审计部门负责人工作责任制度_第1页
审计部门负责人工作责任制度_第2页
审计部门负责人工作责任制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

审计部门负责人工作责任制度1.引言为了加强审计工作的规范化、科学化和制度化，提高审计质量和效率，公司制定了审计部门负责人工作责任制度。此制度适用于公司审计部门内的全体负责人，旨在规范审计部门负责人的工作行为，明确工作职责与任务，建立完善的绩效考核机制，确保审计部门负责人能够尽职尽责地完成各项工作，并为公司的发展做出贡献。2.工作职责审计部门负责人是公司内部审计工作的关键人员，其主要职责包括：2.1管理和组织审计工作审计部门负责人负责管理和组织公司内部审计工作。具体来说，应根据公司的战略规划和业务特点，制定合理的审计计划、安排合适的审核人员和调配必要的资源。同时，他还应负责对审计工作的过程进行监督和检查，确保审计成果符合公司要求。2.2制定内部审计制度审计部门负责人应对内部审计制度进行制定、完善和落实。主要任务包括：制定内部审计工作规范、审计程序与工作程序、技术标准和技能标准等。同时，他还要负责确定审计审核标准和审核结果，控制内部审计质量和效果。2.3掌握审计技能审计部门负责人需要具备较高的审计知识和技术能力，以便能够熟练使用各种审计工具和技术，确保能够对公司业务和流程进行全面、系统的审计。同时，他还应定期进行培训和学习，以保证审计工作的能力和水平。2.4建立内部控制系统审计部门负责人还应建立行之有效的内部控制系统，确保公司各项业务活动能够顺畅、高效地开展。特别是要针对公司内部控制中存在的隐患和缺陷，提出具体的建议和改善方案。同时，他还应不断拓展新的内控技能和知识，以适应不断变化的市场环境和业务模式。3.工作评价对于审计部门负责人，公司采取定期考核的方式来对其工作进行评估。具体考核内容应涵盖基础知识、技能水平、工作能力和管理能力等方面，及时反馈结果，提供发展意见。在这个过程中，应尽量避免单纯追求数字，而是更加注重个人的综合能力和潜力。对于表现优秀的负责人，公司将按照一定的方式予以表彰和奖励。4.审计部门负责人的权利审计部门负责人享有以下权利：4.1审计计划安排权作为内部审计工作的负责人，他有权组织会议，确定审计计划和安排人员。4.2内部控制权审计部门负责人有权审核公司的内部控制流程、制度、流程和程序，及时发现存在的问题和隐患并提出解决方案。4.3绩效高的奖励权对于表现突出、绩效高的负责人，公司会按照一定的方式予以奖励，以激励负责人继续发挥其能力和潜力。5.结论通过制定审计部门负责人工作责任制度，可以规范审计部门内的工作流程，完善审计部门相关制度、构建部门工作运行体系，提高审计部门整体工作效率和质量。同时，可以加强公司对审计部门负责人的管理和考评，为负责人的发展提供有力的保障。总

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论