样机管理制度（二篇）

第4页共4页样机管理制度1主题内容与适用范围1.1为规范分公司样机管理，加强对商家免费样机的有效监控，确保分公司资产的安全，特制定本办法；1.2本办法规定了分公司样机的申报、审批、销售及撤样流程、检查与考核等；1.3适用范围____分公司总经理、产品总经理及责任业务人员上述人员若因工作调动样机为必须交接项，否则不得办理交接手续，签字后的样机交接表，除交接表中列明差异事项（含包装、附件等问题）外，其他样机差异，由新接手人按价赔偿。____分公司计划财务部____具体标准内容____名词定义指我司免费提供给各销售门店用于向顾客展示的实体样机，所有权归我司。指我司根据各销售门店中我司展台的长度以及当地市场销售需求，审批的可用于各门店出样的样机总金额。3.2铺借对象与我司统签销售协议，并在协议中规定由我司提供免费实体样机或提供样机额度的需铺借样机的商家。3.3样机管理要求及标准分公司按单个门店申请样机铺借额度，总部按单个门店审批样机铺借额度，分公司计财部按单个门店控制样机开单、发货。严禁超对应单个门店的样机铺借额度开单、发货，严禁在不同门店间调剂使用样机铺借额度。《分公司样机铺借额度申请表》以最近一次获批的结果为准。对于同一门店，新的《分公司样机铺借额度申请表》审批下来后，前期已批的申请表自动作废。责任业务人员务必严格按照《分公司样机铺借额度申请表》上已审批的型号、数量出样，保证出样实物与分公司计财部sap样机账目一致。3.4样机铺借的审批分公司责任业务人员如实填写《分公司样机铺借额度申请表》中各项内容，特别是展台长度、样机型号、数量、金额等，经分公司产品总、财务总监、总经理签字确认后，上报总部各产品部批准后分公司即可执行。____分公司样机操作流程：4.1样机开单、发货流程4.2商场样机出展要求（如门店需要留存包装箱周转使用，导购员必须报相关业务经理同意，并在样机配送单据上做签收，且一般不准许超过____个。）4.3样机退货流程店退回的样机拉到仓库，服务部负责对样机的包装、附件、实物情况、性能等出具验机报告，并予以定级后方可办理入库手续，同时开具实物入库单；4.4免费样机转销售流程⑴苏宁、国美系统样机结算必须具备样机入库单，国美系统可为复印件，苏宁必须从b2b下载欠票明细作为附件；⑵五星系统提供一份样机销售证明，其证明中必须包含型号、数量、门店名称、实际销售时间，缺一不可。在样机销售证明中必须盖有商家原件章；对于清尾样机、老品样机要重点快速进行销售处理，____天内清理完毕，不得长时间滞留卖场，以减少损失。4.5有价样机转为零元样机流程4.5样机盘点每月____日前督导负责将各门店导购员样机调账，将《月度样机台账表》第一联财务备档联寄财务部物资会计备档。逾期未交考核____元/天。对于盘点中发现的盘亏，产品部门必须及时落实原因，查找责任人，所有损失由责任人全额承担；无法确定责任人的由导购员、业务经理和产品总经理共同承担。5检查与考核5.1未按要求填报《分公司样机铺借额度申请表》，填写内容不真实的，处以责任业务人员____元/单、产品总经理____元/单的处罚；5.2超单个门店样机铺借额度开单发货，处以计划财务部总监____元/单的处罚，要求月度内必须收回超样机铺借额度发出的样机，并从严追究相关人员行政和法律责任；5.3要求样机帐目清晰，《分公司样机台帐》有据可查。若发生样机出样实物的型号、数量与《分公司样机台帐》不一致的，处以责任业务员____元/台、产品总经理____元/台；5.4对存在样机流失的情况，对分公司产品经理、责任业务人员、导购员（或市场督导）按5：3：2的比例按销售价格进行赔偿；____分公司计划财务部未能进行定期抽查盘点，若被总部审计时查出存在账实差异情况的，对分公司财务总监处以不低于____元的罚款。____分公司顾客服务部没有按要求检验要求返厂的样机，从而使样机返回分公司三包库，按____元/台对服务总监进行考核。样机管理制度（二）为了规范公司样机的管理，缩减公司运营成本，减免不必要的损失，现对公司样机出入库，制定此流程：1.适用范围：公司内部相关部门：销售部、工程部、采购部。2.操作步骤。申请人向pmc____提出申请，写清数量、用途及流向（归还或收款），销售部田媚负责打印，由公司审批后予以发放，审批程序与出货流程一致（总经理签字或由小琳代签，财务签字，仓库签字，申请人签字），申请单由pmc跟完流程。3.样机所有权归公司所有。如有样机（包括附件）丢失、破损等认为损坏，申请人应承担相关责任，及对样机（含附件）按照成本价格进行赔偿。____公司领导送客户的样机，必须说明样机去向和数量，并交总经理审批。5.样机归还期的规定：1）每月初____日，申请人先与pmc及财务核对上月领用样机数量；2）采购部申请做供应商调试用样机，月初____日前必须确认上月供应商样机流向，如不归还，必须在当月对账单中扣除；3）工程用做测试的样机，月初____日前必须确认样机流向，如不归还，必须写申请单，写明事由，报给总经理审批。4）销售部5）申请人必须将样机归还公司。如申请人在规定时间内未能