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文档简介

规章制度公司费用报销制度一、制度背景为了规范公司内部费用报销行为，保证公司财务管理的准确性和行政效率，制定此公司费用报销制度，对公司内部有关费用报销的事宜做出详细规定。二、适用范围此规定适用于公司全体员工的报销行为，包括但不限于差旅费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等。三、费用标准差旅费交通费：可报销我司指定的交通工具的票价、出租车费用等公共交通费用；住宿费：单间住宿费用不超过350元/晚，部门领导出差住宿费标准可得到适当提高；餐饮费：单次不超过50元，部门领导出差餐饮标准可得到适当提高。通讯费可报销因公需要通讯所产生的费用，包括电话费、手机流量费、传真费等。办公用品费可报销因公需要采购的办公用品费用，包括但不限于笔、本、打印用纸、墨盒等。四、报销步骤申请报销员工需提供完整的费用报销单，包括具体费用内容、发票等；部门领导审核确认无误后签字盖章。上交财务部门财务人员审核确认后将费用清单上交财务部门。审核付款财务部门按照审核程序进行核对，确认无误后付款。五、特别规定公司规定的费用标准是报销的最高标准，超出部分需要经过领导审批后才能报销；公司禁止私自提供发票、收益等可能产生的违规行为；员工应严格控制差旅等费用，不得因出差等原因产生任何不必要的额外费用。六、违规处理违规行为包括但不限于伪造发票、虚报费用等，属于严重违纪行为；违规行为一经发现，将受到公司相应的纪律处理；若因员工的违规行为给公司造成经济损失，员工需承担相应的责任和赔偿责任。以上内容为公司费用报销制度，

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