阳光城工程质量实测实量检查管理办法

工程质量实测实量检查管理办法V1.0版YGSH-GC-2014-003编制李自超日期2014.6审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人参加讨论认定人员：工程质量实测实量检查管理办法一.目的通过建立产品实体质量实测实量体系并系统实施的方式，客观真实反映项目各阶段的工程质量水平，促进实体质量的实时改进，进而达到实体质量一次性合格的目标。二.适用范围适用于阳光城上海公司所有在建项目的质量检查评估管理。三.各部门及单位职责1.总包和装修单位总包单位和装修（包括户内精装修和公区装修）单位负责对各自所承建项目各分项工程进行实测实量自检，并对不合格点进行整改。2.监理单位监理单位负责所监理项目的实测实量验收并督促施工单位进行实测实量自查和整改。3.项目部项目部对监理单位的实测实量验收工作进行监督和指导，督促监理单位实测实量验收工作，并跟踪施工单位实测实量自查、整改情况。4.工程管理部工程管理部成立实测小组，代表上海公司实施各项目的实测实量复查。四.质量检查体系上海公司工程管理部、项目部和监理单位、承包商组成三级检查体系，上海公司工程管理部负责标准制定、监督指导等具体实测实量落实工作，工程管理部实测小组代表上海公司进行实测实量检查。各级人员组成、检查比例等具体情况详见下表：级别组别检查人员检查比例检查频率实测结果的处理备注一级承包商实测小组承包商质量管理人员承包商应按分户对所有实测区进行100%实测实量并建立分户/分层实测档案根据施工进度及时实测①建立分户/分层实测档案并对问题部位整改；②及时反馈实测结果给监理单位和项目部实测小组日常自查，责任人承包商技术质量负责人监理单位负责监督、指导二级项目部实测小组监理+项目部工程师各标段房屋总套数的至少30%根据施工进度及时实测或每半个月至少实测一次①及时将实测数据反馈到一线班组、督促整改；②及时上报实测数据至上海公司工程管理部，以供上海公司监控各项目质量日常自查，责任人工程经理及总监/总监代表工程管理部负责监督、指导三级工程管理部实测小组工程管理部实测实量小组一结构、二结构占各标段房屋总套数的至少15%，抹灰及一房一验阶段占各标段房屋总套数的100%根据施工进度及时实测，一结构、二结构保证每月实测至少一次月度实测报告每月15日前上海公司范围内通报，并报送集团工程管理中心属于区域公司抽查，责任人为工程管理部实测小组组长备注：1.项目部实测小组组长需工程经理担任，由其指定项目部工程师具体跟进实测工作。工程管理部实测小组可根据需要抽调项目部工程师参与对其他项目部的互检，项目部应积极配合。2.项目部实测小组可有针对性的选取工序交接的下家单位参加对上家单位的实测，如可选取精装修单位人员实测总包单位、机电单位的的质量合格率、选取门窗单位实测总包单位的相关分部工程等，以利土建移交、机电点位移交及总包与门窗单位之间的工作面移交等，通过施工单位之间的交接检查行为敦促整改和提高。3.承包商和监理单位实测小组人员名单需上报项目部备案。项目部实测小组人员名单需上报上海公司工程管理部备案。4.实测记录表格要与实测专用平面图结合使用，并按户建立分户实测档案。五．评价指标1.实测基准合格率实测基准合格率，2014年度上海公司工程管理部实测小组单次检查各承包商总合格率t及各承包商的综合合格率T均为80%(该基准合格率执行截止期限为：2014年12年31日；下年度合格率可按本年度执行情况做动态调整)。对于跨年度的标段，其实测基准合格率t随年度调整。达到基准合格率不代表不需要整改，只要是不合格的部位承包商必须无条件整改。2.新老项目区别对待本制度生效之后签订合同的项目一律强制按本制度实行。在相关合同中将本制度作为附件(并且注明以每年度更新版为准)。对于2014年4月之后新开工项目，需严格按照本指引要求开展实测及确定实测保障体系。对于2014年4月之前已开工项目，亦需按本制度开展实测，项目部可与承包商协商实测保障方式。3.工程管理部实测小组单次检查各承包商总合格率t3.1工程管理部实测小组单次检查各承包商总合格率t：汇总抽取该承包商承包范围内各分部工程的检查结果最后得出该标段该承包商实测总合格率tt=该承包商承包范围内的各分部工程合格率的平均值该总合格率即为该承包商在本实测期内的评估成绩。t：与月度进度款支付比例挂钩3.2示例：工程管理部实测小组在某月检查某承包商得出该承包商的各分部工程合格率为：砼工程90%、砌筑工程86%、抹灰工程90%，则该承包商本次检查的总合格率t=(90%+86%+90%)/3=88.66%。4.工程管理部实测小组实测期内对各承包商的综合合格率T4.1.涉及到某承包商的实测项由工程管理部实测小组均测完毕之后，地区公司实测小组需汇总该承包商每次实测成绩(即单次检查各承包商总合格率t)，取平均值得到实测期内该承包商的综合合格率T，公式为：T=(t1+t2+…+tn)∕n。根据此T值，确定承包商实测保证金是否提前返还及返还比例。对于跨年度的标段，该基准合格率以工程管理部首次确定的基准合格率为准。对于集团公司的单次实测合格率，也一同记入T的计算范围，综合上海公司与集团公司的t值，求平均值T。4.2示例:该主包单位在其项目开发周期内我方每次实测的t分别为：t1、t2、t3、t4、t5、t6、t7、t8、t9、t10，则该主包的综合合格率T=(t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7+t8+t9+t10)/10,根据此T值，确定承包商实测保证金是否提前返还及返还比例。六.上海公司实测保障体系1.公司需将实测实量的实施细则列入2014年4月之后新开工项目的工程分判合同以及监理合同中，作为强制执行要求。2.各项目部需根据实测实量标准做好工程管理策划，并制定现场管控体系。3.根据工程管理部实测小组单次检查各承包商总合格率t动态调整每月进度付款比例。每月进度付款比例参看下表：单次检查各承包商总合格率(t)t≥80%70%≤t＜80%60%≤t＜70%t＜60%当期付款系数1.00.950.90.85具体付款操作流程为：（1）工程管理部汇总实测检查小组的实测评估成绩，按上表在《工程质量月度评估报告》中明确当月付款比例。（2）合约部根据项目部提供的完工进度确定应付金额，再根据工程管理部提供的《工程质量月度评估报告》中的付款比例确定实际付款金额。暂扣工程款的支付：（1）整改完成后，由项目部和监理单位出具《整改报告》交工程管理部审核，工程管理部审核完成后在下一月度的《工程质量月度评估报告》中注明审核意见，交合约部在下轮付款中体现。（2）当月工程管理部实测小组未组织实测检查的，付款系数按1.0确定。备注：对于整改的涵义，也包括承包商为了提升质量水平而有针对性的改善后续的施工工艺、加强管控力度等方面；具体的认证标准，由项目部及工程管理部共同认定。4.若一年内某承包商出现两次“t＜60%”的情况，业主有权解除与该承包商的合同，由此造成的合同双方的一切损失均由该承包商承担。并取消此承包商的“阳光城集团合格供应商资格”。5.质量保证金中拿出合同额的1个百分点，做为实测合格率保证金，若承包商综合实测合格率满足我方要求，则在实测结束后可提前返还作为激励措施。若未达到区域所定的基准合格率，则实测质量保证金做罚没处理，具体罚没比例为：承包商的综合合格率（T）T≥80%70%≤T＜80