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文档简介

材料入库验收工作制度一、目的为了保证材料采购及储存过程中的良好质量和管理，规范材料入库验收工作流程，制定本工作制度。二、适用范围适用于公司所有材料的采购及储存过程。三、工作流程采购部与材料供应商协商采购需求及计划，签订采购合同。材料供应商按合同发放材料。采购部填写《材料入库验收单》，并将单据与材料一同送到仓库。仓库管理员依据计划，在系统上确认订单并收货，检查与合同要求及物料要求是否一致，签字确认无问题后进行入库。仓库管理员按照《存货明细卡》办理清点、分装等手续。仓库管理员进行电脑登记，及时将材料信息录入系统，并打印《材料入库报告单》以备查阅。每日将《材料入库验收单》交付财务部门进行会计处理，每月统计处理数据并上报公司财务部门。四、材料验收标准外观检查：材料应无外观缺陷，不影响材料性能及使用效果。尺寸检查：材料应符合设计要求的尺寸大小。材质检查：材料应使用指定材质，不得使用劣质或次品材料。包装检查：材料应按照合同要求进行包装，且包装完好无损。五、相关责任及要求仓库管理员：负责对材料进行检查、入库及财务处理等相关工作，并保证入库材料的质量和数量的准确性。采购部门：负责管理采购计划和采购合同，确保采购材料质量可靠、价款合理。财务部门：负责对每日收到的《材料入库验收单》进行会计处理，每月统计处理数据并上报公司财务部门。相关部门负责人：检查材料入库验收的复核工作，确保材料符合要求。六、材料入库验收单格式序号产品名称单位规格型号数量单价金额检查结果备注1丙烯酸千克2mmx200mmx250m5015750□合格□不合格2铜板千克1mmx500mmx1000mm2025500□合格□不合格七、审批记录审核人审核意见审核时间八、工作制度的执行本制度由公司财务部门归档保管。各部门应严格按照流程执行，未经批准不得随意改变。如有需求变更，应先报汇总处理并经领导审批确认后，再执行变更。违反本制度者，应按公司规定予以追责。九、制度的修订如有需要，由公司财务部门起草修改意见，并报总经理

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