采购管理程序

採購管理程序。采购区分请购发单(采购)跟催主(协)办备注(请购文件)国内外包件生管单位采购单位采购单位交货通知原料托外加工件生管单位生管单位生管(采购)托外加工申请单生管、总经理国外生管单位台北管理处进口件请购明细表订购单需用单位采购单位采购单位请购单－一般物品采购→台北采购单位、台需用单位管理处北管理处请购单－一般物品订购单工机部发工(修造)单需用单位工机部工机部发工(修造)单义：原料：系指构成成品之部份者称之，故在本公司之零件表内之零、组件均属之，即外包件、托材料为物料)。物料：系指非直接供生产用之间接材料，如供机器用之修理零配件、消耗品，及不归入上述零核准审查制订21交易厂交易厂商件厂商(本公司不供料)，谓之“外包商”，其本公司提供原料或半成品，委托厂商加工之原料(或半成品)谓之“托外加工商：厂商分类主管单位外包商：供应“外包件”之厂商制造类采购托工商：供应“托包件”之厂商协力厂商外包商：供应“外包件”之厂商厂商选择“询价对象”及“承制厂商”时之依据：该零组件之特性；价格；；若客户有其核准的合格供应商名单，则采购应向客户核准的供应商购料，当客户要求时，新增供应商须经客户同意。无适当表单之厂商，由本公司提供“外包询价单”)。脑)，正本由采购单由采购单位制作“零组件承制买卖合约与协力厂商签订，并通知厂内相关单位。采购单位按时程跟催样品及相关品质文件，交技术单位主办，品保单位协办确认品质。(1)生管人员列印“请购清单”(电脑列印表单)经主管签核，送采购单位审查签章，有问题即由采购、生管人员进行协调，无问题时即由生管人员自电脑列印(填制)“交再单位输入单”，确认采购之数量及期限，有问题时应即与厂“托外加工申请单”由生管人员直接签章、发单，有问题时再由采购人员协助处理；购买的原物料若属政府法规规定管制的有毒物料及危险物料，应满足法规要求，同时应将“交货通知单”回条FAX回本公司，以确认厂商已接收订单；交货通知单”由采购人员传真或邮寄後，以电话确认厂商是否收到订单，并商别未交货清单”(电脑列印表单)，或“厂商别报缺表”(电脑列印表管制程客户或本厂如有需要，可至协力厂商处确认产品品质是否符合要求，此查证工作并不能减轻本厂提供客户允收产品之责任，也不排除日後退货之事情。采购单价等於或低於公司要求之单价及付款条件时，则采购人员免比、议价；(1)采购单价高於公司要求之单价及付款条件时；(2)采购新物料时；(3)采购数量较前批大，且达一般量购折让标准时；(4)已知市场价有下跌趋势时；(5)采购固定资产时；购人员签收并确认人员将采购资料输入电脑，於当月底列印“供应商请款明细表”(电单位或厂商核对无误後办理付款作业。请购金额核准权限：课级协理金额由需用单位填写“发工(修造)单”，由工机部办理之。问题时应即三方协调；须纳入；d、交货通知单预定纳期已过期，则可不经预告迳行通知订单延期；订单删除；位办理，并经授权单位(如下表)项次分类31.技术2.品保3.营业1.厂商2.技术3.品保4.厂务1.技术2.品保1.厂商2.技术3.品保4.厂务厂商的库存，必要时与相关单位(生管、采购、制造单位等)更采购单位负责督促厂商配合，以新旧件混用；验收品质异常，按“进料检验管制程序”实施；制程品质异常及客诉，按“不合品(料)管制程序”实施；品，不得做为生产之依据，应以采购单位核发正式之图面、样品面上签名并文字同意)；擅自影印或交予不相关之第三者并应督促协力厂配合遵行；托外加工申请单(3205Z01X)进口件请购明细表(3206710X)单)外包件、托工件外包件、托工件