呆滞品管理制度模板（二篇）

第3页共3页呆滞品管理制度模板1.0目的：有效推动公司呆滞物料的处理，达到物尽其用，充分利用仓储空间，减少资金积压。2.0范围：仓库所有呆滞材料的处理。3.0定义：呆滞物料。质量（规格、材质等）不符合标准或要求，存储过久已无使用机会或虽有使用机会但用料极少且存储时间过长会有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用，需进行处理的物料。4.0权责部门：____公司总经理负责呆滞物料处理的最终审批。4.2营销部负责呆滞物料的盘存统计、数据提报、处理申请及跟踪。4.3行政办公室负责对需检验的呆滞物料进行检验并提出处理意见。4.4生产技术部负责对呆滞物料的审核并提出处理意见。4.5财务负责相关统计数据的验证与核对，提出物料处理最低成本要求并对相关单据进行财务处理。4.6审计监察部负责对呆滞物料处理的实施过程进行监控。4.7各相关产品部负责对呆滞物料的审核并提出处理意见。5.0处理流程：5.1用料预算过多，工程变更或取消，质量不符合标准，采购不当，非标件余料等是造成呆滞物料存在的原因。5.2各使用单位需在每月盘存前清理出本单位的呆滞物资办理返库。5.3营销部根据现库存及库存物资实际使用情况，每季度向行政办公室、生产技术部、各相关产品部、财务部和审计监察部提交仓库《呆滞物料盘存统计表》，各部门根据呆滞物料的定义及各部门物料实际使用情况对统计表进行审核，提出意见，如有意见表明其中有不属于呆滞物料或有其它情况的，则由营销部重新整理。第1页，共2页5.4营销部将整理好的《呆滞物料盘存统计表》再次提交，同时提交《呆滞物料处理申请表》，表内需注明物料名称、规格、数量、入库时间、已库存时间及形成呆滞物料的原因等。财务部在拟写处理意见时，应提出物料处理最低成本要求。5.5如有需要进行检验确定成份的呆滞物料，由营销部通知理化室对物料进行抽样检验，并将检验结果作为《呆滞物料处理申请表》附件。5.6各相关部门根据实际情况对呆滞物料的处理提出意见，进行会签，必要时召开呆滞物料处理评审会议讨论。5.7营销部将各部门会签的《呆滞物料处理申请表》报总经理审批，总经理根据以上部门的意见进行最终审批，确定最终的处理方法。5.8营销部根据最终确定的《呆滞物料处理申请表》，填写《呆滞物料处理单》发至相关责任部门。5.9相关责任部门接《呆滞物料处理单》，根据结论落实处理。5.10营销部对呆滞物料的处理进行跟踪，并将完成的处理单存档一份，交财务部一份。5.11财务部根据相关处理部门的处理进行相应的财务处理。呆滞品管理制度模板（二）简要介绍资料的主要内容,以获得更多的关注1、目的为有效推动公司呆滞品的处理，以达到物尽其用，充份利用仓储空间，减少资金积压的目的，特制定本制度。2、范围本制度包括所有呆滞原材料、辅料、外购件、外协件、成品及半成品的处理。3、职责3.1、PMC部MC科负责呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报及处理跟催。3.2、生产中心注塑车间、拉管车间、装配车间负责各自部门产生呆滞品的报备申请、盘存统计、数据提报、处理意见的初步提出及处理跟催。3.3、品管部负责对呆滞品的品质检验工作及处理意见的提出。3.4、技术部负责呆滞品具体处理意见的提出与拆用处理过程的技术指导。3.5、财务部负责相关统计数据的验证与核对，相关单据的财务勾稽及呆滞品处理的损益提报。3.6、PMC部采购员负责呆滞原材料、辅料的处理意见提报及出售、交换、退货的处理。3.7、内贸/外贸经理负责呆滞成品的处理意见提报及转用的处理。3.8、PMC部负责本制度的拟定、审核执行及对呆滞处理作业的勾稽管理与执行监督。3.9、生产总监负责呆滞品处理方案的审核与执行督导。3.9、总经理负责本制度的批准执行及呆滞品处理的最终审批。4、定义4.1、呆滞原材料、外购件及外协件：4.1.1、质量（规格、材质）不符合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多长时间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已不适用需专案处理者。4.1.2、具体原因分类如下：用料预算过多，订单取消，工程变更，质量不符合标准，请购、订购不当，试验材料剩余，非标件余料。4.2、呆滞成品、半成品4.2.1、凡因质量不符合标准、储存不当、在制或制成后客户取消订单、超制等因素影响，以致储存期间超过期限物件，需专案处理者。4.2.2、具体原因分类如下：生产计划不当，生产安排过剩，产品入库时间超过____年未销售或未售完者，正常产品虽未超过____年但有质量问题者，特殊代工产品超过____个月未能转售或转售未完者，生产所发生的次品，客户订单取消超过____个月未能转售或转售未完者，试制品入库超过____个月未出库者。5、内容简要介绍资料的主要内容,以获得更多的关注5.1、工作流程简要介绍资料的主要内容,以获得更多的关注5.2、任务内容5.2.1、呆滞品申请处理：主要包括PMC部MC科长申请、责任车间组长申请、其它部门主管申请。A、MC科长申请：MC科长根据呆滞品库存明细填写《呆滞品申请处理表》，注明呆滞原材料、外购件、外协件、成品及半成品的处理原因，提报PMC经理审核。B、责任车间组长申请：生产中心责任车间组长将车间呆滞半成品、原辅余料汇集一处，每月定时填写《呆滞品申请处理表》交生产车间主管经理审核。C、其它部门主管申请：其它部门（技术部、品质部）产生的呆滞原材料、半成品、成品其它部门主管经理定时安排集中在一起，定时安排部门人员填写《呆滞品申请处理表》交主管经理审核（其它部门所产生的呆滞品可退仓交MC科长申请处理）。5.2.2、呆滞品申请处理表的审核：PMC部经理、责任车间主管经理、其它部门主管经理对部门提出的呆滞品申请原因进行审核，如《呆滞品申请处理表》真实有效则签字转提报人，相反则退回提报人重新整理。5.2.3、呆滞品申请处理数量盘存统计：责任车间、其它部门申请的呆滞品处理数量需通知PMC部MC科长进行确认，MC科长安排中转仓仓库员对责任车间、其它部门申请的呆滞品进行盘存、统计，对提报数量进行签名确认。5.2.4、呆滞品申请处理的报检：经PMC经理、责任车间主管经理、其它部门主管经理审核通过后的《呆滞品申请处理表》，提报部门将呆滞品整理到待检区后通知品管部进行品质检检验。5.2.5、呆滞品检验：品管部按提出部门的《呆滞品申请处理表》对实物进行判定，对符合呆滞品要求的实物进行检验并将在《呆滞品申请处理表》注明检验结果，对描述不清或不属呆滞品范围的实物退回提报部门重新整理。5.2.6、呆滞品申请处理表的会签：提报部门将品管部检验完毕的《呆滞品申请处理表》提交车间责任主管经理、PMC经理、品管部经理、技术部经理会签并出具处理意见。5.2.7、呆滞品申请处理表的审核、审批：提报部门将会签完毕的《呆滞品申请处理表》提交生产总监审核，完毕提报部门提交总经理审批，审批通过转入呆滞处理，同时将审批通过后的《呆滞品申请处理表》复印分发到PMC部、品管部、技术部、财务部（提报部门无需复印），审批不通过注明原因退回提报部门。5.2.8、呆滞品处理：处理方法主指转用、让价出售、交换、拆用、报废。5.2.9、跟进处理结果：呆滞品申请处理部门按《呆滞品申请处理表》的最终处理意见与