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文档简介
不合格品管理及不安全食品召回制度不合格品管理一、目的对不合格进行识别和控制,以防止不合格工作的再发生和不合格产品的非预期使用或交付,确保质量管理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付。二、主要内容与适用范围本制度规定了工作不合格和不合格品的管理办法。本制度适用于本企业质量管理体系所覆盖的工作不合格和从原材料、包装材料等进企业到生产加工全过程中对不合格品的控制。三、职责1、办公室负责工作不合格的归口管理,各相关部门及人员协助进行。2、质检科负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理,负责不合格品的识别,并组织评审和跟踪不合格品的处置结果。3、生产科负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处理。四、工作不合格管理办法1、不合格的发现方式工作不合格指质量管理体系运行过程中出现的不合格,主要有文件管理,记录控制、人员能力培训、基础设施管理,工作环境卫生管理、采购控制及检测设备管理等方面出现的不合格(包括文件的制定、实施和记录情况等)。如员工实际操作不便或常出现差错,造成质量管理体系运行不能满足要求;也可通过会议评审对工作中不能满足要求的地方进行讨论评审来发现不合格工作。2、不合格的纠正方式对于出现的工作不合格,办公室召集责任部门相关负责人及责任人针对出现的问题进行讨论分析,对于一般工作不合格(对体系运行没有造成重大影响,制度没有发生重大变化)进行纠正,可对相关人员进行培训、考核并作好记录,并填写《不合格处理单》;对于严重工作不合格(对体系运行造成严重影响,运行失效),就要对出现问题的原因采取纠正措施,以确保不合格不会再次发生。如制度制定不合理,实际操作时经常出差错,造成体系运行瘫痪,那么就要重新制定管理制度,并填写《不合格处理单》。办公室负责跟踪验证,若措施无效,再次召集各相关负责人讨论确定问题解决方案,办公室再次跟踪确认,直至不合格项被改正为止。五、产品不合格管理办法楼1、熊不合动格品座的分蒸类冈(1庄)母严重搞不合抓格:幸经检匆验判换定的吉批量宗不合捧格,颂或造孕成较朱大经惠济损傲失、捞直接倘影响蔑产品雄质量惧、产催品特墨性等镰技术谎指标榆的不握合格明。繁(2开)拜一般克不合寨格:营个别铲或少吩量不幅影响巨产品俊质量叼的不妙合格姥。脂2、辞不合钩格品既的识评别、串标识蜘和隔行离刚(1职)匪检验给人员潜在进单货检鲜验、哥过程冬检验算和出革厂检探验中肃发现城的不济合格亡品,津应按对要求粪,峡做异好不摸合格棋品状暗态标满识和拳隔离按工作伯,并沟做好释各种匙相关踩记录极。保(2取)表采购堂产品怖的不免合格辅品,瓜以划忍分区枪域、桑挂标父识牌苦、盛盛放容船器等葬进行盆标识祖和隔形离;括半成醋品、洲成品弹中的有不合瓜格品掩以划紫区域企、挂跃标识味牌等仇进行公标识近和隔糟离,饼并以进检验遗记录芝进行左标识锹。滔(3温)坐各相河关部手门配姑合检牌验员兔做好妥对不姿合格皆品的透控制仓工作眯,确季保不投合格悦的原筒材料炭、外开购产俯品不送入库第、不跃投入盗生产屯加工赔,渡不纱合格串的半量成品膀不转扮序、令不合羞格的侄成品色不交神付。警(4货)习对生遭产加辩工过岛程中研的异恩常现今象,寨即使寸被认影为不舅影响推最终属质量启的异电常现鼠象也姻应记翻录,明并及饮时向测质检窗科书章面报叮告,谨做出赏处理结决定怖。研3、麦不合舱格品键的评挎审和其处置条(1堤)映质检盼科负纱责组搅织各先相关港部门盟对不低合格剧品进院行评犬审,弃确定乓处置禽方法焦,填市写《脏不合苹格品踢及纠制正措稻施处尊理单纹》。疯(对具于一桂般不施合格纱,可金由检熟验员冒直接兵在检裁验记肌录上总进行咬评审壶和处璃置)萝。经(2动)证质检裳科对劳采购矩的原义材料悬、外扇购产趴品不疗合格咐品的剑原因窜进行读分析勾,提朽出评鹅审意疼见,赏提出便对不缺合格党品的纯处理螺方式态。科(3晴)幸生产止科对柴生产倡加工承过程扮中出竞现的岭不合幸格原远因进侵行分者析,厕提出牺评审瓜意见军,提国出对割不合扶格品荷的处始理方勒式。已(4意)梁质检显科根检据各没部门眠的评巴审意败见,锄确定名不合思格品之的处正置方圣法,森并做谎好评堤审处锄置记湖录。絮4、递不合往格品枯的控嘴制及蝶处理叨(1桨)帜进货郑不合闻格品陪的识便别和丸处理董a、练进货弟物资执经验蜘证(达检验倾)不株合格霸,应疫进行日标识无,并忍隔离状放置重于专驳门区帮域,根以防瓦止混质淆。乱b、坊鉴于薄企业猫的产挺品属搂于食踏品类画,因载此对汁于原端材料汉,不鱼允许叔让步鹊接收洲。圣c、刻进货惕物资咐不合变格根伴据物浙资的墓类型录采用槽不同涛的处望理方闸式。毒(见牛下表讯)吸产品夕类别赶产品降名称法不合每格内搜容喇处理龙方法伤备注红原辅著料池黑大燥豆嚼红大点豆晃白大专豆厚绿大弄豆轻黄大括豆罢其他
湖小杂是粮撤外观惠、感全官不邀合格很报废刑并联禽系供裙货方较进行糊退货爬规格疲、重怠量不尾合格秤联系宅供货链方进厚行降俊级拣巴用烈数量丧不符牲合施联系榆供货光方确冤定发贴货数河量恨无质域量证势明班联系善供货场方索倡取合仙格证晴明或膛进行殊退货粥包装舍材料排包装龄袋垮合格兆证稻规格吸尺寸坊不合贪格症联系召供货坟方进冶行降宴级拣辨用灵不适歪用于爬合格捐证迟数量凝不符草合桃联系陶供货躺方确绪定发脾货数量量赞印刷枪内容锯不符潜合撇联系背供货司方进搭行退息货颗外观灶不干凶净、励完整传联系摄供货版方协兵商后马可进厕行拣骆用或笨退货啄d、狐生产侨过程苹中发孙现的排不合疯格,屋按下摇表执豪行。哀类别烂不合朗格类坚别叶不合碑格内发容畏不合油格处蓝理方东法唯备注衣生产座过程竞储藏占工序教数量胡核对悄数量才感官企原料容报废宝处理此后义返工皂筛选炸工序望外观饰分析车原因源,如胖因为挤设备陶故障竞等不茧合格姓,则艇进行唇报废追或降赔级处草理普抛光勾工序赶外观奖分析吵原因鸟,如塌因为蹈设备缓故障酿等晒不合枝格,辆则进罚行报染废或灿降级损处理哨色选格工序刺外观散分析融原因娇,如帆因为还设备潮故障经等象不合进格,微则进签行报福废或斗降级徐处理纷包装牺工序属封口挎返工呆重量够返工悼生产财人员誉人员点卫生监未进政行更薪衣洗剧手等锻需进嚷行更超衣洗职手消诉毒后蜘方能鲜进入孟生产穿工序北无健授康证教明禾不能暖进行卧生产东车间炕进行硬生产县,应扶取得跪健康帜证明革后方句可进毫入生丹产工锅序校操作歇合理臣未按越工艺榨文件扯进行干操作颗停止会工作谜、并延对其肢进行租培训乞考核判,合估格后却方可驱进入客生产腹工序书e、野进货誓物资捆出现雀大量隶不合盟格,狮应填悟写《盈不合翅格品扶及纠唱正措展施处荣理单洪》报貌质量嫌负责签人、仁总经车理,嫂确定叫处理筒方式锡。办底公室秤需对邻供方北提出伯整改正要求颜。虾(2躁)涝生产命过程植中的伤不合愁格品掀的识牙别和亿处理情在生趁产过天程中戏自检亿或半王成品棕检验彼发现滚批量鸡不合械格时宅应立享即隔班离存哨放,脉并填迫写《贷不合域格品晨及纠遣正措扇施处窑理单秤》报朗质量筝负责滚人、坐总经玩理处精理。铅(3兔)吴不合海格成馆品的铲识别马和处丙理款a、潜出厂掀检验销时,榴卫生霞指标翅、理砖化指锄标不错合格哗,该辣批成少品不伞得出忌厂,歪填写蹈《不攻合格垒品及侨纠正忍措施洗处理拨单》典,报童质量邮负责奥人、代总经蛋理处丑理。渣b、俘出厂初检验吼时,脱感官静指标驱不合倡格,绘包装泳、计柔量等兄方面浊不合戒格,益可进韵行返星工,萍填写妹《不陡合格浮品及钩纠正唉措施细处理析单》踩,明坏确处余理方船式。涛c、但返工妻后的议产品档需依提据检忠验规娱范重夫新检若验。夺(4兄)芦质检忌科负蝴责对汁不合纤格品垒的处场理进偏行验贪证,葬验证嫩结果盏填写苹在《汤不合为格品受及纠爬正措捷施处票理单车》。禁(5恢)纸交付晚或开茎始使寄用后炸发现势的不流合格汇品监对于泛已交民付或蔑开始炕使用秃后发舰现的塌不合改格品塌,应忆按重不大质轿量问廉题对班待,匹质量爪负责岁人应虽采取耗相应蜓的纠垦正措迟施,趟办公计室应柔及时脱与顾愿客协举商处摆理的锻方法步,以嗓满足崇顾客逆的正驼当要角求。想六、拉相关隔记录晒《不袄合格油品及血纠正基措施挥处理瓦单》尖不安测全食纤品召苍回制迫度借一、还目的霉横亡渡毕舌是补接院术灯肆纠饿碗助集服曾猎依据德产品询标识碌实现犯公司弓产品弦的可哗追溯拐,确犯保在航需要绣时对姑已发氏出的贴产品郑实施卧有效致召回矛。箭二、绢职责哄权限莲(1财)抄质量宫负责柱人负狐责组精织实雾施产土品召韵回;去(2吊)殃厂长滨负责坑产品免召回走的批塞准;乏三、筑需实图施产药品召指回的盆情况弦:洒(1杰)辆批量舌有严演重异款物混扭入(霞如塑烈料片毅、玻币璃等邪);淋(2运)壶细菌粒总数谦严重泥超标夺或致潜病菌涌检出昼;亭(3伞)氏消费宴者食牌后有醉不良熟反应跳;都四、宜召回吼产品像信息户的获准取项:耕(1疫)纠进行饮客户轨走访昆或电余话征健询;束(2舱)造客户日以传侍真形标式反泥馈质桌量信竭息;众(3离)亏消费后者反庙馈信愤息;孩(4法)宾来自昨政府辆有关低部门脊的质堤量信符息反绝馈;持五、贫产品挨召回雁工作给流程锈1、繁根据局获取既的信牺息确流定引黄起问驻题的舌原因慰,拟圾定召纸回计蕉划报健厂长晒批准毯;同博时,滩立即喇调查步车间瓦正在围加工剩的产誉品,与如有端问题柿应立楚即停估止生蚂产,食待评隶估后赏根据匆不合燃格品捆控制吹规定摇处理匀;对御未使夕用的童原料响、辅跌料或逐包装呜材料投也应飞封存卷,待昌评估途后处辣理;叹2、因实施专召回搜前,量由质医检科繁将批基准的呀召回灶计划绑上报恨厂长处,并同在其姑监督卫实施破召回咽;靠3、谎由垂原料条引起舒的问腥题,做按5永.5茄规定挥的流之程进蓄行召厘回;砖由辅脑料引酷起的病问题歌;按澡5.经6规打定的读流程玉进行队召回崭;由射内包昨装引落起的烘按5除.7挂规定舒的流哨程进药行召垃回;黑由加危工过鲁程引垃起的洲按5灵.8哗规定吊的流忠程进餐行召挠回。锈4、兽对于蹦公司楚自检旬发现针的问江题或泪官方姻监督楼部门定从公咱司发识现的聚问题猎,在砍执行屑以下县流程执时,助可直跑接从行第2叨步开暂始;眼5、驱由原萄料引毒起的蜓问题桥,其双召回恢流程孝如下糠:观序号使召回卫流程甩可追驱溯记胡录杆1鸭客户居或政桂府有鼓关部井门信谎息反具馈痰无泼2优确定预产品纲名称趁和生削产日蜘期扭成品硬检验守报告穴3拐确定县原料卷品种胶、批羽次和原数量签原料飘验收旨报告蒜4欺确定洋产品舒的生群产批祝次和找数量故入库施登记达表部5穗确定基所加研工成她品的发日期掀和数湾量仅出入旷库登勤记表痛6欢确定杆库存桥数量船出入尤库登俊记表虏7阴确定内发货犁数量省和发注货客洗户信葛息撕出入珠库登迫记表搂8四2小缝时内肝向客荷户发茎放产袍品回天收联滔系表英产品姨回收慢联系参表责9食由客担户协堂助公现司在脆七日匹内回裕收产晚品文无棵10极回收愿产品渠处理败无臣6、魔由辅雄料引朋起的喷问题享,其式召回筋流程转如下饭:懂序号土召回归流程仍可追巩溯记兄录央1轿客户遮或政递府有吹关部伤门信王息反奔馈蜜无证2睡确定绿产品丛名称妈和生志产日治期劝成品载检验小报告想3福确定妻问题性辅料嗽的品否种、嫂批次余和数途量妹进货川验收滴报告携4欣确定雷加工艇产品帖的生杠产批怀次和练数量揭配料扇表盒5划确定偿加工亲成品侍的日隐期和珠数量厉出入册库登晃记表织6定确定伯库存元数量植出入段库登集记表歼7勇确定碑发货遮数量浪和发犬货客陆户信愤息想出入截库登紫记表郑8仗2小辅时内滨向客斥户发庙放产论品回成收联丹系表麦产品梦回收郑联系碎表阻9碑由客性户协鄙助公伞司在曾七日颤内回歉收产窗品升无脂10兽回收岩产品觉处理扔无册7、真由包召装物四料引怪起的析问题塌,其营召回魂流程刚如下饥:逢序号筛召回腿流程言可追锅溯记够录奸1台客户蚀或政杀府有爱关部坚门信辣息反分馈河2筒确定盘产品乐名称尘和生慌产日暮期健成品欲检验睛报告耀记录气3温确定肯问题少包装浙的品胞种、及批次派和数甚量文进货阳验收甘报告屑4纤确定密加工士产品最的生宁产批疑次和鼠数量树包装诊生产固监控土记录圾5高确定针加工习成品役的日净期和辈数量让出入禾库登丰记表超6贝确定读库存就数量殊出入配库登陕记表牌7向确定我发货似数量想和发远货客公户信捧息颤出入马库登倚记表母8第2小催时内平向客肉户发捧放回俱收联音系表莫产品苗回收趋联系帐表终9换由客婚户协挎助公汁司在刑七日珠内回僻收产冰品血10继回收州产品特处理抖8、究加工案过程失中引妄起的株问题扎,其短召回固流程厕如下践:员序号伶召回吧流程主可追劣溯记航录闹1通客户禾或政钟府有顽关部粱门信资息反杨馈唇2务确定峡产品然名称板和生蛇产日因期满成品比检验秘报告晓3驼确定嘉问题醉的品话种、作生产庆日期双和数夺量禽生产粱监控亏记录途4被确定永库存们数量悲出入欧库登馒记表卵5碎确定乘发货编数量姑和发巨货客旧户信剂息盛出入棵库登童记表耽6志2小气时内巾向客五户发岩放回均收联桨系表润产品蕉回收抖联系嘴表方7姥由客优户协芽助公倚司在音七日趁内回裁收产四品密8泉回收随产品禽处理肺9、困必要进时,属可通垂过媒愧体发啄布产敌品信警息,厉通知棚消费查者将悲所需沈召回着的产将品返至回售散货点穗。胃六、铁召回领产品耻的
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