统计员样品一份样品样品传递解密，填写化学成分报告单（水分、化学成分、灰份），签字化学成份报告单（水份、化学成份、转鼓强度）检验台帐审核化学成份报告单（检验组及化二室)原检站重新化验流程原料采购结算流程汇中填写化学成份报告单递送财务、采购中心、仓储部报告单原检站取样发现重大问题处理流程测粒度登记检验台帐化二室转鼓强度检验原检站耐火材料、炉料检验流程原检站取制样工取样，磨样，制样，检验，登记检验台帐原检站班长样品、分配通知书业务联系单存档编密，登记检验台帐，填写理化检验委托单原检站司机传递样品及委托单化一室检验原检站科长原检站统计员样品样品样品传递解密，填写检验报告单，签字检验报告单检验台帐审核检验报告单（检验组化一室、物理检验室)原检站重新化验流程原料采购结算流程汇中填写化学成份报告单递送财务、采购中心、仓储部报告单物理检验室检验物资中心火车到达车交接流程物资中心汽车运输物资入库流程进厂物资检验通知单物资进厂分配通知书物资中心火车运输物资入库流程原检站生铁检验流程原检站取制样工取样，磨样，制样，检验，登记检验台帐原检站班长样品、分配通知书业务联系单存档编密，登记检验台帐，填写理化检验委托单原检站司机传递样品及委托单原检站科长原检站统计员样品样品样品传递解密，填写检验报告单，签字检验报告单检验台帐审核检验报告单（检验组及化一室)原检站重新化验流程废钢检验站生铁检验流程汇总填写检验报告单递送废钢检验站报告单化一室检验流程物资中心火车到达车交接流程物资中心汽车运输物资入库流程进厂物资检验通知单物资进厂分配通知书物资中心火车运输物资入库流程原检站取样发现重大问题处理流程原检站矿石检验流程原检站煤、焦粉检验流程原检站焦炭检验流程原检站取制样工取样发现重大问题电话通知原检站站长、采购中心计划员现场处理技术质量部铁前科技术员到现场共同处理无法处理原检站班长填写现场调查商务记录，处理人员签字可处理原检站统计员附在相应的检验报告单后递送至相关单位商务记录存档废钢检验站生铁检验流程原料采购结算流程原检站重新化验流程原检站矿石检验流程原检站煤、焦粉检验流程原检站焦炭检验流程原检站耐火材料炉料检验流程原检站生铁检验流程原检站站长提出重新化验要求原检站统计员填写重新化验申请化二室检验化一室检验物理检验检验原检站科长原检站统计员审核原检站司机传递原检站重新取样或重新磨样检验流程检验报告单填写重新化验报告单，递送相关单位报告单废钢检验站生铁检验流程原料采购结算流程原检站重新取样或重新磨样检验流程原检站重新化验验流程原检站站长原检站统计员决定重新取样或磨样填写重新磨样或取样申请采购部部门主管确认品质部业务科确认化二室检验化一室检验物理检验检验原检站检验组组长重新磨样或取样申请存档原检站司机安排取样或磨样，制样，编密传递样品及检验委托单填写分析报告传递检验报告单检验台帐填写重新化验报告单，递送相关单位报告单废钢检验站生铁检验流程原料采购结算流程审核废钢检验站废钢、生铁检验流程废钢检验站验收员废钢检验站签单员废钢检验站统计员三人同时验收台帐填写质量草签单登记台帐取质量草签单输机，打印质量验收单火车静态衡计量流程质量验收单、草签单、磅单过磅单汽车衡进厂物资计量流程发送质量验收单采购中心、仓储部、财务部原料采购结算流程原检站生铁检验流程生铁检验报告生铁废钢废钢检验站站长审核签字物资中心火车到达车交接流程物资中心汽车运输物资入库流程进厂物资检验通知单物资进厂分配通知书物资中心火车运输物资入库流程废钢检验站氧化铁皮检验流程废钢检验站验收员废钢检验站签单员A废钢检验站统计员三人同时验收填写质量草签单登记台帐取质量草签单检验报告单输机，打印质量验收单火车静态衡计量流程质量验收单、草签单、磅单过磅单汽车衡进厂物资计量流程发送质量验收单采购中心、仓储部、财务部原料采购结算流程取取样开委托单废钢检验站取样工查看台帐，取样品，编密登记台帐，存样废钢检验站签单员B废钢检验站站长分析水分添报告单登记台帐解密化一室化验检验报告单审核签字（存样或）样品及委托单重新化验要求物资中心火车到达车交接流程物资中心汽车运输物资入库流程进厂物资检验通知单物资进厂分配通知书物资中心火车运输物资入库流程机动设备部检验科检验流程物资中心火车到达车交接流程物资中心汽车运输物资入库流程进厂物资检验通知单物资进厂分配通知书物资中心火车运输物资入库流程采购中心综合计划科计划员检验科统计员相关图纸资料接收，签字检验科检验员判断填写委托书检验科主管签字盖章外检单位检验开箱检验，登记检验记录台帐合格，开检验情况报告单：不合格，并开质量问题通知单检验报告单、合格证审核签字盖章检验情况报告单质量问题通知单传送至采购中心（供应商）、仓储部、财务部检验报告单、合格证图纸检验通知单存档检验报告单、质量问题通知单采购物资结算流程品质部、机动设备部采购物资质量异议处理流程供应商提出质量异议检验科统计员供应商填写质量异议申请，登记检验科主管判定检验科检验员或技术员与有关人员协商处理填写质量异议处理协议，相关人员签字供应商、检验员、使用单位人员可处理机动设备部或品质部主管部长召集相关人员开会协商处理不可处理判断采购物资质量异议处理流程NY审核签字机动设备部或品质部部长审核签字限额以上盖章发放至采购中心、供应商、财务部、仓储部YYNN采购物资结算流程物资中心汽车运输物资入库流程物资中心火车运输物资入库流程协商处理的主要依据为合同、检验结果铁前站铁水检验流程铁前站铁检工铁前站统计员取样，填写化验项目通知单登记铁水检验记录化一室化验开高炉生铁判定通知书检验报告单铁前站站长炼铁厂统计员铁水计量流程每天将判定通知书及磅单汇总递送至炼铁厂、炼钢厂铁水过磅单汽车衡出厂物资计量流程高炉生铁判定通知单生铁块过磅单审核签字盖章判定通知书过磅单存档样品及通知单检验记录存档炼铁厂铁水领用核算流程铁前站烧结矿、球团矿检验流程铁前站烧结检测员取样，制样物理分析，登记记录铁前站统计员铁前站站长化一室化验样品填写烧结矿、球团矿质量检验单检验报告单检验记录存档每天开质量检验单递送至烧结厂、炼铁厂烧结厂产品内部转移核算流程审核签字盖章判定通知书过磅单质量证明书存档计控厂槽下秤数据认证流程高炉矿焦消耗日报质量证明书转棒站连铸坯入库检验流程（废）转棒站判定入库员化一室成品钢样化验炼钢作业卡编制流程检验检验报告单生产作业计划卡判定转棒站判定技术员转棒站判定统计员开钢坯质量判定书钢坯计量流程填写连铸坯入库卡填写交接班记录钢坯质量判定书(四份）钢坯质量判定书（填写重量后）现场判废有事故开质量事故报告单，不合格品处置单(较大事故）及连铸坯入库卡填写记录质量事故报告单、不合格品处置单传递至相关单位连铸坯入库卡结果输入系统质量事故报告单、不合格品处置单、连铸坯入库卡存档钢锭坯质量判定书连铸坯入库卡技术中心质量标准科质量事故处理流程质量事故报告单电话通知品质部钢坯检验流程炼钢作业卡编制流程生产作业计划卡检查站检查员A监督取样检查站检查员B检验判定开钢坯质量判定书化一室检验检验报告单钢坯计量流程钢坯质量判定书(四份）钢坯质量判定书（填写重量后）登记记录合格监督取样电炉连轧站可复检判废有事故，开质量事故报告单，不合格品处置单(较大事故），登记电炉工艺检查计录填写记录质量事故报告单、不合格品处置单传递至相关单位质量事故报告单、不合格品处置单、工艺检查记录或连铸坯入库卡存档技术中心质量标准科质量事故处理流程质量事故报告单电话通知工艺检查记录、连铸坯入库卡结果输入系统钢坯质量判定书、电炉工艺检查记录或连铸坯入库卡判费检查站技术员检查站统计员品质部成品检验流程轧钢厂生产操作工检查站检查员A取样，填写钢材理化检验通知单监督取样，交样登记物理检验试样取送记录检查站检查员B物理检验室成品钢材检验检验，登记相关记录及交接班记录判定检查站检查员C刘的流程标识，入生产厂废品处不合格合格标识，入生产厂让步材处让步材外观检验，登记相关记录及交接班记录可返工，填写产品待处理记录可返工判定销售成品入库流程合格不合格A合格判费或改判：物理检验报告单、钢材质量判定书（四份）物检结果输入系统判定合格，判费或改判，钢材质量判定书递送销售、计控及生产厂B取重样或复样：物理检验报告单、钢材质量判定书（一份）监督取样样品及理化检验委托单检查站统计员存档AB：物理检验报告单、钢材质量判定书依据钢材质量判定书填写质量事故报告单技术中心质量标准科质量事故处理流程质量事故报告单品质部钢坯质量异议处理轧钢厂生产科质量员填写质量异议申请书轧钢厂主管厂长检查站站长检查站班长品质部业务科主管判断重新判定，收回原钢锭坯质量判定，重新开具，分发登记交接班记录（科长签字）现场判定小批量大批量判断不同意废品退料单月底汇总废品退料明细表签字认可钢坯质量判定书存档签字认可填写受损报告签字审核技术中心质量标准科内部质量异议处理流程废品退料单废品退料明细表受损报告及废品退料明细表主持判定现场可判定重新取样，填写理化检验通知单物理检验室化一室检验主持判定检验报告单可判定不可判定受损报告品质部内部质量异议处理流程受损生产厂生产科质量员填写质量异议申请书生产厂主管厂长检查站站长品质部业务科主管召集相关人员现场处理，填写质量异议处理协议，参与人员签字，发放至各单位判断不同意填写受损报告技术中心质量标准科内部质量异议处理流程主持判定现场可处理重新取样，填写理化检验通知单物理检验室化一室化二室检验主持判定检验报告单可处理填写异议处理协议，参与人员签字，发放至各单位审核签字审核签字受损报告附质量异议处理受损报告、质量异议处理，存档受损报告附质量异议处理受损报告参与处理人员有;品质部质检站、品质部技术业务科、相关生产厂及采购中心有关人员。品质部主管部长审核签字重大异议不可处理N技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程年度生产经营计划编制流程技术中心综合科分解技术中心相关科室主管编制年度生产经营计划通知编制年度生产经营计划大纲主要产品产量计划表分解技术中心相关科室技术员收集数据编制相关指标二级厂技术中心部长指标制定意见修改，汇总审核汇总审阅修改年度生产经营计划编制流程修改相关指标修改意见技术经济指标及能源指标草稿技术经济指标及能源指标草稿指标修改意见修改，汇总审核汇总审阅修改技术经济指标及能源指标定稿技术经济指标及能源指标定稿年度生产经营计划编制流程NNYY技术中心管理办法制定流程技术中心主管部长提出管理需求技术中心质量标准科主管分解任务或提出管理需求技术中心质量标准科技术员相关单位信息收集，编制管理办法编制修改意见审核修改修改，编制终稿初稿主管副总工修改意见修改意见主管副总审核签字签字公司办发文流程NNY说明：1、管理办法包括质量损失索赔管理办法、工艺违规考核办法、质量事故管理办法年度质量考核办法、年度质量考核办法、检验规范等。2、相关单位包括品质部、人力资源部、技术中心专业科室、生产厂等技术中心标准及技术条件制定流程技术中心主管部长技术中心业务科主管技术中心业务科技术员相关单位主管副总工主管副总根据需求，提出制定标准的要求分解，提出编制要求编制企业标准或技术条件编制修改意见审核修改初稿修改意见N主持会议，召集相关人员开会讨论修改意见编制定稿企业标准或技术条件审核修改打印，下发，存档NY说明：1相关单位包括、财务部品质部、营销公司、技术中心专业科室、采购中心、生产厂及公司领导等。2、标准及技术条件包括按质论价条件（由铁前科及炼钢科制定）、技术条件企业标准（由质量标准科制定）技术中心工艺规程制定流程生产厂技术员技术中心业务科科长技术中心业务科技术员技术中心业务主管部长主管副总工主管副总编制工艺规程初稿分解审核后规程修改，重新编制汇总修改修改修改，重新编制，定稿分解汇总修改审核修改审核修改新产品新工艺定稿下发相关部门存档一份提出修改意见技术中心日常工艺管理流程技术中心业务科技术员技术中心业务科主管技术中心主管部长生产厂技术员主管副总现场抽查判定现场处理召集相关人员现场查看处理填写抽查通报登记抽查记录审核审核审核盖章下发生产厂、生产部、品质部较大问题重大问题N存档人员包括生产厂、品质部业务科、品质部检查站技术中心质量事故处理流程品质部钢坯检验流程流程品质部成品检验流程流程品质部技术业务科技术员汇总质量事故报告单技术中心质量标准科科长判断技术中心主管部长召开质量事故现场调查会主管副总召开质量事故现场分析会，形成会议纪要召开质量事故现场调查会召开质量事故现场分析会，形成会议纪要技术中心质量标准科技术员重大事故较大以上事故或涉及两单位填写质量事故处理报告技术中心综合科科长审核签字审核签字行文，下发至相关部门重大事故每月填写质量事故违规扣奖通知单通知单及事故报告单存档审核签字审核签字发送人力资源部及相关单位说明：与会人员有主管副总工、责任厂、品质部技术业务科、检查站、技术中心相关科室、生产中心其它NN技术中心新产品计划制定流程技术中心主管部长技术中心产品开发科主管技术中心产品开发科技术员相关单位主管副总提出新产品开发计划分解任务或收集资料提出新产品开发计划编制新产品开发计划审核修改汇总审核修改修改，汇总出终稿审核审核分发，存档年度生产经营计划编制流程年度新产品开发计划年度新产品开发计划品质部检验设备校准流程品质部设备材料科计量管理员仓储部物资日供给计划流程填写测量设备启用单机动部设备检验科计划员接受，分发检验科检验员判断填写委托书检验科主管签字盖章外检单位填写测量设备启用单及合格证登记检验台帐签字盖章下发测量设备启用单及合格证或质量问题通知单检验检验合格开合格证合格填写质量问题通知单登记检验台帐不合格不合格设备启用单质量问题通知单存档合格证下发使用单位，登记测量设备台帐，设备启用单质量问题通知单存档检验设备到位需外检机动设备部设备安装、使用中质量异议处理品质部检验设备定期及临时校准流程品质部设备材料科计量管理员机动部设备检验科统计员检验科检