XX医院运营分析会

2023

XX医院运营分析会-2月

目录2一医院运营分析二重点科室运营分析三问题分析讨论四督办事项3一医院运营分析医院运营分析年度目标值1月完成值月度完成值完成情况收入（财务口径）6085未完成结余（财务口径）-541未完成门急诊人次55382未完成出院人次3386完成手术人次1098完成平均住院日8.79.848.7未完成1.整体概况1.虽未完成，但1月份涵盖春节7天长假，收入按计划完成92.32%，主要与后疫情患者量增加有关2.结余呈现负值，主要与1月份发放疫情相关补助及奖励有关医院运营分析2.门急诊量考核门急诊量同比下降16.01%。主要为门诊量下降显著，同比下降19.53%，与春节长假有关。急诊量显著增加，同比增涨20.54%。时间2023.012022.01同比门诊量59035-62.27%其中：急诊1010920.54%

急诊外201317.29%

急诊内809621.34%

体检4048-70.58%

发热门诊（核酸）143-17569.93%（不含体检/核酸检测）门急诊量5484463622-16.01%医院运营分析3.住院量出院量按计划完成，同比增长3.06%，其中仍以职工医保为主，占58.09%。患者身份钢保市保铁保居保自费新农合其他出院量2120527占比6.36%58.09%0.06%13.30%6.36%0.00%15.82%时间2023.012022.01同比出院量333132293.06%医院运营分析4.手术量1月份手术量按计划完成，以三级手术为主，占比61.38%。。四级手术128，占比11.66%，低于23年目标值22%。微创手术133，占比12.11%，低于目标值15%。原因分析：春节效应，绝大多数患者除急诊外不愿意在春节期间手术治疗。日期总手术量四级手术四级手术占比三级手术三级手术占比二级手术二级手术占比一级手术一级手术占比微创手术微创手术占比日间手术日间手术占比1月109816314.85%13312.11%928.38%医院运营分析5.收入结构药占比27.31%，22年

22.27%，明显升高。耗占比15.84%，22年16.85%，略有下降。技术服务性占比33.8%，22年37.96%，明显下降。原因分析：与药费增加，药占比升高有关。需进一步调整收入结构。药费药占比耗材费耗占比技术性服务占比27.31%15.84%33.80%9二重点科室运营分析重点科室运营分析---急诊科1.整体概况1月收入明显增长，同比增加37.35%。结余虽然有所增加，但结余率明显下降。技术性服务占比下降，成本增加明显。其中人工成本23年占比为56.87%，22年68.48%。提示其他因素：耗材、检查、检验费用明显增多。需进一步降低成本，增加效能。急诊科2023.012022.01同比收入237.9337.35%考核结余41.353.66%结余率17.38%有效医疗收入181.0339.98%有效医疗收入占比76.09%技术性服务占比27.82%总成本56.8943.54%人工成本38.96重点科室运营分析---急诊科2.工作量1月急诊量明显增长，同比增加20.54%。人均工作量同比增长15.06%。人次均费用同比增长21.16%，应进一步控制。药占比及耗占比同期呈下降趋势，技术性服务占比同步下降，应监测检验、检查费用，提高技术服务性占比，优化收入构成。2023.012022.01同比急诊量803320.54%人均工作量138.5015.06%均费（元）296.1921.16%药费52.07药占比21.88%耗材费4.84耗占比2.03%重点科室运营分析---高压氧舱1.整体概况1月收入明显增长，同比增加91.53%。亏损科室。技术性服务占比下降，成本增加明显。需进一步降低成本，增加效能，扭亏为盈。高压氧舱2023.012022.01同比收入0.5591.53%考核结余-6.12有效医疗收入0.5185.51%有效医疗收入占比92.73%技术性服务占比11.00%总成本6.276.14%人工成本4.09人工成本占比65.23%重点科室运营分析---急诊科2.工作量1月急诊量明显增长，同比增加75.93%。人均工作量同比增长83.94%。人次均费用同比增长65%，应进一步控制。药费明显增加，需进一步调研原因。高压氧舱2023.012022.01同比工作量10875.93%人均工作量1883.94%均费（元）60065.00%药费2.9798.99%药占比45.74%14三问题分析讨论问题分析讨论1.如何提升门急诊量？2.如何提高技术服务性占比？3.如何提高高压氧舱利用率？4.如何增加高压氧舱患者量？5.高压氧舱药费增加的原因？6.如何助力高压氧舱扭亏为盈？问题讨论意见征集16四督办事项督办事项医院运营工作督办事项清单（1月）序号督办事项简述原因提升要求完成时间责任领导责任人1提升出院量2022年职防院出院量考核目标值没有完成根据2023年考核目标值完成出院量2023.12.311.1月督办事项进度说明2023年，职防院出院量目标值为788人次。1月职防院出院量为55，低于月平均66人次，没有完成目标值。运管部已约谈主任及护士，科室内部开展讨论，如何完成出院量。下一步工作计划：开展科室运营推进会，重点讨论出院量，帮助科室按计划完成目标。督办事项2.2